JOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2018 Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ Väestömäärä kasvoi 510 henkilöllä (+ 0,7 %) ja oli vuoden lopussa Uusia asuntoja valmistui ennätysmäärä 1047, lupia myönnettiin 899 uudelle asunnolle Työttömyys aleni ripeästi, keskimääräinen työttömyysaste 2,5 % -yksikköä edellistä vuotta matalampi. Taso kuitenkin edelleen korkea, vuosi 2018 keskimäärin 14,5 %.

3 ORGANISAATIO, PALVELUVERKKO JA KEHITTÄMINEN Yrityspalvelujen uudelleenorganisointi toteutui, Business Joensuu Oy aloitti Matkailun edistämisen uusi toimintamalli eteni, konsernille aiempaa aktiivisempi ote Eteläisen suunnan koulujärjestelyt sekä Enon ja Uimaharjun alueen yläkoulujärjestelyt hyväksyttiin Yhteistyösopimus Mehtimäkihallin toteuttamisesta sekä konservatorion ja Careliasalin suunnittelun aiesopimus Yhdyskuntatekniikan kehittämishankkeet etenivät, mm. asemanseudun toteuttaminen käynnistyi, kauppatorin rakentaminen ja Raatekankaan eritasoliittymä valmistuivat Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutus keskittyi Joensuun kampukselle. Yhteistyö yliopiston kanssa tiivistyy. Koulutusklusterin uuden toimintamallin rakenne ja pelisäännöt sovittiin Kasvusopimuksen toteuttaminen jatkui suunnitelmallisesti konsernin ja eri toimijoiden yhteistyössä

4 TALOUDELLINEN TULOS HEIKKENI Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös 2,4 milj. euroa alijäämäiseksi heikon verotulokehityksen johdosta Toimintamenot kasvoivat 3,3 % /12,0 me Hyvinvointipalvelut 3,7 %, 4,9 me Maankäyttökorvausten alenivat lähes 5 milj. eurolla vuoteen 2017 nähden (asemanseutu) Verojen ja valtionosuuksien kasvu 0,5 % /2,2 me Verokertymä aleni 0,7 % vuoden 2017 toteutuneen verotuksen johdosta tehtyjen oikaisujen sekä poikkeuksellisten suurten ennakonpalautusten seurauksena Valtionosuudet kasvoivat 2,8 % veroperusteiden muutosten kompensaation ja verotulotasauksen kasvun seurauksena Investointitaso edelleen korkea Investointimenot omaan taseeseen 40 milj. euroa Kiinteistöleasingrahoitteiset investointimenot 19 milj. euroa Lainakannan ja leasingvastuiden kasvu jatkui Lainakanta /asukas (+56, ed. vuosi /asukas) Kiinteistöleasingvastuiden määrä kasvoi 18 milj. eurolla (+235 /asukas)

5 TULOSLASKELMA EUROA Toimintakatteen muutos 12 me Hyvinvointipalvelujen kasvu + 4,9 me Maankäyttökorvaustulojen aleneminen -4,9 me Työllisyysmenot +1,4 me Verotulojen muutos -0,7 % Vuoden 2017 toteutuneen verotuksen perusteella tehdyt oikaisu ja ennakonpalausten kasvu Yhteisöveron alenemiseen vaikutti vuodelle 2017 kirjautunut koko maan kertymää kasvattanut yksittäiseen yrityskauppaan liittyvä ennakontäydennysmaksu Vuoden 2017 vertailutiedoissa arvonalentumisissa sekä satunnaisissa erissä ja poistoeron muutoksessa Siun soteen liittyvien järjestelyiden vaikutusta (PKSSK:n purku, kaluston siirto) Valtionosuuksien kasvu 2,8 % Verotulotasauksen kasvu Veroperusteiden muutosten kompensointi valtionosuuksien kautta Määräytymisperusteiden muutokset Tehtävämuutokset, kiky-leikkaus

