Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Elinvoima- ja osaamislautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1
Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS STRATEGISET PAINOTUKSET TAVOITTEET JA MITTARIT TOIMINTASUUNNITELMAT ERILLISOHJELMAT STRATEGINEN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT TOIMINNAN JOHTAMINEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TARKENNETUT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET JA RAPORTOINTI TAVOITEASIAKIRJA PALVELUSOPIMUKSET
Palvelu- ja vuosisuunnitelman rakenne, esimerkkinä elosa ELOSAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä, lähteinä mm. Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki kaupunkistrategia Elinvoimasuunnitelma Ammatillinen koulutus VUOSISUUNNITELMA 2017 Lukiokoulutus Työllisyyden -hoito Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Vuosisuunnitelma sisältää vuosittaiset toiminnan tavoitteet ja tarkennetun talousarvion Pavussa sitovaa lautakuntaan nähden ovat palveluryhmän toimintakate ja investoinnit yhteensä Pavusta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (4/17, 8/17, 12/17) > osa asioista seurattavissa vain kerran vuodessa 3
Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Tampereen kehitys Smart city -kaupunkina on vauhdittunut Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja toiminta organisoitunut. Ensimmäiset kärkihankkeet ovat käynnistyneet. Kaupunki osallistuu aktiivisesti uuden yliopistosäätiön muodostamiseen Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on uudistanut työllisyyspalveluja ja pitkäaikais- ja nuorten työttömien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2016 Keskustan elinvoimaa on vahvistettu keskustan kehittämisohjelman toimenpiteillä TAMK Oy:n osakkeiden luovutus uuteen yliopistosäätiöön valmistellaan valtuuston päätöksen mukaisesti Valmistellaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen johdolla siten, että kokeilu käynnistyy heti kokeilua koskevan lain tultua voimaan Tuetaan kokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla heille työvoima- ja yrityspalveluita sekä muita palveluita aiempaa koordinoidummin Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen toteuttaminen alkaa 4 Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet.
Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma. Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat lupahakemukset on tehty. Kaupunkimarkkinointia sekä matkailu- ja tapahtumatoimintaa on uudistettu kokonaisuutena. Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2016 Lentoliikenneyhteyksien määrä on kasvanut 10 prosenttia Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti tunnettu. Käynnistetään Tampereen brändityö Laaditaan kaupungin markkinointiviestintäsuunnitelma ja toteutetaan sen mukaisia toimenpiteitä Käynnistetään Visit Tampere Oy:n toiminta ja kehitetään uuden yhtiön palveluita matkailijamäärien kasvattamiseksi Toteutetaan seudullisen lentoliikenteen kehittämishankkeen toimenpiteitä. 5
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) - työllisyydenhoidon palvelut Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu käynnistyi 1.8.2017. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelujen seudullinen toimintamalli mahdollistaa aiempaa vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien työvoima-, yritys- ja muiden palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Yleisen taloustilanteen ja tehtyjen toimenpiteiden ansiosta nuorten työttömien (alle 25 v) ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat vähentyneet Nuorisotyöttömien määrä on vähentynyt huhtikuussa 2017 vuoden takaiseen huhtikuun tilanteeseen verrattuna 21,9 % (664 asiakasta) Nuorisotyöttömien määrä on vähentynyt kesäkuussa 2017 vuoden takaiseen verrattuna 25,4 % (957 asiakasta) Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt huhtikuussa 2017 vuoden takaiseen huhtikuun tilanteeseen verrattuna 11,3 % (870 asiakasta) Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt kesäkuussa 2017 vuoden takaiseen verrattuna 24,6 % (2092 asiakasta) Kaupungin sisältä on haettu synergiaetuja eri palvelualueiden ja palveluryhmien välisellä uudenlaisella yhteistoiminnalla. Alkuvuonna on aloitettu Tredun ja työllisyydenhoidon välinen yhteistyö. Työllisyyspalveluiden digitaalisten palveluiden kehittäminen kokeilujen avulla on käynnistetty., mm. sähköinen ajanvarausjärjestelmä, asiakaspalaute, osaamisrobotti, WorkPilots-mobiilisovellus, Kompassi (sähköinen alusta työnhakijan palvelutarpeiden arvioimiseksi) Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut on kilpailutettu. Uudet kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut on otettu käyttöön 1.4.2017 lähtien. Hankinta on vaikuttavuusperusteinen. Palveluntuottajia palkitaan asiakkaiden työllistymispolulla etenemisten perusteella. 6
