Kulttuurilautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2016.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016.. 2 Tuloslaskelma.... 3 Kulttuuriasiainkeskus 5 Kaupunginkirjasto.. 8 Kymenlaakson museo. 12 Irtaimen investoinnit. 15
1 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2016 Jäsen Varajäsen sdp Kuusela Marko, puheenjohtaja Vilkki Jukka sdp Sievinen Ulla-Maija Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili, 12.9.2016 asti Koski-Niemelä Taija Peltonen Johanna 13.9.2016 lähtien vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Kansonen Jani vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja NUVA Nurminen Ilona Tulla Niko KULA on kokoontunut 6 kertaa vuonna 2016. Kulttuurilautakunnan esittelijät Lindholm Terhi, kehitysjohtaja Karjalainen Antti, kulttuurijohtaja Kupiainen Katariina, kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi, museotoimenjohtaja
2 KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä kulttuurin avustusbudjetin kriteerien uudelleenmäärittely Vellamo 105 000 Kirjasto 450 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800 1/3 budjetista käytetään vuosittaiseen ohjelmahankkeeseen, 1/3 kotkalaisten ruohonjuuritoimijoiden aktivoimiseen ja 1/3 erilaisiin Kotkan ulkopuolisten partnereiden kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin Vellamo 110 663 Kirjasto 478 200 Tapahtumat Kirjasto 384 Vellamo 967 Kulttuurin avustusbudjetin kriteerien uudelleen määrittely on vienyt palveluja lähemmäs kuntalaisia. Tapahtumien rahoitusta kasvatettiin kysynnän vuoksi. Rahoitus on tuonut erinomaisen arvon suhteessa yleisömääriin ja palautteeseen. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma 31.12 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää kulttuuritapahtumien jakaantuminen alueellisesti ja ympärivuotisesti tapahtumista vähintään puolet kesäkauden ulkopuolella ja vähintään 200 Kotkansaaren ulkopuolella Toteutunut. Tarkat luvut täsmentyvät vielä mutta Karhuvuoren (33) ja Karhulan kirjastojen tapahtumat (n. 80). Tähän lasketaan lisäksi Kyminsuu ja avustusbudjetin tapahtumat. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista kulttuurin tiedotuksen tehostaminen luodaan kulttuuritoimijoiden yhteinen tiedotusalusta Toteutunut. Cursor on uudistanut seudullisen tapahtumatiedotuskanvan ja kulttuurin toimijat liittyvät siihen.
3 Kulttuurilautakunta Toteuma 2016 TA 2016 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 58 279 79 800 73,03% Maksutuotot 95 061 100 500 94,59% Tuet ja avustukset 87 368 37 500 232,98% Muut toimintatuotot 228 442 278 600 82,00% Toimintatuotot 469 150 496 400 94,51% Toimintakulut Henkilöstökulut -2 567 640-2 567 034 100,02% Palvelujen ostot -379 268-436 320 86,92% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -489 048-444 600 110,00% Avustukset -107 659-99 000 108,75% Muut toimintakulut -50 230-103 000 48,77% Toimintakulut -3 593 844-3 649 954 98,46% ULKOINEN TOIMINTAKATE -3 124 694-3 153 554 99,08% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 3 422 0 /0 Sisäiset kulut -2 998 587-2 990 118 100,28% Sisäiset erät -2 995 166-2 990 118 100,17% TOIMINTAKATE -6 119 860-6 143 672 99,61% Rahoitustuotot ja -kulut -20 0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE -6 119 880-6 143 672 99,61% Sisäinen korko -5 363 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -93 224-113 859 81,88% TULOS TULOS -6 218 467-6 257 531 99,38% Hallinnon vyörytykset -136 034 