OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä )... 7 2.1.2 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150)... 9 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160)... 11 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 13 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300)... 13 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)... 14 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)... 16 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)... 18 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)... 20 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)... 23 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380)... 25 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 27 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)... 27 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 29 2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)... 29 2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)... 31 2.4.3 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430)... 33 2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450)... 34 2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 35 2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 37 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 37 2.8. Investointiosa... 40 3 KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA 31.8.2015... 46 LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT 31.8.2015... 47 LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA 31.8.2015... 56

1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2015 1.1 Kunnan kehitys 2015 Kansainvälinen talous kasvussa, Suomessa edelleen vaikeaa Suomen Pankin ennusteen mukaan öljyn hinnan lasku vaikuttaa positiivisesti maailmantalouden kasvunäkymiin. Myös euroalueelle ennustetaan varovaista kasvua, mutta erot EUmaiden välillä tulevat olemaan suuria. Suomen talouskasvu on jäljessä muita EU-maita. Suomen Pankin mukaan Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Ennusteet vuoden 2015 kasvusta ovat lähellä nollaa. Kontiolahden asukasluku kasvamassa maltillisesti Vuoden 2015 asukasluvun kehitys on ollut hitaampaa edellisvuosiin verrattuna. Elokuun lopussa asukasmäärä oli 14.760 ja asukasmäärän lisäys vuodenvaihteeseen verrattuna oli 79 henkeä. Alkuvuoden kehitys ennakoi noin 120 hengen, eli vajaan 1 prosentin, vuosilisäystä. Edellisvuonna elokuun lopussa asukasluku oli lisääntynyt 153 hengellä. Vaimea asukasluvun kasvu näkyy myös uudisrakennusten lupamäärissä. Elokuun loppuun mennessä uusien asuntojen lupamäärät olivat laskeneet yli puolella edellisvuodesta. Päivähoidossa olevien lasten ja esikoululaisten määrä oli elokuussa 2015 6 prosenttia edellisvuoden elokuuta korkeampi. Koulujen yhteenlaskettu oppilas- ja opiskelijamäärä oli elokuun lopussa 22 oppilasta ja opiskelijaa eli edellisvuotista elokuuta 1,1 prosenttia korkeampi. Vuonna 2015 Kontiolahden työttömyysaste on ollut korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Elokuussa työttömyysaste oli 11,5, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 10.6. Kontiolahden kunnan, Pohjois-Karjalan ja Suomen työttömyysasteet ovat kuluvana vuonna olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Työttömyysaste elokuu14 elokuu15 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena alle tasaisen käytön mukainen, toimintatulojakin on kertynyt hyvin Talousarvion menojen tammi-elokuun toteutuma on hyvä. Toimintamenojen käyttöaste oli elokuun lopussa 65,2 prosenttia, kun kahdeksan kuukauden vertailuprosentti on 66,7. Toimintatulojen kertymä oli elokuun lopussa 62 prosenttia, eli hyvä. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Toisessa talousarviotarkistuksessa koko kunnan tasolla toimintatulojen noin 300.000 euron lisäykset alittavat toimintamenojen 1,1 miljoonan euron lisäykset. Muutosten vaikutus toimintakatteeseen on näin ollen negatiivinen. Suurimmat menojen lisäykset löytyvät sosiaali- ja terveystoimen tilauksesta, joka on ylittymässä noin 0,8 miljoonalla eurolla. Myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimintamenoja lisätään. Tarkemmat lisämäärärahojen selvitykset löytyvät käyttötalousosasta tehtäväkohtaisesti. P-K Kontiolahti Suomi

2 Suurimmat toimintatulojen tarkistukset löytyvät ympäristölautakunnasta, jossa lisätään metsänmyyntituloja luovuttamattomien teollisuustonttien puuston hakkuista lähes 190.000 euroa. Yhteensä Ympäristöp. Lautakunnittain toimintamenojen toteumaprosentit elokuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 66,4; kasvatus- ja koulutuslautakunta 64,2; vapaa-aikalautakunta 65,3; tekninen lautakunta 64,2 ja ympäristölautakunta 60,6. Toimintamenojen toteumaprosentti yhteensä oli 65,2. Vertailuprosentti kahdeksalta kuukaudelta on 66,67. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut tulot % menot Vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Koulutoimen hallinto Varhaiskasvatu spalvelut Sote-tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 66,7 Toimintamenojen ja tulojen toteuma 1-8/15

