Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/
TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ Kuukausiraportti 1-7/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Taloustietojen vertailut esitetään vuoden organisaation mukaisesti myös vuoden 2014 osalta. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava yhtiöittämisten vaikutukset (Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy) sekä toimialojen välisissä vertailuissa kohdistamattomien eläkemenoperusteisten maksujen jakaminen toimialoille ja muut kustannusten jakoperusteiden muutokset. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2014 TA Muutettu ta TOT 7/2014 TOT 7/ 1 Tot-% muut. ta Muutos-% /2014 Muutos, /2014 TP-ennuste Toimintatuotot 90 030 74 220 74 220 45 420 40 159 54,1 % -11,6 % -5 261 75 600 Myyntituotot 31 782 17 313 17 313 14 505 9 023 52,1 % -37,8 % -5 482 17 300 Maksutuotot 28 390 26 934 26 934 16 149 16 320 60,6 % 1,1 % 170 28 800 Tuet ja avustukset 13 961 14 240 14 240 6 686 6 237 43,8 % -6,7 % -449 14 000 Muut toimintatuotot 15 897 15 733 15 733 8 079 8 578 54,5 % 6,2 % 499 15 500 Valmistus omaan käyttöön 3 281 2 793 2 793 1 539 1 007 36,1 % -34,6 % -533 3 000 Toimintakulut -580 691-572 148-572 148-334 958-336 120 58,7 % 0,3 % -1 162-574 200 Henkilöstökulut -272 908-280 908-280 908-165 331-164 821 58,7 % -0,3 % 510-273 200 Palkat ja palkkiot -207 598-213 681-213 681-125 948-125 177 58,6 % -0,6 % 771-207 500 Henkilösivukulut -65 310-67 227-67 227-39 382-39 644 59,0 % 0,7 % -261-65 700 Eläkekulut -54 184-54 703-54 703-32 403-32 155 58,8 % -0,8 % 248-53 300 Muut henkilösivukulut -11 126-12 524-12 524-6 979-7 489 59,8 % 7,3 % -510-12 400 Palvelujen ostot -218 191-198 571-198 571-118 398-119 119 60,0 % 0,6 % -722-207 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 907-36 287-36 287-20 526-19 717 54,3 % -3,9 % 809-36 000 Avustukset -41 163-45 014-45 014-24 253-26 412 58,7 % 8,9 % -2 159-47 000 Muut toimintakulut -11 521-11 369-11 369-6 451-6 051 53,2 % -6,2 % 399-11 000 Toimintakate -487 379-495 136-495 136-287 998-294 954 59,6 % 2,4 % -6 956-495 600 Verotulot 322 188 333 220 333 220 197 517 201 343 60,4 % 1,9 % 3 826 333 220 Valtionosuudet 163 961 163 000 163 000 96 195 97 180 59,6 % 1,0 % 985 165 500 Rahoitustuotot ja -kulut 6 746 7 100 7 100 6 485 8 610 121,3 % 2 125 7 800 Korkotuotot 1 403 2 130 2 130 696 1 117 52,4 % 421 2 000 Muut rahoitustuotot 8 807 8 632 8 632 7 390 8 965 103,9 % 1 575 9 500 Korkokulut -3 272-3 580-3 580-1 477-1 375 38,4 % 102-3 500 Muut rahoituskulut -192-82 -82-124 -97 117,8 % 27-200 Vuosikate 5 515 8 184 8 184 12 199 12 179 148,8 % -20 10 920 Poistot ja arvonalentumiset -23 019-20 104-20 104-12 288-11 251 56,0 % 1 037-22 000 Satunnaiset erät 25 728 700 5 700 700-5 000 2 100 Tilikauden tulos 8 224-11 920-11 220 5 610 1 628-3 983-8 980 Poistoeron muutos 102 0 0 0 100 Tilikauden yli/alijäämä 8 327-11 920-11 220 5 610 1 628-3 983-8 880 Merkittävimmät vaikutukset toteumiin vesiliiketoiminnan sekä rautatiealan koulutuksen yhtiöittämisten osalta on esitetty lukujen jälkeen suluissa. Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 40,2 milj. euroa eli 11,6 % (+5,3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 9,0 milj. euroa ja maksutuottojen 16,3 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on heinäkuun lopussa 6,2 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 8,6 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma on 336,1 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa eli 0,3 % (2,1 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa 164,8 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -0,3 % (+1,2 %). Palvelujen ostot ovat 0,7 milj. euroa eli 0,6 % (+2,2 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 3,9 % (-0,6 %) edellisvuotta pienemmät ja avustukset 8,9 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen, -295,0 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on 2,4 % (1,8 %). Rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarvioon ja edelliseen vuoteen nähden arvioitua paremmin. Muissa rahoitustuotoissa arvopapereiden myyntivoittoja on kertynyt 1,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Rahoituskulujen korkokulut tulevat toteutumaan hieman talousarvion alle. Kokonaisuutena rahoitustuotot ja kulut toteutuvat vuonna talousarviota parempana. Heinäkuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 201,3 milj. euroa (197,5 milj. euroa 7/2014). Kouvolan verotulojen kasvu edellisestä vuodesta on 1,9 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 2,7 %. Kouvolan osalta verotulojen kehitykseen vaikuttaa vuoden kunnallisveroprosentin korotus 20,0 prosentista 20,5 prosent-
