TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016
Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate 5000 Perusturvan hallinto - tulosalue/ -yksikkö 4 426 / 18,7 % 813 322 / 66,3 % 808 896 / 67,2 % 4 426 / 18,7 % 995 094 / 81,1 % 990 667 / 82,3 % 4 657 / 19,7 % 1 095 964 / 89,3 % 1 091 307 / 90,7 % 5100 Aikuissosiaalityö 45 692 / 34,1% 1 022 182 / 66,6 % 976 490 / 69,7 % 65 842 / 49,2 % 1 242 668 / 80,9 % 1 176 827 / 84,0 % 93 143 / 69,6 % 1 350 486 / 88,0 % 1 257 343 / 89,7 % 5200 Toimeentulotuki 294 823 / 53,9 % 697 363 / 68,0 % 402 541 / 84,1 % 358 748 / 65,6 % 828 235 / 80,8 % 469 487 / 98,1 % 383 633 / 70,2 % 887 569 / 86,6 % 503 936 / 105,3 % 5300 Mielenterveys- ja päihdetyö 85 990 / 60,7 % 1 085 608 / 78,5 % 999 618 / 80,6 % 107 686 / 76,0 % 1 359 739 / 98,4 % 1 252 053 / 100,9 % 125 149 / 88,3 % 1 505 626 / 108,9 % 1 380 478 / 111,3 % 5400 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 71 090 / 79,3 % 3 804 426 / 73,8 % 3 733 336 / 73,7 % 84 778 / 94,5 % 4 707 442 / 91,3 % 4 622 664 / 91,2 % 107 253 / 119,6 % 5 225 361 / 101,3 % 5 118 108 / 101,0 % 5500 Lastensuojelu ja perhetyö 18 932 / 64,6 % 1 048 811 / 91,5 % 1 029 879 / 92,3 24 127 / 82,3 % 1 265 683 / 110,5 % 1 241 555 / 111,2 37 507 / 128,0 % 1 404 281 / 122,6 % 1 366 773 / 122,4 Sosiaali- ja perhepalvelut - tulosalue 516 526 / 54,9 % 7 658 391 / 74,8 % 7 141 865 / 76,8 % 641 117 / 68,1 % 9 403 768 / 91,8 % 8 762 586 / 94,2 % 746 685 / 79,3 % 10 373 323 / 101,3 % 9 626 638 / 103,5 % 5600 Vastaanottopalvelut 362 862 / 83,8 % 3 452 706 / 84,3 % 3 089 844 / 84,3 % 444 051 / 102,5 % 4 235 635 / 103,4 % 3 791 584 / 103,5 % 484 484 / 111,9 % 4 630 155 / 113,0 % 4 145 670 / 113,2 % 5800 Laitoshoidon palvelut 201 915 / 83,8 % 1 491 482 / 84,9 %1 289 568 / 85,1 % 240 294 / 99,8 % 1 812 637 / 103,2 %1 572 343 / 103,8 % 262 484 / 109,0 % 1 982 310 / 112,9 %1 719 826 / 113,5 % 5900 Suun terveydenhuoltopalvelut 286 603 / 87,7 % 1 032 828 / 74,9 % 746 225 / 70,9 % 377 452 / 115,5 % 1 315 900 / 95,4 % 938 449 / 89,2 % 418 938 / 128,2 % 1 435 121 / 104,1 % 1 016 183 / 96,6 % 6000 Terveysneuvonta 8 198 / 146,4 % 430 480 / 65,9 % 422 282 / 65,2 % 8 546 / 152,6 % 576 982 / 88,4 % 568 436 / 87,8 % 12 508 / 223,4 % 618 277 / 94,7 % 605 769 / 93,6 % 6100 Työterveyspalvelut 457 264 / 62,2 % 511 308 / 69,5 % 54 104 627 276 / 85,3 % 636 801 / 86,6 % -9525 685 030 / 93,2 % 692 817 / 94,2 % -7786 6200 Erikoissairaanhoidon palvelut 0 11 111 334 / 73,8 % 11 111 334 / 73,8 % 0 13 460 221 / 89,4 % 13 460 221 / 89,4 % 0 14 790 725 / 98,2 % 14 790 725 / 98,2 % Terveyspalvelut - tulosalue 1 316 873 / 75,6 % 18 030 138 / 76,2 % 16 713 266 / 76,2 % 1 697 619 / 97,5 % 22 038 176 / 93,1 % 20 340 557 / 92,7 % 1 863 445 / 107,0 % 24 149 404 / 102,0 % 22 285 959 / 101,6 % 6300 Ikähimisten palvelujen hallinto 34 227 738 / 77,0 %227 704 / 77,0 % 5 286 510 / 96,9 %286 505 / 96,9 % 2 029 311 632 / 105,4 %309 603 / 104,7 % 6400 Kotihoito 512 006 / 66,9 % 2 906 685 / 70,8 % 2 394 679 / 71,7 % 622 268 / 81,3 % 3 526 828 / 85,9 % 2 904 559 / 87,0 % 694 444 / 90,7 % 3 893 256 / 94,8 % 3 198 812 / 95,8 % 6500 Asumispalvelut 2 043 944 / 85,6 % 7 555 428 / 80,9 % 5 511 484 / 79,3 % 2 493 445 / 104,4 % 9 207 050 / 99,0 % 6 713 605 / 97,1 % 2 791 234 / 116,9 % 10 133 066 / 109,0 % 7 341 832 / 106,2 % Ikäihmisten palvelut - tulosalue 2 555 984 / 81,0 % 10 689 851 / 77,8 % 8 133 867 / 76,8 % 3 115 718 / 98,8 % 13 020 387 / 95,0 % 9 904 669 / 93,9 % 3 487 707 / 110,6 % 14 337 954 / 104,6 % 10 850 247 / 102,9 % Perusturvalautakunta 4 393 809 / 75,0 % 37 191 702 / 76,1 % 32 797 893 / 76,2 % 5 458 945 / 93,1 % 45 457 425 / 93,1 % 39 998 480 / 93,0 % 6 102 494 / 104,1 % 49 956 645 / 102,3 % 43 854 151 / 102,0 %
