KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/2018

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot Muutos% Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. Joukkoliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on noin 2,0 % viime vuotista suurempi. Joukkoliikenteen toimintakate tulee olemaan noin euroa talousarviota huonompi, mikä voidaan pääosin kattaa yhdyskuntasuunnittelun tuloylityksillä. Maankäyttökorvaustulot toteutuvat noin euroa talousarviota suurempina. Maaomaisuudessa omakotitontteja on luovutettu enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tonttien luovutusmäärän kokonaistavoitetta ei saavuteta, mutta jonkin verran luovutuksia on jo sovittu tehtäväksi vuoden 2019 puolella. Puun myynnin osalta ennustetaan sekä määrällisen että taloudellisen tavoitteen toteutuvan. Tulosalueen palvelujen ostot ja teknisen keskuksen tilaus alittuvat ja tulosalueen toimintakate toteutuu talousarviota parempana. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot , , Kulut , , Netto , , Maaomaisuus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntatekniikka Tuotot , , Kulut , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , Yhdyskuntatekniikan tulosalueella alueurakan onnistunut kilpailutus tulee pienentämään loppuvuoden talvihoidon kustannuksia aiemmin arvioidusta. Myös energiansäästötoimenpiteiden vaikutus ulkovalaistuksen kustannuksissa vaikuttaa aiempaa arvioitua enemmän. Bitumin kallistumisen ja muiden kunnostustarpeiden vuoksi uudelleen päällystyksen määrä jäi talousarviossa arvioitua pienemmäksi.

2 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT Yhdyskuntatekniikan investoinneista uudisrakentamisalueiden kohteet ovat valmistumassa suunnitellusti. Uudisrakentamisen kustannukset ovat hieman kasvaneet lähinnä lisääntyneiden louhintatöiden takia. Peruskorjauskohteet ovat edenneet aikataulullisesti suunnitellusti. Peruskorjauskohteista Kauppakadun kustannukset ovat nousseet, koska betonikivien määrät ja kustannukset olivat arvioidut todellisuutta pienemmiksi. Kehittämishankkeista Kauppatorin ympäristön työt valmistuvat marraskuun alkupuolella. Asemanseudun 1. vaiheen työt eivät ole edenneet suunnitellusti työn aikana esiin tulleiden vanhojen kartoittamattomien putkilinjojen, suunnitelmien tarkennustarpeiden ja urakoitsijan aikatauluhallinnan tarkennustarpeiden takia. Raatekankaan eritasoliittymä on valmistunut vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat talousarvion mukaiset, vaikka esimerkiksi Raatekankaan eritasoliittymän kustannuksia on kohottanut bitumin hinnan nousu, Hukanhaudan alikulkukäytävän saama valtion rahoitus edellytti suunnittelun käynnistämistä tämän vuoden aikana ja Kauppatorilla ovat sähköja valokuituverkon rakentamistarpeet osoittautuneet aiemmin arvioitua suuremmiksi. Kokonaisuutena investointimenojen ennustetaan olevan talousarviota suuremmat. Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta Tot Uudisrakentaminen Peruskorjaus Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Kehittämishankkeet INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

3 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 9/ Tot. % Tot. 9/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 50,50 95,90 47,50 6,32 Henkilötyövuodet määräaikainen 3,13 0,50 0,50 100,00 4,00-87,50 Henkilötyövuodet yhteensä 52,38 53,16 51,00 95,94 51,50-0,97 Kadunrakennuspäällikön tehtävä jätettiin uusintahaun jälkeen täyttämättä.

4 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Tavoitteet ja toimenpiteet Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. vuoden lopussa Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Toteutuma-arvio Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on käynnissä. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenevät suunnitellusti ja valmistuvat marraskuussa, tosin torilava ja vesiaihe ovat jo lähes valmiit. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Penttilänrannan III. asemakaava Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Penttilänranta III on hyväksytty ja lainvoimainen. Asemakaavan mukaiset katusuunnitelmat ovat valmistumassa. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa MATO-20 ohjelma on valmistunut päätettäväksi ja käsitellään KRAKLK:ssa