tiin. Myös yhteisöverojen ennakoitua parempi kertymä vaikuttaa positiivisesti. Vuonna osalta Kouvolalle arvioidaan verotuloja kertyvän talousarvion mukaisesti eli noin 333 milj. euroa. Vuosikate on 12,2 milj. euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Satunnaisena eränä on toteutunut Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n liiketoimintakaupan johdosta satunnaista tuloa 0,7 milj. euroa. Lisäksi tilinpäätösarvio sisältää satunnaista tuloa 1,4 milj. euroa asunto-osakkeiden myynnistä Kouvolan Asunnot Oy:lle. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 1,6 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa heikompi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden tilikauden alijäämän arvioidaan olevan hieman pienempi kuin talousarviossa eli noin 8,9 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä heinäkuun loppuun mennessä on 298,5 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 293,7 milj. euroa. 2
Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-heinäkuulta on 188,7 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,5 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on 1,9 %. Elokuun tilitys huomioiden kertymä on 214,8 milj. euroa ja kasvu 1,4 % (koko maa 1,7 %). Kunnallisverotulojen heikkoon alkuvuoden kehitykseen veroprosentin korotuksesta huolimatta vaikuttaa se, että edellisen vuoden tammikuussa maksettiin ennakontäydennysmaksuja huomattavasti enemmän kuin kuluvana vuonna. Helmikuussa otettiin käyttöön kuntaryhmän jako-osuus, joka on kasvanut 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Kouvolan kunnallisverojen jako-osuus on kasvanut kunnallisveroprosentin nostosta johtuen. Jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. Eli vaikka veroprosenttikerroin on 1,025, niin asukaskerroin jää alle yhden (0,99496). Tulokehitystilaston mukaan Kouvolan vuoden 2014 ennakonpidätysten alaisten tulojen kehitys oli yhteensä ainoastaan 1,2 %, koko maan keskiarvon ollessa 2,1 %. Palkkatulojen, jotka muodostavat Kouvolan ennakonpidätyksen alaisista tuloista noin 63 %, osalta muutos on negatiivinen eli -0,5 % (koko maa 0,8 %). Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2014 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 13,8 milj. euroa eli kumulatiivinen kasvu on 9,8 % edelliseen vuoteen nähden (9,8 %, 13,8 milj. euroa 8/). Yhteisöverojen tilityksiä kasvatti huomattavasti toukokuussa maksetut vuoden 2014 täydennysmaksut, joita maksettiin koko maan osalta 57,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntaliitto on muuttanut ennustettaan vuoden yhteisöverokertymien suhteen tämän poikkeuksellisen suuren toukokuun tilityksen johdosta. Yhteisöverot saattavat toteutua Kouvolan osalta hieman talousarviota paremmin. Kiinteistöverojen kertymä tammi-heinäkuussa on noin 0,2 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään vuosittain pääosin syys- ja marraskuussa ja niiden arvioidaan olevan yhteensä noin 26 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 163 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 138,3 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,2 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Vuoden valtionosuuksien toteuman arvioidaan olevan noin 165,5 milj. euroa. 3
Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2014/ Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot 9 558 8 550 0 5 027 4 113 51,9 % 4 693 7,1 % 8 427 Toimintakulut -38 100-37 319 0-21 531-19 165 48,6 % -20 432 5,4 % -36 436 Tuukka Forsell Toimintakate -28 542-28 769 0-16 504-15 052 47,7 % -15 739 4,9 % -28 009 Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot 89 221 81 600 0 46 966 34 634 57,6 % 47 910-2,0 % 82 188 Toimintakulut -569 364-562 731 0-333 420-229 311 59,3 % -329 230 1,3 % -566 461 Annikki Niiranen Toimintakate -480 143-481 131 0-286 454-194 677 59,5 % -281 319 1,8 % -484 273 HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 6 175 6 727 0 3 701 3 026 55,0 % 4 499-17,7 % 6 200 Toimintakulut -6 175-6 228 0-3 089-3 139 49,6 % -3 698-16,5 % -5 700 Toimintakate 