Kunnanhallitus 228 30.10.2017 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 38/02.02.00/2017 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus 24.10.2017 80 Talousarvio 2018 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosil le 2017-2021. Tuleva talousarviovuosi on palvelutasosuunnitelman toinen vuosi. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle 2017 2021 vaikuttaa alueen väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lu kumää rä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsisi hoivapalvelujen tar peen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Vä hene väs tä lasten määrästä huolimatta on perheiden palvelujen tarve kas vanut varsinkin perheiden terapia- ja erityispalveluiden ja perhesosiaalityön osal ta, mikä näkyy myös vuoden 2018 talousarviossa perheiden pal ve lu linjan menojen kasvuna molemmissa jäsenkunnissa. Perheiden palvelut siirty vät vuoden 2018 alkuun mennessä saneerattuihin perhekeskustiloihin sekä Vihdissä että Karkkilassa. Tilaratkaisut auttavat kehittämään pal ve lu ja niin, että eri toimijoiden konsultaatio ja yhteinen työ voi onnistua nykyistä pa rem min reaaliaikaisesti ja perheiden yksilölliset tilanteet huomioiden. Tavoit tee na on, että perheiden tuen tarpeeseen pystytään vastaamaan yhä useam min peruspalveluilla, ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteen to teu tu mi nen edellyttää, että myös kuntien ratkaisut lasten ja nuorten perus pal ve lui den osalta tukevat tätä tavoitetta. Päiväaikainen lääkäripalvelujen kiireellinen vastaanottotyö on järjestetty uu del la tavalla vuoden 2016 lokakuusta alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja lähipalveluja käy te tään aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi lääkäripalvelujen saa ta vuutta kiireettömän hoidon osalta parannetaan. Lääkärin vastaanotoilla ta voittee na on vuoden 2018 aikana saavuttaa maksimissaan 7 vuorokauden odo tus ai ka kiireettömässä hoidossa, kun Vihdin ja Karkkilan uudistuneet ti lat on saatu käyttöön. Saatavuuden paranemisella pyritään vastaamaan väes tön palvelutarpeeseen ja kysyntään nykyistä oikea-aikaisemmin ja vä hen tä mään näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla myös Vihdin erikoissairaanhoidon menoja. Vuodesta 2011 lähtien on Karviaisen talousarvioissa asetettu tavoitteet ikäih mis ten palvelurakenteen muutokselle. Se on merkinnyt laitoshoidon vähen tä mis tä, tehostetun asumispalvelun kehittämistä ja kilpailuttamista, ko tihoi toon, omaishoidon tukeen ja kotiin vietäviin tukipalveluihin pa nos ta mista. Näin ollen hoivapaikkojen rakenteen muutos on ollut mittava vuo si na 2009-2016. Ikäihmisten palvelurakennemuutos on merkittäviltä osin nyt teh ty. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkos sa hoitaa kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Tu levis sa talousarvioissa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten pal ve lujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin vuosina 2014 ja 2015.