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -6 354 501-6 257 531 101,55% Kulttuurilautakunta Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot 58 279 81 086-22 807-28,13% 79 800 73,03% Maksutuotot 95 061 94 623 438 0,46% 100 500 94,59% Tuet ja avustukset 87 368 130 548-43 179-33,08% 37 500 232,98% Muut toimintatuotot 228 442 197 354 31 088 15,75% 278 600 82,00% Toimintatuotot 469 150 503 611-34 460-6,84% 496 400 94,51% Henkilöstökulut -2 567 640-2 860 760 293 121-10,25% -2 567 034 100,02% Palvelujen ostot -379 268-500 784 121 517-24,27% -436 320 86,92% Aineet, tarvikkeet -489 048-449 522-39 526 8,79% -444 600 110,00% Avustukset -107 659-99 869-7 790 7,80% -99 000 108,75% Muut toimintakulut -50 230-63 301 13 072-20,65% -103 000 48,77% Toimintakulut -3 593 844-3 974 237 380 393-9,57% -3 649 954 98,46% ULK. TOIMINTAKATE -3 124 694-3 470 627 345 932-9,97% -3 153 554 99,08% Sisäiset tuotot 3 422 659 2 763 419,61% 0 /0 Sisäiset kulut -2 998 587-3 092 569 93 982-3,04% -2 990 118 100,28% Sisäiset erät -2 995 166-3 091 911 96 745-3,13% -2 990 118 100,17% TOIMINTAKATE -6 119 860-6 562 537 442 678-6,75% -6 143 672 99,61%
4 Kulttuurilautakunnan toimintatuotot alittuivat 6 % talousarviosta. Toimintakate toteutui 99,6 %, ulkoisen toimintakatteen toteutuma oli 99,1 %. Kulttuuriasiainkeskuksen toimintakate alittui n. 6 %. Ulkoiset toimintamenot alittuivat 74 000 euroa ja ulkoisia tuottoja kertyi 21 000 euroa arvioitua vähemmän. Sisäiset erät ylittyivät 2 % Kaupunginkirjaston talous toteutui budjetin mukaisesti. Toimintatuotot ylittyivät talousarviosta mutta jäivät edellisen vuoden kertymää 10 % pienemmiksi. Toimintakulut olivat talousarvion mukaiset, edelliseen vuoteen verrattuna 8 % pienemmät. Kirjasto lakkautti tasapainotusohjelman mukaisesti Otsolan ja Tavastilan kirjastot. Kymenlaakson museon toimintakate ylittyi 3 %. Toimintatuotot alittuivat sekä yleisötyössä että myynnissä ja markkinoinnissa. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 3 %, Kuvataiteiden ja Merivartiomuseon kustannuspaikoilla oli suurimmat ylitykset. Myynti ja markkinointi sekä ALV yhtymä siirrettiin v. 2016 alusta Museon palvelualueeseen helpomman hallinnoinnin takia. Jakauma menojen suhteen v. 2016 Kulttuuri 12 % Kirjasto 44 % Museo 43 % Muut 1 % 1 % 12 % 43 % 44 %
5 KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Tilaisuuksien kävijämäärä yhteensä. 20 000 Kävijämäärä yhteensä 32 000 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Toiminnassa on säännöllisesti mukana 100 nuorta Tavoite toteutui. Toimintaan osallistuu n. 100 nuorta/vko 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Järjestettyjen tilaisuuksien määrä. 200 Tilaisuuksia järjestettiin kulttuuritoimen tiloissa, tuottamana ja tukema- Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyötä syvennetään ja monimuotoistetaan. na yli 250 Yhteistyötä on lisätty paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa erityisesti Meripäivien osalta. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta. Ohjataan avustuksia ja kulttuurituotannon resursseja vähintään kahteen paikalliseen Kaikki avustuksilla ja omalla tuotannolla rahoitetut ja tuetut tapahtumat ovat pai- Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. tapahtumaan. Toimitaan aktiivisesti Kymenlaakson liitossa mukana ja osallistutaan sen hankkeisiin. kallisia. Erityisesti Suomi100 juhlavuoden valmistelu on sujunut Kymenlaakson liiton kanssa hyvässä yhteistyössä.
