KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Rahatoimisto
TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2008 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget 28.2.2009 28.2.2009 1 000 2008 2009 + lmr Toimintamenot 63 958 68 774 8 769 13 % YLEISHALLINTO 5 437 6 984 791 11 % SOTE 26 869 28 891 3 704 13 % YLK 9 082 9 498 1 111 12 % Rakennusltk 180 206 26 13 % SKOULUT 8 301 8 574 1 283 15 % RKOULUT 8 214 8 373 1 259 15 % SIVISTYS 2 442 2 402 299 12 % NUORISO 503 554 52 9 % LIIKUNTA 2 170 2 376 174 7 % Vesilaitos 1 014 918 71 8 % Toimintakate -46 104-50 692-7 577 15 % Verotulot 49 165 49 354 9 284 19 % Valtionosuudet 3 633 3 589 742 21 % Korkotulot 228 135 4 3 % Vuosikate 6 740 2 564 2 452 96 % Asukasmäärä, henkilöä 8 535 8 497 8 498 Investoinnit 9 267 8 302 297 4 % Asukasmäärä on vähentynyt vuoden vaihteen tilanteesta 37 henkilöllä. Vuosikatteen toteuma % on 96 % helmikuun lopun tilanteessa. Menojen ja tulojen takapainotteisen laskutusperiodisuuden lisäksi tähän vaikuttaa verotulojen ja valtionosuuksien ajankohdan laskennallisen toteuman ylittävä tilittyminen. Kokonaisuudessaan toteuma % verotulojen ja valtionosuuksien osalta on 19 % helmikuun loppuun mennessä eli 2,3 % yli ajankohdan laskennallisen toteuman (16,7 %). Myös investointien toteuma % tilanteessa 28.2.2009 per 11.3.2009 alittaa kauden laskennallisen toteuman ollen 4 %. 1
VÄESTÖ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterin ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli 28.2.2009 tilanteen mukaan 8 498 henkilöä. Asukasmäärä väheni vuoden 2009 alusta 37 henkilöllä. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2_2009 YHTEENSÄ 8515 8530 8486 8532 8543 8582 8622 8465 8457 8469 8491 8535 8498 Väestön vähenemistä tapahtui eniten ikäryhmässä 25-44 -vuotiaat - 28 henkilöä. Kunnallinen palvelu ikä 2003 2_2009 Muutos 2003 => v. 2_2009 Päivähoito, ikä 0-6 696 634-62 0 88 67-21 1-2 197 154-43 3 101 95-6 4-5 196 215 19 Esikoulu, ikä 6 114 103-11 Peruskoulu, ikä 7-15 1 302 1 159-143 7 126 118-8 7-8 282 231-51 9-12 590 460-130 13-15 430 468 38 Lukio, keskiaste, ikä 16-18 310 441 131 16 103 141 38 Nuoriso 7-11 733 569-164 12-19 988 1181 193 Työikäiset, ikä 20-64 20-64 4912 4571-341 Eläkeläiset, ikä 65+ 65+ 1293 1541 248 75+ 582 729 147 85+ 109 183 74 Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan 2
Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan kuluneen kuuden vuoden aikana (2003 2/2009), voidaan todeta laskua päivähoitoikäisten määrässä (-62 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-143 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (131 nuorella). Työikäisten, 20 64 vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (- 341 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (248 henkilöllä). Muuttoliikkeestä on saatavissa tietoja Tilastokeskuksen väestötilastokannasta. Viimeisimmät tiedot muuttaneiden taustoista on vuodelta 2006, mutta päivitys vuoden 2007 tilanteeseen saadaan tämän kevään aikana. Muuttaneiden taustatietoja saadaan muuttoliikkeen tulo- ja lähtömuutosta (sekä maassamuutto että siirtolaisuus) mm. muuttajien pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, toimialan, iän ja tulojen mukaan. Kun tarkastellaan muuttoliikettä valtionveronalaisten tulojen mukaan, havaitaan, että Kauniaisiin muutti suhteellisesti eniten tuloluokassa 52 000 + olevia henkilöitä (21 % kaikista muuttaneista) vuonna 2006. Työlliset Kauniaisiin muuttaneet valtionveronalaisten tulojen mukaan vuonna 2006 TULOT HLÖÄ % -osuus kaikista muuttaneista Ei tuloja 0 0 % 2-2999 6 2 % 3000-5999 22 6 % 6000-8999 27 8 % 9000-11999 23 7 % 12000-16999 26 7 % 17000-21999 30 9 % 22000-26999 38 11 % 27000-31999 32 9 % 32000-41999 47 14 % 42000-51999 24 