3 Verotulojen kertymä ollut hyvä, loppuvuoteen kohdistuvien ennusteiden mukaan tuloveron arvio ylittymässä Kohonneista työttömyysluvuista ja taantumasta huolimatta Kontiolahden kunnan verotulotilitykset ovat kuluvana vuonna olleet arvioitua korkeammat. Talousarvio on laadittu syksyllä 2014 sen hetkisten ennusteiden mukaan. Vuonna 2015 ansiotuloja on ollut arvioitua enemmän ja samaan aikaan vähennykset ovat olleet ennakoitua alhaisemmat. Koko maan tilitykset ovat olleet ennakoitua isommat, lisäksi on kasvanut Kontiolahden osuus tilitettävästä määrästä. Vuoden 2015 verotulokertymään vaikuttaa myös vuoden 2014 verotuksen valmistuminen. Maksuunpantava vero vuodelta 2014 ja tilityskerroin ovat ennakoitua isommat, eli Kontiolahdelle vuodelta 2014 kuuluva summa on verotuksen valmistuessa noussut siitä, mitä syksyllä 2014 osattiin arvioida. Marraskuussa 2015 veronpalautuksina perittävä summa tulee siis olemaan vähemmän negatiivinen kuin arvioitiin. kuitenkin 2,7 prosenttia, johtuen miinusmerkkisestä tulokehityksestä. Edelleen tulee menojen hallintaan kiinnittää huomiota, jotta menojen kasvu ei toteutuisi suurempana. 8 7 6 5 % 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 Toimintamenojen kasvu 2012 2015 Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan aiempaa paremmalle tasolle hieman positiiviseksi. Toimintakatteen heikentymistä pystytään paikkaamaan verotulojen kasvulla. Toisen talousarviotarkistuksen jälkeen kuluva vuosi näyttäisi muodostuvan noin 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Investointiosaan muutamia muutoksia kohteiden välillä, kokonaisarvo laskee hieman Verotuloarvioihin tehdään osavuosiraportissa seuraavat tarkistukset: Tuloveron arviota korotetaan 1,3 miljoonalla eurolla, yhteisöveron arviota 220.000 eurolla ja kiinteistöveron arviota 30.000 eurolla. Verotulojen lopulliset toteumat eivät ole vielä tässä vaiheessa tiedossa ja tehdyt arviot perustuvat toteutuneisiin tilityksiin. Kuluvan vuoden lopullinen toteuma riippuu merkittävästi vuoden viimeisestä tilityksestä, jonka suuruus on riippuvainen verohallinnon loppuvuoden ratkaisuista. Tarkistettukin summa voi vielä ylittyä tai alittua. Kuluvan vuoden tulos paranemassa verotulojen hyvän kehityksen myötä Investoinneissa on muutamia kohteita, joihin tarvitaan lisämäärärahaa, mutta tarpeet pystytään kattamaan muista kohteista. Kokonaisuutena kunnan nettoinvestointien arvo laskee hieman. Loppuvuoden lainatarpeet hoidetaan lyhytaikaisella lainoituksella Kuluvan vuoden pitkäaikaisen lainan nosto on talousarviossa 7,5 miljoonaa euroa, joka on nostettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Lainatarvetta seurataan loppuvuodesta ja tarvittaessa lainatarve katetaan lyhytaikaisella rahoituksella eli kuntatodistuksilla, joiden käyttö on tällä hetkellä erittäin edullista ja kilpailutus tarpeeseen nähden joustavaa. Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 1,6, joka on tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden kestävällä pohjalla. Toimintakatteen kasvu on

4 milj. euroa 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015e Nettoinvestoinnit ja lainamäärä 2012 2015 nettoinv. lainamäärä Tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tilanteet edelleen hyvällä mallilla Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Asuntojen käyttöaste on ollut hyvä, tyhjiä asuntoja ei juurikaan ole. Lehmoon valmistui kaudella 9 uutta vuokra-asuntoa. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä ja se on tekemässä voitollisen tilinpäätöksen. Lainakannan keskikorko oli elokuun lopussa 1,97 prosenttia. Lainakanta on hyvin jakautunut korkoriskin suhteen: kiinteät korot 75 prosenttia, pitkät viitekorot 4 %, lyhyet viitekorot 21 prosenttia. Elokuun lopussa lainakanta oli lyhytaikainen laina huomioiden noin 42,7 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 2.900 euroa. Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy on muuttanut nimensä 12.6.2015 alkaen Lukkarila Kodit Oy:ksi. Tälle vuodelle suunniteltu kattoremontti on siirretty toteutettavaksi seuraavana vuonna. Yhtiö on tehnyt Maahanmuuttoviraston kanssa sopimuksen kolmesta ryhmäkotipaikasta, joiden kulut maksaa Maahanmuuttovirasto. Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne elokuun lopussa. kiinteä 76% 2% 2% 1% 20% 5 v 3 v 12 kk 6 kk Lainakannan viitekorkojakauma 31.8.2015

5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2014 2015 1.ovr 2.ovr 2015 Toimintatuotot + 23,33 22,63 0,08 0,30 23,01 *, % 5,4-3,0-1,4 Toimintamenot - -87,78-88,00-0,06-1,11-89,17 *, % 3,6 0,3 1,6 TOIMINTAKATE -64,45-65,37 0,02-0,81-66,16 *, % 3,0 1,4 2,7 Verotulot + 46,50 48,72 1,55 50,27 *, % 3,6 4,8 8,1 Valtionosuudet + 22,24 21,80 0,33 22,13 *, % -3,8-2,0-0,5 Korkotuotot 0,11 0,10 0,10 *, % -24,6-10,7-10,7 Muut rahoitustuotot 0,39 0,41 0,41 *, % -3,0 3,2 3,2 Korkokulut -1,02-1,58-1,58 *, % -7,9 54,5 54,5 Muut rahoitusmenot -0,14-0,13-0,13 *, % 1,5-87,1-4,7 VUOSIKATE 3,64 3,94 0,34 0,74 5,03 *, % -23,2 8,4-91,3 115,4 38,2 Poistot ja arvonalentumiset - -4,22-4,53-4,53 *, % -15,4 7,5 7,5 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,58-0,59 0,34 0,74 0,50 *, % 1,9-158,4 115,4-185,8 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,50-0,51 0,34 0,74 0,58 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 11,8 11,3 12,4 Investoinnit netto, euroa/asukas 307 290 309 Lainakanta, meuroa 44,50 44,50 44,50 * euroa/asukas 3 030 2 975 2 975 Vuosikate, euroa/asukas 248 264 336 Poistot, euroa/asukas -287-303 -303 Verotulot, euroa/asukas 3 166 3 257 3 360 Vuosikate % poistoista 86,3 87,0 110,9 Tulovero-% 19,75 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,85 0,85 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,40 0,40 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 1,00 1,00 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku 14 686 14 959 14 959 *, % 1,80 % 1,86 % 1,86 %