5 Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja kohteet ovat toteutetut. Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemakaava ja katusuunnitelma ovat lainvoimaiset ja pyöräväylä on lähes valmis. Siltakadun ja Asemanseudun pyöräilyn pääreittien toteutus on käynnissä. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Talvihoidon asiakasraadin kokouksessa käydyn palautekeskustelun mukaan toimenpiteet olivat onnistuneet ja saatu palaute oli pääosin myönteistä. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Tarkentuu toimenpideohjelmassa ja hankintasuunnitelmissa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Toimenpideohjelman mukaiset toimet Selvitystyö on käynnistymässä Joukkoliikenteen reaaliaikainen, pysäkkikohtainen informaatio on käytössä osana Joensuun reittiopasta.

6 TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa vuoden lopussa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa 75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, Tavoitteet ja toimenpiteet jota tuetaan Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. vuoden lopussa Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Toteutuma-arvio Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa. Lausunto asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi.

7 Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna noin 2,0 %. Ilmasto-ohjelman mukainen tavoite on mahdollista saavuttaa 3-4 vuodessa. Yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 ohjelma on valmistunut päätettäväksi ja käsitellään KRAKLK:ssa Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Tontinluovutus on ollut sujuvaa. Asiakaspalautetta, johon olisi ollut tarvetta reagoida ei ole tullut. Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita. Investointikohteiden kilpailutuksessa ovat innovaatiokannusteet pääsääntöisesti olleet mukana. Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti

8 240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Yhdessä tehden Tavoitteet ja toimenpiteet Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. vuoden lopussa Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Valmistelu on käynnissä Toteutuma-arvio Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se on saanut lainvoiman. Kilpailutusasiakirjat ovat valmiit ja kilpailutus käynnistyy viikolla 41. Hankinnasta päätetään marras-joulukuussa. Yhteensä 9 täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja näistä 8 saanut lainvoiman vuonna. Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. vuoden lopussa Hyväksytty valtuustossa Toteutuma-arvio Laatiminen on käynnissä ja tulee lautakunnan kautta päätöksentekoon marraskuussa.

9 Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle. 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Tavoitteet ja toimenpiteet Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. vuoden lopussa Toteutuneet toimenpiteet Toteutuma-arvio Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjausprojektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma toteutui suunnitellusti ja syksyn liikkujan viikolla toteutettiin erilaisia tapahtumia. Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Asiakasraadin tulokset palautteet Toteutuneet latauspisteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaksi latauspistettä toteutuu lokakuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistuneet ja toteutus käynnistynyt tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Tarveselvitysluonnoksesta on järjestetty KRAKLK:n iltakoulu. Selvitys valmistuu päätettäväksi vuoden lopulla.