7 % 52000+ 73 21 % YHTEENSÄ 348 100 % Kun vastaava tarkastelu tehdään Kauniaisista lähteneistä, havaitaan, että lähtömuutto on yleistä tuloluokissa 3 000-16 999 oleville henkilöille (42 % muuttaneista). Työlliset Kauniaisista lähteneet valtionveronalaisten tulojen mukaan vuonna 2006 TULOT HLÖÄ % -osuus kaikista muuttaneista Ei tuloja 1 0 % 2-2999 54 9 % 3000-5999 57 10 % 6000-8999 62 11 % 9000-11999 65 11 % 12000-16999 62 11 % 17000-21999 43 7 % 22000-26999 49 8 % 27000-31999 31 5 % 32000-41999 59 10 % 42000-51999 35 6 % 52000+ 61 11 % YHTEENSÄ 579 100 % 3
TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu 24.2.2009 koskien tammikuun 2009 lopun tilannetta. Koko maassa oli tammikuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 246 358 henkilöä, työttömyysasteen ollessa 9,3 %. Tammikuuhun 2009 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa 27 548 henkilöllä eli 12,6 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin tammikuun 2009 aikana 45 317. Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli tammikuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 48 152 henkilöä; työttömyysaste oli 5,8 %. Tammikuun aikana työttömien määrä lisääntyi 2 983 henkilöllä. Vuosi sitten tammikuun 2008 lopussa työttömänä oli 43 800 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 4 352 henkilöllä eli 9,9 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste tammikuun lopussa oli Loviisassa (10,1 %). Samaan aikaan matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa, 3,2 % eli 122 työnhakijaa, joista 46 % oli yli 50-vuotiaita, vastaavasti työpaikkoja oli avoinna 16. TALOUS - TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 28.2.2009 on 16,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 15 %:n kirjanpidon toteumaa. Helmikuun 2009 lopussa toimintakate on n. 7 577 miljoonaa euroa ja vuosikate 2 452 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot alittavat kauden laskennallisen tason ollen 7,4 % johtuen laskutuksen periodiluonteisuudesta; esim. Vesilaitoksen liikevaihto on tällä hetkellä 0, koska laskutusajo suoritetaan vain 4 kertaa vuodessa. Toimintamenojen toteuma % vastaavasti on 13 % helmikuun lopussa. Henkilöstökulujen, palveluiden oston ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmien toimintamenot jäävät kauden laskennallisesta toteutumasta vain 1-3 % eli ovat lähes ajankohdan laskennallisella tasolla. Sen sijaan sisäiset erät laskutetaan periodeittain ja tästä syystä helmikuun lopun sisäiset tulot ja menot ovat tältä osin laskennallista tasoa alemmat. Vuosikatteen helmikuun lopun hyvään tasoon vaikuttaa edellä mainitun menojen laskutusrytmin lisäksi verotulojen ja valtionosuuksien ajankohdan laskennallisen toteuman ylittävä tilittyminen. Kokonaisuudessaan toteuma % on 19 % helmikuun loppuun mennessä verotulojen ja valtionosuuksien osalta eli 2,3 % yli ajankohdan laskennallisen toteuman. VEROTULOT TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Verotuloja kertyi 9,284 miljoonaa euroa helmikuun loppuun mennessä toteuma %:n ollessa 19. Kauniaisten vahvistettu kunnallisverotuloprosentti on 16,5 % vuonna 2009. Kauniaisten lisäksi alimpaan kunnallisveron tuloveroluokkaan kuuluvat Hammarland, Lemland, Maarianhamina, Masku, Naantali ja Saltvik. Kuluvalle vuodelle 2009 laadittuja verotuloarvioita on valtakunnallisesti muutettu sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien verotulot tulisivat vähentymään 2,7 % viime vuoteen 2008 verraten. Suurimpana syynä on yhtei- 4
