Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018 23.10.2017 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja
Väestömuutosten ennakkotiedot Laukaan väestön lisäys on ollut 55 henkilöä tammi-elokuun aikana. Nettomuutto on 38 henkilöä ja luonnollinen kasvu 17 henkilöä.
Työttömien työnhakijoiden määrä Työttömyysprosentti on elokuun lopussa 10,1 %. Työttömyysprosentti on 2,6 % Keski-Suomen keskiarvoa alhaisempi. Laukaassa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 864 henkilöä eli 254 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömiä työnhakijoita on selvästi vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana.
Toiminnalliset pääpainopistealueet 1. Kuntastrategian laadinta Kuntastrategian valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä ja valtuustokauden 2017-2021 kuntastrategia hyväksytään keväällä. Kuntastrategia ohjaa valtuustokauden päätöksentekoa. 2. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Sote- ja maakuntauudistus on merkittävin valtuustokauden aikana tapahtuva muutos kuntien toimintaan. Laukaa huomioi uudistuksen päätöksissään ja toiminnan kehittämisessä. 3. Kasvupanostukset ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Elinkeinotoimen uusi toimintamalli otetaan käyttöön Tehdään merkittäviä satsauksia uusiin asuin- ja teollisuusalueisiin Asiakas- ja palveluohjaus sekä palvelutarvearviot uudistetaan Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan Perusopetuksen toiminnan ja talouden ohjausmallia kehitetään
Uusi kunta Tulevaisuuden trendejä Digitalisaatio Syntyvyys laskee Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Ilmastonmuutos SOTE- ja maakuntauudistus Elämäntyylin mukaan muotoutuva asuminen Kaupungistuminen Muuttuvat perhemuodot Autoriippuvuus vähenee Millainen on tulevaisuuden Laukaan kunta? Ekologinen rakentaminen Väestörakenteen muutos Sosiaalinen eriarvoistuminen Globaalisaatio Asumismallien muutokset
Sote ja maakuntauudistus Perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 antaman lausunnon jälkeen maan hallitus on uudelleen aikatauluttanut sote- ja maakuntauudistuksen. Täsmennetyn aikataulun mukaan lakikokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa 6/2018, maakuntavaalit pidetään 10/2018, palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle 1.1.2020 lukien. Valinnanvapaus laajenee tämän jälkeen erillisen aikataulun mukaan. Laukaan kunnan toiminnan ja talouden osalta välittömiä vaikutuksia ovat vuositulojen ja -menojen vähentyminen tehtäväsiirtojen myötä noin 60 miljoonalla eurolla/vuosi sekä 150-200 henkilön siirto maakunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein. Uudistuksella on myös merkittäviä heijastusvaikutuksia muuhun kunnan toimintaan, strategiaan, hallintoon, tukipalveluihin ja kiinteistöomistuksiin. Alustavat valtionosuuslaskelmat osoittavat, että Laukaan kunta hyötyisi uudistuksesta +100 euroa/asukas. Lakiesitys sisältään ns. muutosrajoittimen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos Laukaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvavat asukasta kohden +1,00 % enemmän kuin maassa keskimäärin vuosien 2018-2019 aikana, niin Laukaan kunnan pysyvä valtionosuuksien vähenemä on -0,6 miljoonaa euroa vuodessa uudistuksen jälkeen. Jos toimintakulut pienenevät vastaavan määrän, niin Laukaan kunnan pysyvä hyöty on +0,4 miljoonaa euroa. Muutosrajoittimen tarkoitus on kannustaa kuntia hillitsemään kustannusten kasvua ennen rahoitusvastuun siirtymistä maakunnille/valtiolle. Tavoitteena on se, että Laukaan kunnan sote-kustannukset kasvavat asukasta kohden vähemmän kuin maassa keskimäärin.
Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2018 tiivistetysti Kuluvan vuoden talouden toteuma näyttää seurantatietojen perusteella paremmalta, kuin viime syksynä laadittu talousarvio. Alkuvuoden aikana 1-8/2017 toimintakulut ovat olleet -0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys näkyy arvioitua suurempina kunnallisvero- ja yhteisöverotuottoina. Olemme palanneet normaaliin aikaan heikkojen talousvuosien jälkeen. Vuosi 2018 on haasteellinen, johtuen -0,6 miljoonan euron valtionosuuksien leikkauksesta ja varhaiskasvatusmaksu-uudistuksesta, joka on kunnalle noin -0,3 miljoona euroa tappiollinen. Vuosien 2019 ja 2020 verorahoituksen näkymä on myönteisempi. Kunnanjohtajan talousarvioesitys perustuu pääosiltaan lautakuntien perusteltuihin esityksiin. Lautakuntien esityksissä on taloudellisesti tiukka linja ja palveluita kehittävä ote. Erityinen painopiste vuonna 2018 on talousarvion toteuttamisessa ja seurannassa. Merkittävä uudistus on sosiaalipalveluiden ja oppilashuollon oman henkilöstömäärän vahvistaminen/ostopalvelujen supistaminen. Investointitaso jatkuu korkeana vuodet 2018-2020 erityisesti Vihtavuoren ja Kirkonkylän kouluhankkeiden vuoksi. Kuntalan tilakysymys ratkaistava lähitulevaisuudessa.
Talousarviovertailut Palkka- Täsmen- Muutos LTK/KJ esitys Toimintakate LTK 2018 ratkaisu nykset KJ 2018 % Konsernihallinto 4 652,8 45,2 4 698,0 45,2 1,0 % Perusturvapalvelut 54 890,7 68,9 400,0 55 359,6 468,9 0,9 % Sivistyspalvelut 39 580,3 75,9 264,8 39 921,0 340,7 0,9 % Tekniset palvelut 1 100,8-46,7-250,0 804,1-296,7-27,0 % YHTEENSÄ 100 224,6 143,3 414,8 100 782,7 558,1 0,6 % - Palkkaratkaisussa on varattu sopimuskorotuksiin 1,00 %, sivukulut Kikyn mukaan ja eläkemaksut Kevan ohjeen mukaan, VARHE 1,14 ja Eläkemenoperusteiset maksut 0,98. - Erikoissairaanhoidon ja seututerveyskeskuksen laskutukseen on lisätty +400.000 euroa palvelusuunnitelmaan perustuen. - Perusopetuksen talousarvioon on lisätty + 285.000 euroa puuttuvia vuokrakuluja ja vähennetty -20.000 euroa henkilöstökuluja varhaiskasvatuksessa. - Tilapalvelun talousarviosta on vähennetty toimintakuluja -100.000 euroa ja lisätty ulkopuolisia vuokratuottoja 150.000 euroa. 23.10.2017 8
TOIMINTAKULUT 2016-2018 TP 2016 TA/M2017 TA2018 Muutos 2017-2018 1 000 euroa euroa % Konsernihallinto 8 576,6 8 497,9 8 187,6-310,3-3,7 % Hallintopalvelut 3 248,8 3 438,5 3 428,0-10,5-0,3 % Talous- ja elinvoimapalvelut 5 327,8 5 059,4 4 759,6-299,8-5,9 % Perusturvapalvelut 59 393,4 59 508,2 60 751,9 1 243,7 2,1 % Hallinto- ja terveyspalvelut 32 744,6 31 668,0 32 100,2 432,2 1,4 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut 12 334,5 13 703,4 14 349,9 646,5 4,7 % Vanhusten palvelut 14 314,3 14 136,8 14 301,8 165,0 1,2 % Sivistyspalvelut 39 985,5 40 843,5 42 223,3 1 379,8 3,4 % Hallinto- ja sivistyspalvelut 239,6 285,4 256,2-29,2-10,2 % Varhaiskasvatus 11 937,3 12 693,0 13 159,1 466,1 3,7 % Perusopetuspalvelut 22 663,1 22 319,8 22 970,0 650,2 2,9 % Lukio 1 489,2 1 551,8 1 583,6 31,8 2,1 % Kansalaisopisto 708,8 665,5 698,5 33,0 5,0 