KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta rakentamisesta ja ylläpidosta. Lautakunnan alainen seudullinen joukkoliikennejaosto vastaa joukkoliikennelain tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella. Katsaus toimintavuoteen 2015 Vuoden 2015 talousarvion tavoitteet toteuttivat kaupungin Rajaton tulevaisuus strategiaa. Keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Joukkoliikenteen osalta alkuperäinen talousarvio ja asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio muutos hyväksyttiin Tulosalueen 240 Yhdyskuntasuunnittelu toimintakatetta muutettiin eurolla joukkoliikenteen menojen ylittymisen, tulojen alittumisen ja joukkoliikenteen hallintomenojen ylittymisen johdosta. Hallintomenojen ylitys aiheutui uuden lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä. Kaupunginvaltuustolle järjestettiin iltakoulu joukkoliikenneasioiden kokonaisuudesta ja talousarviomuutoksen perusteista. Kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on laatia toimialaansa liittyvät kaupunkikehityksen ennusteet, koordinoida maankäytön ja palveluiden yhteensovittamista ja vastata tähän liittyvän tiedon tuottamisesta ja hankinnasta. Tätä tehtävää palvelee maankäytön toteutusohjelma (MATO-20) ja sen yhteydessä laadittavat väestöennusteet. Maankäytön toteutusohjelma 2015 ja väestöennuste hyväksyttiin kaupunginhallituksessa syyskuussa. Symmetrisen kaupungin kehittämistä on jatkettu määrätietoisesti ja huhtikuun alussa aloitti symmetrisen kaupungin kehittäjä toteuttamisohjelman valmistelun. Toteuttamisohjelmaa on työstetty yhdessä sidosryhmien kanssa ja se valmistui päätöksentekoon alkuvuodesta Lainvoiman sai kaikkiaan yhteensä 22 asemakaavaa, asemakaavan muutosta tai ranta-asemakaavaa. Uusien alueiden asemakaavoista merkittävimmät olivat Kainulan, Papinkankaan ja Multimäen asemakaavat. Asemakaavoilla ja asemakaavamuutoksilla lisättiin kerrosalaa kaikkiaan yli k- m 2. Kaavoituksella on pystytty vastaamaan rakentamisen ja tontinluovutuksen tarpeisiin sekä varautumaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tonttien kysyntä jatkui edelleen kohtuullisen hyvänä ja kaikkiaan vuoden loppuun mennessä luovutettiin 126 tonttia, mikä oli 10 tonttia vähemmän kuin vuonna Luovutetuista tonteista 95 oli omakotitontteja, 11 kerros- ja rivitalotontteja ja 20 työpaikkatontteja. Työpaikkatonttien kysyntä pysyi edelleen vuoden 2014 tasolla. Tonttien luovutuksella on pystytty turvaamaan kaupungin kehittymisen edellytykset. Tontteja on luovutettu sekä myymällä että vuokraamalla. Vuoden 2015 merkittävät tonttikaupat olivat korttelin 48 tontin sekä Senioripihan viimeisen tontin myyminen keskustasta. Tonttien myynnille asetettu taloudellinen tavoite ylittyi reilusti. Tonttien myyntivoitot olivat kaikkiaan yhteensä noin 5,5 milj.euroa. Vuoden 2014 aikana hankittiin raakamaata noin 57 ha. Keskeisiä hankinta-alueita olivat Karhunmäki, Papinkangas, Reijola, Kotilahti ja Enon kirkonkylä. Maanhankinnalla on turvattu kaupungin johdonmukainen asemakaavoitus sekä tuleva tonttien luovutus.