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) - yritys- ja yhteiskuntasuhteet Smart Tampere -ohjelma on käynnistynyt ja sen toimenpiteillä kehitetään Tamperetta smart city -kaupunkina. Digiohjelman projektien kehittämistoimet kohdistuvat kaupungin palvelualueilla priorisoitujen kehittämiskohteiden toimintakulttuurien ja toimintatapojen muutoksen tukemiseen ja vauhdittamiseen. (Toimenpiteet raportoidaan tarkemmin osana konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmaa). Tampere 3 -hankkeen toteutumista on edistetty. Yliopistosäätiö perustettiin 20.4.2017 Raatihuoneella. Tampereen brändityö on käynnistetty ja brändityötä toteutetaan yhdessä kaupunkistrategian kanssa. Brändilupaus rakennetaan yhdessä keskeisten sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Ensimmäinen laaja osallistumisvaihe käynnistyy 8.5.2017 avattavilla kyselyillä. Visit Tampere Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2017 Mediapolis-kiihdyttämö aloitti toimintansa 1.2.2017. Sen tehtävänä on vauhdittaa media-alan yritysten toimintaa ja kasvua. Kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivat on laadittu ja hyväksytty (KH Suko 27.3.2017). Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut tammi-helmikuussa 5,2 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua selittää kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu. Tampereelta operoitujen lentoliikenneyhteyksien kokonaismäärä on pysynyt vuoden 2016 tasolla. Tammi-maaliskuun matkustajamäärät ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 13 %. Merkittävin lisäys on AirBalticin maaliskuussa avaama yhteys Riikaan. 7
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) - ammatillinen koulutus (Ammatilliselle koulutukselle ei kohdistu talousarvion vuoden 2017 sitovia toiminnan tavoitteita) Koulutuksen kansainvälistäminen Pietarin alueella on lisätty kilpailutyötoimintaa ja Moskovan ammatillisen koulutuksen kanssa on sovittu synergisen yhteistyön käynnistämisestä Koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen Oppipojasta osaajaksi hankkeessa on kehitetty työelämälähtöinen moniosaajapolku työelämän ja eri koulutusalojen kanssa. Työelämäpedagogiikkaa ja työelämäyhteistyötä kehittävä opettajaverkosto on käynnistetty. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Ammatillisilta neuvottelukunnilta on kerätty tietoa eri alojen osaamistarpeista. Sote-alan koulutuksessa on toteutettu toimialatapaamisia osaamistarpeeseen vastaamiseksi. 8
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) - lukiokoulutus (Lukiokoulutukselle ei kohdistu talousarvion vuoden 2017 sitovia toiminnan tavoitteita) Kevään 2017 yhteishaussa kaupungin lukioihin ensisijaisia hakijoita 1,23 / aloituspaikka. Yo-tutkinnon vuonna 2012 suorittaneista (nuoret + aikuiset) 71,4 % oli jatko-opinnoissa 2 vuotta valmistumisen jälkeen. Nuorten lukiokoulutuksesta (päivälukiot) valmistuneista 75,9 % oli jatko-opinnoissa 2 vuotta valmistumisen jälkeen. Lukiokoulutus on mukana Tampereen digiroadmapissa (mm. tilat 24/7, digiosaaminen ja digioppiminen) 9
Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) - kehitysohjelmat (Kehitysohjelmia koskevat sitovat toiminnan tavoitteet ja niitä tarkentavat toimenpiteet esitetään varsinaisesti konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, koska kaupunginhallitus ohjaa kehittämisohjelmien toteuttamista). Viiden tähden keskusta Keskustan elinvoimaa mittaa elinvoimaluku. Vuoden 2016 elinvoimaluku oli 3,724. Vuoden 2017 luku on 3,84. Kehittämisohjelman päivitys hyväksyttiin KH sukossa 18.4.2017 Hiedanranta Kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneiden työryhmien kanssa on käynnistetty yleisuunnitelmatyö. Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2018. 10
Elinvoima- ja osaamislautakunta, tp-ennuste 4/2017 Huhtikuun tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ennuste on tämän jälkeen muuttunut parempaan suuntaan, heinäkuun tuoreen ennusteen mukaan lautakunnan toimintakate tulee toteutumaan 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Huhtikuun ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen 2,1 milj. euron ero kohdistui ammatillisen koulutuksen, työllisyydenhoidon ja kehitysohjelmien palveluryhmiin. Ammatillisen koulutuksen käyttömenojen ennakoidaan ylittävän vuosisuunnitelman yhteensä 1,1 milj. eurolla. Työllisyydenhoidon kuntakokeilun kehitysohjelman aiheuttamat lisäkustannukset kuluvalle vuodelle ovat 0,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa (KV 15.5.2017) kokeilun kustannuksia vastaavan menojen lisäyksen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan. Kehitysohjelmien palveluostojen ennakoidaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,2 milj. eurolla. * ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero on pienentynyt huhtikuun tilanteesta 0,3 milj. euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunta VS 2017 1-4 Tot. 2017 1-4 VS 2017 TP 2017 Enn. TP Enn / VS 2017 Toimintatulot 32 140 31 791 96 314 96 314 0 Toimintamenot -61 389-60 211-183 286-185 425-2 140 Toimintakate -29 249-28 419-86 972-89 111-2 140* 11