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 942,3 962,8 1 035,8 73,0 7,6 % Vatti 2 005,2 2 091,0 1 953,9-137,1-6,6 % Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus 0,0 274,2 566,1 291,9 100,0 % Tekninen lautakunta 16 837,9 16 894,7 16 891,4-3,3 0,0 % Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut 2 795,3 2 874,0 2 882,6 8,6 0,3 % Yhdyskuntatekniset palvelut 2 306,2 1 764,9 1 699,4-65,5-3,7 % Tilapalvelut 6 663,3 6 774,1 6 757,6-16,5-0,2 % Ruoka- ja puhtauspalvelut 3 779,4 4 090,8 4 192,9 102,1 2,5 % Ympäristövalvonta 1 293,7 1 390,9 1 358,8-32,1-2,3 % 23.10.2017 9 YHTEENSÄ 124 793,4 125 744,3 128 054,2 2 309,9 1,8 %
Tuloslaskelma TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Toimintatuotot 25 699 034 26 665 160 27 271 530 0 0 Myyntituotot 9 665 523 10 687 300 10 421 530 Maksutuotot 4 110 827 4 346 870 4 085 390 Tuet ja avustukset 2 254 549 1 395 820 1 215 380 Muut tuotot 9 668 135 10 235 170 11 549 230 Toimintakulut 124 793 394 125 744 270 128 054 250 0 0 Henkilöstökulut 39 529 669 40 200 990 41 064 310 Palvelujen ostot 62 487 831 62 890 630 62 977 720 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 975 026 5 021 080 5 204 620 Avustukset 10 166 028 9 612 630 9 941 830 Muut menot 7 634 840 8 018 940 8 865 770 Toimintakate -99 094 360-99 079 110-100 782 720-102 000 000-103 000 000 Verotulot 66 746 239 66 650 000 68 600 000 70 500 000 71 500 000 Valtionosuudet 36 144 617 37 051 600 36 447 900 37 500 000 38 000 000 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 594 292 600 000 580 000 565 000 550 000 Muut rahoitustuotot 275 275 200 000 600 000 200 000 200 000 Korkokulut 47 970 50 000 150 000 400 000 600 000 Muut rahoituskulut 1 388 10 000 10 000 10 000 10 000 Vuosikate 4 616 705 5 362 490 5 285 180 6 355 000 6 640 000 Suunnitelman mukaiset poistot 4 936 238 5 300 000 5 600 000 5 800 000 6 000 000 Arvonalentumiset 218 644 Tilikauden tulos -538 178 62 490-314 820 555 000 640 000 Kertynyt yli-/alijäämä 6 579 922 6 642 412 6 327 592 6 882 592 7 522 592 Vuosikate % poistoista 93,5 % 101,2 % 94,4 % 109,6 % 110,7 % 23.10.2017 10
Verotuloarvio vuodelle 2018 VEROTULOARVIO (1000 ) TA/M 2017/TA 2018 TILIVUOSI TP 2016TA/M 2017 TA 2018 % Verolaji Kunnallisvero 59 865 59 350 60 750 1 400 2,4 % Yhteisövero 2 057 2 300 2 700 400 17,4 % Kiinteistövero 4 824 5 000 5 150 150 3,0 % VEROTULOKSI KIRJATTAV 66 746 66 650 68 600 1 950 2,9 % 23.10.2017 11
Valtionosuusarvio vuodelle 2018 VALTIONOSUUDET (1000 ) TA/M 2017/TA 2018 TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 29 128,0 29 120,2 28 193,0-927,2-3,2 % Verotuloihin perustuva tasaus 9 942,6 10 284,2 10 426,0 141,8 1,4 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -2 925,9-2 352,8-2 171,1 181,7 7,7 % YHTEENSÄ 36 144,7 37 051,6 36 447,9-603,7-1,6 % muutos edellinen vuosi, 907,0-603,7 Valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2018 yhteensä 129 miljoonaa euroa. Pääosa vaikutuksista tulee valtionosuusjärjestelmän kautta -0,6 M (-1,6 %). 2010 luvulla Laukaan kunnan valtionosuudet ovat kasvaneet keskimäärin 3,5 % vuodessa.