6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2014 2015 1.ovr 2.ovr 2015 Toiminnan rahavirta 2,23 3,27 0,34 0,74 4,36 Vuosikate 3,64 3,94 0,34 0,74 5,03 Tulorahoituksen korjauserät -1,41-0,67-0,67 Investointien rahavirta -4,50-4,34-0,30 0,02-4,62 Investointimenot -7,25-5,04-0,33 0,02-5,36 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,23 0,03 0,03 0,00 0,07 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1,51 0,67 0,00 0,00 0,67 Toiminnan ja investointien rahavirta -2,27-1,06 0,04 0,76-0,26 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -4,89 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 7,50 7,50 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,89-7,50-7,50 Lyhytaikaisten lainojen -6,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,02 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,11 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta -3,77 0,50 0,00 0,50 Rahavarojen -6,04-0,56 0,04 0,76 0,24 Kassavarat 31.12. 1,68 1,12 1,92 Kassavarat 1.1. 7,72 1,68 1,68

7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä ) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - talous- ja tietohallinto - henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetyt hallintosääntö ja konserniohje 12/2015 Hallintosäännön päivitystyö aloitettu Konserniohjeidenpäivitys siirtyy vuodelle 2016 johtuen kuntalain voimaantulon aikataulusta Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Päivitetty Intra 12/2015 Päivitystyö aloitettu 2. Talous Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < -1 600 650-1 058 252,85 3. Prosessit ja rakenteet Työprosessien avaaminen Prosessikuvaukset 12/2015 Prosessikuvaukset valmiit 9/2015 Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle 2016 Omistajaohjauksen kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 12/2015 Päivitystyö aloitettu 4. Henkilöstö Poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Toteutunut % Työssä jaksamisen tukeminen Työssä jaksamisen suunnitelma ja suunnitelman toteutus 12/2015 Toteutus syksyllä 2015 työpaikkaselvityksen yhteydessä

8 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 876 660 507 728,97 876 660 Toimintamenot -2 477 310-1 565 981,82-2 477 310 Toimintakate -1 600 650-1 058 252,85-1 600 650 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -107-70,74-107 Poistot -27 860-18 573,33-27 860 Laskennalliset erät Netto -1 628 510-1 076 826,18-1 628 510

9 2.1.2 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinvoimatoiminta - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi 400 223 Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi 180 98 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk 15 10 Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk 25 18 Työmarkkinatuen alentaminen Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk 45 45 2. Talous Elinvoima- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -1 726 620-1 401 268,03 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi 40 32 Uusien teollisten työpaikkojen saaminen 4. Henkilöstö Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 Teollisia työpaikkoja v. 2014 lopussa 824 kpl. Luku on 3 vähemmän kun edellisenä vuonna Ei omaa henkilökuntaa

10 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 626 340 202 562,70 626 340 Toimintamenot -2 352 960-1 603 830,73-2 352 960 Toimintakate -1 726 620-1 401 268,03-1 726 620 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -115-93,67-115 Poistot -1 250-833,33-1 250 Laskennalliset erät Netto -1 727 870-1 402 101,36-1 727 870 158 hehtaaria mahdollisuuksia-hanke Hanke toimenpiteet käynnistetään 1.9.2015 ja hanke päättyy 31.12.2016. Hankkeen nettokustannusarvio ja rahoitussuunnitelma on 299.881 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 70 % ja enintään 209.917 euroa ja kuntarahoitus 89.964 euroa. Josek Oy on lupautunut kuntarahoitukseen 20.000 euron osuudella (15.000 euroa vuonna 2015 ja 5.000 euroa vuonna 2016). Vuoden 2015 hankkeen menot ovat 65.000 euroa ja tulot 60.500 euroa. Vuodelle 2015 kunnan omarahoitusosuus saadaan järjesteltyä jo hyväksytyn talousarvion sisältä. Palkkatukirahojen vähäinen määrä näkyy työllistettyjen määrässä. Asia on korjattu lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa. Kontiolahtelaisia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on ollut tänä vuonna 31.8.2015 mennessä 73 eri henkilöä. Jatkossa tulee seurata kaikkien työpaikkamäärien kehitystä.

