OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä )... 7 2.1.2 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150)... 9 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160)... 10 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 12 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300)... 12 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)... 13 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)... 15 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)... 17 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)... 19 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)... 22 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380)... 24 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 26 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)... 26 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 28 2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)... 28 2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)... 30 2.4.3 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430)... 32 2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450)... 33 2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 34 2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 36 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 36 2.7. Tuloslaskelma... 38 2.8. Investointiosa... 39 3 KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA 30.4.2015... 45 LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT 30.4.2015... 46 LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA 31.12.2014 ja 30.4.2015... 53

1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015 1.1 Kunnan kehitys 2015 Suomen talous elpymässä hitaasti Suomen Pankin ennusteen mukaan öljyn hinnan lasku vaikuttaa positiivisesti maailmantalouden kasvunäkymiin. Myös euroalueelle ennustetaan varovaista kasvua, mutta erot EU-maiden välillä tulevat olemaan suuria. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 P-K Kontiolahti Suomi Suomen talouskasvu on jäljessä muita EUmaita ja EU-komission talousennusteessa vuodelle 2015 Suomeen ennustetaan vajaan puolen prosentin talouskasvua. Kontiolahden asukasmäärä kasvanut hienoisesti alkuvuonna, työttömyys noussut hieman edellisvuodesta Työttömyysaste huhtikuu14 huhtikuu15 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, käyttötalouden muutokset parantavat hieman toimintakatetta Vuoden 2015 alussa Kontiolahden kunnan asukasluku on kasvanut vain hieman. Huhtikuun lopussa asukkaita oli 14.694. Neljän kuukauden perusteella laskettu ennuste näyttäisi alle asukkaan vuosilisäystä, mikä on poikkeuksellisen vähän Kontiolahdella. Alkuvuodesta 2015 myönnettyjen uudisrakennuslupienkin määrä on ollut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vain noin puolet. Päivähoidossa olevien lasten määrä on alkuvuodesta ollut lähellä edellisvuotista tasoa. Huhtikuussa 2015 päivähoidossa oli 780 lasta, mikä on noin 1,4 prosenttia edellisvuoden huhtikuuta vähemmän. Koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä huhtikuun lopussa 2015 oli 2.243 mikä on edellisvuotta 2 prosenttia enemmän. Alkuvuodesta Kontiolahden työttömyysaste on noussut edellisvuoden tilanteesta. Kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Huhtikuun työttömyysaste oli 11,7 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 10,9 prosenttia. Työttömiä kunnassa oli 65 enemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Kokonaistoimintamenojen käyttöaste oli huhtikuun lopussa 32,2 prosenttia, eli huolimatta alkuvuonna maksetuista, koko vuotta koskevista eristä, menojen kehitys on pysynyt tasaisen kehityksen vauhdissa. Kuntien eläkevakuutuksen ennakkolaskelmat vuodelle 2015 varhaiseläkemaksuista (Varhemaksut) sekä eläkemenoperusteisista maksuista osoittavat näiden erien osalta erittäin vähäisiä tarkistustarpeita ja ne tullaan tekemään toisessa osavuosiraportissa. Talousarvioon esitetyt muutokset ovat pieniä. Esitetyissä muutoksissa tulojen tarkistus ylittää menojen tarkistukset, joten vuoden 2015 toimintakate paranee hieman ensimmäisen talousarviotarkistuksen myötä. Lautakunnittain kokonaistoimintamenojen toteumaprosentit huhtikuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 32,8; kasvatus- ja koulutuslautakunta 31,7; vapaaaikalautakunta 32; tekninen lautakunta 31,9 ja ympäristölautakunta 29,3. Kokonaistoimintatulojen kertymä oli huhtikuun lopussa 29,3 prosenttia. Toimintatulojen

2 kertymä on hyvä jo alkuvuodesta. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on kuitenkin menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Yhteensä Ympäristöp. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaa-aikapalvelut menot % tulot Vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Varhaiskasvatuspal velut Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Kasvatus- ja koulutoimen Sos-tervtoimen tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 33,3 Kokonaistoimintamenojen ja tulojen toteuma 1-4/15