2 Katujen ja puistojen uudisrakentamisella on turvattu tonttien luovutus. Merkittävimmät peruskorjaushankkeet oli Suvantosillan peruskorjaus ja Rantakatu-Suvantokatu liittymän rakentaminen sekä Rantakadun saneeraus välillä Sairaalakatu-Rauhankatu. Suvantosillan peruskorjaus jatkuu vielä 2016 nostokoneiston kunnostuksella. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Toteutuma Hankekehittäjä aloitti työnsä Toimenpideohjelma valmistuu päätettäväksi helmikuussa Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on toteutettu. Rantakatu ja Suvantosilta avattiin liikenteelle marrasjoulukuun vaihteessa. Suvantokatu-Koulukatu liittymä on rakennettu ja viimeistellään Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä. Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia. Ks. ed. Joukkoliikenteen vuorotarjontaan on tehty muutoksia ja otettu käyttöön KELA-tuettu 2. asteen koulumatkalippu ja yli 25-vuotiaiden opiskelijalippu. Kaupungin tonttitarjonta on riittävä ja monipuolinen. Lainvoiman sai kaikkiaan 22 asemakaavaa. Keskeisimpiä uusia kaavoja olivat Kainulan, Papinkankaan ja Multimäen asemakaavat. Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä. Enon kirkonkylän asemakaavauudistus on käynnistetty. Heinävaaran osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa 2015 ja se on lainvoimainen. Heinävaaran asemakaavauudistus on käynnistetty. Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden Viherkaava on hyväksytty ja lainvoimainen. suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti. Pyöräilyn edistämistä on jatkettu aiempien vuosien tapaan aktivoimalla tapahtumia ja toimintaa eri toimijoiden yhteistyöllä. Kevään pyöräilyviikolla ja syksyn Liikkujan viikolla toteutettiin useita erilaisia tapahtumia. Henkilöstöä on koulutettu kävelyn ja pyöräilyn paremmin huomioivaan suunnitteluun. Lisäksi on tarkastettu pyöräilyväylien talvihoidon laatuvaatimuksia ja väylien kunnossapitoluokitusta. Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman

3 Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen. Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin.

4 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa. Toimenpideohjelma tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi keväällä Toteutuma Hankekehittäjä on aloittanut työnsä Kehittäjä vastaa ohjelman laatimisesta. Ohjelma valmistuu helmikuun 2016 aikana. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2015 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista. Toteutuma Tontteja on tarjolla Marjalan, Utran, Multimäen Karhunmäen ja Niittylahden alueilta sekä kaikista liitoskuntien taajamista. Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Karhunmäen uusi työpaikka-alue on otettu käyttöön. Papinkankaan alueelta on tehty kesäkuussa raakamaakauppa. Työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Täydennysrakentamisohjelman laatimisessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Tarjousmenettely toteutetaan keväällä Hanke on viivästynyt yhdyskuntasuunnittelun henkilövaihdosten vuoksi. Useita täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä, erityisesti keskustassa, Niinivaaralla, Penttilässä ja Rantakylässä.

5 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2015 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit. MATO-20 ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Investointisuunnitelma ja MATO-20 ohjelma sovitetaan yhteen. Toteutuma Investointisuunnitelma on yleisten alueiden osalta valmistunut. Suunnitelmien yhteensovittaminen käynnistettiin, mutta työ on vielä kesken. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2015 Tehdään ruutukaava-alueen ja Niinivaaran laen alueen esteettömyyssuunnitelma valmiiksi. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja käynnistetään sen toteutus. Käynnistetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen pohjalta laatukäytävien puutteiden poistamistoimet. Toteutuma Esteettömyyssuunnitelman raportti on valmistunut. Pyöräilyn pääreittien sijainnin ja ratkaisujen suunnittelu on käynnistynyt. Kauppakadun pohjoisosan suunnittelu on käynnissä ja ensimmäinen osa toteutetaan vuonna Pyöräilypysäköinnin periaatteet on esitetty pysäköintiselvityksessä, jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt ohjeellisena Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen on käynnistynyt osana torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistusta. Suunnitelma valmistuu keväällä On sovittu pyöräilyn ja joukkoliikenteen liityntäpysäkkien parantamisen kiireellisyysjärjestys ja sovittujen kohteiden suunnittelu on kesken.

6 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2015 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys etenee suunnitellusti. Toteutuma Toripysäköintilaitoksen selvitys on edennyt tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laaditaan tarvittavat tarkennukset kävelykeskustan toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Tarkennukset odottavat toripysäköintilaitoksen selvityksen valmistumista. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on pääosin valmistunut, samoin Rantakadun välin Sairaalakatu-Rauhankatu ja Suvantokatu-Koulukatu -liittymä. Kauppakadun suunnittelu välillä Yläsatamakatu-Rauhankatu on käynnistynyt. Symmetrisen kaupungin toimenpideohjelma valmistuu helmikuun 2016 aikana.

7 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015: Toteutuminen : Tavoitteet 2015/Vastuutaho Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän runko on valmis alkuvuonna 2015/Krak johtoryhmä Tulosalueita koskevat toimintajärjestelmän osat päivitetään ja laaditaan pääosiltaan vuonna 2015/Tulosalueiden vastuuhenkilöt Kaupungin paikkatieto-ohjelma valmistellaan/paikkatietoinsinööri yhdessä Krakin ICT-ryhmän kanssa Kaupunkirakenneyksikölle tehdään hankintaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2015 määritellyt tehtävät/ Krak hankintavastaava ja johtoryhmä Toteutuma Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin. Tulosalueiden osat toimintajärjestelmästä voidaan laatia vasta vuonna Toimintajärjestelmä sovitetaan koko kaupungin valmisteilla oleviin toiminnanohjaussuunnitelmiin ja järjestelmiin. Paikkatieto-ohjelma on laadittu ja hyväksytty kevään aikana ICT-ryhmässä. Toimeenpanosuunnitelma on laadittu ja suunnitelman mukaiset toimet on käynnistetty.

8 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,7 23,7 16,9-6,9-28,9 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,6 % 7,3 % 5,4 % -2,0 % -27,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,6 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 0,50 1,07 0,57 114,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 7,50 8,07 0,57 7,6 % Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,6 % Toimintakate ,3 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 1,12 % 3,50 % 2,38 % 212,7 % Tulosalueen kommentit: Pyhäselän vesiosuuskunnan avustus toteutui noin euroa talousarviovarausta pienempänä. Säästöjä syntyi pääasiassa palveluiden ostossa noin euroa jahenkilöstökuluissa noin euroa sekä muissa toimintakuluissa. Symmetrisen kaupungin kehittäjä aloitti vasta vasta huhtikuussa, palkkavaraus oli koko vuodelle. Toimintatuloja saatiin noin euroa ennakoitua enemmän. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,2 15,23 12,9-2,3-15,3 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 30,5 % 52,6 % 22,2 % 72,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,9 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 17,00 15,74-1,26-7,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,63 0,63 Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 17,00 16,37-0,63-3,7 % Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,8 % Toimintakate ,4 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 78,3 % 68,9 % 70,4 % 1,5 % 2,1 % Tulosalueen kommentit: Talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä ( 202). Talousarviomuutoksen syynä oli joukkoliikenteen selvästi talousarviota heikompi toteutuminen. Loppuvuoden talous toteutui lähes muutetun TA:n mukaan, vaikka toisen liikennöitsijän lipunmyyntituloissa tuli tarkistusten vuoksi vielä vuoden 2016 puolella muutoksia. Joukkoliikenteen talous saadaan vakiintumaan. Maankäyttökorvaukset toteutuvat noin euroa budjetoitua suurempina. Henkilöstö- ja ostopalvelumenot jäivät selvästi budjettia pienemmiksi henkilöstövaihdosten vuoksi. Monen uuden työntekijän perehdyttämiseen tarvittiin yllättävän paljon työaikaa. Kokonaisuutena yhdyskuntasuunnittelun tulosalueen talous toteutui noin euroa muutettua talousarviota parempana. Joitain hankkeita joudutiin lykkäämään henkilöstövaihdosten vuoksi. Tulosalueen määräaikaisessa henkilöstössä on Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra -hankkeen projektipäällikkö ja arkistoharjoittelija.

9 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,0 % - joista omakotitalotontteja ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % - joista työpaikkatontteja ,3 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 12,5 8,4-4,1-33,1 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,8 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,8 7,7 7,3-0,4-5,8 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 46,7 % 47,3 % 58,1 % 10,8 % 22,8 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,4 % Metsät /asukas (brutto) 8,4 9,4 9,4 8,2-1,2-12,6 % Metsän myynti m³ ,1 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 127,1 % 149,2 % 22,1 % 17,4 % Metsät yhteensä (brutto) ,3 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 13,00 12,30-0,70-5,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 0,67 0,67 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 13,00 12,97-0,03-0,2 % Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,6 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 371,6 % 373,1 % 466,9 % 93,9 % 25,2 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakate toteutui kokonaisuudessaan noin euroatalousarviota parempana. Toimintatuloista vuokratulot ja metsänmyyntitulot toteutuivat hieman talousarviota suurempina. Toimintamenoissa säästöä syntyi, kun luovuttiin eräiden tonttien esirakentamisesta ja joitakin merkittäviä rakennusten purkukohteita siirtyi tulevaisuuteen. Myös asiantuntijalveluista säästettiin kaikilla osa-alueilla. Kokonaisuutena maaomaisuus tulosalueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Tulosalueella työskenteli määräaikaisina työntekijöinä osa-aikainen tekninen sihteeri, arkistoharjoittelija sekä työllistämisvaroin palkattu metsätaloussuunnittelija. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 33,3 32,95 29,7-3,3-10,0 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 7,1 6,4-0,6-8,9 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,4 % 16,6 % 25,8 % 0,1 55,4 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,6 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,4 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,6 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,5 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,9 % /m 2 0,46 0,52 0,52 0,48 0-6,9 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,7 % /m 2 0,13 0,12 0,12 0,12 0 4,8 %

10 Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,0 % /m 2 0,09 0,09 0,09 0,10 0 5,1 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,2 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,0 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,8 % /ha (brutto) ,0 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,9 % Ulkovalaistus 0 Ulkovalopisteiden lkm ,1 % /valopiste (brutto) ,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,8 13,8 13,8 15,2 1,4 10,1 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,1 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 7,4 7,0 0-5,5 % Uudelleen päällystys m ,7 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,6 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,4 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 15,25 13,22-2,03-13,3 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 1,64 1,64 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 15,25 14,86-0,39-2,6 % Toimintatulot ,7 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % Toimintamenot ,7 % Toimintakate ,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,4 % 33,5 % 38,4 % 4,9 % 14,7 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminta toteutui pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Alkuvuosi oli katujen talvihoidon osalta muutamaa aiempaa vuotta haasteellisempi, koska runsaat sään ja kelin vaihtelut lisäsivät erityisesti liukkaudentorjunnan ja sohjon poiston työmääriä. Kevät ja loppuvuosi taas olivat kohtuullisen helppoja ja tämä yhdessä toiminnan kehittämisen kanssa mahdollistivat liikenneväylien hoidon kustannusten toteutumisen talousarviota parempana. Puistojen hoidossa jouduttiin teknisen keskuksen tilausta kasvattamaan, koska kesätyöntekijöiden kustannuksia jouduttiin aiempaa enemmän rahoittamaan kaupunkirakenneyksikön budjetista. Puistojen hoitoon jouduttiin muutoinkin sitomaan talousarviota enemmän kustannuksia, millä varmistettiin hoidon laatutason toteuttaminen hyvän kaupunkikuvan mukaisena. Ulkovalaistuskustannuksia lisäsi talousarvioon verrattuna se, että ryhmävaihtoalueilla siirryttiin käyttämään lamppuina led-lamppuja elohopehöyrylamppujen korvaajina, mutta tämä pienentää jatkossa selvästi ao. valaisinten energiakustannuksia. Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu osa-alueen toimintamenojen toteutuminen talousarviota pienempänä johtui pääasiassa siitä, että palvelujen ostoja vähennettiin ja suunniteltuja selvitystöitä siirrettiin tulevina vuosina tehtäväksi. Tulosalueen toimintatulot toteutuivat talousarviota parempina. Suurin syy tähän oli se, että kaupungin alueella rakentaminen jatkui yhtä vilkkaana kuin edellisinä vuosina eikä pelättyä rakentamisen hiljenemistä tapahtunut. Tulosalueen määräaikainen henkilöstö on vakinaisen henkilöstön virka-/työvapaan sijaisia. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 52,25 48,26-3,99-7,6 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 0,50 4,01 3,51 702,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 52,75 52,27-0,48-0,9 % Toimintatulot ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 78,2 % 74,9 % 80,5 % 5,6 % 7,4 %

11 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue Ta 2015 Tot Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ***** 0 ***** Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,8 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot , ,5 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset , ,5 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate , ,1

12 270 Maaomaisuus Toimintatuotot , ,2 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,7 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,3 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , ,6 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,7 Muut toimintatuotot ***** ,3 Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,9 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , Toimintakate ,5 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot ,2 Valmistus omaan käyttöön , ,2

13 Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,9 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,7 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset , ,4 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate ,9

14 INVESTOINNIT KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 280 Yhdyskuntatekniikka Ta 2015 Tot Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut ,8 Tuotot ,0 Netto , Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut ,8 Tuotot ,0 Netto ,8 Liikuntapaikat Kulut ,9 Tuotot ,0 Netto ,0 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut ,3 Tuotot ,0 Netto , Kotisatamat Kulut ,8 Tuotot ,0 Netto ,8 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut ,1 Tuotot ,0 Netto ,9

15 Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyivät katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen. Investoinnit toteutettiin käyttösuunnitelman mukaisessa tärkeysjärjestys, joka oli: 1. uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti 2. elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan 3. yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti 4. omaisuuden arvo pyritään säilyttämään. Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit: Uudisrakentamisalueilla luovutettavien tonttien rakentamisen käynnistymisessä ei aiheutunut kaupunkirakenneyksikön toimista johtuvia viiveitä. Suurimmat rakennuskohteet olivat Karhunmäen ja Multimäen alueilla ja näiden alueiden rakentaminen etenee systemaattisesti tulevinakin vuosina. Myös Penttilänrantaan ja Utranrantaan toteutettiin uudisrakennusalueita ja lisäksi tehtiin aiemmin aloitettujen kohteiden viimeistelytöitä sekä toteutettiin uudisalueiden puistoja ja leikkipaikkoja. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi rakennettiin Pilkon alueelle Takalinja katu viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Lisäksi viimeisteltiin Raatekankaan alueen katuja. Rantakylän alueelle tehtiin matonpesupaikka palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Peruskorjausinvestoinnit Merkittävin peruskorjaushanke oli Suvantosillan peruskorjaus, joka saatiin pääosin toteutettua. Vuoden 2016 töiksi jäi nostosiltakoneiston uusiminen ja vähäisiä viimeistelytöitä. Louhelantien parantamista jatkettiin ja Purokyläntien vanhan osuuden peruskorjaus käynnistettiin. Lisäksi viimeisteltiin edellisenä vuonna aloitettuja hankkeita. Ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi, liikennevalojen saneerausta ja liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten parantamiskohteiden toteutusta jatkettiin. Liikennevalojen ohjausjärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan, mikä mahdollistaa muun muassa hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmän käyttöönoton. Puistojen perusparantaminen kohdistui pääasiassa eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipaikkojen korjaukseen. Aavarannalla kunnostettiin kolme puistosiltaa. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Syväsataman laiturille jouduttiin tekemään sortumakorjaus ja vesijohtoverkoston korjaustöitä. Niittylahden venesatamassa tehtiin täydennysruoppaus, millä saatiin muun muassa vedenvaihtelun edellyttämä vesialueen syväys riittäväksi. Liikuntapaikkahankkeista merkittävin oli Marjalansaaren ulkoilureitin toteuttaminen valtionavustushankkeena. Tuupovaarassa tehtiin lähiliikuntapaikan viimeistelytyöt.

16 Kehittämishankkeet Kehittämishankkeet toteutuivat muilta osin pääosin suunnitellusti, mutta Raatekankaan eritasoliittymän rakentaminen ei käynnistynyt lainkaan. Tähän oli syynä se, että valtio ei myöntänyt hankkeelle tarvittavaa rahoitusta. Raatekankaan eritasoliittymään ohjelmoitua rahoitusta käytettiin kohteisiin, joita aikaistamalla mahdollistetaan osaltaan Raatekankaan hankkeen rahoituksen mahtuminen kaupungin tulevien vuosien ohjelmiin. Korvaavina kohteina toteutettiin Penttilänkulma, ulkovalaistuksen ohjelmoitua laajempi uusiminen, liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen, Purokyläntien peruskorjaus, Koivuniemenpuiston klv:n parantaminen, Syväsataman laiturikorjaustyöt ja Suvantokatu/Koulukatu kiertoliittymä taideteoksineen. Suurten kehittämishankkeiden menot toteutuivat vuoden 2015 osalta seuraavasti: - Sirkkalan silta 0,24 milj. euroa - Rantakatu välillä Sairaalakatu - Rauhankatu 0,70 milj. euroa - Symmetrisen kaupungin hankkeet: o Suvantokatu / Rantakatu kiertoliittymä 0,83 milj. euroa o Koulukatu väl. Malmikatu- Koskikatu + taideteos 0,75 milj. euroa o Oikeus- ja poliisitalon katujärjestelyt 0,21 milj. euroa o Ylisoutajan silta 0,03 milj. euroa o Ilosaaren suunnittelu 0,05 milj. euroa o Mehtimäen alue 0,10 milj. euroa Rahoitusosuuksina saatiin Marjalan ulkoilureitin rakentamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustusta euroa. Kokonaisuutena yhdyskuntatekniikan investointimenot toteutuivat n. 2,55 milj. euroa talousarviota pienempänä. Pääsyynä oli Raatekankaan eritasoliittymän toteutuksen siirtyminen, sillä korvaavia hankkeita ei muun muassa suunnitteluvalmiuden puuttumisen takia ollut mahdollista käynnistää enempää. Lisäksi joissakin hankkeissa toteutuneet kustannukset alittuivat merkittävästi suunnitteluvaiheen kustannusarvion. Suurin alitus oli Suvantosillan peruskorjaushankkeessa, mutta myös Karhunmäen sekä Multimäen alueen hankkeet toteutuivat arvioitua selvästi edullisemmin.

17 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN TILAUKSET TEKNISELTÄ KESKUKSELTA VUONNA 2015, TOTEUTUMINEN Palvelu Tilaaja Määrä/yksikkö Tilaus 2015 Tot 2015 % tilauksesta Määrä Määrä Katujen hoito Yhdyskuntatekniikka/katujen hoito ja puhtaanapito - katualueen talvihoito m ,0 % - katualueen kesähoito m ,0 % - katualueen puhtaanapito m ,0 % - lumenajo m ,0 % - kunnostus ,0 % Puistojen hoito Yhdyskuntatekniikka/puistojen hoito - Rakennettujen puistoalueiden hoito 120 ha ,4 % Varaus alueiden kasvun aih. kust. Erillislaitteet Yhdyskuntatekniikka/erillislaitteiden ,0 % hoito ,0 % Katujen ja puistojen rakentaminen Yhdyskuntatekniikka/investoinnit - kadunrakennushankkeet ,9 % - puistohankkeet ,0 % - liikuntapaikkahankkeet ,2 % - maaperätutkimukset ,9 % - maastomallimittaukset/maastomittaukset ,2 % - venesatamat ,5 % Palvelu Tilaaja Määrä/yksikkö Tilaus 2015 Tot 2015 % tilauksesta Määrä Määrä Metsien hoito Maaomaisuus/metsät - talousmetsät C4 260 ha , ,3 % 100,0 % - lähimetsät C1-C3, C5, P 150 ha , ,3 % 100,0 % - luonnonhoito S 10 ha , ,0 % 100,0 % - rakennettavat alueet R, E 20 ha , ,5 % 100,0 % - muut tilaustehtävät ja 0-alueet 20 ha , ,5 % 100,0 % ,0 %

18 Palvelu Tilaaja Määrä/yksikkö Tilaus 2015 Tot 2015 % tilauksesta Määrä Määrä Mittaukset - kiintopisteverkoston ylläpito Maaomaisuus/Paikkatieto- ja kiinteistönmuodostus 30 piste ,0 % 60,0 % - pohjakartan ylläpito Maaomaisuus/Paikkatieto- ja kiinteistönmuodostus piste ,0 % 123,3 % - lohkomisen maastotyöt Maaomaisuus/Paikkatieto- ja kiinteistönmuodostus 160 tontti ,9 % 80,9 % - mittaukset ja maaperätutkimukset/2411 Yhdyskuntasuunnittelu 150 piste ,0 % 11,7 % - mittaukset ja maaperätutkimukset/2812 Kuntatekniikan suunnittelu 100 piste ,0 % 30,4 % - mittaukset ja maaperätutkimukset/2711 Maaomaisuus/tontit ja maa-alueet 150 piste ,0 % 61,8 % - kaapelien ja johtojen näyttöpalvelut Yhdyskuntatekniikka 1700 kohde ,0 % 150,9 % - kaapelien ja johtojen kartoitus Yhdyskuntatekniikka m ,7 % 30,0 % - muut (mm. pohjavesihav.) ,8 % Tilaukset yhteensä ,0 %