11 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Talous Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 >3,5 Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettu: - vastaanotto - kotihoito - sairaalaosasto Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintakate /vuosi < -34 796 770-23 487 168,43 Tilauksen toteuman seuranta Kuntamaiseman raportit / kk 1 6 3. Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 6 2 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 376 580 564 924,47 1 376 580 Toimintamenot -36 173 350-24 052 092,90-798 000-798 000-36 971 350 Toimintakate -34 796 770-23 487 168,43-798 000-798 000-35 594 770 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -2 326-1 570,10-2 379 Poistot -31 640-21 093,33-31 640 Laskennalliset erät 0 0 Netto -34 828 410-23 508 261,76-798 000-798 000-35 626 410 Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 9/2015 on kasvanut 3,4 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Tilauksen ylityspaineet kohdistuvat seuraaville osa-alueille: erikoissairaanhoito, hoito- ja hoivapalvelut sekä sosiaalipalvelut. Erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän n. 0.3 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa. Hoivan ja hoidon alueelle on tullut kuluneen vuoden aikana asiakkuuksia, jotka ovat siirtyneet hoidettavaksi 24/7 asumispalvelumuodolla kotiin hoidettavaksi. Myös ostopalvelun ja apteekkijakelupalkkioiden maksaminen nostattaa kuluja ja asettaa paineita lisämäärärahaan. Sosiaalipalveluiden osa-alueella erityisesti vammaispalveluiden osalta ylityspaineet kohdistuvat vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalveluiden käytön kasvuun ja edelleen henkilökohtaisen avustajien kasvavaan käyttöön, ylitystä arvioidaan tulevan 0,2 milj. euroa.

12 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 160) eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 879 580 1 275 216,14 2 879 580 Toimintamenot -41 003 620-27 221 905,45-798 000-798 000-41 801 620 Toimintakate -38 124 040-25 946 689,31-798 000-798 000-38 922 040 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -2 549-1 734,52-2 602 Poistot -60 750-40 500,00-60 750 Laskennalliset erät Netto -38 184 790-25 987 189,31-798 000-798 000-38 982 790

13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2015 >99 toteutunut toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v 6 3 202 2. Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi <-464 660-289 389,64 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille 15.3. mennessä 30.4. mennessä 20.8. mennessä toteutunut toteutunut toteutunut Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle 2016. Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot -464 660-289 389,64-464 660 Toimintakate -464 660-289 389,64-464 660 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -31-19,35-31 Poistot 0 0,00 0 Laskennalliset erät 0 0 Netto -464 660-289 389,64-464 660

14 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä 175 203 Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilasmäärä/ryhmä min 10 min 10 Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 >4,0 3,9 2. Talous Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2015, 12/2015 6/2015 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 9/2015 3. Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen 4. Henkilöstö Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2015 4/2015 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2015 Tot. 31.8.2015 175 203 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -1920-861

15 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 11 120 5 300,00 11 120 Toimintamenot -347 070-180 014,36-347 070 Toimintakate -335 950-174 714,36-335 950 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -22-11,68-22 Poistot Laskennalliset erät Netto -335 950-174 714,36-335 950

16 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus 1.-6. lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > 99 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/perusopetusryhmä < 20 20,4 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2015 kesken Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Talous Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -9 658 670-6 049 806,19 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4,0 4,4 4. Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 31.8.2015 Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat 1336 1370 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -7230-4416

17 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 185 230 396 780,94 114 000 114 000 299 230 Toimintamenot -9 843 900-6 446 587,13-132 320-132 320-9 976 220 Toimintakate -9 658 670-6 049 806,19-18 320-18 320-9 676 990 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -646-404,43-647 Poistot -50 000-33 333,33-50 000 Laskennalliset erät Netto -9 708 670-6 083 139,52-18 320-18 320-9 726 990 Toimintatulojen lisäys: Vuodelle 2015 kohdentuvat hanketulot 114 000 Toimintamenojen lisäys: Hankemenot 114 000, tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta 2007 2011 yht. 18 320

18 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % Vakinaisissa/pitkäaikaisissa tehtävissä % Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä <20 10 19,8 (ilman pienryhmiä), pienryhmät 8,0 (ka) Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo Ei osallistuttu aikavälillä Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -6 189 500-4 136 661,77 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2014 taso Toteutuu Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 ka 3,92 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

19 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 31.8.2015 Suoritemäärä -oppilasmäärä 645 630 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -9596-6566 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 309 000 209 768,18 309 000 Toimintamenot -6 498 500-4 346 429,95-64 540-64 540-6 563 040 Toimintakate -6 189 500-4 136 661,77-64 540-64 540-6 254 040 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -414-276,53-418 Poistot -110 000-73 333,33-110 000 Laskennalliset erät Netto -6 299 500-4 209 995,10-64 540-64 540-6 364 040 Toimintamenojen lisäys: Tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta 2007 2011 yht. -10 540, palkkamäärärahat sivukuluineen -40 000, oppilaskuljetukset -14 000

20 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 3/2015 Tavoite > 4 Tulos 4,25 Varhainen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu suunnitelmallisesti Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 4/2015 Tavoite > 4 Tulos 4,23 2. Talous Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < -9 024 800-5 596 803,83 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytössä, % Sähköiset lomakkeet perheiden käyttöön Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 8/2015 Yksityisen hoidon kuntalisän ja kotihoidon tuen kuntalisän lomakkeet 5/2015