3 Verotuloarvio täsmentyy toisessa osavuosiraportissa, valtionosuusarvioon lisäystä, vuosikatearvio nousee Kunnallisveron kertymä on koko valtakunnassa vuoden 2015 alussa kohtuullinen. Kontiolahden kunnan tuloveroarvion tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdolliset muutokset tehdään toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Valtionosuuksien arviot talousarvioon 2015 on tehty syksyllä 2014 sen hetkisten ilmoitusten perusteella. Lopullisten ilmoitusten saavuttua valtionosuudet näyttäisivät kokonaisuutena toteutuvan noin 330.000 euroa alkuperäistä arviota suurempina. Valtionosuudet ovat kuitenkin pienemmät kuin edellisvuonna. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan ennakoitua hieman paremmaksi. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, nyt tehtävät muutokset parantavat kuluvan vuoden vain noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan määrärahalisäyksiä Investointiosassa kokonaisuutena tarkasteltuna investointien menot lisääntyvät 332.000 euroa ja tulot lisääntyvät 32.000 euroa. Investointiosan nettovaikutukset ovat 310.000 euroa negatiiviset. Muutokset aiheutuvat useiden hankkeiden lisämäärärahaesityksistä, mukana on myös joidenkin hankkeiden rahoitusosuuksien lisäyksiä. Toimintakatteen ja valtionosuuksien muutokset yhteenlaskettuina parantavat kuluvan vuoden vuosikatearviota noin 0,3 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden tulos paranemassa hieman Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 0,3, joka on hyvä taloustilanteeseen nähden ja siinä näkyy lautakuntien vastuullinen taloudenhoito. Kuluvan vuoden talousseurantaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, että menokehitys pysyy suunnitellussa. Toimintakatteen kasvu on sekin kohtuullisen hyvä 1,4 prosenttia. % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015e Suurin yksittäinen investoinneissa on terveyskeskuksen peruskorjauksen hanke. Toteutuksen painopiste on siirtynyt vuodelle 2015, lisämäärärahan perusteina ovat lisä- ja työt (savunpoisto, kylmäkoneet ja ylimääräiset purkutyöt). Pitkäaikainen laina nostettu, mahdollisen lisälainan tarve selviää myöhemmin Kunnan maksuvalmius oli alkuvuodesta heikko. Lyhytaikaista lainaa käytettiin maksuvalmiuden paikkaamiseksi. Alkuvuodesta kilpailutettiin 7,5 miljoonan euron laina, joka nostettiin maaliskuussa. Kuluvan vuoden maksuvalmiutta tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa tilannetta paikkaillaan lyhytaikaisella lainoituksella. milj. euroa 60 50 40 30 20 10 0 nettoinv. lainamäärä Toimintamenojen kasvuprosentit 2012-2015 Nettoinvestoinnit ja lainamäärä 2012 2015

4 Lainakannan keskikorko oli huhtikuun lopussa historiallisen alhainen, 1,97 prosenttia. Lainakanta on jakautunut eri korkosidonnaisuuksiin seuraavasti: kiinteät korot 75 %, pitkät viitekorot 4 %, lyhyet viitekorot 21 %. Viime vuosina on valtaosa lainoista sidottu kiinteään korkoon, joka on ollut erittäin alhainen poikkeuksellisen alhaisen korkotason myötä. Näillä toimenpiteillä voidaan suojautua tulevalta korkotason nousulta. Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta oli 45,6 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 3. euroa. Tytäryhtiöiden toiminta alkuvuonna 2015 Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Paiholanpellon asuntoihin kysyntä on hiipunut, mutta muiden asuntojen käyttöaste on edelleen hyvä. Yhtiöllä on uusia asuntoja rakenteilla Lehmoon Jyrkäntielle. Asunnot valmistuvat 30.6.2015 mennessä. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä ja se on tekemässä positiivisen tuloksen kuluvalta vuodelta. Hoiva- ja kuntoutuspalvelut Lukkarila Oy on toiminut suunnitelmien mukaan. Myös taloustilanne on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. 75% 20% 2% 2% 1% kiinteä 5 v 3 v 12 kk 6 kk Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne huhtikuun lopussa. Liitteessä 2 on ampumahiihtostadionin käyttömenojen ja investointien toteuma 31.12.2014 ja 30.4.2015. Lainakannan viitekorkojakauma 30.4.2015

