Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma Kulttuuriasiainkeskus 4 Kaupunginkirjasto.. 7 Kymenlaakson museo. 10 Irtaimen investoinnit. 14

3 1 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2014 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili Koski-Niemelä Taija sdp Kuusela Marko Mäittälä Iiro vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Marttinen Teppo, asti/ Kansonen Jani, alkaen vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja NUVA Nurminen Ilona Roininen Martta asti/ Rantanen Roosa-Josefina alk. KULA on kokoontunut 5 krt vuonna Kulttuurilautakunnan esittelijät Lindholm Terhi, kehitysjohtaja Sevänen Niilo, vt. kulttuurijohtaja Kupiainen Katariina, kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi, museotoimenjohtaja

4 2 KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on vetovoimainen Kärkikohteiden ja ta- ja omaleimainen pahtumien kehittämi- kaupunki, jossa tapahtuu nen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä Gangut-regatta, Langinkoski 125 v.- ja Kotka 135 v.-juhlavuosien tapahtumat sekä Suomenlahtivuoden tapahtumat Kävijämäärät: Vellamo Meripäivät Kirjasto Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 300 Kulttuuriasiainkeskuksen tapahtumien määrä 77 Vellamon kävijämäärä Vellamon tapahtumien määrä 860 Kirjaston tapahtumien määrä 303 Kirjaston kävijämäärä Kulttuurilautakunta Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,93% Maksutuotot ,52% Tuet ja avustukset ,79% Muut toimintatuotot ,15% Valmistus omaan käyttöön /0 Toimintatuotot ,55% Toimintakulut Henkilöstökulut ,86% Palvelujen ostot ,07% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,29% Avustukset ,85% Muut toimintakulut ,54% Toimintakulut ,47% ULK. TOIMINTAKATE ,19% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,64% Sisäiset erät ,13% TOIMINTAKATE ,86% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,86% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,92% TULOS ,76% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,93%

5 3 Kulttuurilautakunta Toteuma Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,21% ,93% 42,94% Maksutuotot ,03% ,52% 91,22% Tuet ja avustukset ,18% ,79% 294,56% Muut toimintatuotot ,54% ,15% 115,15% Valm omaan käytt /0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot ,96% ,55% 106,47% Henkilöstökulut ,02% ,86% 102,53% Palvelujen ostot ,10% ,07% 96,62% Aineet, tarvikkeet ,51% ,29% 97,13% Avustukset ,06% ,85% 99,11% Muut toimintakulut ,72% ,54% 90,30% Toimintakulut ,35% ,47% 100,86% ULK TOIMINTAKATE ,03% ,19% 100,09% Sisäiset tuotot ,68% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,84% ,64% 100,42% Sisäiset erät ,33% ,13% 99,39% TOIMINTAKATE ,16% ,86% 99,79% Jakauma menojen suhteen v Kulttuuri 14 % Kirjasto 44 % Museo 37 % Muut 5 % 5 % 14 % 37 % 44 %

6 4 KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien kävijämäärät käyttäjälähtöisiä yhteensä Ennaltaehkäisevä toiminta Ikäihmisille suunnattu on aktiivista ja kulttuuriesite, jolla omavastuuta vahvistavaläisiä kannustetaan eläke- kulttuurin pariin Esite sekä kevät- että syyskaudelle Esitteen formaattia ja aikataulua kehitetään edelleen Nuorisoteatteri kerää nuoret yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen Toiminnassa on mukana säännöllisesti 30 nuorta Toiminnassa on mukana yli 100 nuorta 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen suuksien määrä Järjestettyjen tilai- kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on Pyritään edistämään tiivis ja toimiva, keskustat eri toimijoiden hanknen eläviä, asumikeita viihtyisän kau- viihtyisää punkikulttuurin puoles- Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu ta Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Yhteistyötä esim. MTV3 ja Jyrkilän kanssa Ankkurin suunnittelu luovien alojen, kulttuurin ja liiketoiminnan keskukseksi tutkitaan Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Ankkuritalon osalta selvitys jatkuu On haettu laajasti esim. nuorisoteatterin toiminnan tukemiseen 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Vellamon uudenlainen johtamiskokeilu Vellamossa ja kantasatamassa järjestettävien tapahtumien Uusia tapahtumakokonaisuuksia Dream- Wall ja Venehalli soi - Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat määrä lisääntyy Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin konsertit Palavereita pidetään säännöllisesti