21 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 31.8.2015 Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito 360 406 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. -osapv-hoito 90 82 -hoitopäiviä 74 000 49 881 -Käyttöaste % (pk:t) 88 89 Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito 185 192 -osapv-hoito 20 13 -hoitopäiviä 43 000 21 269 Lapsia *kotihoidontuen piirissä 365 329 *kotihoidontuen kuntalisän 73 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä 85 54 *yksityisen hoidontuen kuntalisän 85 70 piirissä *esiopetuksessa 210 211 Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph 55 54 Kotihoidontuki Menot/lapsi 2890 2107 Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 610 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi 2357 1920 Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 3221 2199 Esiopetus Menot/lapsi 5410 3673

22 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 398 890 895 374,11 1 398 890 Toimintamenot -10 480 690-6 492 177,94 3 480 3 480-10 477 210 Toimintakate -9 081 800-5 596 803,83 3 480 3 480-9 078 320 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -607-374,14-607 Poistot -54 430-36 286,67-54 430 Laskennalliset erät Netto -9 136 230-5 633 090,50 3 480 3 480-9 132 750 Toimintamenojen : Tili 4102 KuEL-varhemaksujen säästö 11 820, tili 4101 KuELeläkemenoperusteisten maksujen lisämäärärahatarve -4 590, tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta 2007 2011, lisämäärärahatarve -3 750. Toimintamenojen säästö 3 480 Määrärahojen siirrot kustannuspaikalta 3250 Perhepäivähoito - Tililtä 4003 tilapäisten palkat siirretään palkkamäärärahoja sivukuluineen 65 000 kustannuspaikalle 3260 Muu varhaiskasvatus tilille 4702 lasten kotihoidontuen kuntalisä - Tililtä 4002 vakinaisten palkat siirretään palkkamäärärahoja sivukuluineen 30 000 kustannuspaikalle 3251 Muu päiväkoti tilille 4303 asiakaspalvelujen ostot muilta

23 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2015 >60 keväällä 57, syksyllä valmistuu n. 15 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 1 Päätoimisia opiskelijoita 245 266 Ensisijaisten hakijoiden määrä > 55 81 Kansainväliset projektit 1 1 Muut projektit ja hankkeet 1 1 2. Talous Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -1 428 160-867 700,52 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 2,8 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > 80 81,4 Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) Testattujen lukumäärä, % 4. Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

24 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2015 31.8.2015 Suoritemäärä -oppilaat 245 266 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -5829-3262 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 31 000 29 413,54 31 000 Toimintamenot -1 459 160-897 114,06-1 920-1 920-1 461 080 Toimintakate -1 428 160-867 700,52-1 920-1 920-1 430 080 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -95-58,01-96 Poistot Laskennalliset erät Netto -1 428 160-867 700,52-1 920-1 920-1 430 080 Toimintamenojen : Tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta 2007 2011, määrärahatarve -1 920

25 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt - Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi 6 3 202 Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari 2 200 60 120 1 273 65 132 2. Talous Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % + - 5 +-5 3. Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 > 90 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA 2015 31.8.2015 Suoritemäärä -oppitunnit 6 3202 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto -65-85

26 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 500 2 500 Toimintamenot -400 240-271 589,91-3 530-3 530-403 770 Toimintakate -397 740-271 589,91-3 530-3 530-401 270 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -27-18,16-27 Poistot Laskennalliset erät Netto -397 740-271 589,91-3 530-3 530-401 270 Toimintamenojen : Tili 4101 KuEL-eläkemenoperusteisten maksujen lisämäärärahatarve -3 530 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 300 380) eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 937 740 1 536 636,77 114 000 114 000 2 051 740 Toimintamenot -29 494 220-18 923 302,99-198 830-198 830-29 693 050 Toimintakate -27 556 480-17 386 666,22-84 830-84 830-27 641 310 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -1 842-1 162,29-1 848 Poistot -214 430-142 953,33-214 430 Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto -27 770 910-17 529 619,55-84 830-84 830-27 855 740

27 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat - kerhotoiminta (kunnan + 4H) > 6 000 > 40 > 50 > 600 > 10 000 > 150 > 3 000 > 80 > 50 > 600 > 3500 2395 30 40 820 7520 80 1740 27 26 728 112 (vain kunnan kerhot) Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko 1-5 - kulttuuripalvelut, leirit - liikuntapalvelut, uimakoulutoiminta - nuorisopalvelut, elokuvatoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta 2. Talous Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,20 < 87,14 < 21,80 (61,50) 5,06 56,48 13,04 (36,80) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,30 < 76,40 < 5,00 0,90 34,58 2,25

28 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > 6 000 > 130 000 > 5 000 9 105450 3949 Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 6 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) > 4 > 4 > 15 20 30 4 3 13 13 21 Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle 2016 Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v 0 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 124 700 92 680,96 124 700 Toimintamenot -2 661 370-1 737 967,23 16 800 16 800-2 644 570 Toimintakate -2 536 670-1 645 286,27 16 800 16 800-2 519 870 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -170-109,99-168 Poistot -8 520-5 680,00-8 520 Laskennalliset erät Netto -2 545 190-1 650 966,27 16 800 16 800-2 528 390 Toimintamenot: Menojen säästö eläkemenoperusteinen maksu +16800