Kuukausiseuranta loppuvuodesta Ylitysuhka Elokuu 120 000 Syyskuu 143 000 Lokakuu 210 000 Marraskuu 419 145 Joulukuu 865 470 Lokakuulle saakka ylitysuhka on ollut alle puoli prosenttia ja Näimme mahdollisuuden kattaa ylitys toimintojen kautta. Marraskuun ylitysuhka, joka oli tiedossa vasta joulukuun lopulla, havahdutti toimijoita. Jaksotetut palkat ja palkkiot kasvoivat tavanomaisuudesta poiketen marras-joulukuulla noin 100 000 euroa/kk, johtuen vuoden aikana tulleista uusista työntekijöistä. Sosiaali- ja perhepalveluissa palvelujen ostot kasvoivat syksyn tasosta marraskuulla noin 75 000 ja joulukuulla noin 130 000 Vakituisten lääkärien palkkauksesta huolimatta määräaikaisten palkat ja ostopalvelut toteutuivat viimeisellä kolmanneksella huomattavasti yli suunnitellun. Tavoitteena oli saavuttaa noin 100 000 säästöä, mutta tuli saman verran ylitystä. Marraskuun mammografia noin 40 000, mitä ei huomioitu talouden seurannassa. Marraskuulla Vetrean laskua noin 25 000, joulukuulla enää Vajaa 4 000.
Perusturvan hallinto TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT 14-15 1 203 516 1 091 307-112 209 90,7 % 1 138 554-4,1 % Merkittävimmät muutokset tällä tulosalueella: - KuEL-eläkemenoperusteisissa eläkemaksuissa noin 79 000 säästöä - KuEL-varhemaksuissa noin 16 000 euroa säästöä - vakinaisten palkoissa säästöä noin 24 000 euroa
Sosiaali- ja perhepalvelut TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT 14-15 Tuotot 941 117 746 685-194 432 79,3 918 922-18,7 % Kulut -10 244 548-10 373 323 +128 775 101,3-10 096 936 + 2,7 % Kate -9 303 431-9 626 638 +323 207 103,5-9 178 013 + 4,9 % - Palkat ja palkkiot menoissa säästöä 269 000 euroa - Säästöstä palkkatuella palkattujen osuus noin 100 000 ja siitä johtuen palkkatukea jäi tuloutumatta noin 35 000. - Avustuksissa säästöä 166 000 euroa - Perustoimeentulossa 148 000 ja siitä johtuen tuloja jäi tulematta noin 74 000 - Saaduista tuloista perittiin vuoden 2014 palautuksia myös noin 60 000 - Palvelujen ostoissa ylitystä 539 000 euroa (silti vähennystä edelliseen vuoteen noin 100 000): - Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 498 000 - Kuljetuspalvelut 72 000
Terveyspalvelut TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT 14-15 Tuotot 1 741 591 1 863 445-121 854 107 % 1 967 640-5,3 % Kulut -23 676 224-24 149 404 +473 180 102 % -24 066 265 0,3 % Kate -21 934 633-22 285 959 +351 326 101,6 % -22 098 625 0,9 % - Maksutuotot - hammashuollon maksutuotot kasvoivat n. 86 000 - Palvelujen ostojen ylitykset 440 000 - - Vetrean laitospaikkojen ostojen osuus on noin 182 000 - Labra ja röntgen palvelujen ylitys 123 000 - Hammashuollon osuus ylityksestä noin 123 000, joka katettiin tulojen kasvulla ja palkkojen säästöillä ( toteuma 96,6 %) - ostolääkäreiden määräraha vastaanottotoimintaan ylittyi 108 000 - erikoissairaanhoito alittui noin 216 000 - veteraanien kuntoutuspalveluja noin 60 000, joihin valtion korvaus - asiakaspalvelujen ostot kunnilta ylittyi 54 000 - Jaksotetut palkat ja palkkiot noin 91 000, josta lääkäreiden osuus 74 000 - Luottotappioita kirjattiin 20 000