7 5 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainosspuolisista Varainhankinta ulko- lähteistä Ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvaa Määrä laskenut 8,3 % (meripäivät ja kulttuuri) Kulttuuriasiainkeskus Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Maksutuotot ,44% Tuet ja avustukset ,84% Muut toimintatuotot ,89% Toimintatuotot ,28% Toimintakulut Henkilöstökulut ,15% Palvelujen ostot ,34% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19% Avustukset ,85% Muut toimintakulut ,06% Toimintakulut ,51% ULK. TOIMINTAKATE ,71% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,19% Sisäiset erät ,83% TOIMINTAKATE ,31% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,31% TULOS ,31% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,65% Kulttuuriasiainkeskus Toteuma Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Maksutuotot ,90% ,44% 270,85% Tuet ja avustukset ,10% ,84% 184,90% Muut toimintatuotot ,00% ,89% 93,54% Toimintatuotot ,20% ,28% 109,21% Henkilöstökulut ,47% ,15% 94,59% Palvelujen ostot ,89% ,34% 234,68% Aineet, tarvikkeet ,15% ,19% 92,67% Avustukset ,06% ,85% 99,11% Muut toimintakulut ,11% ,06% 75,31% Toimintakulut ,10% ,51% 100,69% ULK TOIMINTAKATE ,46% ,71% 99,56% Sisäiset tuotot ,38% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,19% ,19% 100,67% Sisäiset erät ,65% ,83% 98,85% TOIMINTAKATE ,45% ,31% 99,31%

8 6 Kulttuuriasiainkeskuksen vuosi sujui pitkälti suunnitelmien mukaan. Meripäivät oli kävijällään taas Suomen suurimpien kesätapahtumien joukossa. Monipuolinen ohjelmatarjonta ja nuorisolle suunnatut ilmaiskonsertit keräsivät paljon kehuja. Jatkoa ajatellen merkittävä muutos oli, että festivaalin areenatoimija kilpailutettiin syksyn aikana, ja kahden seuraavan vuoden yhteistyökumppaniksi tuli Fullsteam Records, joka on yksi maan suurimmista toimijoista konserttien ja tapahtumien järjestämisessä. Vuoden 2015 tapahtumaan on siis luvassa jo uudenlaisia tuulia. Nuorisoteatteri tuotti vuoden aikana kaksi ensi-iltaa, Räjähdysvaaran Kaupunginteatterin Naapurinäyttämölle ja Pikku Vampyyrin Merikeskus Vellamon auditorioon. Räjähdysvaara oli siinä määrin onnistunut ja ansiokas tuotanto, että se kutsuttiin teatterifestivaaleille Helsinkiin ja Tampereelle. Nuorisoteatteri on kahden vuoden aikana hienosti vakiinnuttanut asemansa ja saanut ison joukon nuoria teatteriharrastuksen pariin. Muut kaupunkitapahtumat, taidenäyttelyt, kirjalliset illat, runoklubit ja Urkuviikko sujuivat suunnitelmien mukaan. Kuvataidetoiminta päätettiin kokonaisuudessaan siirtää Kymenlaakson museon alle, ja muutos astui voimaan vuoden 2015 alusta. Käytännössä museolle siirtyi kulttuuriasiainkeskukselta kaksi työntekijää, Galleria Uusikuva ja kaupungin taidekokoelma. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat

9 7 KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Asiakaspalaute käyttäjälähtöisiä Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen Opinnäytetyö aiheesta valmistunut, asiakaspalvelutiimi jatkaa asian työstämistä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kouluikäisille suunnattujen kirjastopalvelujen kattavuus ja tavoitettavuus Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen edistäminen Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitelma v aikana Vähintään 12 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta asiakkaille Suunnitelman tekeminen aloitettu opetustoimen kanssa, opinnäytetyö aiheesta valmistunut Pidetty 30 asiakasopastusta 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Yksin ja yhdessä yh- ja omaleimainen teistyökumppaneiden kaupunki, jossa tapahtuu kanssa järjestettävien tapahtumien määrä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on Vireät ja yhteistyössä tiivis ja toimiva, keskustat ympäröivän yhteisön eläviä, asumi- kanssa toimivat kirjas- nen viihtyisää tot Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutukset Kirjastoilla vähintään yht. 20 yhteistyökumppania omalla alueellaan Osallistutaan kaikkiin yhteishankkeisiin Yhteistyökumppaneita yli 20, ml. koulut, päiväkodit, muut kaupungin yksiköt, eri yhdistykset Selvät sävelet Kyytikirjastojen musiikkikokoelmiin hanke Kotkan vetämänä, koulutuksiin osallistuttu 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Osaamisen kehittäminen E-Kymenlaakson kirjastojen osaamisen kehittämishankkeen loppuunvienti suunnitelmien mukaan Hanke edennyt loppuun suunnitelmien mukaan: osaamiskartoitus tehty ja koulutukset toteutettu 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainosssen ja monikäyttöisyy- Henkilöstön osaamiden lisääminen Kirjaston sisäisen koulutussuunnitelman tekeminen ja toimeenpano Koulutussuunnitelmaa tehty osaamiskartoituksen perusteella

10 8 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Kirjaston eko- ja turvallisuusryhmät päivittävät ohjeet vuosittain, ovat osa uuden henkilöstön perehdytystä, kerrataan vuosittain työyksiköissä Ohjeet päivitetty loppuvuodesta, ajantasaiset ohjeet osastojen perehdytyskansioissa Kaupunginkirjasto Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,36% Tuet ja avustukset /0 Muut toimintatuotot ,18% Toimintatuotot ,53% Toimintakulut Henkilöstökulut ,00% Palvelujen ostot ,61% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,80% Muut toimintakulut ,12% Toimintakulut ,42% ULK. TOIMINTAKATE ,45% Sisäiset erät Sisäiset kulut ,84% Sisäiset erät ,84% TOIMINTAKATE ,26% Rahoitustuotot ja -kulut -4 0 /0 VUOSIKATE ,26% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,00% TULOS ,36% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,84% Kaupunginkirjasto Toteuma Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,56% ,36% 114,51% Tuet ja avustukset ,96% 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot ,29% ,18% 87,44% Toimintatuotot ,50% ,53% 119,16% Henkilöstökulut ,42% ,00% 100,10% Palvelujen ostot ,72% ,61% 106,45% Aineet, tarvikkeet ,55% ,80% 102,90% Muut toimintakulut ,99% ,12% 150,75% Toimintakulut ,74% ,42% 101,26% ULK TOIMINTAKATE ,76% ,45% 100,14% Sisäiset tuotot ,00% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,96% ,84% 99,46% Sisäiset erät ,96% ,84% 99,46% TOIMINTAKATE ,31% ,26% 99,93%

11 9 Vuonna 2014 kirjastokäynnit olivat Kotkassa lähellä edellisen vuoden tasoa. Käyntejä oli yhteensä , mikä on 1,6 % edellisvuotta vähemmän. Pääkirjastossa ja Karhulan kirjastossa kävijöiden määrä jopa hieman lisääntyi, mutta Karhuvuoren kirjastossa käyntejä oli 18,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjastoista annettiin v yhteensä lainaa, mikä on 6,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten vähennystä oli pääkirjaston musiikkilainoissa sekä Karhuvuoren kirjaston lainauksessa. Kirjastoautossa ja Tavastilassa oli vain pientä pudotusta ja pääkirjaston aikuistenosastolla ja Karhulan kirjastossakin lasku oli keskiarvoa pienempää. Keskeisimpiä syitä lainauksen vähenemiseen olivat Karhuvuoren kirjastossa ilmenneet sisäilmaongelmat, joiden johdosta suurin osa kirjoista jouduttiin hävittämään sekä etsimään kirjastolle väistötilat ja pitämään sitä suljettuna useita viikkoja. Pääkirjastossa alkanut remontti puolestaan vaikutti erityisesti musiikkiaineiston saatavuuteen ja sitä kautta lainaukseen. Kaikissa Kotkan kirjastopisteissä lainauksen vähenemiseen vaikutti edellisvuotta huomattavasti pienempi uutuushankinta. Aineistonhankintarahaa oli käytettävissä yli 10 % edellisvuotta vähemmän. Kirjastoihin tullaan nykypäivänä yhä enemmän myös muissa kuin lainaamistarkoituksissa. Tämä koskee erityisesti isompia kirjastopisteitä. Kirjastoon tullaan opiskelemaan, työskentelemään, osallistumaan tapahtumiin, lukemaan, pelaamaan tai vain oleskelemaan. Kirjastoissa järjestettyjen tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä onkin kasvanut edellisvuodesta. Vuonna 2014 järjestettiin yhteensä 303 tapahtumaa, joihin osallistui 8157 henkilöä. Vuoden 2013 vastaavat luvut olivat 271 tapahtumaa ja 7726 osallistujaa. Suurin osa kirjaston tapahtumista on pienimuotoisia lastentapahtumia, kuten satutunteja, mutta mukaan mahtuu myös isompia tapahtumia kuten kirjailijavierailuja ja konsertteja. Tapahtumat on toteutettu joko omana työnä, yhteiskumppaneiden avulla tai hankerahoituksilla. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Näyttelyt Muut tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,37 5,50 5,69 6,09 6,10 /laina 2,81 2,88 3,02 3,20 3,36 Henkilöstö Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena)

