Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi, jäteveden johtamisen ja puhdistuksen sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen. Laitos toimittaa myös sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 10a luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana toimii liiketoiminnan johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2014-2016 Joensuun Vesi liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2014 2016 on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista. Strategiset päämäärät näkökulmittain: Johtaminen ja osaava henkilöstö Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Kestävä talous Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta. Asiakas Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittävällä tiedottamisella. Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä jätevesiratkaisuissa. Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei lai-
toksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin. Strategiset hankkeet: Tontinluovutusohjelman mukainen verkostorakentaminen Omaisuuden arvon säilyttäminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin Siirtoviemäri Niittylahdenranta Reijola ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausallaskäyttöön Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppulaitos Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014: 1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella. 3. Minimoidaan äkillisten vedenjakelukatkosten aiheuttamat häiriöt nopealla reagoinnilla ja tiedottamisella, oman varavoiman hyödyntämisellä ja suunniteltujen katkosten huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä ajoituksella. 4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti. 5. Toteutetaan Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen loppukäsittelyn ja -sijoituksen suunnittelu sekä kilpailuttaminen.
Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toiminnan laajuus Toimintatulot, milj. 14,72 13,97 14,82 Investoinnit, milj. (netto) 6,20 5,70 6,10 Vesijohtoverkosto (km) 757 765 773 Viemäriverkosto (km) 824 838 853 Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) 4 211 4 210 4 140 Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,59 1,69 1,79 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) 3 354 3 365 3 350 Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,08 2,21 2,34 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö (htv) 51 49,5 49
TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot 14 717 14 075 14 820 14 820 14 865 Liikevaihto 13 277 14 051 14 780 14 780 14 825 Valmistus omaan käyttöön 1 338 0 0 0 0 Muut liiketoiminnan tulot 93 24 40 40 40 Muut tuet ja avustukset 9 0 0 0 0 Toimintamenot -8 355-7 249-7 543-7 793-8 038 Materiaalit ja palvelut -5 583-4 401-4 580-4 755-4 930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 439-2 596-2 545-2 655-2 750 Palvelujen ostot -3 144-1 805-2 035-2 100-2 180 Henkilöstökulut -2 463-2 473-2 590-2 648-2 713 Palkat ja palkkiot -1 853-1 822-1 919-1 963-2 010 Henkilösivukulut -610-651 -671-685 -703 Eläkekulut -478-510 -525-532 -549 Muut henkilösivukulut -132-141 -146-153 -154 Muut liiketoiminnan menot -309-375 -373-390 -395 Toimintakate 6 362 6 826 7 277 7 027 6 827 Rahoitustulot ja -menot -1 120-1 120-1 127-1 127-1 127 Korkotulot (sisäiset) 10 10 2 2 2 Muut rahoitustulot 4 3 4 4 4 Korkomenot (sisäiset) -315-315 -315-315 -315 Korvaus peruspääomasta -818-818 -818-818 -818 Vuosikate 5 242 5 706 6 150 5 900 5 700 Poistot ja arvonalentumiset -3 508-3 780-3 900-4 050-4 100 Suunnitelman mukaiset poistot -3 508-3 780-3 900-4 050-4 100 Tilikauden tulos 1 734 1 926 2 250 1 850 1 600 Tilinpäätössiirrot 449 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 2 183 1 926 2 250 1 850 1 600
RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 242 5 706 6 150 5 900 5 700 Investointimenot -6 321-6 370-6 775-5 960-4 770 Rahoitusosuudet investointimenoihin 122 675 675 108 100 Toiminnan ja investointien rahavirta -957 11 50 48 1 030 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -9 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta -9 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -966 11 50 48 1 030
INVESTOINTIBUDJETTI 2014, suunnitelma 2015-2016, 1 000 euroa TA2014 TS2015 TS2016 TALOUSVEDEN TUOTANTO Niinivaaran ylävesisäiliön verhouksen saneeraus 20 400 0 Niinivaaran vanhan vesitornin saneeraus 25 100 0 Onttolan alkalointilaitos 0 50 0 Kerolan alkalointilaitos 0 20 80 Kerolan vedenottamo 60 0 0 Tuupovaaran kk:n vedenottamon automaation san. 25 0 0 Rantakylän alavesisäiliön saneeraus 140 0 0 Investointimenot 270 570 80 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, LIITE 1 3 580 3 000 3500 Toiminta-alueiden täydennyshankkeet 160 100 100 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeet 0 380 400 Hammaslahden vanha kaivosalue 425 20 0 Enon vuotovesisaneeraus 100 100 100 Siirtoviemärihankkeet 750 890 0 Niittylahdenranta - Reijola siirtoviemäri + vesij. 750 750 0 Runkovesijohto Hammaslahti vesitorni 0 140 0 Jätevesipumppaamot 220 200 200 Investointimenot 5 235 4 690 4 300 EAKR-avustus (Hammaslahden vanha kaivosalue) -170-8 0 Nettoinvestoinnit 5 065 4 682 4 300 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo, lämpöpumppulaitos 970 0 0 Kuhasalon jätevedenpuhdistamo muut 160 250 250 Hammaslahden jätevedenpuhdistamo 0 310 0 Enon jätevedenpuhdistamo 20 20 20 Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 20 20 20 KALUSTO Investointimenot 1 170 600 290 Rahoitusosuudet investointimenoihin (Energiaavustus Kuhasalon lämpöpumppulaitokseen 55 000, yhteisviemäröintisopimusosuudet 450 000 ) -505-100 -100 Nettoinvestoinnit 665 500 190 Investointimenot 100 100 100 INVESTOINTIMENOT 6 775 5 960 4 770 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -675-108 -100 NETTOINVESTOINNIT 6 100 5 852 4 670
INVESTOINTIBUDJETTI 2014, yhteishankkeet, katu/jv LIITE 1 1 000 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, yhteensä 3 580 UUDISRAKENTAMINEN 2439 Asuntoalueet Erikseen nimettävät hankkeet ja suunnittelu 110 Penttilänrannan kadut ja klv:t 10 Utran ranta 1. ja 2. vaihe 270 Marjalan saaren v. 2012 alue 15 Karhunmäki v. 2013 alue 10 Karhunmäki suunnittelu 35 Karhunmäki v.2014 uusi kaava-alue 267 Multimäen v.2014 ja v.2015 alueiden suunnittelu 5 Multimäen alue 1. vaihe 1030 Kurkihirrentie, Lukkonurkka ja Sulkanurkka 7 Humalatarhantie, Niittylahdentie,Yrttikuja, Perenna- ja Köynnöskuja v.2014 291 Sorsalantien 3. vaihe ja Telkänkuja 205 Kettukallion jatkorakentaminen v.2011, Reijola 1 Liike- ja teollisuusrakentaminen Metallimiehentie 2. vaihe plv 130-570 viimeistely 2 Susiraja, Karhunmäki 178 Vilpolan teollisuusalue, Raatekangas 3 PERUSKORJAUS 439 Pääkadut ja keskustan alue Peruakorjaus kohdentamaton/ suunnittelu 109 Kettuvaarantie-Meijerintie kiertoliittymä 30 Nepenmäenkatu 2. vaihe 15 Siilaisen kiertoliittymä 20 Louhelantie 3. vaihe 5 Louhelantie 4. vaihe 240 Asuntoalueet Hauentie 20 KEHITTÄMISHANKKEET 702 Rantakatu ja Kanavapuiston klv 205 Yläsatamakatu väli Rantakatu-Kalevankatu 130 Raatekankaan eritasoliittymä 5 Suvantokatu-Rantakatu kiertoliittymä 2 Oikeus- ja poliisitalon kadut 360