0 499 0 612-113 122,6 % 801 500 Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot 44 758 37 101 0 20 498 16 603 55,2 % 22 554-9,1 % 36 819 Toimintakulut -224 204-221 345 0-129 235-92 110 58,4 % -130 383-0,9 % -219 348 Ismo Korhonen Toimintakate -179 446-184 244 0-108 737-75 506 59,0 % -107 829 0,8 % -182 529 Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot 21 700 21 600 0 12 356 9 244 57,2 % 11 473 7,7 % 21 600 Toimintakulut -249 864-243 751 0-147 388-96 363 60,5 % -142 654 3,3 % -248 751 Vesa Toikka Toimintakate -228 165-222 151 0-135 033-87 119 60,8 % -131 181 2,9 % -227 151 Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot 16 588 16 173 0 10 412 5 761 64,4 % 9 384 11,0 % 17 569 Toimintakulut -89 121-91 408 0-53 708-37 700 58,8 % -52 494 2,3 % -92 662 Arja Kumpu Toimintakate -72 533-75 235 0-43 296-31 939 57,5 % -43 111 0,4 % -75 093 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot 8 805 8 032 0 3 518 4 514 43,8 % 3 722-5,5 % 8 032 Valm. omaan käyt 2 082 2 293 788 1 505 34,4 % 975-19,2 % 2 293 Toimintakulut -20 583-22 565 0-12 541-10 023 55,6 % -11 084 13,1 % -22 564 Hannu Luotonen Toimintakate -9 696-12 239 0-8 235-4 004 6730,0 % -6 387 28,9 % -12 239 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 958 570 0 333 238 58,3 % 568-41,5 % 570 Toimintakulut -987-1 030 0-595 -435 57,8 % -670-11,2 % -1 030 Toimintakate -29-460 0-263 -197 57,1 % -103 156,4 % -460 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot 7 847 7 462 0 3 186 4 276 42,7 % 3 154 1,0 % 7 462 Valm. omaan käyt 2 082 2 293 0 788 1 505 34,4 % 975-19,2 % 2 293 Toimintakulut -19 596-21 534 0-11 946-9 588 55,5 % -10 413 14,7 % -21 534 Hannu Luotonen Toimintakate -9 666-11 779 0-7 972-3 807 67,7 % -6 284 26,9 % -11 779 Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot 107 583 98 182 0 55 512 43 261 56,5 % 56 325-1,4 % 98 647 Valm. omaan käyt 2 082 2 293 0 788 1 505 34,4 % 975 2 293 Toimintakulut -628 047-622 614 0-367 493-258 499 59,0 % -360 746 1,9 % -625 461 Toimintakate -518 382-522 139 0-311 193-213 733 59,6 % -303 445 2,6 % -524 521 Vesihuolto Toimintatuotot 9 025 5 910 Valm. omaan käyt 298 255 Toimintakulut -5 521-4 711 Toimintakate 3 802 1 454 Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot 116 608 98 182 0 55 512 43 261 56,5 % 62 235-10,8 % 98 647 sisältää vesihuollon Valm. omaan käyt 2 380 2 293 0 788 1 505 34,4 % 1 231 2 293 Liikelaitokset Toimintakulut -633 568-622 614 0-367 493-258 499 59,0 % -365 456 0,6 % -625 461 Toimintakate -514 580-522 139 0-311 193-213 733 59,6 % -301 991 3,0 % -524 521 Tilaliikelaitos Toimintakate 25 828 26 408 0 15 744 10 664 59,6 % 15 924-1,1 % 26 408 Timo Oksanen Tilikauden tulos 15 670 9 698 0 10 091-394 104,1 % 15 902-36,5 % 9 698 Tekninen tuotanto Toimintakate 1 372 596 0 494 102 82,9 % 124 297,7 % 596 Jari Horppu Tilikauden tulos 847 121 0 213-93 -188-213,2 % 121 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate 27 200 27 003 0 16 238 10 765 60,1 % 16 048 1,2 % 27 004 Tilikauden tulos 16 517 9 818 0 10 305-486 105,0 % 15 714-34,4 % 9 819 Kaupunki yhteensä Toimintakate -487 379-495 136 0-294 954-202 968 59,6 % -285 942 3,2 % -497 517 4
Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 57,4 % heinäkuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 58,8 % ja toimintakulujen 57,7 %. Elinvoiman noin 4 milj. euron avustusrahoituksesta on toteutunut noin 1 milj. euroa heinäkuun loppuun. Tämä rahoitus sisältää mm. vesihuolto-, yksityistie- ja laajakaista-avustukset. Maaseutulautakunta on esittänyt laajakaistahankkeen avustusmäärärahaan -0,6 milj. euron talousarviomuutoksen, koska hanke ei toteudu suunnitellusti. Lomituspalveluissa toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan jäävän n. 0,2 milj. euroa arvioidusta. Arvio perustuu lomituskorvauksien ja sitä vastaavien menojen vähenemiseen. Tilaliikelaitos Käyttötalousosa toteutuu tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Säästöjä saadaan aikaan energiakustannuksissa, johtuen energiansäästötoimenpiteistä, mm. jäähallin LED-valaistuksesta, sekä leudon kevättalven ansiosta. Veden ja energian kulutus on pienentynyt 2 %. Investointien aikataulumuutoksista johtuen menot ovat tällä hetkellä arvioitua pienemmät. Konkreettiset toimenpiteet, joilla turvataan talous, ovat jatkuva päivittäinen seuranta ja johtoryhmän kokoukset sekä investointien lisä- ja muutostöiden