12 10 KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Asiakkaiden toiveita ja käyttäjälähtöisiä. näkemyksiä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa. Syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen. Museot lisäävät hyvinvointia. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Näyttelytarjonnan ke- ja omaleimainen hittäminen. kaupunki, jossa tapahtuu. Tapahtumatuotannon kehittäminen. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä. Yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on Kaupungille tärkeät tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asumi- kohteet säilyvät. kulttuuriympäristöt ja - nen viihtyisää. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu. Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö. Asiakasraadin toiminta jatkuu. Ohjelmatarjontaa suunnataan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Raatityöskentelyn tuloksia jalkautettu käytäntöön. Uusia käyttäjälähtöisiä toimintatapoja, museokaverit. Avoin muistiryhmä, Terho-kerho. Dream Wall Nuorisoteatterin pikkuvampyyri. Mediakasvatusprojekti Hakalan koulun kanssa aloitettu. Päänäyttelyuudistus käynnissä. Yhteistyössä muiden kanssa. Elämyskahvien tarjontaa yrityksille jatketaan. Yritysraati. Uudistuksen suunnittelu eteni sovitusti. Kulttuuriasiainkeskus ja teatterikuraattori. Elämyskahveja tarjottu Vellamon palvelumuotoilunsuunnittelun yhteydessä yrityskysely. Museon lausunnot kulttuuriympäristön hoidossa huomioidaan kaupunkisuunnittelussa ja rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. 80 lausuntoa. Koulutuspäivä: Museoiden ja koulujen yhteistyö. Alueen museoiden neuvonta ja tapaamiset (16 kpl). Tiedotuslehti Taapeli. Konferenssi Münchenissä. Arkeologia; kaivaukset 3, tarkastus- ja maastokäynnit 56. Luettelointi: Arkeologiset löydöt 123 kpl, valokuvat arkeologia 1507 kpl.

13 11 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta. Ammattitaidon vahvistaminen Kokoelmatyön kehittäminen, oikein mitoitetut toimenpiteet. Koulutus, kehityskeskustelut Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi. Kehityskeskustelut toteutettu. Kartunta; esineet 211 kpl, valokuvat 2900 kpl Poistot 342 kpl (pääosin Näkin mökistä) Digitointi (valokuvat). Luettelointi: esineet 1011 kpl, valokuvat Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista. Vellamon sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen. Nettisivujen uudistaminen, henkilöstötiedote ja - palaverit kpl. Kuukausittain henkilöstötiedote ja Vellamo-palaveri, museon viikkopalaverit. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa. osuus Vellamon koko- Näyttelykävijöiden naiskävijämäärästä Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Kulttuuriympäristöjen hoito tukee ilmaston ja luonnonympäristön säilymistä ja puhtautta. Kulttuuriympäristöt ja - maisemat huomioidaan osana luonnonympäristöä maankäytön suunnittelussa. Ohjausryhmät, esim. kulttuurimaisemainventointihanke, viranomaiskokoukset, kaavojen käsittely.

