Hämeenlinnan kaupunki Kaupunginhallituksen tilausbudjettiehdotus 2011 Kh 1.11.2010 TB 2010 Esitys TB 2011 TS 2012 TS 2013 Asukasmäärä 31.12. arvio 66 500 67 000 67 500 68 000 Kokonaismenot, M 612,400 610,009 615,837 623,785 Toimintakate, M 297,800 308,069 310,000 314,000 Vuosikate, M -4,495 5,859 11,700 16,750 Vuosikate, /asukas -67,59 87,45 173,33 246,32 Poistot, M 14,917 14,853 15,200 15,500 Verotulot, M 209,500 224,150 230,300 237,200 Tilikauden tulos, M -19,412-8,994-3,500 1,250 Tilikauden yli/alijäämä, M -15,211-8,984-3,500 1,250 Investoinnit, netto, M 17,872 20,525 23,065 22,815 Lainojen muutos, M 22,200 12,200 13,100 7,800 Lainakanta 31.12., M 167,952 180,152 193,252 201,052 Lainamäärä/asukas 2 526 2 689 2 863 2 957 Toimintakatteen kasvu, % 4,7 3,4 0,6 1,3 Vuosikate % poistoista -30,1 39,4 77,0 108,1 Investointien tulorahoitus % Tuloveroprosentti esitys 19,00 19,00 19,00 19,00 Käyttötalous Toimintakate 308,1 M on pitkän aikavälin taloussuunnitelmaa suurempi, mutta kasvaneet verotulot parantavat tilanteen. Vuosikate Vuosikate +5,9 M on suunnitelmaa (+6,9 M ) alempi. Alijäämä Alijäämä -8,98 M on suunnitelman (-8,8 M ) tasoa. Investoinnit Nettoivestoinnit ovat 20,5 M. Suunnitelman mukaan investoinnit saavat olla enintään 21,5 M.
TULOSLASKELMA 2011 Sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät summiin (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate 325 311 313 860 303 972 301 326 305 217 309155 827 740 614 614 620 630-610 699-612 400-616 995-610 009-615 837-623785 -284 561-297 800-312 409-308 069-310 000-314 000 Verotulot 206 295 209 500 221 600 224 150 230 300 237 200 Valtionosuudet 80 551 83 100 88 300 88 300 90 900 93 600 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 928 2 850 2 900 2 900 2 800 2 800 10 050 3 250 3 320 3 620 3 200 3 200-4 416-4 965-4 580-4 580-5 050-5 600-1 163-430 -450-462 -450-450 9 684-4 495-1 319 5 859 11 700 16 750-16 208-14 917-15 145-14 853-15 200-15 500-6 524-19 412-16 464-8 994-3 500 1 250-545 201 200-354 -355-355 484 364 355 355 69 4 000-6 516-15 211-16 264-8 984-3 500 1 250
RAHOITUSLASKELMA 2011 (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 TS 2012 TS 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 684-4 495-1 319 5 859 11 700 16 750 Tulorahoituksen korjauserät -6 785-1 200-280 -2 700-2 235-2 235 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulo Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä -23 433-22 026-24 292-27 345-26 865-26 515 1 493 900 700 1 400 800 700 10 831 3 254 2 000 5 420 3000 3000-8 210-23 567-23 191-17 366-13 600-8 300 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutos Muut maksuvalm.muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos -990 518 400 500 500 500 500 37 000 37 000 33 000 30 000 32 200 27 900-16 125-14 800-17 800-17 800-19 100-20 100 3 145-9 908 13 640 22 600 15 700 12 700 13 600 8 300 5 430-967 -7 491-4 666 0 0 Lainamäärä Lainat /asukas Asukasmäärä 145 752 167 952 183 152 180 152 193 252 201 052 2 187 2 526 2 734 2 689 2 863 2 957 66 647 66 500 67 000 67 000 67 500 68 000
Käyttötalous (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos 2010-2011 TP 2009 ja TB 2010 luvuista poistettu Linnan Ateria KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ Toimintatuotot 312 594 299 541 303 972 301 326 Siitä sisäiset myynnit 160 031 160 315 162 114 160 764 Siitä LL sisäiset myynnit 28 580 28 730 29 556 29 056 Valmistus omaan käyttöön 827 614 614 614 Toimintakulut 598 663 598 105 616 995 610 009 Siitä sisäiset ostot 160 030 160 084 161 980 160 706 Siitä LL sisäiset ostot 28 580 28 730 29 556 29 056 Toimintakate -285 242-297 950-312 409-308 069 3,4 % TILAAJAOSA Tilaajaosa yhteensä Toimintatuotot 55 414 49 290 45 448 45 948 Toimintakulut 342 386 347 828 363 173 360 473 Siitä sisäiset ostot 160 030 160 084 161 980 160 706 Siitä LL sis. ostot 28 580 28 730 29 556 29 056 Toimintakate -286 972-298 538-317 725-314 525 5,4 % Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatuotot 5 520 4 332 5 294 5 434 Toimintakulut 98 607 99 775 108 408 106 130 Siitä sisäiset ostot 86 319 87 449 91 343 89 083 Toimintakate -93 087-95 443-103 114-100 696 5,5 % Elämänlaatulautakunta Toimintatuotot 17 0 0 0 Toimintakulut 12 186 12 567 12 734 12 734 Siitä sisäiset ostot 6 160 5 950 6 492 6 492 Toimintakate -12 169-12 567-12 734-12 734 1,3 % Terv. ja toimintakyv. edist. ltk. Toimintatuotot 5 344 5 917 6 976 6 876 Toimintakulut 132 702 134 953 140 233 139 444 Siitä sisäiset ostot 18 150 20 282 22 796 22 428 Siitä LL sisäiset ostot 28 580 28 730 29 556 29 056 Siitä sis. sairaankuljetus 1 616 1 770 1 818 Toimintakate -127 358-129 036-133 257-132 568 2,7 % Ikäihmisten lautakunta Toimintatuotot 11 380 13 047 12 689 12 689 Toimintakulut 51 120 51 599 53 384 53 524 Siitä sisäiset ostot 36 433 34 220 29 238 29 806 Toimintakate -39 740-38 552-40 695-40 835 5,9 %
(1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos 2010-2011 Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot 9 638 5 943 5 943 6 440 Toimintakulut 17 544 16 701 16 801 17 381 Siitä sisäiset ostot 11 151 10 422 10 350 10 986 Siitä pelastustoiminnan ostot 3 909 3 754 3 898 3 898 Toimintakate -7 906-10 758-10 858-10 941 1,7 % Ympäristö- ja rakennuslautak. Toimintatuotot 872 1 049 1 049 1 049 Toimintakulut 2 021 1 962 1 969 2 119 Siitä sisäiset ostot 1 817 1 761 1 761 1 911 Toimintakate -1 149-913 -920-1 070 17,2 % Konsernipalvelut + Taseyksikkö Toimintatuotot 14 397 13 252 13 497 13 460 Toimintakulut 27 765 29 781 29 644 29 141 Siitä sisäiset ostot Toimintakate -13 368-16 529-16 147-15 681-5,1 % TUOTTAJAOSA OMA PALVELUTUOTANTO Oma palvelutuotanto yhteensä (ilman Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen lukuja) Toimintatuotot 169 218 168 904 171 275 169 877 Siitä sis.palv. Myynti 160 031 160 315 162 114 160 764 Valmistus omaan käyttöön 649 404 404 404 Toimintakulut 169 761 169 633 173 041 170 428 Toimintakate 106-325 -1 362-147 Palvelutuotannon yhteinen hallinto Toimintatuotot 171 140 45 45 Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut 359 705 883 483 Toimintakate -188-565 -838-438 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot 25 483 25 199 26 436 25 474 Siitä sis.palv.myynti 25 400 25 113 26 350 25 388 Toimintakulut 25 483 25 199 26 436 25 474 Toimintakate 0 0 0 0 Opetuspalvelut Toimintatuotot 49 215 49 984 52 118 51 114 Siitä sis.palv.myynti 48 701 49 418 50 921 49 942 Toimintakulut 49 215 49 984 52 118 51 114 Toimintakate 0 0 0 0
(1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos 2010-2011 Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut Toimintatuotot 12 701 13 147 14 181 13 881 Siitä sis.palv.myynti 12 265 12 979 14 133 13 833 Toimintakulut 12 701 13 147 14 181 13 881 Toimintakate 0 0 0 0 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut Toimintatuotot 5 129 5 199 5 491 5 492 Siitä sis.palv.myynti 4 694 4 730 5 022 5 022 Toimintakulut 5 129 5 199 5 491 5 492 Toimintakate 0 0 0 0 Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Toimintatuotot 19 146 21 627 23 889 23 441 Siitä sis.palv.myynti 18 103 20 453 22 796 22 348 Toimintakulut 19 146 21 627 23 889 23 441 Toimintakate 0 0 0 0 Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut Toimintatuotot 18 637 16 034 14 917 15 284 Siitä sis.palv.myynti 18 480 15 990 14 873 15 240 Toimintakulut 18 637 16 034 14 917 15 284 Toimintakate 0 0 0 0 Ikäihmisten pitkäaikaishoivapalvelut Toimintatuotot 17 990 18 291 14 423 14 624 Siitä sis.palv.myynti 17 954 18 229 14 366 14 624 Toimintakulut 17 990 18 291 14 423 14 623 Toimintakate 0 0 0 1 Maankäyttö ja ympäristö Toimintatuotot 4 210 4 013 4 014 4 352 Siitä sis.palv.myynti 3 673 3 502 3 502 3 852 Valmistus omaan käyttöön 32 Toimintakulut 4 242 4 013 4 411 4 352 Toimintakate 0 0-397 0 Yhdyskuntarakenne Toimintatuotot 16 536 15 270 15 761 16 170 Siitä sis.palv.myynti 10 761 9 901 10 151 10 515 Valmistus omaan käyttöön 617 404 404 404 Toimintakulut 16 859 15 434 16 292 16 284 Toimintakate 294 240-127 290 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Toimintatuotot 13 223 13 810 15 662 15 606 Siitä sis. pelastustoiminnan myynti 3 909 3 871 3 898 3 898 Siitä sis. sairaankuljetuksen myynti 1 747 1 910 1 818 Kuntien maksuosuus käyttömenoihin 9 624 9 188 9 409 9 597 Kuntien maksuosuus inv. 3,70 /asuk 640 645 645 645 Toimintakulut 12 583 13 165 15 017 14 961 Toimintakate 640 645 645 645
(1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos 2010-2011 LIIKELAITOKSET TP 2009 ja TA 2010 luvuista poistettu Linnan Ateria Liikelaitokset yhteensä Toimintatuotot 74 739 67 537 71 587 69 895 Siitä sis.palv.myynti 28 580 28 730 29 556 29 056 Valmistus omaan käyttöön 178 210 210 210 Toimintakulut 73 933 67 480 65 765 64 148 Toimintakate 984 267 6 032 5 957 Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos Toimintatuotot 42 901 38 527 39 124 38 327 Siitä sis.palv.myynti 28 580 28 730 29 556 29 056 Toimintakulut 41 856 38 260 39 133 38 336 Toimintakate 1 045 267-9 -9 Korvaus peruspääomasta 40 Poistot 359 267 323 323 Tilikauden tulos 686 0-332 -372 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Toimintatuotot 29 173 26 140 27 528 26 632 Valmistus omaan käyttöön 178 210 210 210 Toimintakulut 29 342 26 350 21 697 20 878 Toimintakate 9 0 6 041 5 964 Poistot 6 496 6 240 Korvaus peruspääomasta 10 Poistoeron vähennys 286 286 Tilikauden tulos -169 0 Linnan Ateria -liikelaitos Toimintatuotot 12 714 12 848 0 0 Toimintakulut 12 032 12 698 0 0 Toimintakate 682 150 Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Toimintatuotot 2 665 2 870 4 935 4 936 Toimintakulut 2 735 2 870 4 935 4 934 Toimintakate -70 0 0 2 Korvaus peruspääomasta 2 Tilikauden tulos -70 0 0 0
INVESTOINNIT TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS 2013 1 000 1 000 1 000 1 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT (Isosuo) Maa-alueiden myyntitulot 1 000 3 920 3 000 3 000 Osakkeiden myyntitulot 2 254 1 000 Pysyvien vastaavien luovutustulot 3 254 4 920 3 000 3 000 MAA-ALUEET (Isosuo) Maa-alueiden hankinta (Isosuo) 1 000 2 000 2 000 2 000 Maa- alueet yhteensä 1 000 2 000 2 000 2 000 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ (Isosuo) Osakepääomien lisäys 1 527 1 527 1 527 1 527 - HAMK D-talo 950.000 - Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy 117.000 - KOY Poltinahon Liikuntahalli Oy 60.000 - Hämeenlinnan Jäähalli Oy 400.000 - Teatteritalon osuus apporttina 2 344 As Oy Hämeenlinnan Ahvenlinnan peruskorjaus 1 000 Varaus uusiin osakehankintoihin 100 300 100 100 Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 971 2 827 1 627 1 627 PYSYVIEN VASTAAVIEN RAHOITUSOSUUDET Ahveniston maauimalan peruskorjaus 700 Kirjastoauton rahoitusosuus 100 Pysyvien vastaavien rahoitusosuudet 0 100 0 700 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (YHDYSKUNTARAKENTAMINEN) Yhdyskuntarakentaminen 8 000 8 000 8 000 Länsireuna 4 550 4 350 2 350 Eteläranta 400 1 500 2 500 Ahveniston maauimalan peruskorjaus 1 800 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä (Saloranta) 7 000 12 950 13 850 14 650 KONEET JA KALUSTO Virvelinrannan päivätoimintakeskuksen perustamishankinnat (Lindberg) 283 Asuntolan laajennuksen kalusteet (Lindberg) 55 Hyvinvointineuvolan ensikertainen kalustaminen (Rimpelä) 70 Kirjastoauto (Rimpelä) 180 Tuuloksen kirjaston itsepalvelulaitteisto (Rimpelä) 100 Lammin vaka-keskus, ensikertainen kalusto (Rimpelä) 120 Kirkonkulman koulu, ensikertainen kalusto (Rimpelä) 330