6 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista ke- Henkilöstö on osallistunut osaamista kehittäviin koulutuksiin. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kulttuurin suunnittelun ja tuotantojen aktiivinen avaaminen kaikille kaupunkilaisille hittäviin koulutuksiin. Kulttuurin tiedotuskanavan luominen/kehittäminen ja sitä kautta tapahtumien markkinointi: tavoite 10 000 digitaalista kävijää Toteutunut Tiedotuskanava on Cursorin toimesta luotu (avautui Lokakuussa). Toimijat voivat ilmoittaa omat tapahtumansa Kymenlaakso.nyt sivulle.käyttäjiä 16800 (5.3.2017) 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, lisätään ulkopuolisen rahoituksen osuutta Toimintakate 5% Tavoite toteutui. Kulttuuriasiainkeskus Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot 0 11 776-11 776-100,00% 30 000 0,00% Maksutuotot 6 200 6 668-468 -7,02% 500 1 240,00% Tuet ja avustukset 1 091 0 1 091 /0 7 500 14,54% Muut toimintatuotot 68 425 30 572 37 853 123,82% 59 100 115,78% Toimintatuotot 75 716 49 016 26 700 54,47% 97 100 77,98% Henkilöstökulut -183 484-301 712 118 229-39,19% -212 231 86,45% Palvelujen ostot -35 988-31 528-4 460 14,15% -43 000 83,69% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 359-4 127-2 232 54,08% -8 000 79,49% Avustukset -107 659-99 869-7 790 7,80% -99 000 108,75% Muut toimintakulut -1 319-1 -1 318 196 770,15% -46 300 2,85% Toimintakulut -334 810-437 237 102 428-23,43% -408 531 81,95% ULK. TOIMINTAKATE -259 094-388 222 129 128-33,26% -311 431 83,19% Sisäiset tuotot 1 090 565 525 93,05% 0 /0 Sisäiset kulut -430 808-455 208 24 400-5,36% -421 705 102,16% Sisäiset erät -429 718-454 644 24 926-5,48% -421 705 101,90% TOIMINTAKATE -688 812-842 865 154 053-18,28% -733 136 93,95% Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä ylittyi vuonna 2016 arvioidusta. Kotka on hyvin aktiivinen kulttuurikaupunki ja pelkästään kaupungin toimijat (kulttuuriasiainkeskus, museo ja kirjasto) toteuttavat merkittävän määrän tapahtumia. Kun tähän lisätään konserni (Teatteri, Sinfonietta ja Maretarium) sekä kulttuurilautakunnan tukemat kulttuuritapahtumat voidaan sanoa, että Kotkassa on vuodessa yli tuhat kulttuuritapahtumaa.
7 Kulttuuriasiainkeskus järjesti vuoden aikana omina tuotantoina sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tuttuun tapaan Dreamwall -nuorten tapahtuman, veteraanipäivän sekä itsenäisyyspäivän juhlan. Näiden lisäksi kulttuuriasiainkeskuksen on ollut mukana järjestämässä mm. Kolahtaako -elokuvaviikkoa sekä Kotkan Urkuviikkoa. Myös kulttuuriasiainkeskuksen hallinnoimissa tiloissa tapahtuu runsaasti (Nelosteatteri ja Konserttitalo). Kulttuuriasiainkeskuksen palvelut, joissa neuvotaan tapahtumien järjestäjiä käytännön asioissa eli luvissa ym ovat myös olleet kysyttyjä. Kesän 2016 Meripäivät olivat sekä taloudellisesti että kävijämäärällisesti onnistuneet. Tapahtuma oli Finland Festivalsin tilastoissa Suomen toiseksi suurin tapahtuma kävijämäärällä mitattuna reilulla 220 000 kävijällä. Välittömästi tapahtuman päätyttyä kulttuuriasiainkeskuksen tuotannon keskiöön nousi kesän 2017 suurtapahtuma Meripäivät ja The Tall Ships Races. Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 12 10 12 12 Tapahtumat /tilaisuudet 38 84 34 47 54 Tilaisuudet toimitiloissa 90 122 94 110 105 Asiakkaat / kävijämäärät 243 729 243 341 242 000 255 350 274 000 Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät 220 833 212 644 197 386 193 802 222 032 - Muu kulttuuritoimi 197 608 82 072 72 831 49 016 52 032 Henkilöstö 10 10 10 6 6 (1.9 asti) Toimitilat 4 5 5 5 5 Ateljeetilat 7 7 7 7 7
8 KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti ja monipuolisesti. Palautteen antaminen tehdään asiakkaalle helpoksi. Vähintään 20 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta. Säännöllisen, kotouttamista ja suvaitsevaisuutta edistävän kerhotoiminnan vakiinnuttaminen. Palautelaatikot hankittu kaikkiin kirjastoihin, palautteet käydään säännöllisesti läpi, myös tapahtumapalautetta alettu kerätä. Pidetty 42 opastustilaisuutta, joihin osallistunut 408 henkilöä. Karhulan kirjastossa kokoontunut maahanmuuttajakerho viikoittain kesäkautta lukuunottamatta. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumi- 250 tapahtumaa Järjestetty 384 tapahtumaa. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä en määrä Kirjasto tarjoaa maksutonta työskentelytilaa yrittäjille, etätyöntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille Työskentelytilojen kohentaminen Karhulan kirjastossa, pääkirjaston langattoman verkon parantaminen. Pääkirjaston langaton verkko uusittu, Karhulan kirjaston työskentelytilojen uudistus jätetty odottamaan sisäilma- ja tarveselvitysten valmistumista. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus Karhuvuoren uusi kirjasto toimimaan aktiivisessa yhteistyössä uuden koulun käyttäjien ja muun yhteisön kanssa: vähintään 30 tapahtumaa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin, pääpaino avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä-hankkeessa. Yhteiset pelisäännöt, koskien mm. yhteisiä tiloja, on saatu kaikkia osapuolia tyydyttäviksi. Järjestettiin 33 tapahtumaa. Kotkan panos on ollut merkittävä Kohakirjastojärjestelmähankkeessa.
