Kaupunkiympäristön kehittäminen

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Kaupunginhallituksen jaostot Suunnittelujaosto Keskusvaalilautakunta pormestari Konsernihallinto Tilaajalautakunnat Hallinto- ja henkilöstöryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous- ja strategiaryhmä Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta apulaispormestari apulaispormestari Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus liiketoiminnan ohjaus Tilaajaryhmä palvelusopimukset Hyvinvointipalvelut Konsernipalvelut Sisäiset liikelaitokset Ulkoiset liikelaitokset Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Sara Hildénin taidemuseo Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut TAMK hallitus Taloushallinnon palvelukeskus (nk) Hallintopalvelukeskus (nk) Infratuotanto (jk) -Suunnittelupalvelu -Katu- ja vihertuotanto -Auto ja konekeskus Tilakeskus (jk) Tampereen kaupunkiliikenne (jk) Tampereen Ateria (jk) Sähkölaitos (jk) Tampereen Vesi (jk) Tampereen tietotekniikka (jk) Tullinkulman Työterveys (jk) Aluepelastuslaitos Tampereen T A M P E R E E N K A U P U N K I Logistiikka (jk) 2

3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessia koskevat talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat: Keskustan kehittämisohjelma on hyväksytty Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 3 % Päätös seudullisesta joukkoliikenneorganisaatiosta on tehty Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on kasvanut 2 % mitattuna pyöräilyn solmukohdissa Kevyen liikenteen väylien pituus on lisääntynyt 5,2 km ja niiden yhdistävyys on parantunut Nykyisen suuruinen asemakaavavaranto on säilynyt Tyytyväisyyskysely on tehty ja sen mukaan yleisten alueiden laatu on säilynyt ennallaan Sitovien tavoitteiden lisäksi seurataan ja raportoidaan vuosittain valtuustolle seuraavien kaupunkistrategian mittareiden toteutumisesta: Täydennysrakentamisselvityksen laadinnan ja toteuttamisen tilanne Tyytyväisyys kevyen liikenteen väyliin Muun kevyen liikenteen kuin pyöräilyn kulkumuoto-osuus prosentteina (mitataan valtuustokausittain) Arkkitehtuuriohjelman kärkihankkeiden toteuttamistilanne T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Kaupunkiympäristön kehittäminen Palvelutilaukset 2010 Vuosisuunnitelma 2009 Vuosisuunnitelma Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Pelastustoimi Palvelutilaus yhteensä 147,751 milj. euroa Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Pelastustoimi Palvelutilaus yhteensä 146,507 milj. euroa Palvelutilauksen kasvu -1,2 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maankäytön suunnittelu TA2010 Kaavoituksen keskeiset kohteet ja TA 2010 Yleiskaavoitus Nurmi-Sorilan, Tarastenjärven, Hervantajärven ja Kalevanrinteen osayleiskaavatyöt valmistuvat Ojalan osayleiskaavatyön luonnosvaihtoehdot valmistellaan täydennysrakentamisen Ehyt-selvitykseen varataan resursseja Asemakaavoitus Ranta-Tampella, Vuores, Hervannan Hiidenmäki ja lännessä Santalahti ja Niemenranta ovat tärkeimpiä asuntokohteita toimitilaa kaavoitetaan Kolmenkulmaan ja Lahdesjärvelle muita keskeisiä kohteita ovat Keskussairaalan asemakaavojen uudistaminen ja Pispalan suojelukaavat Talousarvio 2010 tilaajan ja tuottajan rajapinta on tarkistettu ja tilaajan resursseja lisätty. Tämä mahdollistaa tilaamisen kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti. muutoksen vaikutus palvelutilauksen määrään noin 1 Me Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Käyttötalous Maankäytön suunnittelu ** - Yleiskaavat Asemakaavat Perushankkeet Vuores Ratina 30 - Kehittämispalvelut - Selvitykset ja arvioinnit 150 yhteensä Maankäytön suunnittelu ** - Yleiskaavat Asemakaavat Perushankkeet Vuores 70 - Selvitykset ja arvioinnit 80 Muu tuotanto yhteensä 750 Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Palvelutilaukset % 27 % 39 % 45 % YDINPROSESSI PALVELUKOKONAISUUS 78 % 73 % 61 % 55 % Ulkop. tuotanto Muut palvelutilaukset Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta Palvelutilaus yhteensä t Muutos t T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Suunniteltu palvelutilaus (1000 euroa) Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Käyttötalous Investointi VS2009 Käyttötalous Investointi VS2010 Muutos Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta yhteensä Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous (1000 euroa) Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito TP 2008 Alkuper. TA 2009 Muutettu TA 2009 VS 2010 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito KÄYTTÖTALOUS: PALVELUTILAUKSET LIIKENNEVÄYLÄT Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Muu tuotanto Yhteensä MÄÄRÄT 2010 Ylläpito (käyttötalouden tilaukset) Talvihoito m2 Sorateiden kesähoito m2 Väylien korjaukset m2 Päällysteet (kulutusrasitetut ajoradat) m2 Katusulatus m2 Liikenteen ohjauslaitteet Kuivatusjärjestelmien hoito Ulkovalaistuksen käyttö- ja kunnossapito kpl Ulkovalaistusenergia MWh Puhtaanapito Sillat ja rakenteet siltaa Satamat satamaa Radat m Maan- ja lumen vastaanottopaikat kpl Erityiskohteet Ylläpito yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 ALUEURAKKAJAKO Lielahti Luonnos MT TASANNE KKK Maarakennus Oy 2010 Kalkku Kissanmaa Keskusta Linnainma Nekala PELTOLAMMI Vuores Kilpailutus ja urakka-ajat -Lielahti ja Linnainmaa liittyvät mm. TampereInfra LL:n varikkoratkaisuihin - Oman tuotannon osallistuminen kilpailuun ei käy, ellei avata kaikki kilpailulle TAMPEREEN KAUPUNKI Hervanta Pihahuolto Haapaniemi Ky

11 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Rakentamisinvestoinnit OMA MUU Rakentaminen (investointien tilaukset) Kadut, väylät, torit ja aukiot Ratina Vuores Särkijärven eritasoliittymä Kevyt liikenne Joukkoliikenne Satamat Sillat ja erikoisrakenteet Ulkovalaistus Rakentaminen yhteensä Viheralueet Liikennetelematiikka Investoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Joukkoliikenne Palvelutilaukset % 21 % 27 % 31 % YDINPROSESSI PALVELUKOKONAISUUS 80 % 79 % 73 % 69 % Ulkop. tuotanto Muut palvelutilaukset Kaupunkiliikenne Teiskon liikenne Seutuliikenne Palvelutilaus yhteensä t Kasvu -57 t T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Kiitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 13