söverokannan vähentyminen. Kuluvan vuoden 2009 ennakoiden arvioidaan myös olennaisesti vähentyvän. Verotulokehitystä seurataan valtakunnallisen tilanteen valossa tarkasti talousarviokaudella ja siitä raportoidaan hallitukselle. KH 10.3.2009 kokouksessa hallitus on saanut tuoreimman näkemyksen tiedokseen vuoden 2009 verotulokehityksen tilanteesta Kauniaisissa. Vuoden 2009 kunnallisverot (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos 2007 2008 2009 08/09 % 2007 2008 2009 08/09 % 2007 2008 2009 08/09 % Tammikuu 4 145,2 4 598,9 4 459,4 10,9 40,3 72,7 93,1 80,4 4 185,5 4 671,6 4 552,6 11,6 Helmikuu 8 368,0 9 180,7 9,7 91,5 154,9 69,3 8 459,5 9 335,6 10,4 Maaliskuu 12 415,6 13 110,4 5,6 161,2 231,3 43,5 12 576,8 13 341,7 6,1 Huhtikuu 16 022,3 17 247,5 7,6 224,7 484,9 115,8 16 247,0 17 732,4 9,1 Toukokuu 19 662,9 20 930,8 6,4 435,1 572,4 31,6 20 098,0 21 503,2 7,0 Kesäkuu 23 013,0 25 228,3 9,6 507,7 652,5 28,5 23 520,7 25 880,8 10,0 Heinäkuu 26 763,3 29 257,9 9,3 561,7 739,4 31,6 27 325,0 29 997,3 9,8 Elokuu 30 434,6 32 892,9 8,1 640,8 826,4 29,0 31 075,4 33 719,3 8,5 Syyskuu 33 882,4 36 505,9 7,7 719,5 906,4 26,0 34 601,9 37 412,3 8,1 Lokakuu 37 219,4 36 966,1-0,7 802,1 996,6 24,2 38 021,5 37 962,7-0,2 Marraskuu 39 159,3 41 349,1 5,6 887,2 1 070,4 20,6 40 046,5 42 419,5 5,9 Joulukuu 43 936,1 46 038,1 4,8 1 035,7 1 091,4 5,4 44 971,8 47 129,5 4,8 Talousarvio 40 260,0 42 768,0 46 026,0 6,2 959,0 1 083,0 1 238,0 12,9 41 219,0 43 851,0 47 264,0 6,4 VALTIONOSUUDET - TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Valtionosuuksia kertyi 742 000 euroa helmikuun loppuun mennessä toteuma %:n ollessa 21 %. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat 532 000 ja sosiaali- ja terveystoimen vastaava 210 000. Opetustoimen valtionosuus määräytyy edellisvuoden syyskuun 20. päivän oppilasmäärien mukaan. Tarkistuslaskenta tehdään opetushallituksessa aina tilinpäätöksen yhteydessä seuraavan vuoden tammikuussa. Tällöin oppilasmäärien laskennassa painotetaan alkuvuosi 7 kk:lla ja loppuvuosi 5 kk:lla. RAHOITUS - TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Kassatilanne per 28.2.2009 on parantunut vuoden alun tilanteesta 352 800 euroa ollen kokonaisuudessaan 10,338 miljoonaa euroa. Investointimenot 28.2.2009 ovat 297 400 euroa. Antolainasaamisten lisäys muodostuu Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lainasaamisten muutoksesta. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. 28.2.2009 Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti 1,811 miljoonaa euroa. 5
Ensimmäinen kattava ennuste vuoden 2009 taloudesta tehdään huhtikuun lopun tilanteesta toukokuussa. Samassa yhteydessä annetaan myös KH:n ohjeet vuoden 2010 talousarvion laatimiselle. Käyttötalouden yhteenveto Tilinpäätös Toteutunut Toteutunut Budjetin Bokslut Budget 31.1.2009 28.02.2009 toteuma % (1.000 e) 2008 2009 kirjanpito kirjanpito 2_09 Tulot - Inkomster 17 855 18 081,7 535,3 1 192,4 7 % Menot -Utgifter 63 958-68 774,4-4 738,3-8 769,1 13 % Netto -46 103,6-50 692,7-4 203,1-7 576,7 15 % 16,7 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717 3 217,0 189,6 383,4 12 % Menot -Utgifter -5 437-6 984,0-440,5-790,8 11 % Netto -2 719,9-3 767,0-250,9-407,4 11 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015 2 800,0 185,0 426,9 15 % Menot -Utgifter -26 869-28 890,9-2 071,6-3 703,6 13 % Netto -23 853,6-26 090,9-1 886,7-3 276,7 13 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607 9 542,0 92,8 221,6 2 % Menot -Utgifter -9 082-9 497,5-431,9-1 110,6 12 % Netto 525,0 44,5-339,1-889,0 RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 105 59,0 0,0 0,0 0 % Menot -Utgifter -180-205,5-14,5-25,9 13 % Netto -75,2-146,5-14,5-25,9 18 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364 317,7 18,7 26,3 8 % Menot -Utgifter -8 301-8 573,5-748,8-1 282,5 15 % Netto -7 936,6-8 255,8-730,1-1 256,2 15 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199 127,4 3,3 5,5 4 % Menot -Utgifter -8 214-8 