5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2014 2015 1.ovr 2.ovr 2015 Toimintatuotot + 23,33 22,63 0,08 22,71 *, % 5,4-3,0-2,7 Toimintamenot - -87,78-88,00-0,06-88,06 *, % 3,6 0,3 0,3 TOIMINTAKATE -64,45-65,37 0,02-65,35 *, % 3,0 1,4 1,4 Verotulot + 46,50 48,72 48,72 *, % 3,6 4,8 4,8 Valtionosuudet + 22,24 21,80 0,33 22,13 *, % -3,8-2,0-0,5 Korkotuotot 0,11 0,10 0,10 *, % -24,6-10,7-10,7 Muut rahoitustuotot 0,39 0,41 0,41 *, % -3,0 3,2 3,2 Korkokulut -1,02-1,58-1,58 *, % -7,9 54,5 54,5 Muut rahoitusmenot -0,14-0,13-0,13 *, % 1,5-87,1-4,7 VUOSIKATE 3,64 3,94 0,34 4,29 *, % -23,2 8,4-91,3 17,8 Poistot ja arvonalentumiset - -4,22-4,53-4,53 *, % -15,4 7,5 7,5 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,58-0,59 0,34-0,24 *, % 1,9-158,4-57,6 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,50-0,51 0,34-0,16 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 11,8 11,3 11,6 Investoinnit netto, euroa/asukas 307 290 311 Lainakanta, meuroa 44,50 44,50 44,50 * euroa/asukas 3 030 2 975 2 975 Vuosikate, euroa/asukas 248 264 287 Poistot, euroa/asukas -287-303 -303 Verotulot, euroa/asukas 3 166 3 257 3 257 Vuosikate % poistoista 86,3 87,0 94,6 Tulovero-% 19,75 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,85 0,85 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,40 0,40 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 1,00 1,00 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku 14 686 14 959 14 959 *, % 1,80 % 1,86 % 1,86 %

6 TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2014 2015 1.ovr 2.ovr 2015 Toiminnan rahavirta 2,23 3,27 0,34 3,62 Vuosikate 3,64 3,94 0,34 4,29 Tulorahoituksen korjauserät -1,41-0,67-0,67 Investointien rahavirta -4,50-4,34-0,30-4,64 Investointimenot -7,25-5,04-0,33-5,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,23 0,03 0,03 0,07 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1,51 0,67 0,00 0,67 Toiminnan ja investointien rahavirta -2,27-1,06 0,04-1,02 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -4,89 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 7,50 7,50 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,89-7,50-7,50 Lyhytaikaisten lainojen -6,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,02 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,11 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta -3,77 0,50 0,00 0,50 Rahavarojen -6,04-0,56 0,04 0,00-0,52 Kassavarat 31.12. 1,68 1,12 1,16 Kassavarat 1.1. 7,72 1,68 1,68

7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä ) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - talous- ja tietohallinto - henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetyt hallintosääntö ja konserniohje 12/2015 Päivitys syksyllä 2015 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Päivitetty Intra 12/2015 Päivitystyö aloitettu 2. Talous Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < -1 600 650-545 903,16 3. Prosessit ja rakenteet Työprosessien avaaminen Prosessikuvaukset 12/2015 Prosessikuvausten tekeminen aloitettu tulosyksiköissä Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Tehty puuttuvia tiedonohjausuunnitelmia Omistajaohjauksen kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 12/2015 Päivitys syksyllä 2015 4. Henkilöstö Poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Toteutunut % Työssä jaksamisen tukeminen Työssä jaksamisen suunnitelma ja suunnitelman toteutus 12/2015 Toteutus syksyllä 2015 työpaikkaselvityksen yhteydessä

8 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 876 660 241 707,67 876 660 Toimintamenot -2 477 310-787 610,83-2 477 310 Toimintakate -1 600 650-545 903,16-1 600 650 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -107-36,49-107 Poistot -27 860-9 286,67-27 860 Laskennalliset erät Netto -1 628 510-555 189,83-1 628 510