Kiinteistöverot ja veron tuotto vuonna 2018 KIINTEISTÖVERON VAIHTELUVÄLI JA KIINTEISTÖVERO 2018 Vaihteluväli Vaihteluväli Vero 2018 Tuotto, Osuus, % Tuotto, jos Nykyinen Uusi 18/19 maksimi Yleinen kiinteistövero 0,93-1,80 0,93-2,00 1,10 2 275 000 44,2 % 3 700 000 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,41-0,90 0,41-1,00 0,60 2 345 000 45,5 % 3 800 000 Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 0,93-1,80 0,93-2,00 1,20 290 000 5,6 % 480 000 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00-6,00 2,00-6,00 3,00 30 000 0,6 % 60 000 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,80 0,00-2,00 1,10 210 000 4,1 % 400 000 Voimalaitoksen kiinteistövero max. 3,10 max. 3,10 2,85 0 0,0 % 0 YHTEENSÄ 5 150 000 100,0 % 8 440 000 Kiinteistöverojen vaihteluvälien ylärajoja tullaan maan hallituksen puoliväliriihen päätöksien mukaisesti korottamaan vuodelle 2018 siten, että kiinteistöverojen korotuksella saadaan kerättyä lisätuloja kuntatalouteen 25 miljoonaa euroa, joilla kunnat voivat kompensoida varhaiskasvatuksen maksualennuksia. Lisäksi vuodelle 2018 korotetaan kiinteistöverojen vaihteluvälien ylärajoja 25 miljoonaa euroa johtuen hallitusohjelmassa sovitusta 100 miljoonan euron kiinteistöverojen korotuksista, jotka jaksotetaan hallituskaudella 25 miljoonaa euroa/vuosi. Toimenpide on osa kuntatalouden vahvistamista. Vaihteluvälien alarajat säilyvät nykyisellään maan hallituksen 17.10.2017 tekemän päätöksen mukaisesti, koska kiinteistöveron tuottoennusteen mukaan kuntatalouden vahvistamisen tavoite on saavutettu.
23.10.2017 14
23.10.2017 15
Rahoituslaskelma TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Kunnan toiminta Tulorahoitus Vuosikate 4 616 705 5 362 490 5 285 180 6 355 000 6 640 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -511 380 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 13 024 362 16 060 000 14 505 000 25 750 000 17 630 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 10 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Käyttöom:n myyntituotot 920 013 675 000 675 000 675 000 675 000 Vars. toiminta ja investoinnit netto -7 989 024-9 322 510-7 844 820-18 020 000-9 615 000 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys -283 912 Antolainojen vähennys 836 499 609 000 623 000 630 000 640 000 Lainakannan muutokset 6 988 731 8 713 510 7 221 820 17 390 000 8 975 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000 000 8 719 810 7 228 120 17 390 000 8 975 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 269-6 300-6 300 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen -163 793 0 0 0 0 Lainakanta 31.12. 80 958 264 89 671 774 96 893 594 114 283 594 123 258 594 Lainakanta /asukas 4 268 4 690 5 028 5 885 6 298 23.10.2017 16 Investointien tulorahoitus % 35,5 % 34,9 % 38,3 % 25,4 % 39,2 %
INVESTOINTIOHJELMA 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet 320 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Maan osto 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Maan myynti -75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Metsän lannoitus ja metsäautotiet 20 000 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ 965 000 925 000 925 000 925 000 925 000 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Ekokoulu, Satavuon koulun kalusto 400 000 Koulunmäen koulukeskuksen kalusto 800 000 Vihtavuoren koulukeskus kalusto 600 000 Kirjastoauto 380 000 Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta 30 000 Leppäveden urheilupuisto 500 000 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 500 000 570 000 1 850 000 70 000 70 000 TEKNISET PALVELUT Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön 250 000 200 000 Vihtavuoren koulukeskus 6 000 000 13 000 000 2 300 000 Ekokoulu, Satavuon koulu 1 450 000 Koulujen piha-alueiden kunnostus 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Koulunmäen koulukeskus 600 000 8 000 000 10 000 000 2 000 000 Kuhankosken alueen suunnittelu 300 000 Pienet investoinnit: Kohdentamaton kunnossapidon investointimääräraha 900 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Energiainvestoinnit 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle -600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet 2 285 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Lievestuoreen massa-altaat 500 000 500 000 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ 12 365 000 23 580 000 14 180 000 3 880 000 1 880 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO 13 830 000 25 075 000 16 955 000 4 875 000 2 875 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO 14 505 000 25 750 000 17 630 000 5 550 000 3 550 000 Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin 2017-2018 rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Laurinkylän koulun, Koti-Kuuselan ja Niemen asuntojen kalustehankinnoissa käytetään leasingrahoitusta.