14 12 Kymenlaakson museo Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,86% Maksutuotot ,98% Tuet ja avustukset ,86% Muut toimintatuotot ,77% Valmistus omaan käyttöön /0 Toimintatuotot ,91% Toimintakulut Henkilöstökulut ,01% Palvelujen ostot ,74% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,31% Muut toimintakulut ,39% Toimintakulut ,87% ULK. TOIMINTAKATE ,81% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,83% Sisäiset erät ,36% TOIMINTAKATE ,74% VUOSIKATE ,74% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,00% TULOS ,75% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,27% Kymenlaakson museo Toteuma Budjetti LTA Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,04% ,86% 62,47% Maksutuotot ,91% ,98% /0 Tuet ja avustukset ,36% ,86% 210,57% Muut toimintatuotot ,35% ,77% 1891,19% Valm omaan käytt /0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot ,83% ,91% 451,59% Henkilöstökulut ,55% ,01% 113,09% Palvelujen ostot ,78% ,74% 90,29% Aineet, tarvikkeet ,32% ,31% 53,80% Muut toimintakulut ,89% ,39% 99,02% Toimintakulut ,46% ,87% 103,06% ULK TOIMINTAKATE ,73% ,81% 88,07% Sisäiset tuotot ,29% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,90% ,83% 100,69% Sisäiset erät ,02% ,36% 99,12% TOIMINTAKATE ,27% ,74% 94,48%

15 13 Vellamon kävijämäärä oli , mikä oli lähes henkilöä edellisvuotta enemmän ja yli enemmän kuin kävijämäärätavoite. Kävijämääriä ovat kasvattaneet lukuisat tapahtumat, joihin kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon ja myös muiden yhteiskumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat toivat lisäarvoa, volyymiä ja monipuolisuutta. Vellamon näyttelykävijöiden määrä oli , josta Kymenlaakson museon näyttelyissä kävi , mikä jäi alle näyttelykävijämäärän tavoitteen. Museon suunnitteilla olevan näyttely-uudistuksen ja koko Vellamon palvelumuotoilukonseptin toivotaan tuovat lisää näyttelykävijöitä ja asiakaslähtöisiä palveluita. Myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun ja muun Vellamon yhteisen toiminnan johtamiseen panostettiin uuden johtamismallin kokeilulla, jossa 40 % kulttuurijohtajan työpanoksesta suunnattiin Vellamon johtamiseen. Asiakaslähtöisiä palveluita kehitettiin Vellamossa edelleen. Uutta oli Vellamon palvelumuotoiluhanke, jolla tähdätään näyttely-uudistuksen suunnitteluun entistä yhtenäisemmällä ja asiakasystävällisemmällä kokonaisuudella. Palvelumuotoiluprojektin tuloksena syntyivät raportit Kummeli, Merikeskus Vellamon palveluopas ja Uusi aalto, palvelukokemuksen kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Asiakaspalautetta analysoitiin ja yrityksille ja muille asiakkaille tehdyn palautekyselyn tuloksia hyödynnettiin hankkeen toteutuksessa. Vellamon ystävien kanssa käynnistettiin museokaveri -toimintaa, jossa vapaaehtoiset johdattavat asukkaita museopalveluiden ääreen. Kymenlaakson asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin kanssa toteutettiin Muistanhan miä muisteluryhmä muistisairaille ja heidän omaisilleen. Kulttuuriympäristön vaalimisessa Kymenlaakson museo oli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liiton kulttuurimaisemainventointi-hankkeen ohjausryhmässä. Kalliopytingin jäännösten purkamisen yhteydessä museo oli mukana niiden dokumentoinnissa ja edistämässä kestävää kehitystä vaikuttamalla rakennusosien mahdollisimman tarkkaan kierrätykseen. Museo osallistui myös KyaMkin ns. Perkohankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tarkoituksena on saada aikaiseksi kestävä rakennusmateriaalin kierrätys. Kalliopytinki oli hankkeen pilottikohteena. Tunnusluvut Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset Henkilöstö Toimitilat m

16 14 INVESTOINNIT, irtain Kulttuurilautakunta Toteuma 2014 TA2014 Tot% Kulttuuriasiainkeskus, kalusteet Museoalus Telkkä Pääkirjaston hyllyt 1. vaihe KINVEST Investointihankkeet ,68%