6 TULOKSEN ERITTELYÄ MILJ. EUROA Tilikauden tulos talousarvion mukainen milj. euroa TA2018 TOT 2018 Muutos me Peruskaupunki Toimintakate -386,5-384,4 2,1 Verotulot 262,5 260,6-1,8 Valtionosuudet 142,8 142,9 0,1 Tilikauden tulos -8,7-8,2 0,5 Joensuun Vesi 2,55 2,6 0,0 Rahastot 1,7 1,2-0,5 Tilikauden tulos yhteensä -4,5-4,5 0,0 Tuloksen käsittelyerät 1,5 2,1 0,6 Ali-/ylijäämä -3,0-2,4 0,6

7 PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA TOIMINTAKATE, EUROA Siun soten maksuosuudet laskutetun mukaiset. Maksuosuudet tarkistetaan valtuustojen päätösten saatua lainvoiman vuoden 2019 aikana oman pääoman kautta

8 INVESTOINNIT Vuonna 2018 käytetty rahamäärä Investointimenot yhteensä omaan taseeseen 40,4 me leasing hankkeet 19,1 me Suurimmat omaan taseeseen tehdyt investoinnit Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt Harjoitusjäähalli Asemanseutu Pataluodon koulun muutos yhtenäiskouluksi Raatekankaan eritasoliittymä Kauppatorin esiintymislava Kiinteistöleasingillä toteutetut hankkeet Rantakylän normaalikoulu Nepenmäen koulu Hukanhaudan päiväkoti Hammaslahden päiväkoti Heinävaaran yläkoulu Joensuun Vesi 4,6 me 2,4 me 1,6 me 1,4 me 1,3 me 1,1 me 8,2 me 5,2 me 2,5 me 2,3 me 0,9 me 7,3 me

9 VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ 31,6 me

10 LAINAKANTA JA KIINTEISTÖLEASING Sisältää talousarvion ja -taloussuunnitelman mukaiset investoinnit

11 TULOKSEN KÄSITTELYEHDOTUS investointivarauksia puretaan yhteensä ,54 euroa seuraavasti: Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennus ,00 Joensuun asemanseudun yhdyskuntatekniikan rakentaminen ,54 Muistomerkkirahastoa puretaan ,18 euroa kauppatorille toteutettavan vesiteoksen rakentamiseen, tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys ,72 euroa poistoeron vähennystä tehdään suunnitelman mukaan ,68 euroa Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston tilikauden käyttö 3 125,00 euroa kirjataan rahaston vähennykseksi tilikauden alijäämä ,15 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämän osuus ,17 euroa siirretään rahaston ylijäämätilille ja elinkeinorahaston tilikauden ylijäämän osuus ,29 euroa siirretään rahaston ylijäämätilille.

12 VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKOTIETOIHIN 2018 Joensuu Koko maa Verotulot -0,7 % - 0,5 % Valtionosuudet 2,8 % - 0,6 % Toimintakate 3,3 % 3,8 % Vuosikate/poistot 86 % 99 % Lainakanta /as

13 SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖSTEN ENNAKKOTIETOJA (KUNTALIITTO, TILASTOKESKUS)

14 SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖSTEN ENNAKKOTIETOJA (KUNTALIITTO, TILASTOKESKUS) Lahti: kunnallisvero % ja kiinteistövero % muutoksia

15 SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖSTEN ENNAKKOTIETOJA (KUNTALIITTO, TILASTOKESKUS) Lahden lainakanta sis. sisäisen pankin kautta tyttärille annettuja lainoja

16 TALOUDEN NÄKYMIÄ Talouden suhdannehuippu ohitettu ja kasvu hidastumassa, julkisen talouden rakenteellisen kestävyysvajeen johdosta lähivuosien näkymät jatkuvat haastavina Vuoden 2019 talousarvio on 0,4 milj. euroa alijäämäinen ja riskit heikompaan kasvaneet Investointitarpeita ja toiveita on edelleen huolestuttavan paljon ja kestävä talous edellyttää lähivuosien investointien priorisointia Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun alasajon myötä Siun soten kustannuskehityksen hallinnassa onnistuminen kaupungin talouden hallinnassa merkittävässä asemassa

17