kriittinen arviointi. Edellä mainitut toimenpiteet riittävät. Mikäli tulee yllättäviä muutoksia, niihin reagoidaan heti. Hyvinvointipalvelut Talousarvioon nähden heinäkuun toimintakate on toteutunut 59,5 prosenttisesti. Menojen toteutuma on 59,3 % ja tulojen 57,6 %. Menot pitävät sisällään kesäkuussa maksetut koko vuoden lomapalkkamenot, n. 6 % vuotuisista palkkamenoista sivukuluineen. Koko Hyvinvointipalvelujen osalta palkkamenojen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,65 milj. euroa, joka pääsääntöisesti selittyy palkankorotuksilla, jotka tehtiin vuoden 2014 heinäkuussa (20 euroa/henkilö/kk ). Henkilöstömenot kaikkiaan ovat kohonneet 1,9 milj. euroa edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Suurimmat muutokset ovat edellä mainitut palkankorotukset 0,65 milj. euroa, konsernipalveluista tälle vuodelle Hypaan siirtyneet ns. jakamattomat KuEL-eläkemenoperusteiset eläkemaksut (n. 0,5 milj. euroa). Yhteensä eläkemaksut ovat nousseet 0,75 milj. euroa. Lisäksi muiden henkilösivukulujen nousu edelliseen vuoteen nähden on yht. 0,5 milj. euroa ja se koostuu työttömyysvakuutusmaksun noususta. Palvelujen ostoissa suurimmat ylityspaineet on Ratamo terveyspalveluiden sairaalapalveluiden ostoissa. Avustusten määräraha ei tule riittämään, ylityspaineet ovat omaishoidon tuessa, työmarkkinatuessa sekä vammaisille annetuissa avustuksissa. Ylitystä kompensoi osaltaan pakolaisille annettujen toimeentulotukimenojen määrärahan alittuminen, mutta toisaalta myös sitä koskevat valtion korvaukset pienenevät vastaavasti tulopuolella. Talousarvion toteutuminen turvataan lasten ja nuorten palveluketjussa käyttösuunnitelman toteuttamisella ja talousarvion laadinnassa huomioitujen sopeuttamistoimenpiteiden täytäntöönpanolla. Toiminnallisia tavoitteita ja toiminnan tunnuslukuja seurataan kk-tasolla sekä poikkeamien osalta sovitaan välittömästi korjaavat toimenpiteet. Perusopetuksessa on vähennetty tuntikehystä edelliseen vuoteen verrattuna ja uusien opettajien viran aloituspäivää on myöhennetty. Aikuisväestön palveluissa henkilöstömenojen muutoksen taustalla on tehtäväkohtaisen palkan muutos sekä kohonneet erilliskorvaukset (taustalla kohonneet lisä- ja ylityökorvaukset). Erikoissairaanhoidon ostoa Carealta pyritään tasapainottamaan ja hillitsemään kustannusten nousua. Terveydenhuollon asiakkaiden siirtymää jatko- ja kuntoutuspaikoille seurataan ja sovitaan tarvittavista tarkennuksista toimintamallissa. Työllistämisen edistämiseen liittyvässä työssä korostuu järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Työllistämismahdollisuuksia etsitään aktiivisesti, jotta voidaan vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuskehitykseen. Aikuisväestön talousarviovuodelle suunnitellut tai kohdistuvat toimenpiteet eivät ole riittäviä oikaisemaan palveluketjun talousarvion rakenteellista määrärahavajetta. Ikääntyneiden palveluissa talousarvion toteutumaa ja erityisesti henkilöstömenon kustannuksen muutosta seurataan kuukausitasolla ja tarvittaessa sovitaan kustannuksiin vaikuttavista korjaustoimenpiteistä. Määräaikaisen henkilöstön ja erilliskorvausten kustannusmuutos on ollut keskimääräistä korkeampaa. Palveluketjun vakinaisten sijaisten ja kotihoidon resurssipoolin käyttöä ja kohdentumista poissaoloihin seurataan palvelutasolla. Omaishoidon tuen toteutuma tulee ylittämään talousarvion määräraha varauksen. Palveluketjuista aikuisväestön palvelut tulee ylittämään määrärahansa. Muut palveluketjut alittavat tai pysyvät määrärahavarauksissaan. Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen ennuste heinäkuun lopussa näyttää siltä, että vuoden lopussa toimintakate ylittyy noin 3,1 milj. eurolla. Elokuun tilanteesta tehtävässä osavuosikatsauksessa palveluketjujen ennusteet tulevat tarkentumaan. 5