372,5-739,3-1 258,8 15 % Netto -8 014,7-8 245,1-736,0-1 253,3 15 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253 133,7 15,2 64,4 48 % Menot -Utgifter -2 442-2 402,4-166,7-299,0 12 % Netto -2 189,0-2 268,7-151,4-234,6 10 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26 24,0 0,0 0,4 2 % Menot -Utgifter -503-553,7-21,0-52,2 9 % Netto -477,0-529,7-21,0-51,8 10 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 407 396,0 30,7 60,3 15 % Menot -Utgifter -2 170-2 376,3-78,6-173,5 7 % Netto -1 763,3-1 980,3-47,9-113,2 6 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415 1 464,9 0,0 5,2 0 % Menot -Utgifter -1 014-918,1-23,2-70,9 8 % Netto 401,6 564,8-23,2-65,8 6
LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T 28.2.2009 LAUTAKUNTIEN MENOT 28.2.2009 JA TALOUSARVIO 2009 7
TULOSLASKELMA 31.1. ja 28.2.2009 2008 2009 Toteutunut Toteutunut Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 1_2009 2_2009 2/2009 lmr % TA 2008 Myyntitulot 1 961,0 2 008,8 4,4 20,7 1 % Maksutulot 3 332,0 3 012,8 224,2 524,0 17 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 17,8 38,4 9 % Muut toimintatulot 2 448,0 1 890,1 103,6 206,9 11 % Sisäiset tulot 9 634,0 10 730,5 185,1 402,4 4 % Toimintatulot yhteensä 17 796,0 18 049,2 535,2 1 192,4 7 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 0,0 0,0 0 % Henkilöstömenot, netto -27 199,9-30 759,0-2 476,1-4 570,9 15 % Palvelujen ostot -19 203,6-19 175,1-1 559,8-2 690,3 14 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 901,0-4 537,0-237,4-608,4 13 % Avustukset -2 344,7-2 858,0-181,4-349,8 12 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-96,9-147,2 21 % Sisäiset menot -9 634,0-10 730,8-186,7-402,4 4 % Toimintamenot yhteensä -63 958,2-68 774,4-4 738,3-8 769,1 13 % Toimintakate -46 104,2-50 692,0-4 203,1-7 576,7 15 % Verotulot 49 164,6 49 354,0 4 728,0 9 284,0 19 % Kunnallisvero 45 957,7 46 026,0 9148,3 20 % Kiinteistövero 2 038,7 1 238,0 9,2 1 % Yhteisövero 1 168,1 2 090,0 126,6 6 % Valtionosuudet 3 633,0 3 589,0 370,9 741,9 21 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 2 3,8 3 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 1,6 2,4 1 % Korkomenot 0,0-2,0-0,6-0,6 29 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-1,5-2,9 0 % Vuosikate 6 739,6 2 564,0 897,7 2 452,0 96 % Suunnitelmapoistot -4 302,0-5 061,0-421,8-843,5 17 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-46,6-93,2 17 % Tilikauden tulos 2 437,6-3 056,0 8
RAHOITUSLASKELMA 31.1. ja 28.2.2009 (1.000 euroa) 2008 2009 tot tot TP TA 01_2009 02_2009 + lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740,3 2 564,0 899,3 2 452,2 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0 0 0,0 Investointien rahavirta Investointimenot -9 266,8-8 302,0-132,7-297,4 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 0 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159,4-5 663,0 766,6 2 154,8 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0-9,2 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 54,0-1 500,0-1232,7-1801,7 Maksuvalmiuden muutokset 24,9-1 176,0-1 232,7-1 810,9 Rahavarojen muutos -2 134,6-6 839,0-466,0 352,8 Kassavarat 31.12 9 986,0 3 147,0 9 520,0 10 338,8 9
VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 01/2008 02/2009 LIITE 1 (2) Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain (Väestörekisterikeskus tilanteesta 28.2.2009) IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö vuoden 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 11/08 12/08 2/09 alusta 0-3 302 298 299 304 310 320 327 335 324 323 321 316-5 4-5 221 220 215 219 222 216 217 219 217 214 216 215-1 6-6 116 115 118 116 113 115 116 110 112 109 108 103-5 7-16 1341 1 335 1 329 1 337 1 342 1 344 1328 1 328 1 316 1 314 1 308 1 300-8 17-24 865 861 866 854 842 849 853 864 881 871 877 888 11 25-44 1804 1 798 1 787 1 788 1 804 1 802 1808 1 819 1 809 1 813 1 814 1 786-28 45-64 2357 2 357 2 353 2 345 2 346 2 347 2336 2 346 2 338 2 348 2 353 2 347-6 65-74 772 772 775 784 791 800 801 801 805 809 808 813 5 75-84 533 536 534 528 529 524 530 534 535 532 541 546 5 85-177 177 179 181 184 186 185 185 188 190 189 184-5 Yht. 8 488 8 469 8 455 8 456 8 483 8 503 8 501 8 541 8 525 8 523 8 535 8 498-37
VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 1997 2/2008 LIITE 2 (2) Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö 1997 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2/09 alusta 0-3 456 408 307 355 358 366 386 373 336 312 321 316-140 4-5 265 281 298 255 218 207 196 191 216 219 216 215-50 6-6 138 132 136 162 152 120 114 108 99 116 108 103-35 7-16 1129 1154 1216 1271 1 321 1 376 1 405 1 372 1 413 1 340 1 308 1 300 171 17-24 884 918 892 912 876 862 833 797 787 856 877 888 4 25-44 2299 2249 2227 2164 2 162 2 145 2 098 2 018 1 930 1 818 1 814 1 786-513 45-64 2270 2287 2272 2241 2 274 2 282 2 297 2 266 2 294 2 353 2 353 2 347 77 65-74 678 676 678 686 658 683 711 733 746 766 808 813 135 75-84 313 341 368 398 430 438 473 484 503 535 541 546 233 85-83 84 92 88 94 103 109 123 133 176 189 184 101 Yht. 8 515 8 530 8 486 8 532 8 543 8 582 8 622 8 465 8 457 8 491 8 535 8 498-17
Rakennuttajatoimisto Demaco Oy 24.03.2009 Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 12:37:50 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse 30 00 245,30 30 00 1001 Kopioimiskustannukset 1 10 00 245,30 10 00 1002 Muut yleiskustannukset 1 20 00 20 00 S 2 Rakennuttajankustannukset 595 00 385 694,48 595 00 2010 Rakennuttaminen ja valvonta 2 250 00 153 203,63 250 00 2011 Kunnallis- ja ympäristösuunnit 2 250 00 213 607,67 250 00 2012 Aluesähköistys- ja valaistusuu 2 25 00 6 005,27 25 00 2013 Rakennesuunnittelu 2 10 00 10 00 2014 Lvi-suunnittelu 2 10 00 10 00 2015 Maasto- yms.tutkimukset 2 50 00 12 877,91 50 00 S 3 Rakennuskustannukset 6 675 00 2 312 417,87 6 675 00 31 Purku- ja yhteisettyöt 3 35 00 29 063,18 35 00 S 32 Pohjavahvistus 3 1 110 00 1 171 305,62 1 110 00 32020 Stabilointi 1 32 490 00 470 331,02 490 00 32021 Stabilointi 2 32 620 00 700 974,60 620 00 S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn 3 1 150 00 1 103 741,70 1 150 00 33031 MRU 1 33 350 00 198 635,40 350 00 33032 MRU 2 33 800 00 905 106,30 800 00 S 34 Pintarakenteet 3 3 055 00 3 055 00 34040 Asfaltointi 1 34 575 00 575 00 34041 Kiveytykset 1 34 2 180 00 2 180 00 34042 Viherrakenteet 1 34 145 00 145 00 34043 Tukimuurit 34 155 00 155 00 S 35 Johtotyöt 3 1 155 00 8 307,37 1 155 00 35050 Kaukolämpötyöt 35 35051 Johdot ja kaapelit, valaistus 35 475 00 8 307,37 475 00 35052 Suihkulähdetyöt 35 315 00 315 00 35053 Katulämmitys 35 365 00 365 00 S 36 Kalusteet 3 170 00 170 00 36061 Kalusteet 36 170 00 170 00 29 754,70 1,0 9 754,70 2,0 20 00 0,0 209 305,52 65,0 96 796,37 61,0 36 392,33 85,0 18 994,73 24,0 10 00 0,0 10 00 0,0 37 122,09 26,0 4 362 582,13 35,0 5 936,82 83,0-61 305,62 106,0 19 668,98 96,0-80 974,60 113,0 46 258,30 96,0 151 364,60 57,0-105 106,30 113,0 3 055 00 0,0 575 00 0,0 2 180 00 0,0 145 00 0,0 155 00 0,0 1 146 692,63 1,0 0,0 466 692,63 2,0 315 00 0,0 365 00 0,0 170 00 0,0 170 00 0,0 Hanke yhteensä: 7 300 00 2 698 357,65 7 300 00 4 601 642,35 36,96 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1
INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut hlö kustannus hyväks. 2009 kommentit mukainen euroa ajalla arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1.-28.2.09 (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Menot KV 17.11.2008 100,0 40,5 Tulot KV 17.11.2008 5,0 Yht. 40,5 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV 17.11.2008 150,0 1-12 / + 2010 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV 17.11.2008 25,0 Investointien suunnittelua ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaamlaa KV 17.11.2008 65,0 1-12 / 2009 0,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan: KV 17.11.2008 905,9 1-12 / 2009 - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusintaa KS 55,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia (luokat 5-12) KS 80,0 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusintaa KS 155,0 - Svenska skolc., vesikattomaalaus KR 24,2 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 0,1 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 0,1 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & maalaus (TOT.LAAJ.YHT.) TM 40,0 - Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. kunn. (TOT.LAAJ.YHT.) TM 30,0 - Villa Junghans, uuden osan julkisivujen peruskorj. (TOT.LAAJ.YHT.) TM 150,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tutkimukset KR 95,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset 16,5 - Rakennuskonttori 0,2 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen Tsa KV 17.11.2008 22,0 1-12 / 2009 0,2 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV 17.11.2008 15,0 5-10 / 2009 Jätekatoksia (Heikelint. 5 pk_folkhälsan 09/ KR Sv skolcentrum 10/ Sansipellon pk 11, Kirjasto 12) KV 17.11.2008 16,5 4-7 / 2009 Ennalta arvaamattomat työt KV 17.11.2008 65,0 1-12 / 2009 Kaupungintalo, kosteuskorjauksia 0,4 Kaupungintalo, serveritilan saneeraus 16,3 Kasavuoren pk, väistötilat 6,6 Kasavuoren pk, peruskorjaus Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset 2,5 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV 17.11.2008 155,0 1-8 /2009 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV 17.11.2008 15,0 1-8 / 2009 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV 17.11.2008 15,0 1-8 / 2009 Auditorion akustiikkakorjaus ja saneeraus Reparation av akustiken och sanering av auditoriet
Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsreparationer: KS KV 17.11.2008 40,0 1-8 /2009 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus (KH) Mlaa/Ks KV 17.11.2008 165,0 1-8 / 2009 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat. Mlaa/Tsa KV 17.11.2008 696,0 1-9 /2009+2010 0,6 A-osan uudistaminen Mlaa KV 17.11.2008 20,0 1-6 / 2009 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys GE KV 17.11.2008 15,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV 17.11.2008 50,0 1-8 / 2009 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11) Villa Junghansin laajennus TM KV 17.11.2008 590,0 1-12 / 2009 1,3 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV 17.11.2008 22,5 5-6 / 2009 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV 17.11.2008 30,0 9-10 / 2009 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3.077,9 28,4 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2008 - tulot / valtionavustus JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite toim. myöh.) MH KV 17.11.2008 900,0 1-12 /2009 13,8 Liikenneväylät - Trafikleder KV 17.11.2008 1.300,0 Kadunrakennuskohteet: SH/EH Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2008 265,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) Lindstedtintien klv Yhtiöntien eteläosa Kylpyläntien itäpää klv 2,0 Kylpyläntie sadevesi Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.parant. 40,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. 60,0 2,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd. Espoon kanssa 115,0 4,2 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) 30,0 Akatemian raitti (omana työnä) 80,0 Kasavuorentien painuman korjaus 85,0 Kauniaistentien alikulku (arvioitu jako kaupunki/th) 330,0 165,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) 100,0 Muut kohteet 60,0 Kavallintien pohjoisosa 40,9 Päällystyskohteet VKK 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Ennalta arvaamattomat