Ikäihmisten palvelut TA 15 TOT 15 Poikkeama Tot % TOT 14 Muutos-% TOT 14-15 Tuotot 3 154 130 3 487 707 333 577 110,6 % 2 923 979 19,3 % Kulut -13 701 231-14 337 954-636 723 104,6 % -13 869 635 3,4 % Kate -10 547 101-10 850 247-303 146 102,9 % -10 945 656-0,9 % - Tuottojen ja kulujen kokonaiskasvua selittä Hoivakodin ateria- ja vuokratulot uusina tuloerinä ja vastaavien palvelujen toteuttamisen kulut nostavat kokonaiskuluja, molemmat 370 000 euroa. - Kotihoidossa asiakasmaksutuloissa vajetta 100 000, vastaavasti asumispalvelujen asiakasmaksutulot ylittyivät noin 265 000. - Kotihoito toimi tehokkaasti ja saavutti taloudelliset tavoitteensa hyvin. - Asumispalveluissa palvelujen ostoissa hieman yli 500 000:n ylitys, joista tulojen kasvu kattaa puolet. Paikkamäärien lasku ei onnistunut riittävän hyvin. - Vuokrakuluissa noin 40 000 ylitykset, pääosin Rantapiha ja Hoivakoti. - Hoivakodin toiminnan ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi onnistui hyvin. - Attendon toteutumattoman palvelutuotannon taloudellinen vahinko viedään oikeuden käsiteltäväksi. - Aurinkotalo / Kesälahtitalo toiminnan viivästyminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia. - Jaksotetut palkat ja palkkiot 92 000.
VERTAILU Toteuma 2014 TA 15 Toteuma 15 Erotus tot-ta 15 Erotus Tot 14-15 Hallinto 1 138 554 1 203 516 1 091 307-112 209-47 247 Sos.- ja perhepalvelut 9 178 013 9 303 431 9 626 638 +323 207 +448 625 Terveyspalvelut 22 098 625 21 934 633 22 285 959 +351 326 +187 334 Ikäihmisten palvelut 10 945 656 10 547 101 10 850 247 +303 146-95 409 Yhteensä 43 360 848 42 988 681 43 854 151 +865 470 +493 303 Sosiaali- ja perhepalvelut pitävät sisällään työmarkkinatuen kuntaosuuden nousua edellisestä vuodesta 258 000, mikä ei ole varsinaista yksikön toimintaa. Tuloja vähensi vuoden 2014 toimeentulotuen takaiseinperinnät noin 60 000, mitkä vähennettiin vuoden 2015 tuloista. Terveyspalveluissa vuokrat nousi lähes 200 000 edelliseen vuoteen. Jaksotetut palkat ja palkkiot vuodenvaihteessa 208 000, johtuen pääosin vuoden aikana tulleista uusista työntekijöistä. Yleensä tilanne tänä ajankohtana lähes 0. Ikäihmisten palveluiden painopistettä pitää saada siirrettyä kotihoitoon ja kotikuntoutukseen.
Haasteet - lähijohtamista, henkilöstön motivointia, toimintojen kehittämistä, yhteistyötä ja kustannustehokkuuden ymmärrystä edelleen kehitettävä - painopisteiden siirto palvelurakenteessa haasteellista - palveluohjauksen vaativuuden ja merkityksen ymmärtäminen - asiakaslähtöisyys - Kotihoidon optimointi - Kesälahtitalon lyhytaikaispaikkojen ja Arppelan tehokas hyödyntäminen - Lääkärityön kohdentaminen oikein, esim. TK-sairaala tarvitsee taitavaa osastolääriä - Vetrean paikat olivat turhaa käyttöä - Kriteerien tiukempi noudattaminen palveluja myönnettäessä
Onnistumiset - Hoivakodin siirto omaksi toiminnaksi - Kotihoidossa hyvä meininki - Sas-toiminnan selkeä kehittyminen - Omaishoidon tuen käsittely ryhdistynyt - Sosiaalityö perusrakenteeltaan hyvää ja avopalvelut tuottavat hyvää vastetta - Kesälahtitalon ja terveysaseman projektien ripeä edistymien - Tk-sairaalan toiminta - Yhteistyö kaupungin keskushallinnon kanssa työllisyysasioiden hoidossa näkyy kustannusten laskuna työmarkkinatuen kuntaosuudessa - Kustannukset on otettu kiinni ja mahdollisuus tehokkuuden paranemiseen ilmeinen - Lähiesimiestyön vahvistuminen