Tekniikka ja ympäristöpalvelut Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntatekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan johtoaluevuokrat ovat laskuttamatta, joten n. 1 milj. euron tulo ei vielä näy toteumassa. Maaomaisuuden hallinnassa maan myyntivoitto on tällä hetkellä huomattavasti alle tuloarvion. Rakennusvalvonnan lupamaksujen kertymä on vain 29 % raportointihetkellä. Talousarvion toimintakatteen toteutuminen alkuperäisen talousarvion mukaisena vaatii toimenpiteitä. Teollisuus- ja liiketonttien myynti on erittäin hiljaista. Näyttää kuitenkin siltä että loppuvuodesta on toteutumassa yksi isompi kauppa/vaihto sekä joitakin yksittäisiä teollisuustonttikauppoja. Mikäli kaikki suunnitellut kaupat toteutuvat, myös tuloarvio toteutuu. Rakennusvalvonnalla on laskuttamatta lupamaksuja, joten siltäkään osin ei muuteta tuloarviota. Yhdyskuntatekniikan yksikössä edellisissä kuukausikatsauksissa esitetty menojen ylittyminen on nyt tasaantunut ja ennusteena on talousarvion mukainen kate. Toimintakate on realistisella tasolla. Menot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti tai sitä pienempinä, joten pienehkö tulojen vajaus kompensoituu niillä. Toimialan toimintakate saavutetaan, mikäli yllätyksellisiä menoja ei tule ja maakaupoissa onnistutaan. Investointien osalta Halkotorin rakentamisen kustannukset ylittävät talousarviossa varatun rahoituksen. Halkotorin alueen vuoden töiden loppuun saattaminen edellyttää lisärahoituksen hakemista/saamista. Teknisen tuotannon liikelaitos Kiinteistöpalvelujen sijais- ja tilapäishenkilöstön kustannukset ylittyvät, mutta vastaava säästö saadaan vakituisen henkilöstön palkkakustannusten säästöinä. Henkilösivukustannukset ovat 200 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna johtuen mm. eläkekustannuksista. Palvelujen ostot ovat 200 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kokonaisuudessaan kiinteistöpalvelujen materiaalit ja palvelut ovat toteutuneet 58,3 %, joten siltäkin osin kiinteistöpalvelut pysyy talousarviossa. Aluepalveluissa alueiden kunnossapito- ja rakentamispalveluissa on laskuttamatta keskeneräisiä ja vasta valmistuneita työmaita. Aluepalvelujen kustannuspaikkojen kesken on pieniä eroja johtuen toiminnan luonteesta. Talous toteutuu koko aluepalveluissa talousarvion mukaisesti. Liikelaitoksen talous yhteensä on toteutunut taloussuunnitelman mukaisesti. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Kustannusten seuranta tehdään tuotetasolla ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti -> taloustuntemus. Henkilöstön sitoutetaan koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmaan. Ennaltaehkäisyä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa jatketaan. Esimiehet kannustavat henkilöstöä sitoutumaan yhä enemmän työhön ja sen kehittämiseen. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrimme vastaamaan asiakkaan toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Kaikkien työntekijöiden asiantuntijuus on oltava palveluketjun käytössä. Hyödynnetään teknologiaa ja kehitetään uusia työskentelytapoja. Palvelusopimusten sisältöä tarkennetaan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Sovitut toimenpiteet riittävät kiinteistöpalvelujen ja koko liikelaitoksen osalta talousarvion mukaiseen ylijäämäiseen tulokseen. Investointien toteutuminen Investointimenoja on toteutunut 16,2 milj. euroa ja investointituloja 1,0 milj. euroa heinäkuun loppuun mennessä. Yhdyskuntatekniikan investointeja on toteutunut noin 3,7 milj. euroa, joista suurimmat ovat uudelleenpäällystys (0,6 milj. euroa), katuvalosaneeraus (0,6 milj. euroa) ja Vesipuiston alue (0,5 milj. euroa). Tilaliikelaitoksen rakennuksiin kohdistuvista investointimenoista suurimmat ovat Ratamo-keskus (1,0 milj. euroa), kaupunginmuseo (0,8 milj. euroa), Keskustan päiväkoti (0,8 milj. euroa), jäähallin aitiot (0,8 milj. euroa), Ksao Tornionmäen kampus (1,2 milj. euroa) ja metalliosasto (2,1 milj. euroa). Osakkeiden ja osuuksien investointimeno 3,5 milj. euroa, muodostuu Kouvolan Veden osakepääoman konvertoinnista (3,0 milj. euroa) sekä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n pääomasijoituksesta (0,5 milj. euroa). Investointituloista 0,2 milj. euroa on rahoitusosuutta kaupunginmuseoon ja 0,7 milj. euroa pysyvien vastaavien myyntituloa. 6
Investoinnit Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2014 VS Muutettu TA TOT 07/ TP 2014 VS TOT 07/ TP 2014 VS Muutettu TA TOT 07/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet -1 540-3 798-3 798-343 -1 540-3 798-3 798-343 -1 789 Aineelliset hyödykkeet -13 392-14 219-14 219-3 888-14 156-24 046-8 449-27 393-38 265-38 265-12 337-36 219 Maa- ja vesialueet -1 880-1 000-1 000-62 -28-1 880-1 000-1 000-90 -1 000 Rakennukset 0-11 289-23 046-11 289-23 046-23 046 0-21 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet -5 684-12 720-12 720-392 -1 000-5 920-13 720-13 720 0-13 720 Koneet ja kalusto -618-499 -499-249 -84-702 -499-499 -249-499 Keskeneräiset hankinnat -5 210 0-3 577-2 391-8 421-7 602 0-11 998 0 Sijoitukset -45 634-200 -3 740-3 541-45 634-200 -3 740-3 541-3 740 Investointimenot yhteensä -60 566-18 217-21 757-7 772-14 156-24 046-8 449-74 566-42 263-45 803-16 221-41 748 Rahoitusosuudet 1 263 330 330 492 1 371 225 1 755 1 701 1 701 225 1 701 Pysyvien vastaavien myynti 73 044 1 100 1 300 430 622 500 297 73 511 1 600 1 800 727 1 800 Investointituotot yhteensä 74 308 1 430 1 630 430 1 114 1 871 522 75 266 3 301 3 501 952 3 501 Nettoinvestoinnit yhteensä 13 742-16 787-20 127-7 342-13 042-22 175-7 927 700-38 962-42 302-15 269-38 247 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 2,8 milj. euroa alijäämäisenä. Antolainasaamisten lisäyksenä on toteutunut Kouvolan Rautatieala- ja Aikuiskoulutus Oy:lle liiketoimintakaupan yhteydessä myönnetty 0,9 milj. euron antolaina. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 30,0 milj. euroa ja lyhennetty 15,5 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen heinäkuun lopussa on 3,7 milj. euroa negatiivinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2014 TA Muutettu TA Tot. 7/ Tp-ennuste Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 515 8 184 8 184 12 179 10 620 Satunnaiset erät 25 728 700 700 2 100 Tulorahoituksen korjauserät -15 346-1 609-1 609-392 -1 600 Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä -74 566-42 322-45 803-16 221-41 748 Rahoitusosuudet 1 755 1 760 1 701 225 1 701 Pysyvien vastaavien myynti 73 511 1 600 1 800 727 1 800 Toiminta ja investoinnit, netto 16 597-32 387-35 027-2 782-27 127 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -18 740-100 -1 000-934 -1 000 Antolainasaamisten vähennykset 296 153 153 75 153 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 37 050 57 000 57 000 30 000 57 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -44 254-24 100-24 100-15 529-24 100 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 7 792-4 500-14 574-4 500 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 258 566-7 474-3 745 426 Lainakanta 178 914 234 568 234 568 193 385 211 814 Lainakanta e/as 2 069 2 726 2 726 2 242 2 462 Asukasluku vuoden lopussa 86 477 86 034 86 034 86 240 86 034 7
HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-7/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 6 115 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 787. Henkilöstön määrä on vähentynyt edellisvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 101,32 htv:llä eli 1,8 %:lla. Vakinaisten osalta henkilötyövuodet ovat vähentyneet 65,50:llä, määräaikaisten osalta 31,15:llä ja työllistettyjen osalta 4,66:lla. Heinäkuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 91 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on hieman viime vuotta vähemmän. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 16 eli 18 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 8 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 164,8 milj. euroa (58,7 %), mikä on lähellä viime vuoden tasoa. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana noin 80.000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaoloja on ollut heinäkuun loppuun mennessä keskimäärin 11,3 kalenteripv/htv, mikä on huomattavasti viime vuotta vähemmän. Kouvolan kaupungilla on tehty viime syksystä lähtien useita eri toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja nämä toimet alkavat nyt tuottaa tulosta. Henkilöstömäärä 31.7. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 6 115 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 787, määräaikaisia 1 225 (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista ja 106 kesätyöntekijää/koululaista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 103. Palveluksessa olevaa henkilöstöä on yhteensä 98 (1,6 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Uusi palveluorganisaatio astui voimaan 1.1. alkaen, mistä on aiheutunut muutoksia eri toimialojen henkilöstömääriin verrattuna viime vuoteen. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos Muutos-% 31.7. 31.7.2014 lkm Konsernipalvelut* 213 25 1 239 75 164 218,7 Hyvinvointipalvelut 3 851 1 039 65 4 955 4 995-40 -0,8 Tekn.