Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 67 24.05.2012 TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la 1.1-30.4.2012. Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne 15.5.2012 kirjausten perusteella. Toimintatuotot 663 275 25,7 % -9 704 039 32,4 % Toimintakate -9 040 764 33,0 % Henkilöstökulut - 2 605 395 40,5 % Palvelujen ostot -6 182 548 30,8 % Aineet, tarvikkeet - 116 588 27,9 % Avustukset - 680 950 36,4 % Muut toimintakulut - 118 555 9,8 % Toimintatuotoista/maksutuotoista puuttuvat kotihoidon tulot huhtikuulta. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on kirjattu yhdellä kerralla eläkemenoperusteiset maksut (861 273 ). Sisäiset vuokrat ovat kirjaamatta alkuvuoden osalta. Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi minta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenve to tu los alueit tain 1.1.- 30.4.2012. Vertailua vuosilta 2011-20112 ajalta 1.1. - 30.4. 2011 2012 Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot 727 499 663 275-8,8 % - 64 224 9 191 046 9 704 039 5,6 % 512 993 Toimintakate 8 463 547 9 040 764 6,8 % 577 217 Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 11.4.2012 27 lisä määrära haa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle tehostettua pal veluasumista varten toimintakuluihin 178 566. Toimintatuottoja varten lisätuloja 35 712. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2012 talousarvion tarkistamiseksi Hallintopalvelut 594 006 522 687 401 662 76,8 % 172 280 573 942 51 255 Myös vuoden 2012 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kir jataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveyskes kuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja
on kirjattu 329 579 (102,1 %)ja varattu 322 674, ylitys 6 905. Sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuuteen ajalle 18.6. - 31.12.2012 varataan henkilöstökuluihin 44 355 sekä eläkemenoperustei siin mak suihin 6 900. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on 51 255. Sosiaalityö Toimintatuotot 630 301 540 500 183 677 34,0 % 406 823 590 500 50 000 Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää 50 000. Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on 50 000. 1 684 198 1 535 062 607 423 39,6 % 1 192 639 1 800 062 270 000 tulevat ylittymään 270 000, koska erityisesti toimeentulotu ki menot ja työ markkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Pe rus toi meen tulotukimenot ylittyvät 130 000, täydentävä toimeentulotuki 30 000 ja työ mark ki na tuen kun ta osuus 75 000. Yleisen sosiaalityön osal ta ku lut tu levat ylit ty mään 20 000, koska taloushallinnossa on virheelli sesti vä hen netty ko. palkkaku luista vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaali työn te kijän palk ka kustannuk sia. Ko. kustan nukset budjetoitu vanhus- ja vam mais palve lui den tulosalueelle. Lisäksi päihdehuollon osal ta yli tys tä tulee 15 000, koska a-klinikkasäätiön avopalveluiden käyttö vuonna 2011 on ollut tilausta suurempaa ja palveluiden käytöstä on tullut 7 169 euron tasauslas ku. Lisäksi talousarvion käsittelyn yhteydessä päihdehuollon palkkakus tannuksia on virheellisesti vähennetty liikaa, kun esitetty kahden päihde oh jaa jan resurssi on pienennetty yhteen. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna (1-4/2011: 404 812, 1-4/2012: 406 582 ). Työmarkkinatuen kun taosuuden kustannukset ovat nousseet n. 20 % viime vuoteen verrattuna, vaikkakin passiivista tukea saavien asiakkaiden määrän keskiarvo on säilynyt tammi-huhtikuu 2011 tasolla. Kustannusten kasvun selittää työmarkkinatukeen vuoden 2012 alusta tullut tasokorotus. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on 270 000. Vanhus- ja vammaispalvelut TP 2011 TA 2012 TOT 30.4. TOT-%. 1.5.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus
8 552 056 9 681 198 2 836 506 29,3 % 7 170 192 10006698 325 500 Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden ai kana, koska 1) kehitysvammahuollossa laitoshoidon kulut tulevat ylit ty mään 148 000, koska palvelujen ostoissa tälle vuo delle on huomioi tu vaati van lai tos hoidon palveluja kahdelle ke hitys vam maiselle, mutta tarve on kol me. Yhteensä laitoshoidossa on 8 kehitysvammaista, ostoissa huomioitu 7 kehitysvammaista. 2) vam mais ten las ten, ke hi tysvammaisten lasten hoi to kus tan nuk sis ta aiheutuu lisä mää rära han tar vet ta 8000, kyseessä vam mais ten las ten ke sä hoito, joka jär jes tetään päivä hoi dossa 3) ko ti sai raan hoi don me not ylit ty vät 7400, 4) Omais hoi don tuen Palve lu se teli ko kei luun ajalle 1.8.- 31.12.2012 on varattu omais hoidon tues sa 15 000. Mää räraha ei tule riit tämään, jos pal velusete lin arvo on 100-105 / vrk ja laki sääteis ten va pai den määrä 3 vrk/ kk/ hoi taja x 40 hoi tajaa x 5 kk = 60 000-63 000, jol loin lisämäärärahan tarve on arviolta 48 000. 5) Omais hoidon tuen mää rä rahaa tulisi myös tar kis taa niin, että se vastaisi 1.8.2012 mahdol lisesti voi maan tulevia uusia tuen myöntämisen pe rusteita. Täl löin ka lisä meno/ hoi taja on 136 / kk, nii den osalta, joille mak settaisiin kor keinta tu kea. Täl löin lisämäärärahan tar ve omaishoidon tu keen lop puvuo dek si on n.24 000, 6) varautuminen Tähti niemikodin lyhytaikai sen evak ko-osaston jatkamiseen 2 kk ajan, mikäli uusi te hostettu palvelu asu misyk sikkö ei val mistu aika taulus sa 1.8.2012. Lisä määrärahatarve on to teutu neiden kustan nusten ja li säajan perusteella 90 100. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on 325 500. Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin kirjautuu tälle vuodelle Orive den perusterveyden huollon Acutan vuoden 2011 loppulaskua n. 59 000. Tältä osin tarvitaan lisärahoitusta. 7 209 091 6 881 426 2 375 212 34,5 % 4 850 414 7 225 626 344 200 Tulosalueen toimintakulut ovat 30.4.2012 kirjausten perusteella 2 375 212 ja toimintakulut 34,5 %. Siirtoviive mak suja on maa lis kuun lop puun mennessä kertynyt n. 18 000. 1) Kirjautuneiden toi minta ku lujen pe rusteella lisämäärärahan tarve on 58 650, terveyskeskussairaala 2) Acutan vuoden 2011 loppulasku n. 59 000, kirjaantuu tälle vuodelle 3) terveyskeskus- evakko tilojen vuok ra kus tan nukset 86 550 (7 kk ajalta= en nakoitu evakkoaika, 12 000 / kk ja soluasunto 364 /kk) ja 4) henkilöstön kul je tuk ses ta ai heutu vat kus tannukset 140 000 (7 kk x 20 000 / kk). Muut mahdolliset kustannukset terveyskeskuksen eva kuointikustannuksista tarkentuvat kesän ja alku syksyn aikana 2012.
Tulosalueen toimin takulujen tarkistusesitys 344 200. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 30.4.2012 liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut : Henkilöstökulut 51 255 (sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisuus) Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus 50 000 : Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki 235 000 Henkilöstökulut 15 000 Päihdepalvelut 15 000 Yht. 265 000 Vanhus- ja vammaispalvelut : Kehitysvammahuolto 156 000 Kotisairaanhoito 7 400 Omaishoidontuki 72 000 Tähtiniemikodin evakko-osasto 90 100 Yht. 325 500 Yhteistoiminta-alue : Terveyskeskussairaala 58 650 Acutan lasku v. 2011, 59 000 Terveyskeskuksen evakkotilojen kustannukset 226 550 Yht. 344 200 Kaikki yhteensä Toimintatuotot 50 000, muutos 1,9 % 985 955, muutos 3,3 % Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18.23-18.40. - - - - - - - - -