29 TEKNINEN OSASTO 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) Tulosyksiköt - hallinto- ja toimistopalvelut - liikunta- ja yleisalueet - kuntatekniikka Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuma Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus Lumen poisto Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan > 5 Toteutunut Polanteen oikea-aikainen poisto Polanteen korkeus/cm - pääkadut - tonttikadut > 6 > 7 Toteutunut Liikenteen ohjauslaitteet Rakenteellinen kunto, huonokuntoiset liikennemerkit, kpl 0 0 Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl 0 0 2. Talous Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito Kunnossapitokustannukset /m²/a 1,02 0,47 3. Prosessit ja rakenteet Katuvalaistuksen ohjauksen parantaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 2 1 Katuvalaistuksen lamppujen vaihdon aloittaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 3 1 Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle 2016. 4. Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät, kpl/hlö/a 4 0 Ergonomian huomioiminen Vakavat tapaturmat, kpl 0 0 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

30 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 579 950 353 801,17 579 950 Toimintamenot -3 023 250-2 152 440,50-133 000-133 000-3 156 250 Toimintakate -2 443 300-1 798 639,33-133 000-133 000-2 576 300 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -163-120,24-172 Poistot -1 037 050-691 366,67-1 037 050 Laskennalliset erät Netto -3 480 350-2 490 006,00-133 000-133 000-3 613 350 Toimintamenot: Joukkoliikenne

31 2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) Tulosyksiköt - kiinteistöpalvelut - puhtauspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asikkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a 4 1,5 (Varparannan koulu, Lehmon koulu (osittain)) Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,5 40 Toteutus lokakuulla 2. Talous Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti /k-m²/a 55 30,7 Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti /sm²/a 24,19 15,91 3. Prosessit ja rakenteet Rakennuksia käytetään tehokkaasti Lämmitysenergian käyttö kwh/m³/a (v. 2012 59 kwh/m³/a) 55 31,5 Puhtauspalvelu tuotetaan tehokkaasti sm²/h/hlö 199 199 4. Henkilöstö Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3,5 75 Toteutus lokakuulla

32 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 7 002 000 4 649 895,23 7 002 000 Toimintamenot -4 715 480-2 754 698,05-4 715 480 Toimintakate 2 286 520 1 895 197,18 2 286 520 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas 153 126,69 153 Poistot -1 936 120-1 290 746,67-1 936 120 Laskennalliset erät Netto 350 400 604 450,51 350 400

33 2.4.3 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) Tulosyksiköt - liiketoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille Keskeytysten lukumäärä, kpl/a < 1 0 2. Talous Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista 3. Prosessit ja rakenteet Toimintatulot kattavat toimintamenot, % Rakennusten ja huoneistojen myynti Myytävien lukumäärä, kpl 2 1 (Mäntytien ent. päiväkoti) 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa - Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 4 012 810 2 561 433,06 4 012 810 Toimintamenot -2 430 610-1 544 239,57-2 430 610 Toimintakate 1 582 200 1 017 193,49 1 582 200 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas 106 68,00 106 Poistot -722 050-481 366,67-722 050 Laskennalliset erät Netto 860 150 535 826,82 860 150

34 2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) Tulosyksiköt - vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000) Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit Ei poikkeamia Ei poikkeamia 2. Talous Tilikauden ylijäämä 3 vuoden tasoittumisjaksolla peruspääomakorvauksen sekä korko- ja rahoituskulujen jälkeen Ylijäämä % 15-3. Prosessit ja rakenteet Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen 4. Henkilöstö Sähköinen tiedosto, valmiusaste % (V. 2014 70) 90 Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys) Koulutuspäivät kpl/hlö/a 2 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 065 500 975 901,78 2 065 500 Toimintamenot -1 040 790-702 312,00-1 040 790 Toimintakate 1 024 710 273 589,78 1 024 710 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas 69 18,29 69 Poistot -500 880-333 920,00-500 880 Laskennalliset erät Netto 523 830-60 330,22 523 830

35 2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) Tulosyksiköt - Terveyskeskuksen keittiö - Varparannan palvelukeskuksen keittiö - Lehmon päiväkodin keittiö - Kontiolahden koulun keittiö - Kulhon koulun keittiö - Kylmäojan koulun keittiö Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti >3,9 85 Toteutus alkusyksystä Lähiruuan osuus elintarvikkeista Toteumaprosentti (v. 2014 syksy 16) 19 14,1 2. Talous Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti /ateria 4,44 4,44 3. Prosessit ja rakenteet Keittiöiden tehokas toiminta ateriaa/henkilö/tunti 11,5 11,21 4. Henkilöstö Työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon Työtyytyväisyys kysely asteikolla 1-5 vastausprosentti >4,1 95 Toteutus syksyllä Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivä/kpl/hlö 2 Toukokuussa toteutunut ½-päivää ja loput toteutuu syyskuussa Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Ateria on lounas, joka sisältää lämpimän ruuan, salaatin/ raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