- ja ymp.palvelut** 109 15 1 125 269-144 -53,5 Tilaliikelaitos 15 0 0 15 17-2 -11,8 Tekninen tuotanto*** 599 146 36 781 796-15 -1,9 Yhteensä**** 4 787 1 225 103 6 115 6 213-98 -1,6 Henkilöstö 31.12.2014 4 819 1 237 92 6 148 Henkilöstö 31.12.2013 4 953 1 240 111 6 304 Henkilöstö 31.12.2012 5 040 1 411 156 6 607 Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalveluihin siirtyi 1.9.2014 alkaen hyvinvointipalveluista ja kaupunkikehityksestä 14 henkilöä tukipalvelujen keskittämisen johdosta sekä 1.1. alkaen kaupunkikehityksestä elinvoima-asiat (ml. lomituspalvelut). Henkilöstöön kuuluu 110 vakinaista ja 17 määräaikaista maatalouslomittajaa. **) Tekniikka- ja ympäristöpalvelut perustettiin kaupunkikehityksen tilalle 1.1. alkaen ***) Uimahallipalvelut on siirtynyt hyvinvointipalveluista tekniseen tuotantoon 1.1. alkaen. ****) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös 1.9.2014 yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilöstömäärä. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Erityisesti vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Määräaikaista henkilöstöä on suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. 8
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Tot. 1-7/15 Tot. 1-7/14 Muutos (htv) Muutos- % Tot. 2014 Ennuste Konsernipalvelut 166,44 35,62 0,14 202,20 73,82 128,38 173,9 75,62 207,13 Hyvinvointipalvelut 3 265,53 1 191,33 63,45 4 520,30 4 558,77-38,47-0,8 4 526,47 4 488,27 Tekn.- ja ymp.palv. 96,84 14,85 0,74 112,42 240,26-127,84-53,2 238,12 111,42 Tilaliikelaitos 15,77 0,00 0,00 15,77 17,02-1,25-7,3 16,68 15,46 Tekninen tuotanto 545,59 126,02 30,98 702,58 707,83-5,25-0,7 697,96 692,79 Yhteensä 4 090,17 1 367,81 95,30 5 553,27 5 654,59-101,32-1,8 5 593,22 5 515,06 *) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös 1.9.2014 yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilötyövuodet. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 101,32:lla eli 1,8 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 65,50:llä, määräaikaisten osalta 31,15:llä ja työllistettyjen osalta 4,66:lla. Henkilötyövuosien väheneminen johtuu henkilöstömäärän vähenemisestä. Eri toimialojen henkilötyövuosien kehitykseen vaikuttaa toteutetut organisaatiomuutokset. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 54,91 htv, lasten ja nuorten palvelut 2226,34 htv, aikuisväestön palvelut 1145,47 htv ja ikääntyneiden palvelut 1093,58 htv. Eläkkeelle siirtyneet 1.1. 31.7. Heinäkuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 91 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 77 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 16 eli 18 prosenttia. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 8 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä, sillä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1. 31.7. yhteensä 8.167 kalenteripäivää (v. 2014: 7.677 kalenteripäivää). Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Konsernipalvelut 1 0 1 0 0 1 50 % Hyvinvointipalvelut 62 0 9 6 4 11 15 % Tekn.- ja ymp.palv. 1 0 0 0 0 1 100 % Tilaliikelaitos 1 0 0 0 0 0 0 % Tekninen tuotanto 12 0 4 2 4 3 19 % Yhteensä 77 0 14 8 8 16 18 % Vuonna 2014 138 1 35 15 24 53 30 % Vuonna 2013 164 3 32 35 25 74 37 % Työkyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on heinäkuun lopussa 164,8 milj. euroa (58,7 %). Henkilöstömenot ovat lähellä viime vuoden tasoa. Palkkoja korotettiin 1.7.2014 alkaen yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli kunta-alalla keskimäärin 0,8 %. Vuonna palkkoja korotetaan 1.7. alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on keskimäärin 0,4 %. Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: MUUTOS% 2014 / TOT% Muut TA 07 Henkilöstömenot 1000 e TP 2014 TA Muutettu TA TOT 07 2014 TOT 07 Konsernipalvelut 12 716 12 076 12 076 7 870 7 008-11,0% 58,0% Tekniikka- ja ympäristöpalv. 6 976 7 429 7 429 4 244 4 329 2,0% 58,3% Hyvinvointipalvelut 223 909 231 979 231 979 134 774 136 698 1,4% 58,9% Tilaliikelaitos 1 077 1 087 1 087 672 540-19,6% 49,6% Liikelaitos Tekninen tuotanto 26 076 28 336 28 336 15 832 16 246 2,6% 57,3% Kaupunki yhteensä 272 908 280 908 280 908 165 331 164 821-0,3% 58,7% *) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös 1.9.2014 yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilöstömenot. 9
Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Tammi- ja maaliskuun toteuma on hieman edellisvuotta suurempi. Sen sijaan muiden kuukausien toteuma alittaa viime vuoden. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Heinäkuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin 80.000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta enemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: 10 Yhteensä 1-7/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-7/2014 sis. henkilösivukulut Muutos% 2014/ Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Konsernipalvelut 1 661 560 23 644 12 372 36 016 44 271 0 0 100,0 Hyvinvointipalvelut 15 172 12 304 259 366 289 020 548 386 674 076 484 466 592 701 13,7 Tekn.- ja ymp.palvelut 18 0 417 0 417 513 46 318 56 666-99,1 Tilaliikelaitos 0 3 0 43 43 53 0 0 100,0 Tekninen tuotanto 1 962 5 853 23 563 157 469 181 032 222 525 119 601 146 321 52,1 Yhteensä 18 814 18 719 306 990 458 904 765 894 941 437 705 527 863 149 9,1 Hyvinvointipalveluissa kasvua on ollut erityisesti lisätöiden määrässä, mitä selittää erityisesti vuodenvaihteen joulujaksoon ajoittuneet viisi arkipyhää. Teknisen tuotannon osalta kasvua on ollut sekä lisä- että ylitöiden määrässä. Leuto talvi näkyi teknisen tuotannon liikelaitoksen ylityökorvausten määrässä vuonna 2014, jolloin ylityökorvauksia maksettiin selvästi tavanomaista vähemmän. Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1. 31.7. yhteensä 62 704 kalenteripäivää (v. 2014: 67 041 kalenteripäivää). Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä noin 7 600 kalenteripäivää eli 12 % (v. 2014: 9 %). Vuoden 2014 alusta alkaen esimies on saanut myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 11,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2014: 11,9 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolojen ennustetaankin laskevan selvästi viime vuodesta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet hyvinvointipalveluissa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa sekä puolestaan lisääntyneet konsernipalveluissa ja tilaliikelaitoksessa. Konsernipalvelujen osalta kasvua selittää lomituspalvelujen siirtyminen konsernipalvelujen organisaatioon. Vuonna 2014 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kau-
pungilla keskimäärin 20,9 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi tuolloin erityisesti keväästä alkaen. Vaikka sairauspoissaolojen määrä onkin kääntynyt selvään laskuun, niin kasvussa ovat edelleen henkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat suunnilleen viime vuoden tasolla. Tehostetut toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitettiin viime syksynä. Työkykyyn liittyvät toimintamallit päivitettiin ja ne jalkautettiin esimiesten työpajoissa. Työkyvyn hallintamallia tehostettiin nimeämällä palvelukohtaiset yhteyshenkilöt. Myös henkilöstöpalvelujen resursseja tehostetun tuen tehtävien hoitamiseksi lisättiin sisäisin järjestelyin vuoden alussa. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tehostettu. Palveluketjun johtajien kanssa on pidetty yhteistyöpalaverit ja valittu yhdessä ne yksiköt, joihin kohdennetaan työterveyshuollon toimenpiteitä vuonna. Lisäksi on aloitettu muutamia TYHY-pilotteja. Jatkossa painopistettä kohdistetaan aiempaa selkeämmin niihin yksiköihin, joissa on paljon sairauspoissaoloja. Kesäkuun alussa hyväksyttiin ohjeet koskien terveydellisistä syistä johtuvia uudelleensijoituksia rekrytointiprosessissa ja Kuntarekry-järjestelmän hyödyntämistä. Lisäksi Kouvolan kaupunki on ilmoittautunut mukaan Kevan kuntoutusselvittelyyn (30 60 90 -selvittely). Tämä tarkoittaa pitkittyvällä sairauslomalla olevan työntekijän ohjaamista Kevan kuntoutusselvittelyyn siinä vaiheessa, kun työterveyshuolto täyttää Kelaa varten ns. 90 päivän lausunnon. Tällöin Kevassa voidaan selvittää työntekijän oikeus ammatilliseen kuntoutukseen jo varhaisessa vaiheessa. Toimiala Sairauspoissaolot 1.1. - 31.7. Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v. 2014 kalpv/ htv Konsernipalvelut* 1 749 571 343 2 663 13,2 9,3 Hyvinvointipalvelut 38 850 7 392 3 089 49 331 10,9 11,5 Tekn.- ja ymp.palvelut** 788 171 0 959 8,5 12,4 Tilaliikelaitos 87 3 0 90 5,7 1,4 Tekninen tuotanto 6 300 1 927 1 434 9 661 13,8 14,5 Yhteensä 47 774 10 064 4 866 62 704 11,3 11,9 1-7/2014 51 915 9 957 5 169 67 041 11,9 1-7/2013 49 315 9 110 5 781 64 206 11,1 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 8,3 kpv/htv. **) Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vuoden 2014 sairauspoissaoloissa on mukana elinvoiman palveluketju. Tunnusluku ilman lomituspalveluja oli 8,3 kalpv/htv. 11