9 2.1.2 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinvoimatoiminta - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi 400 136 Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi 180 73 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk 15 9 Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk 25 23 Työmarkkinatuen alentaminen Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk 45 62 2. Talous Elinvoima- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < - 1.726.6201-836.288,86 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi 40 13 Uusien teollisten työpaikkojen saaminen 4. Henkilöstö Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 Teollisia työpaikkoja v. 2014 lopussa 824 kpl. Luku on 3 vähemmän kun edellisenä vuonna Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 626 340 51 431,76 626 340 Toimintamenot -2 352 960-887 720,62-2 352 960 Toimintakate -1 726 620-836 288,86-1 726 620 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -115-55,91-115 Poistot -1 250-416,67-1 250 Laskennalliset erät Netto -1 727 870-836 705,53-1 727 870

10 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Talous Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 >3,5 Ei tietoa. Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Tilauksen toteuman seuranta Toimintakate /vuosi Kuntamaiseman raportit / kk < -34 796 770 1-11 762 722,54 3 3. Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 6 2

11 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 1 376 580 0,00 1 376 580 Toimintamenot -36 173 350-11 762 722,54-36 173 350 Toimintakate -34 796 770-11 762 722,54-34 796 770 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -2 326-786,33-2 326 Poistot -31 640-10 546,67-31 640 Laskennalliset erät 0 0 Netto -34 828 410-11 773 269,21-34 828 410 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 160) eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 2 879 580 293 139,43 2 879 580 Toimintamenot -41 003 620-13 438 053,99-41 003 620 Toimintakate -38 124 040-13 144 914,56-38 124 040 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -2 549-878,73-2 549 Poistot -60 750-20 250,00-60 750 Laskennalliset erät Netto -38 184 790-13 165 164,56-38 184 790

12 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2015 >99 kesken Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v 6 3 181 2. Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi <-464 660-131 395,69 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 1 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille 15.3. mennessä 30.4. mennessä 20.8. mennessä toteutunut toteutunut Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot -464 660-131 395,69-464 660 Toimintakate -464 660-131 395,69-464 660 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -31-8,78-31 Poistot 0 0,00 0 Laskennalliset erät 0 0 Netto -464 660-131 395,69-464 660

13 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä 175 180 Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilasmäärä/ryhmä min 10 min 10 Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 >4,0 3,9 2. Talous Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2015, 12/2015 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 9/2015 3. Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen 4. Henkilöstö Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2015 4/2015 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2015 Tot. 30.4.2015 175 180 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -1920-583

14 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 11 120 3 160,00 11 120 Toimintamenot -347 070-108 182,76-347 070 Toimintakate -335 950-105 022,76-335 950 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -22-7,02-22 Poistot Laskennalliset erät Netto -335 950-105 022,76-335 950

15 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus 1.-6. lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > 99 > 99 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/perusopetusryhmä < 20 18,1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2015 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Talous Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -9 658 670-3 092 722,41 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4,0 4,4 4. Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 30.4.2015 Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat 1336 1336 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -7230-2315 Talous

16 eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 185 230 181 300,84 185 230 Toimintamenot -9 843 900-3 274 023,25-9 843 900 Toimintakate -9 658 670-3 092 722,41-9 658 670 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -646-206,75-646 Poistot -50 000-16 666,67-50 000 Laskennalliset erät Netto -9 708 670-3 109 389,08-9 708 670

17 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % toteutunut Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä <20 10 19,4 (ilman pienryhmiä) toteutuu Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei tuloksia vuodelta 2015 Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % toteutunut 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -6 189 500-1 974 568,21 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Huoltaja-/oppilaspalautekysely Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä Asteikko 1-5 < vuoden 2014 taso >4 ka 3,92 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

18 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 30.4.2015 Suoritemäärä -oppilasmäärä 645 663 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -9596-2978 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 309 000 96 784,18 309 000 Toimintamenot -6 498 500-2 071 352,39-6 498 500 Toimintakate -6 189 500-1 974 568,21-6 189 500 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -414-132,00-414 Poistot -110 000-36 666,67-110 000 Laskennalliset erät Netto -6 299 500-2 011 234,88-6 299 500

19 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 3/2015 Tavoite > 4 Toteutettu 3/2015 4,25 Varhainen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu suunnitelmallisesti Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 4/2015 Tavoite > 4 Toteutetaan 5/2015 2. Talous Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < -9 024 800-2 670 104,96 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytössä, % Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Sähköiset lomakkeet perheiden käyttöön Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 8/2015