Valaistuskohteet SH 100,0 Suunnittelu Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen Liikenneväylät menot yhteensä 1.300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV 17.11.2008 250,0 Liikennevihreä 65,0 Rantamajantin länsipää, maisemointi 5-6 / 2009 Rantamajantie itäpää, maisemointi 5-6 / 2009 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie 5-6 / 2009 Jollakuja/Kavallintie 5-6 / 2009 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin 5,0 5,0 8-9 / 2009 Leikkipaikat 95,0 80,0 Asematie 17 leikkipuisto 5-6 / 2009 Hurtigin leikkipuisto 8-9 / 2009 Kavallintie 10 leikkipuisto 5-6 / 2009 Mäntykallion puisto 5-6 / 2009 Stenberginpuisto (Urheilutie) 8-9 / 2009 Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen 100,0 90,0 5-10 / 2009 Granhultskolan Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak. 30,0 30,0 5-10 / 2009 Puistoalueiden kunnostaminen 20,0 20,0 5-10 / 2009 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. 25,0 25,0 5-8 / 2009 Villa Bredan palvelutalon alapihan kunnostus Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 20,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus 30,0 8-10 / 2009 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen ES/EH/TS KV 17.11.2008 400,0 1-10 / 2009 10,5 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. EH KV 17.11.2008 15,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt TS KV 17.11.2008 100,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPN KV 17.11.2008 55,0 7,73 Gallträsk HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Vuonna 2008 ko. kustannuksia seurataan investointien kautta ja siirretään tilinpäätöksen 2008 yhteydessä. Mlaa JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3.020,0 80,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV 17.11.2008 330,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV 17.11.2008 65,0 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV 17.11.2008 20,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 49,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 Suomenkielinen koulutoimi 37,3 IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0
- Opettajakoneet 21,0
Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 8,9 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 7,7 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 Ensikertainen kalustaminen A-osaan Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfunktioner 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1.639,3 102,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 Konekalusto vaihtohyvitys 65,0 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET HV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 7,8 - runkoventtiilien uusiminen - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0
Vesimittarit 1,0 0,2
Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 4,1 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV 17.11.2008 387,3 12,0 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 9,2 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 Määrärahat / menot 77,1 9,2 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ylk) MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009 (Ylk) 8.301,6 273,9 - siirtyy vuodelta 2008 - lisämäärärahat 2009 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO (Ylk) 70,0 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne per 11.3.2009 ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen