Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Transkriptio

1 Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1

2 Tulot 43 m Toimintatulot 3 % 2 % 2 % 17 % 7 m myynti 4 % 10 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Pysäköintimaksut Maankäyttösopimustulot Tuet ja avustukset n. 25 m Vuokratulot Vuokratulot Pysäköintivirhemaksutulot Myyntivoitot maa- ja vesialueet sekä rakennukset 58 % Seudullinen ympäristövirasto ja rakennusvalvonta kattavat asiakasmaksuillaan merkittäviltä osin menonsa 2

3 Ilmastostrategian toimeenpano CO2 päästöjen vähentäminen Palveluiden järjestämisohjelma linjakm palvelutaso + 20 vs. % matkustajamäärärahoitus+ 9 % joukko joukkoliikenneliikenne (kesäkuu 2014) OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Edulliset perustellut energiaratkaisut rakennuksiin Laadukas Kaupunki ja energia ympäristön CO2 päästöjen tehokas kehittäminen rakennuskanta vähentäminen Kaupungin tontin luovutus määrät ät Ympäristöpolitiikan toteutus AO tontinluovutus 350 AKR määrät vs. kunnallistekniikan AK 600 rahoitus monipuolinen hyvinvoinnin ja kilpailukykyinen tukeminen kaupan, puistot, asumisen kevytliikenne ja palvelujen tapahtumainfra keskittymä 3

4 Oulun kaupungin luovuttamat omakotitontit kpl/v

5 tontinluovutus vs. rahoitus Tontin luovutus AO 350 0kpl KUNNALLIS INFRA investoinneista 75 % on sidottu 1. tonttiluovutus tavoitteeseen Tonttivaranto 2 3 vuotta KAAVOITUS Uudisrakentaminen INVESTOINTi MÄÄRÄRAH. 2. Eu hankkeisiin 3. maankäyttökor- vaushankkeisiin ja Mato TONTIN LUOVUTUS TAVOITTEET edellisiltä vuosilta jatkuviin hankkeisiin. 5

6 Joukkoliikenne; matkustajamäärät vuosina Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vrk Vuosi Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vrk 0,125 0,114 0,107 0,103 0,101 0,099 0,0976 0,094 6

7 Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos +20 % linjakm Kuntien kesäkuussa 2012 tekemien päätösten mukaisesti Oulu toimii vuoden 2013 alusta vastuukuntamallilla joukkoliikenteen viranomaistehtävissä i i ä Iin, Kempeleen, Muhoksen, Tyrnävän, ä Limingan ja Lumijoen alueella. Seudullinen joukkoliikenne ltk +9 % asiakkaita n. +2 M (2015) Vuonna 2013 järjestetään joukkoliikenteen tarjouskilpailu toimialueen joukkoliikenteestä. Kilpailutettu joukkoliikenne ja uusi taksa- ja lippujärjestelmä käynnistyvät kesäkuussa ELY avustukset: Uusi Oulu sisäistä liikennettä: vaikutus 0,4 M 7

8 Asuntotuotannon tärkeimmät hankkeet YLI-II: - Sonnimaa, kaava valmis HAUKIPUDAS: - Holma-Haapajärvi I, rakenteilla - Hätälä- Vehkaperä, kaavoitus KIIMINKI: - Hieta-aho, kaavoitus - Jäälin vanha urheilualue kaavoitus OULU: -Pohjois-Ritaharju, j OULUNSALO: rakenteilla - Niemenranta III+, - Ritaharju Keskus, kaava valmis rakenteilla - Niemenranta IV, - Kiulukangas, rakenteilla kaavoitus - Niemenranta V, - Kivikkokangas, kaavoitus rakenteilla - Hiukkavaara keskus, kaavoitus Sisko Repola

9 SUUNNITTELUTARVERATKAISUJEN JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTEN KÄSITTELY UUDESSA OULUSSA LUPATILASTOA Vuoden 2011 hakemuksia oli rästissä yht. n. 50 kpl v alussa Kiimingistä ja Oulunsalosta Uuden Oulun suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamisten käsittelyn resurssitarvearvio on 3 5 henkilötyövuotta Sisko R l

10 Prosessien käytännön yhteistyö Tapahtumainfra yhteistyö y SIKU esim. Kuusisaari Joukkoliikenteen palvelu kokonaisuus Ympäristön tilan myönteinen kehitys CO2 päästöt Oulu kasvaa kestävästi Ihmisten hyvinvointi Puistot, viherrakentaminen, kevyen Rakennusten elinkaari i liikenteen väylät energiatehokas rakennuskanta BusinessOulu yhteistyö: t työpaikkamato

11 Haasteet Henkilöstö Asemakaavoitus toimintamallli/ Uuden Oulun kaavahankkeet Operatiivinen Uuden Oulun asiakaspalvelun onnistuminen Ympäristöpolitiikan toteutus Strateginen Palvelualueiden yhteistyö kuntalaistasolla Talous Joukkolikenteen palvelutaso vs. määrärahat Tontinluovutus määrät vs. kunnallistekniikan määrärahat Ostokysynnän kehittyminen 11

12 Toiminnan muutokset suunnittelukaudella jätehuollon viranomaistehtävien siirto vuoden 2013 alusta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palvelualueeseen Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos: Kuntien kesäkuussa 2012 tekemien päätösten mukaisesti Oulu toimii vuoden 2013 alusta vastuukuntamallilla joukkoliikenteen viranomaistehtävissä Iin, Kempeleen, Muhoksen, Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen alueella. Kilpailutettu joukkoliikenne ja uusi taksa- ja lippujärjestelmä käynnistyvät kesäkuussa maaseutuhallinnon muutos vuoden 2013 alusta, vaikutus TA 2013 kustannuksiin 0,1 M Katu- ja viheralueiden hoidon ja ylläpidon laatutason nostamisesta Oulun tasolle tulee 1,0 M kasvu (vuonna 2013) Vuoden 2013 investoinneista 75 % on sidottu tonttiluovutus tavoitteen toteuttamiseen, Eu hankkeisiin, maankäyttökorvaushankkeisiin ja edellisiltä vuosilta jatkuviin hankkeisiin. Vuoden 2013 painopistealueita asemakaavoituksessa ovat ydinkeskustan, muiden keskustaajamien ja suiston kehittäminen, kaupunkirakenteen eheyttäminen sekä pientalotuotanto. Kiinteistörekisterin ylläpitovastuun laajentaminen vaiheittain muiden liittyvien kuntien asemakaava-alueille Vuonna 2013 aloitettavassa maapolitiikkaohjelmatyössä linjataan maaomaisuuden hoidon pitkänaikavälin tuottotavoitteet ja kustannusvaikutukset 12