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT, TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUODELLE 2018 NIMIKE 2 018 HUOM! LIIKENNEALUEET, PUISTOT JA YLEISET ALUEET yhteensä Menot 2 785 000 Tulot 0 Netto 2 785 000 Liikennealueet: Kirkonkylä: 580 000 Kk kevyen liikenteen väylät 10 000 Liikenneturvallisuus Pienet katukorjaukset 20 000 routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen 20 000 routavaurioiden vähentäminen Veikontien saneeraus 5 000 viimeistelytyöt, rakennettu v. 2017 Rantatie 5 000 viimeistelytyöt, rakennettu v. 2017 Lemettiläntien saneeraus 5 000 viimeistelytyöt, rakennettu v. 2017 Ahdintien saneeraus 5 000 viimeistelytyöt, rakennettu v. 2017 Kantola II alueen jatkaminen; Lahnajärvenkatu 100 000 tonttien myynti Renginkuja 120 000 tonttien myynti Päivämiehenkuja Kantolantien parantaminen, vihertyöt Laukaantien klv, väli Kantolantie-Arwidssonintie Kiertoliittymien välinen liikennealue, vihertyöt Vanhansillantien saneeraus, väli Marjakuja-Kuusikkoku Jokiniityntien saneeraus 150 000 tonttien myynti 50 000 viheralueiden kunnostus 20 000 peruskorjaus 10 000 viheralueiden kunnostus 40 000 peruskorjaus 20 000 peruskorjaus Vihtavuori: 225 000 Kev.liik.väylät rak. ja san. 10 000 ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv. Pienet katukorjaukset 20 000 routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen 20 000 routavaurioiden vähentäminen Kuhamäen kaava-alueen kadut, Vaihe 1 5 000 viimeistelytyöt, rakennettu v. 2017 Pitkäniityntien saneeraus 100 000 peruskorjaus Jokelantien saneeraus 50 000 peruskorjaus Mariankujan saneeraus 20 000 peruskorjaus Leppävesi: 220 000 Kev.liik.väylät rak. ja san. 10 000 ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv. Pienet katukorjaukset 20 000 routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen 20 000 routavaurioiden vähentäminen Lähdetien ja Lehtorinnetien kuivatus 10 000 Pieleslehdontien päällystys 20 000 Sorajyvän kaava-alue; Lintumäenkatu 70 000 tonttien myynti Sorajyvänkatu 70 000 tonttien myynti Lievestuore: 135 000 Kev.liik.väylät rak. ja san. 10 000 Pienet katukorjaukset 20 000 routavaurioita, liikenneturvallisuus Katujen kuivatuksien parantaminen 20 000 routavaurioiden vähentäminen Kaskikuja Vehniä: Vuorenmäen asemakaava-alueen katuverkosto 85 000 tonttien myynti 300 000 Teollisuustonttien myynti Yhteiset ja muut hankkeet: 665 000 Viimeistelytyöt 10 000 edellisen vuoden rakentaminen Päällystystyöt 60 000 ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv. Aluevalaistus, erittelemätön 60 000 ymp.parant.viihtyisyys,liik.turv.,energiateh Liikenneturvallisuuden parantaminen Sadevesiviemärit 10 000 20 000 liikenneturvallisuus Elyn hankkeet, Laukaan osuudet: - Vuonteelle kevyen liikenteen väylä, Saviontie (100 % 500 000 liikenneturvallisuus - Uusi liittymä Kuukanpääntieltä 5 000 PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET, yht. 660 000 Puistot ja muut viheralueet, koko kunta 10 000 ymp.parantaminen,viihtyisyys,turvallisuus Kirkonkylän puistot 20 000 Vihtavuoren puistot 20 000 Leppäveden puistot 20 000 Lievestuoreen puistot 20 000 Laajalahden massa-altaat (Lievestuore) 500 000 Ympäristökeskus/ymp.parant.viihtyisyys Vene- ja uimalaiturit, rannat 20 000 Laukaan satama 30 000 saneerauksia Maankaatopaikka 20 000 ympäristölupa, hiihtouran siirto
23.10.2017 19
23.10.2017 20
Talousarvio 2018 valmisteluaikataulu, syksy 18.9. Kunnanhallituksen kokous - Selvitys arviointikertomuksesta - Kuukausiraportti 29.9. Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset 2018 - Talousarviomuutosesitykset 2017 9.10. Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset 11.10. Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu 12.10. Yhteistyöryhmä 23.10. Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset 25.10. Esimiestilaisuus - Kunnanjohtajan TA -esitys 30.10. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista 2.11. Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys 13.11. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen 20.11. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys 23.11. Yhteistyöryhmä 29.11. Hankintafoorumi 4.12. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa 23.10. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen 13.11. asti, jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää näkemyksiään talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle lasse.leppa@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään 4.12. valtuuston kokouksessa. Valmisteluun osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.
Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: 014 267 5000 @LaukaanKunta 680 km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa 18 970 31.12.2016