Karviaisen talousarvion 2018 nettosumma on 107,96 milj. euroa (106,4 milj. euroa TA 2017). Kokonaistalousarvio kasvaa 1,5 % verrattuna ta lousar vi oon 2017 ja 1,1 % verrattuna tilinpäätökseen 2016. Karviaisen pal ve lujen talousarvion 2018 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon me noja on yhteensä 63,3 milj. euroa (61,9 milj. euroa TA 2017). Talousarvio kas vaa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 2,2 % ja pienenee -3,1 % tilin pää tök seen 2016 verrattuna. Euromääräisesti talousarvio kasvaa Karviai sen palvelujen osalta 1.365,1 t. euroa, josta jäsenkuntien perimien vuok rien kasvu on 311,8 t. euroa painottuen erityisesti Karkkilan pe rus korjat tui hin toimitiloihin nykyisellä sosiaali- ja terveysasemalla (entinen Kark kilan terveyskeskus). Lastensuojeluilmoitukset ovat kaksinkertaistuneet vuonna 2017. Näin ollen kas va vat myös lastensuojelutarpeen selvitykset ja niistä seuraavat toi menpi teet. Näistä syistä perheiden terapia- ja erityispalvelut ja perheiden so siaa li työ kasvaa 621 t. euroa. Perheiden terapia- ja erityispalvelujen ja perhe so si aa li työn henkilöresursseihin Karviaisen yhtymähallitus on pa nos ta nut vuoden 2017 kuluessa ja myös ensi vuoden talousarviossa. Erilaisten vammais pal ve lu jen kasvu erityisesti kehitysvammaisten osalta on 420. t. eu roa. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2018 on yhteensä 44,7 milj. euroa (TA 2017 44,5 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon ta lous ar vio kasvaa 0,4 % talousarvioon 2017 ja 7,7 % tilinpäätökseen 2016 ver rat tu na. Erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu pääsääntöisesti HUSin an taman tiedon perusteella. Talousarvion yhteenveto kunnittain ja linjoittain on seuraava:
Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2018 ehdotetaan Karviaisen pal ve lu jen osalta 18,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 4,0 % ja vuo den 2016 tilinpäätökseen pienennystä -0,5 %. Maksuosuudeksi eri koissai raan hoi don osalta ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talous ar vi oon on 0,3 % ja 9,5 % tilinpäätökseen 2016. Maksuosuudet yhteen sä ovat 29,8 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio on 2,5 % suurempi kuin vuoden 2017 talousarvio ja 3,2 % suurempi kuin tilinpäätös 2016. Perhe pal ve lui den talousarvio on 17,4 % suurempi, työikäisten linjan 0,2 % suu rem pi ja ikäihmisten linjan 3,7 % suurempi kuin vuonna 2017. Mak suosuuk sia korottavat Karkkilan osalta peruskorjatut toimitilat, jolloin ti la vuokrat nousevat yhteensä 301,4 t. euroa. Toimitilojen vuokrien nousun vai kutus varsinkin ikäihmisten linjalla on huomattava. Perhepalveluiden osalta nou su tulee lastensuojeluilmoitusten ja selvitysten kasvaneesta mää räs tä ja niistä seuranneista toimenpiteistä ja resurssipanostuksista perheiden tera pia- ja erityispalveluissa ja perhesosiaalityössä. Perheiden tilanteen paran ta mi sek si on vuoden 2018 talousarvioon tehty resurssipanostuksia myös päihdetyöhön. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2018 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osal ta 44,99 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 1,5 % ja -4,2 % pienennystä tilinpäätökseen 2016. Erikoissairaanhoidon mak suosuu dek si ehdotetaan 33,2 milj. euroa. Muutos vuoden 2017 talousarvioon on 0,5 % ja tilinpäätökseen 2016 se on 7,1 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 78,2 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio on 1,1 % suurempi kuin vuo den 2017 talousarvio ja 0,3 % suurempi kuin tilinpäätös 2016. Vihdin
kun nan perhepalveluiden talousarvio on 2,6 % suurempi, työikäisten pal velu lin jan 1,4 % suurempi ja ikäihmisten palvelulinjan 0,6 % suurempi kuin vuo den 2017 talousarvio. Perhepalveluiden osalta nousu tulee las ten suo jelu il moi tus ten ja selvitysten kasvaneesta määrästä ja niistä seu ran neis ta toimenpiteistä perheiden terapia- ja erityispalveluissa ja per he so si aa li työssä. Perheiden tilanteen parantamiseksi on vuoden 2018 talousarvioon teh ty resurssipanostuksia myös päihdetyöhön. Lisäksi työikäisten ta lous ar vio ta kasvattavat subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat, erityisesti ke hi tys vam maisten palvelut. Vuoden 2018 talousarvioon esitetään investointeja 327 000 euroa (571 000 euroa TA 2017). Investoinnit koostuvat atk-laitteista, ham mas hoi to ko neesta ja kalusteista. Työasemat ja autot hankitaan vuonna 2018 lea sing so pimuk sil la, jolloin investointiosan menot pienenevät vuoteen 2017 ver rat tu na. Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ol lut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkai den tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia ke hit tä mista voit tei ta tukien, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hil liten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudes taan. Erilaiset toiminnot käyttäytyvät vuosittain eri tavalla ja tuovat talous ar vi oon ja toteutumiin muutoksia, mitkä eivät ole muodoltaan li ne aa risia vaan esimerkiksi syklisiä. Karviaisen omiin resursseihin pohjautuvat avo pal ve lut käyttäytyvät tasaisesti, perhesosiaali- ja päihde- ja mie len terveys pal ve lut sahaavat vuosittain ja subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat eri lai set vammaispalvelut ovat jatkuvasti kasvu-uralla. Eri kois sai raan hoidon menot vaihtelevat vuoden sisällä kuukausittain voimakkaasti. Näin ollen se, että jonakin vuonna joudutaan kasvattamaan talousarviota per heiden erityispalvelujen ja perhesosiaalityön, päihde- ja mie len ter veys pal ve luiden osalta, ei merkitse sitä, että näin olisi myös seuraavana ta lous ar viovuon na. Talousarvion liitteenä on tuloslaskelma, joka sisältää myös suun ni tel mavuo det 2019-2021, investointilaskelman, rahoituslaskelman, jä sen kun ta laskel man tuoteryhmittäin ikäryhmää tai asukasta kohti laskettuna. Jä sen kunta las kel ma perustuu laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin sisältäen toi mipis te koh tai set suoritemäärät ja yksikköhinnat. Suunnitelmavuodet on arvioi tu siten, että väestönkasvun oletetaan alueella olevan 0,5 %. Lisäksi suun ni tel ma vuo sil le on arvioitu väestön ikääntymisen vaikutukset. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Mikko Purhonen, Pirkko Hynynen, Ar ja Tikkala, Lars Forsell, Aila Idman, Sinikka Olmiala Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja ta lous suunni tel man vuosille 2019-2021 liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021 hyväksymistä siten, että talousarvio 2018 sisältää seuraavat määrärahat: Vihdin kunta:
Ptky Karviaisen palvelut 44 994 471 euroa Erikoissairaanhoito 33 197 374 euroa Yhteensä: 78 191 846 euroa Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut 18 256 032 euroa Erikoissairaanhoito 11 510 151 euroa Yhteensä: 29 766 182 euroa. Kaikki yhteensä: 107 958 028 euroa. Käsittely: Päätös: Asian käsittelyn aikana Varpu-Leena Malmgren ehdotti Aulis Stenholmin kan nat ta ma na, että Vihdin kunnan määrärahaan Karviaisen palvelujen osal le lisättäisiin 30 000 euroa yhden työnohjaajan yhdeksän kuukauden palk ka kus tan nuk siin Vihdin Werstaalle. Keskustelun päätyttyä pu heen johta ja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska eh do tusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen hyväksyneen sen. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja ta lous suun ni tel man vuosille 2019-2021 liitteen mukaisesti. ----------------------------------- Kh 30.10.2017 228 Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää jäsenkunnille vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021 hyväksymistä siten, että talousarvio 2018 sisältää seuraavat määrärahat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut 45 024 471 euroa Erikoissairaanhoito 33 197 374 euroa Yhteensä: 78 221 846 euroa Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut 18 256 032 euroa Erikoissairaanhoito 11 510 151 euroa Yhteensä: 29 766 182 euroa. Kaikki yhteensä: 107 988 028 euroa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 4 :n mukaan jä senkun tien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja ta lous suun nitel man. Oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2018 ja ta loussuun ni tel ma vuosille 2019-2021 - Yhtymähallituksen 24.10.2017 päätöksen mukaisesti korjattu pe rus tur vakun ta yh ty mä Karviaisen talousarvion yhteenveto kunnittain ja linjoittain Valmistelija Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231 Esittelijä Kunnanjohtaja
Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pe rustur va kun ta yh ty mä Karviaisen yhtymähallituksen esityksen vuoden 2018 talous ar viok si ja taloussuunnitelmaksi 2019-2021. Kunnanhallitus päätti jättää tämän asian pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä jatkokokouksessa 1.11.2017. -----------------------------------