20 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 30.4.2015 Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito 360 404 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. -osapv-hoito 90 120 -hoitopäiviä 74 000 29 377 -Käyttöaste % (pk:t) 88 87 Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito 185 217 -osapv-hoito 20 39 -hoitopäiviä 43 000 13 292 Lapsia *kotihoidontuen piirissä 365 331 *kotihoidontuen kuntalisän 85 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä 85 91 *yksityisen hoidontuen kuntalisän 85 69 piirissä *esiopetuksessa 210 240 Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph 55 41 Kotihoidontuki Menot/lapsi 2890 1016 Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 264 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi 2357 668 Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 3221 1316 Esiopetus Menot/lapsi 5410 1676

21 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 1 398 890 544 020,22 1 398 890 Toimintamenot -10 480 690-3 214 125,18-10 480 690 Toimintakate -9 081 800-2 670 104,96-9 081 800 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -607-178,49-607 Poistot -54 430-18 143,33-54 430 Laskennalliset erät Netto -9 136 230-2 688 248,29-9 136 230

22 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2015 >60 arvio 60 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 toteutuu 5/2015 Päätoimisia opiskelijoita 245 244 Ensisijaisten hakijoiden määrä > 55 83 Kansainväliset projektit 1 2 Muut projektit ja hankkeet 1 1 2. Talous Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -1 428 160-417 116,24 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 4 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > 80 82 Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) Testattujen lukumäärä, % 4. Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

23 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 30.4.2015 Suoritemäärä -oppilaat 245 244 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -5829-1709 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 31 000 16 948,00 31 000 Toimintamenot -1 459 160-434 064,24-1 459 160 Toimintakate -1 428 160-417 116,24-1 428 160 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -95-27,88-95 Poistot Laskennalliset erät Netto -1 428 160-417 116,24-1 428 160

24 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt - Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi 6 3 181 Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari 2 200 60 120 1 273 65 132 2. Talous Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % + - 5 3. Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 > 90 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA 2015 30.4.2015 Suoritemäärä -oppitunnit 6 3181 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto -65-40

25 Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 2 500 2 500 Toimintamenot -400 240-125 907,91-400 240 Toimintakate -397 740-125 907,91-397 740 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -27-8,42-27 Poistot Laskennalliset erät Netto -397 740-125 907,91-397 740 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 300 380) eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 1 937 740 842 213,24 0 0 1 937 740 Toimintamenot -29 494 220-9 359 051,42 0 0-29 494 220 Toimintakate -27 556 480-8 516 838,18 0 0-27 556 480 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -1 842-569,35-1 842 Poistot -214 430-71 476,67-214 430 Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto -27 770 910-8 588 314,85 0 0-27 770 910

26 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2015 Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat - kerhotoiminta (kunnan + 4H) > 6 000 > 40 > 50 > 600 > 10 000 > 150 > 3 000 > 80 > 50 > 600 > 3500 1120 0 0 741 6645 0 1545 0 26 471 102 (vain kunnan kerhot) Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan 2. Talous Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko 1-5 - kulttuuripalvelut, leirit - liikuntapalvelut, uimakoulutoiminta - nuorisopalvelut, elokuvatoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,20 < 87,14 < 21,80 (61,50) 2,20 28,23 6,30 (17,79) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,30 < 76,40 < 5,00 0,45 16,56 1,12

27 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > 6 000 > 130 000 > 5 000 7300 77416 2885 Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 3 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) > 4 > 4 > 15 22 30 3 2 8 6 12 Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 valmisteilla Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v 0 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot. 30.4.15 LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 109 200 49 975,14 15 500 15 500 124 700 Toimintamenot -2 661 370-852 470,24-2 661 370 Toimintakate -2 552 170-802 495,10 15 500 15 500-2 536 670 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -171-53,65-170 Poistot -8 520-2 840,00-8 520 Laskennalliset erät Netto -2 560 690-805 335,10 15 500 15 500-2 545 190 Toimintatulot: Etsivä Nuorisotyöhön 12 500 valtion osuutta ja kulttuuripalvelut 3 000 taiteen edistämiskeskus Lehmon pop-up-art-club projektiin. Tulot yht. 15 500