10 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,00 % 7,00 0,00 7,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,50 0,00 0,00 % 0,00 0, ,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,00 7,50 7,00 93,33 % 7,00 0,00 7, ,67 % Toimintatulot ,93 % ,92 % ,00 % Toimintamenot ,08 % ,36 % ,19 % Toimintakate ,77 % ,91 % ,27 % Toimintatulot % menoista 4,70 % 1,24 % 2,01 % 162,02 % 2,46 % -18,36 % 1,32 % 0,08 % 6,60 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatulot ,80 % ,78 % ,06 % Toimintamenot ,36 % ,18 % ,00 % Toimintakate ,42 % ,41 % ,78 % Seudullinen joukkoliikenne Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl ,77 % ,04 % ,00 % Toimintatulot ,27 % ,77 % ,97 % Toimintamenot ,09 % ,99 % ,04 % Toimintakate ,56 % ,42 % ,25 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,88 17,00 15,88 93,38 % 16,38-3,05 % 17,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,88 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,75 17,00 15,88 93,38 % 16,38-3,05 % 17,00 0 0,00 % Toimintatulot ,94 % ,49 % ,10 % Toimintamenot ,75 % ,55 % ,54 % Toimintakate ,90 % ,46 % ,31 % Toimintatulot % menoista 117,4 % 68,6 % 65,7 % 95,85 % 69,7 % -5,72 % 69,0 % 0,37 % 0,54 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Luovutetut tontit lkm ,40 % 98-5,10 % ,80 % - joista omakotitalotontteja ,00 % 75 8,00 % ,00 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,00 % 11-72,73 % ,00 % - joista työpaikkatontteja ,00 % 12-25,00 % ,33 % Metsän myynti m³ ,02 % ,54 % ,00 % Tuottojen osuus kuluista % (metsät) 149,4 % 136,0 % 132,7 % 97,52 % 141,6 % -6,27 % 136,0 % 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,13 14,00 13,88 99,11 % 9,50 46,05 % 14,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,75 0,00 3,50-100,00 % 0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,88 14,00 13,88 99,11 % 13,00 6,73 % 14,00 0 0,00 % Toimintatulot ,44 % ,56 % ,00 % Toimintamenot ,43 % ,61 % ,97 % Toimintakate ,41 % ,05 % ,23 % Toimintatulot % menoista 432,6 % 377,6 % 614,3 % 162,70 % 504,4 % 21,79 % 414,8 % 37,22 % 9,86 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntatekniikan yhteiset Toimintatulot ,06 % ,34 % ,71 % Toimintamenot ,56 % ,78 % ,42 % Toimintakate ,35 % ,00 % ,60 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,13 % 787 0,89 % ,38 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,77 % 423 0,71 % ,00 % - joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä ,60 % 331 1,21 % ,90 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,00 % 33 0,00 % ,00 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,75 % ,17 % ,88 % /m 2 0,51 0,49 0,35 70,75 % 0,35 0,22 % 0,55 0,05 10,33 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,80 % ,12 % ,63 % /m 2 0,16 0,15 0,13 88,80 % 0,10 27,44 % 0,15 0,01 4,29 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,60 % ,24 % ,92 % /m 2 0,08 0,08 0,07 86,60 % 0,07 3,97 % 0,09 0,01 6,44 % Hoitokustannukset /km ,34 % ,72 % ,22 % Liikenneväylien hoito yhteensä ,44 % ,72 % ,65 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,89 % 173 2,89 % ,89 % /ha ,45 % ,41 % ,92 % Puistojen hoito yhteensä ,81 % ,31 % ,14 %

11 Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,25 % ,33 % ,44 % /valopiste ,24 % 28 0,54 % ,09 % Energiankulutus MWh ,02 % ,00 % Ulkovalaistus yhteensä ,89 % ,88 % ,88 % Muu ylläpito Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,59 % ,51 % ,14 % Uudelleen päällystys /m 2 7,3 7,6 9,2 121,18 % 7,2 27,17 % 9,6 2,0 26,10 % Uudelleen päällystys m ,87 % ,55 % ,13 % Muu ylläpito yhteensä ,03 % ,49 % ,78 % Ylläpito yhteensä Toimintatulot ,61 % ,64 % ,00 % Toimintamenot ,60 % ,93 % ,33 % Toimintakate ,51 % ,96 % ,31 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,88 % ,52 % ,0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,00 14,66 13,75 93,79 % 14,63-5,98 % 14,00-0,66-4,50 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 0,50 0,00 % 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 14,50 14,66 14,25 97,20 % 15,13-5,79 % 14,50-0,16-1,09 % Toimintatulot ,29 % ,36 % ,91 % Valmistus omaan käyttöön ,88 % ,52 % ,00 % Toimintamenot ,48 % ,03 % ,02 % Toimintakate ,22 % ,60 % ,14 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 39,7 % 33,93 % 35,99 % 106,06 % 35,10 % 2,52 % 34,01 % 0,08 % 0,24 % Kaupunkirakennelautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 50,50 95,90 % 47,50 6,32 % 52,00-0,66-1,25 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,13 0,50 0,50 100,00 % 4,00-87,50 % 0,50 0,00 0,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,13 53,16 51,00 95,94 % 51,50-0,97 % 52,50-0,66-1,24 % Toimintatulot ,90 % ,45 % ,75 % Valmistus omaan käyttöön ,88 % ,52 % ,00 % Toimintamenot ,25 % ,77 % ,08 % Toimintakate ,57 % ,98 % ,08 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 101,4 % 75,7 % 90,4 % 119,46 % 90,9 % -0,60 % 76,7 % 1,01 % 1,34 % Ta luvut päivitetty kaupunginvaltuuston ja hyväksymien talousarviomuutosten mukaisiksi.