9 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen Kehittymissuunnitelmat käyty läpi kehityskeskustelujen yhteydessä. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kirjaston toiminnan läpinäkyvyys 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien, tilojen ja kokoelmien tehokas käyttö päivitys. Jaetaan asiakkaille tietoa kirjaston toiminnasta helpossa ja kiinnostavassa muodossa, kirjasto näkyy mediassa. Kirjaston näkyvyys paikallisessa mediassa ollut hyvä. Kokoelmien hankinnan ja niiden käytön tehostaminen: kokeillaan kelluvia kokoelmia, siirrytään pistekohtaisesta aineistolajikohtaiseen hankintaan. Aineistolajikohtainen hankinta aloitettiin v. 2016 loppupuolella, kellutuksen suunnittelu on aloitettu, toteutus v. 2017. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä. Turvallisuusohjeet päivitetty, ekoryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Ympäristö ja kestävä kehitys teeman näkyvyys kirjastoissa Kirjasto mukana seudullisessa Kestävä kehitysverkostossa, osallistutaan ympäristöaiheisiin teemapäiviin ja viikkoihin aineistoesittelyillä tai tapahtumilla, vähintään kolme esittelyä tai tapahtumaa. Kirjastossa järjestettiin seuraavat ympäristöaiheiset tapahtumat: Maailman vesipäivän tapahtuma, Luonto lainassa -näyttely sekä luennot jätteen lajittelusta ja kompostoinnista.
10 Kaupunginkirjasto Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot 21 422 19 564 1 858 9,50% 19 800 108,19% Maksutuotot 120 0 120 /0 0 /0 Tuet ja avustukset 32 441 43 881-11 439-26,07% 0 /0 Muut toimintatuotot 78 625 84 109-5 483-6,52% 89 000 88,34% Toimintatuotot 132 609 147 553-14 945-10,13% 108 800 121,88% Henkilöstökulut -1 412 408-1 549 604 137 196-8,85% -1 400 516 100,85% Palvelujen ostot -129 288-168 103 38 816-23,09% -154 320 83,78% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -360 713-357 173-3 541 0,99% -342 200 105,41% Muut toimintakulut -6 876-9 127 2 251-24,67% -11 700 58,77% Toimintakulut -1 909 285-2 084 007 174 722-8,38% -1 908 736 100,03% ULK. TOIMINTAKATE -1 776 676-1 936 454 159 778-8,25% -1 799 936 98,71% Sisäiset kulut -975 966-1 024 060 48 095-4,70% -980 674 99,52% Sisäiset erät -975 966-1 024 060 48 095-4,70% -980 674 99,52% TOIMINTAKATE -2 752 642-2 960 514 207 872-7,02% -2 780 610 98,99% Kirjaston osalta vuosi 2016 alkoi merkittävillä, kirjastoverkkoon vaikuttaneilla muutoksilla. Otsolan ja Tavastilan kirjastojen toiminta päättyi vuodenvaihteessa talouden tasapainotusohjelman mukaisesti ja Karhuvuoren kirjasto pääsi siirtymään väistötiloista uusiin ja ajanmukaisiin tiloihin. Kiinteiden kirjastojen toimintaa korvaamaan perustettiin Otsolan ja