36 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä TA 2015 Tot. 30.8.2015 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. - Ateriamäärät 620 700 406 664 Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 756 650 1 418 567,15 2 756 650 Toimintamenot -2 752 960-1 806 073,30-2 752 960 Toimintakate 3 690-387 506,15 3 690 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas 0-25,90 0 Poistot -43 190-28 793,33-43 190 Laskennalliset erät Netto -39 500-416 299,48-39 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 400 470) eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 16 416 910 9 959 598,39 16 416 910 Toimintamenot -13 963 090-8 959 763,42-133 000-133 000-14 096 090 Toimintakate 2 453 820 999 834,97-133 000-133 000 2 320 820 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas 164 66,84 155 Poistot -4 239 290-2 826 193,33-4 239 290 Laskennalliset erät Netto -1 785 470-1 826 358,36-133 000-133 000-1 918 470

37 2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tulosyksiköt - maankäyttö - mittaus ja kartastot - asuminen - maaseutu - rakennusvalvonta -ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2015 Kunnalla on riittävä tonttitarjonta Asemakaavoitettujen tonttien varanto 2 vuoden tarve -ei Kontioniemen osayleiskaavan valmistuminen Kontioniemen osayleiskaavaehdotus valmis 12/2015 -kaava luonnos vaiheessa Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen Aluerajauksen kolmas lohko (Selkie) valmis 12/2015 -aloitettu Internet karttapalvelun käyttöönotto Karttapalvelu kuntalaisten käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä, % Maanviljelijöiden kannustaminen sähköiseen asiointiin ja tukien hakuun ja opastuksen antaminen Sähköisiä tukihakemuksia, % 70 81,4 Viihtyisä asuinympäristö Ympäristökatselmus kertaa / vuosi 1 0 Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden käynnistäminen Ympäristönsuojelusihteeri suorittaa opastusta ja neuvontaa kaikilla kunnan osastoilla kunnanvaltuuston hyväksymän ilmastoohjelman suositusten mukaisesti, % 60 2. Talous Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen Menoista katetaan tuloilla, % > 70 on 3. Prosessit ja rakenteet Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen Hankkeen valmiusaste taajamien osalta vuoden 2015 loppuun mennessä, % 90 Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl < 50 < 7 9

38 Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien jatkoaikahakemukset käsitellään viivytyksettä Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien jatkoaikahakemuksista käsitelty vuoden 2015 loppuun mennessä, % > 80 % 80 % Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 siirtyy valtakunnallisen SAPA -työryhmän työn takia vuodelle 2016 Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistapahtuma kpl /vuosi 4 1 2 0 Ammattiosaamisen syventäminen Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi 2 -vuosiraportti Talous eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 346 800 1 218 064,48 187 900 187 900 1 534 700 Toimintamenot -934 760-566 262,06 4 200 4 200-930 560 Toimintakate 412 040 651 802,42 192 192 604 140 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas 28 43,57 40 Poistot -9 810-6 540,00-9 810 Laskennalliset erät Netto 402 230 645 262,42 192 192 594 330 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. eurot TA15 Tot. 31.8.15 LTK 2. Toimintatulot 22 705 730 14 082 196,74 301 900 301 900 23 007 630 Toimintamenot -88 057 060-57 409 201,15-1 108 830-1 108 830-89 165 890 Toimintakate -65 351 330-43 327 004,41-806 930-806 930-66 158 260 Asukasluku 14 959 14 959 14 959 Toimintakate /asukas -4 369-2 896,38-4 423 Poistot -4 532 800-3 021 866,67-4 532 800 Laskennalliset erät Netto -69 884 130-46 348 871,08-806 930-806 930-70 691 060

39 2.7. Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2015 276 Kontiolahden kunta Tilinpäätös 2014 TOTEUMA 31.8.2015 TOT% TA 1_2015 LTK MUUTOSESITYS 2_2015 KJ/KH MUUTOSESITYS 2_2015 TA 2015 2. MUUTOKSEN JÄLKEEN Toimintatuotot 23 326 355 14 082 196,74 62 22 705 730 301 900 301 900 23 007 630 Toimintakulut -87 776 435-57 409 201,15 65,2-88 057 060-1 108 830-1 108 830-89 165 890 Toimintakate -64 450 080-43 327 004,41 66,3-65 351 330-806 930-806 930-66 158 260 Verotulot 46 502 439 34 318 421,09 70,4 48 718 000 0 1 550 000 50 268 000 Kunnan tulovero 42 709 059 32 758 859,37 73,8 44 418 000 0 1 300 000 45 718 000 Kiinteistövero 2 149 706 89 161,70 3,6 2 500 000 0 30 000 2 530 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 643 673 1 470 400,02 81,7 1 800 000 0 220 000 2 020 000 Valtionosuudet 22 243 907 14 752 900,00 66,7 22 129 170 0 0-569 630 Rahoitustuotot ja -kulut -657 152-325 552,62 26,9-1 208 030 0 0-1 076 000 Korkotuotot 111 262 8 181,07 8,2 99 370 0 0 99 370 Muut rahoitustuotot 394 312 260 336,44 64 407 000 0 0 407 000 Korkokulut -1 024 121-589 856,97 37,3-1 582 370 0 0-1 582 370 Muut rahoituskulut -138 605-4 213,16 3,2-132 030 0 0-132 030 Vuosikate 3 639 114 5 418 764,06 126,4 4 287 810-806 930 743 070 5 030 880 Poistot ja arvonalentumiset -4 217 089-2 811 392,67 0-4 532 800 0 0-4 532 800 Suunnitelman muk. poistot -4 217 089-2 811 392,67 0-4 532 800 0 0-4 532 800 Tilikauden tulos -577 975 2 607 371,39-2212 -244 990-806 930 743 070 498 080 Poistoeron 80 490 0,00 0 80 490 0 0 80 490 Tilikauden ylijäämä (alij.) -497 486 2 607 371,39-3294 -164 500-806 930 743 070 578 570