Tavastilan alueille useita kirjastoauton pysäkkejä. Karhulan kirjasto sai uusia asiakkaita erityisesti Otsolan alueelta. Karhuvuoren kirjaston toiminta uuden koulun yhteydessä alkoi 7.1.2016. Kirjaston, koulun ja nuorisotyön yksikön yhteistoiminta Karhuvuoressa pääsi vuoden aikana hyvin käyntiin. Samoin Karhuvuoren omatoimikirjasto sai asiakkailta hyvän vastaanoton. Omatoimikirjastolla saatiin lisättyä merkittävästi kirjaston aukioloaikaa ilman henkilöstöresurssin lisäystä. Karhuvuoren kirjaston kävijämäärä nousikin 247 prosenttia, myös lainaus kasvoi lähes 70 prosenttia edellisestä vuodesta. Kahden kirjaston lakkauttamisesta huolimatta Kotkan kirjastojen vuoden 2016 kävijämäärä lähenteli puolta miljoonaa (478 200). Kävijätavoite ylittyi reilusti ja oli lähes 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Paitsi Karhuvuoressa myös Karhulan kirjastossa kävijämäärä kasvoi yli 11 prosenttia. Samoin lainaus nousi Karhuvuoren lisäksi Karhulan kirjastossa 14,5 prosentilla. Kokonaislainaus sen sijaan jatkoi jo usean vuoden jatkunutta laskuaan. Lainauksen vähentyminen selittyy paitsi kirjastoverkon supistumisella ja yleisillä trendeillä, kuten netin ja älylaitteiden vaikutuksella ja kilpailulla ihmisten vapaa-ajasta, myös Kotkan alhaisella tasolla pysyneestä aineistomäärärahasta. Kyyti -kirjastot ottivat käyttöön avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän huhtikuussa. Kotkan kaupungista tuli myös järjestelmää ylläpitävän Koha-Suomi Oy:n osakas. Uusi kirjastojärjestelmä on tuonut huomattavan säästön kirjaston atk-menoihin ja järjestelmän kehittäminen on nyt kirjastojen omissa käsissä. Tapahtumien määrä lisääntyi runsaat 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Kirjaston itsensä järjestämiä tapahtumia oli vuoden aikana 383 kpl. Lisäksi kirjastojen tiloissa oli 796 ulkopuolisten yhdistysten tai muiden tahojen järjestämää tilaisuutta. Eniten yleisöä vetäneitä tapahtumia olivat Finlandia-voittaja Laura Lindstedtin vierailu sekä Katti-Matikaisen kirjamylly -esitykset ja useat lasten konsertit. Käyttäjäkoulutuksia, kuten kirjavinkkauksia, kirjastonkäytön opastuksia ja internet-opastuksia, oli samoin edellisvuotta enemmän, 221 kertaa. Jopa tuhansia lapsia ja nuoria innostettiin lukemaan kirjavinkkausten avulla. Vuoden 2016 kirjastotilastot kuvastavat hyvin kirjastojen käytön muutosta yleisemmälläkin tasolla. Kirjastojen merkitys tilana on kasvanut, vaikka kirjallisuus ja lukemisen edistäminen pysyvät edelleen kirjastojen ykköstuotteena. Kirjastot ovat yhä enemmän asukkaiden kohtaamispaikkoja ja tapahtumatiloja sekä opiskelu-, työskentely- ja vapaa-ajanviettopaikkoja.
11 Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 474 416 471 674 464 220 456 356 478 200 Verkkokäynnit 231 584 208 629 209 547 242 549 269 698 Lainat 892 976 897 585 842 819 793 700 733 216 Tietopalvelutehtävät 58 968 58 471 54 680 59 042 49 712 Näyttelyt 51 44 43 53 23 Muut tapahtumat 247 271 303 336 384 Käyttäjäkoulutukset 171 183 161 166 221 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,69 6,09 6,10 6,49 5,76 /laina 3,02 3,20 3,36 3,73 3,75 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 185 196 193 189 197 Resurssit Henkilöstö 40 40 40 39 39
12 KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Syrjäytymisen ehkäisy, suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismin vähentäminen Asiakaspalautepisteet uudistettuun näyttelyyn, uudet palveluiden testausryhmät Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Ruotsinsalmi-kysely somessa ja Vellamon aulassa, museokaupan palvelumuotoilu, Miracle seinän evaluointi opiskelijatyönä 2 pakolaisiltaa, siirtolaisvene näyttelyyn, Venäjäpäivä, yhteistyö Kymenlaakson muistiluotsin kanssa 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Näyttelyiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen Näyttelytilaan lisätään digitaalisia sekä elämyksellisiä ja viihtyvyyteen panostavia ratkaisuita. VTT -yhteistyö näyttelyteknologiassa (Miracle) Leikkimöön lisätty jatkuvasti uusia elementtejä (näyttelyt, teatteri, polkuautot, bensaasema) 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen uuden suunnitteluun Yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa, viranomaistyö museoviraston kanssa, uusi rakennustutkija Rakennustutkija 4.1.alkaen, 73 lausuntoa ja 30 korjausavustus - valvontaa. Yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, Elyn ja Liiton kanssa, maakunnalliset tapaamiset ja katselmukset 106 kpl Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Maakunnallisen kokoelmakeskuksen suunnitelma Tapaamiset ja neuvontatyö 25 kpl, koulutus- ja museopäivä, tiedotuslehti Taapeli, Kokoelmakeskus - tarveselvitys valmis, Nutikka - kulttuurympäristöpalkinto yhteistyössä Ely + Kymenlaakson liitto
13 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Avoin data, kokoelmien avaaminen 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut henkilökohtaiset tavoitteet, kansainvälinen yhteistyö Kokoelmatietojen lisääminen Finnapalveluun ja jakaminen avoimena datana sekä Ruotsinsalmihankkeessa muodostettavien tietovarantojen tallentaminen ja kuratointi avoimena datana. Kehityskeskustelut käyty, henkilökunta osallistunut koulutussuunnitelman mukaisesti koulutuksiin Saatu rahoitusta kansainväliseen verkostoitumiseen kulttuuriympäristöissä (Erasmus +) Finnaan lisätty 616 esinettä ja 1800 valokuvaa. Merivartiomuseon kuva-aineistoja kuratoitu avoimen datan periaatteiden mukaisesti CC BY 4 - lisenssillä 7 teemakokonaisuutta (327 kuvaa) Henkilöstösäästöt, Galleria Uusikuva, tapahtumatuotannon kehittäminen yhteistyönä kulttuurin kanssa Henkilöstösäästöt -3,5 htv. Galleria Uudenkuvan lopettamispäätös Pertsan ja Kilun opetusteatteri yhteistyössä kulttuurin ja nuorisoteatterin kanssa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet. Kartunta kohtuullinen (47 esinettä, 700 valokuvaa), poistot 6 esinettä. Digitoitu 241 esinettä, 2337 kuvaa, Finnaan 616 esinettä ja 1800 kuvaa, kohtuulliset tilat
14 Kymenlaakson museo Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% TA 2016 Tot % 2016 Myyntituotot 36 857 49 746-12 889-25,91% 30 000 122,86% Maksutuotot 88 741 87 955 787 0,89% 100 000 88,74% Tuet ja avustukset 53 836 86 667-32 831-37,88% 30 000 179,45% Muut toimintatuotot 81 391 82 674-1 282-1,55% 130 500 62,37% Toimintatuotot 260 826 307 042-46 216-15,05% 290 500 89,79% Henkilöstökulut -961 558-1 001 138 39 579-3,95% -938 287 102,48% Palvelujen ostot -212 434-299 713 87 279-29,12% -236 000 90,01% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -121 976-88 222-33 753 38,26% -93 900 129,90% Muut toimintakulut -42 035-54 173 12 139-22,41% -45 000 93,41% Toimintakulut -1 338 003-1 443 246 105 244-7,29% -1 313 187 101,89% ULK. TOIMINTAKATE -1 077 177-1 136 205 59 028-5,20% -1 022 687 105,33% Sisäiset tuotot 2 332 94 2 238 2 380,70% 0 /0 Sisäiset kulut -1 512 212-1 532 932 20 719-1,35% -1 508 324 100,26% Sisäiset erät -1 509 881-1 532 838 22 957-1,50% -1 508 324 100,10% TOIMINTAKATE -2 587 058-2 669 043 81 985-3,07% -2 531 011 102,21% Kymenlaakson museon kävijämäärät olivat lähes 10 000 kävijää suuremmat kuin edellisenä vuonna. Tähän on vaikuttanut jatkuva panostaminen tapahtumatuotantoon ja yhteistyö kulttuuritoimen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä on nuorisoteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Pertsan ja Kilun opetusteatteri, joka nivoutuu kulttuurin tiekartassa määriteltyyn vuoden Pertsa ja Kilu -teemaan. Samoin kokousmyyntiin ja museokauppaan panostaminen on tuonut lisää kävijöitä ja tuloja. Tulojen kasvu oli vielä maltillista, noin 10 000 enemmän kuin edellisenä vuona. Pääsylipputulot kasvoivat vain hieman, tulojen kasvu kohdistui pääasiassa kokousmyyntiin, johon jatkosakin aiotaan panostaa. Myös näyttelyiden kävijämäärä on ollut nousussa, mikä osoittaa viime vuoden painopisteenä olleen näyttelyuudistuksen onnistuneen. Näyttelyuudistus jatkui suunnitelman mukaisesti uusien interaktiivisten elementtien lisäämisellä näyttelyyn ja esim. VTT:n kanssa hankerahalla toteutettu lisättyä todellisuutta sisältävä Miracle -seinämä on ollut erittäin suosittu. Lapsille suunnattu moniulotteinen ja muunneltava Leikkimö on houkutellut ja viihdyttänyt lapsiperheitä onnistuneesti. Näyttelykävijöiden määrän kasvu kohdistuikin maksaneita kävijöitä enemmän ilmaiskävijöihin, lapsiin ja alle 18-vuotiaisiin nuoriin. Kokoelmatyön painopisteenä oleva maakunnallinen kokoelmakeskus -hanke on edennyt suunnitellusti ja selvitystyössä ilmennyt museoiden tarve uusille kokoelmatiloille on ollut huutava. Hankkeessa suunniteltu tarveselvitys valmistui ja siihen osallistuneille museoille on jaettu museokohtaiset raportit heidän tilatarpeistaan. Alueen museot osallistuivat aktiivisesti yhteistyöhön ja olivat tyytyväisiä sen tulokseen. Mahdollisen jatkohankkeen tarkoituksena on konkreettinen suunnitelma, johon museot sitoutuvat. Kaupungin taidekokoelman hoitoon panostettiin merkittävästi. Museolle palkattiin määräaikainen taidekonservaattori. Eri varastoissa olevat teokset puhdistettiin ja pakattiin asianmukaisesti ja siirrettiin museon kokoelmakeskukseen Langinkoskelle. Prosessiin liittyi myös teossäilytystilojen uudelleenjärjestelyjä sekä teosten pitkäaikaissäilytysratkaisujen pohtimista. Tilaan hankittiin uudet säilytyskalusteet verkkoseinämineen. Siirrettäviä teoksia oli 430 (koko kokoelmassa 1332) ja niille tehtiin kuntokartoitus tunnistetietoineen ja ripustussuosituksineen. Suurin osa teoksista osoittautui hyväkuntoisiksi tai kohtalaisiksi, huonokuntoisia oli 23.
15 Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Näyttelyt - päänäyttely, osauudistukset 1 1 1 1 7 - merivartiomuseo 2 2 2 1 2 - vaihtuvat näyttelyt 6 5 5 17 4 Asiakkaat / kävijämäärät 105 526 104 471 111 178 104 597 113 708 -näyttelyiden kävijämäärät 48 915 Palvelut -tapahtumat 170 208 316 168 79 -opastukset 669 736 776 448 518 Osaaminen ja uudistuminen -luetteloidut esineet 901 277 1011 441 149 -luetteloidut valokuvat 7 411 4 881 3 885 4 517 1 413 -annetut lausunnot 57 43 80 15 75 -korjausavustusten valvonta 73 62 57 0 30 -maakunnalliset neuvontakäynnit 32 30 16 15 140 -muinaismuistolaki, valvonta 2 2 2 1 29 -arkeologiset kaivaukset 1 2 3 0 3 -julkaisut 1 Henkilöstö 22 25 25 27 23 Toimitilat m2 6 560 6 560 6 560 6 850 6 850 *************************************************************************************************************** INVESTOINNIT, irtain Kulttuurilautakunta Toteuma 2016 TA 2016 Tot % Kirjastojärjestelmän uusiminen -28 372-25 500 Museon interaktiivinen seinämä -121 880-120 000 Pääkirjaston kalustus, 2. vaihe -36 926-36 500-187 178-182 000 102,85
16