40 2.8. Investointiosa KUNNANHALLITUS TA TOT LTK KJ/KH TA 2015 1_2015 31.8.2015 MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS 2. MUUT JÄLK 0 Arvopaperit Menot -3 150-3 429,21 0 0-3 150 Käyttöomaisuuden myynti 0 507 306,00 0 0 0 Netto -3 150 503 876,79 0 0-3 150 Perustelut: 2000 Kiinteä omaisuus Menot -500 000 0,00 0 0-500 000 Käyttöomaisuuden myynti 670 000 0,00 0 0 670 000 Netto 170 000 0,00 0 0 170 000 Perustelut: TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Menot -1 490 000-1 452 909,06 0 0-1 490 000 Netto -1 490 000-1 452 909,06 0 0-1 490 000 Perustelut: Valmistunut heinäkuussa 3090 Kirkonkylän päiväkoti Menot -50 000 0,00 20 000 20 000-30 000 Netto -50 000 0,00 20 000 20 000-30 000 Perustelut: Hanke siirtynyt kaavavalituksen vuoksi 3132 Lehmon koulu Menot -96 000-32 423,36-3 000-3 000-99 000 Rahoitusosuudet 24 000 0,00 3 000 3 000 27 000 Netto -72 000-32 423,36 0 0-72 000 Perustelut: Päätös valtionavutuspäätöksen muuttamisesta 21.7.2015, monitoimiareenan ja luistelualueen pohjatyöt tehty 3135 Onttolan koulu Menot -200 000-113 809,00 0 0-200 000 Netto -200 000-113 809,00 0 0-200 000 Perustelut: Kaukolämmön työt tehty ja uuden koulurakennuksen suunnittelu aloitettu 3190 Kontiolahden koulu Menot 0-10 000,00-15 000-15 000-15 000 Netto 0-10 000,00-15 000-15 000-15 000 Perustelut: Taideteokset, avustus saatu v. 2014, osahankinta siirtynyt vuodelle 2015 4000 Virastotalo I Menot -50 000-41 800,62 0 0-50 000 Netto -50 000-41 800,62 0 0-50 000 Perustelut: Pihalaatoitukset uusittu 4250 Lehmon aluepalvelukeskus Menot -150 000-125,30 30 000 30 000-120 000 Netto -150 000-125,30 30 000 30 000-120 000 Perustelut: Vesikaton uusiminen aloitettu, kustannusarvio alittunut

41 TA TOT LTK KJ/KH TA 2015 1_2015 31.8.2015 MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS 2. MUUT JÄLK 4337 Yrittäjäntien rivitalot Menot -50 000 0,00 50 000 50 000 0 Netto -50 000 0,00 50 000 50 000 0 Perustelut: Hanke siirtyy 4502 Kalansavustamo Menot 0 0,00-30 000-30 000-30 000 Netto 0 0,00-30 000-30 000-30 000 Perustelut: Laajennuksen suunnittelu 4507 Fodescon halli Menot -17 000-11 279,84-10 000-10 000-27 000 Rahoitusosuudet 32 000 32 106,00 0 0 32 000 Netto 15 000 20 826,16-10 000-10 000 5 000 Perustelut: Käyttövesijohdot ja jälkityöt TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot -2 103 000-1 662 347,18 42 000 42 000-2 061 000 Rahoitusosuudet 56 000 32 106,00 3 000 3 000 59 000 Netto -2 047 000-1 630 241,18 45 000 45 000-2 002 000 KUNNALLISTEKNIIKKA 5000 Katujen rakentaminen Menot -1 150 000-416 699,21 50 000 50 000-1 000 Netto -1 150 000-416 699,21 50 000 50 000-1 000 Perustelut: Kiviojantie, Graniittitie, Peltolantien kevyenliikenteen väylä 5050 Tievalaistus Menot -150 000-130 726,30-50 000-50 000-200 000 Netto -150 000-130 726,30-50 000-50 000-200 000 Perustelut: Valaisimien uusiminen Lehmo ja Kontioniemi, yhteistyö Kirkonkylän valokaapelin asennusprojektin kanssa 5070 Vanha Nurmeksentie Menot -210 000 0,00-10 000-10 000-220 000 Netto -210 000 0,00-10 000-10 000-220 000 Perustelut: Yhteistyö ELY:n kanssa, lisätyöt 5 Leikkikentät Menot -15 000-20 125,07-10 000-10 000-25 000 Netto -15 000-20 125,07-10 000-10 000-25 000 Perustelut: Infotaulut asennettu, kalusteita uusittu viidelle kentälle, Liusketien leikkikenttä aidattu, leikkikenttien kunnostusta toteutettu suunniteltua laajemmin