INVESTOINNIT TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS 2013 1 000 1 000 1 000 1 000 Eteläisen vaka-keskus (Rimpelä) 45 Kutalantien vaka-keskuksen ensikertainen kalustami 90 Varikkopalvelujen kone- ja kalustohankinnat (Saloran 400 400 200 200 Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen kalusto (Pulkkinen 645 645 645 645 Koneet ja kalusto yhteensä 1 588 1 775 845 845 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Taideteokset (Rimpelä) 20 20 20 20 Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 20 20 20 20 KAUPUNKI (ilman liikelaitoksia) Investointitulot yhteensä 3 254 5 020 3 000 3 700 Investointimenot yhteensä 13 579 19 572 18 342 19 142 Investointinettomenot yhteensä -10 325-14 552-15 342-15 442 LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT -LIIKELAITOS KONEET JA KALUSTO Liikelaitoksen kalusto 267 323 323 323 Koneet ja kalusto yhteensä 267 323 323 323 Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos yhteensä Investointitulot yhteensä Investointimenot yhteensä 267 323 323 323 Investointinettomenot yhteensä -267-323 -323-323 TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS 2013 1 000 1 000 1 000 1 000 HÄMEENLINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT (Isosuo) Rakennusten myynti 500 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 500 0 0 PYSYVIEN VASTAAVIEN RAHOITUSOSUUDET Kirkonkulman koulun peruskorjaus ja laajennus 900 700 Rengon kirkonseudun koulun peruskorjaus 600 800 Pysyvien vastaavien rahoitusosuudet 900 1 300 800 0 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT (TALONRAKENNUS) Kirkonkulman koulun peruskorjaus ja laajennus (Rim 2 900 1 370 Saaristen koulu, A-rakennuksen peruskorjaus (Rimp 800 Keskuskoulun peruskorjaus (Lyseon koulu) (Rimpelä)
INVESTOINNIT TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS 2013 1 000 1 000 1 000 1 000 Rengon kirkonseudun koulu (peruskorjaus ja laajennus), porkkanaraha (Rimpelä) 2 000 2 900 Ojoisten koulukeskus ja vaka-keskus (Rimpelä) 300 1 500 2 800 Saaristen kortteli B-rakennus (Rimpelä) 400 400 Saaristen kortteli C-rakennus (Rimpelä) 900 Läntisen alueen varhaiskasvatus (Rimpelä) Tarvasmäen vaka-keskus (Rimpelä) 150 Iittalan vaka-keskus, porkkanaraha (Rimpelä), yhtiö toteuttaa hankeen vv. 2011-2012 200 Lammin vaka-keskus, porkkanaraha (Rimpelä) 1 500 1 880 Ahveniston vaka-keskus ylärakennus (Rimpelä) Nummen vaka-keskus, peruskorjaus (Rimpelä) Tuuloksen vaka-keskus, porkkanaraha (Rimpelä) 300 HML pääterveysaseman tilojen peruskorjaus Hyvinvointineuvolaksi (Rimpelä) 730 HML pääterveysaseman peruskorjaukset (Lindberg) 800 800 Rengon ikäihmistenkoti, porkkanaraha (Lindberg) 200 1 500 Perusparannushankkeet ja suunnitteluraha (Salmine 1 200 1 500 1 500 1 500 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 7 330 7 450 8 200 7 050 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos yhteensä Investointitulot yhteensä 900 1 800 800 0 Investointimenot yhteensä 7 330 7 450 8 200 7 050 Investointinettomenot yhteensä -6 430-5 650-7 400-7 050 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 4 154 6 820 3 800 3 700 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 21 176 27 345 26 865 26 515 INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ -17 022-20 525-23 065-22 815
TILAUSBUDJETIN 2011 RAKENNEMUUTOKSET LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Muodostetaan yksi hallinnollinen lukio ja selvitetään seudullinen yhtenäinen toisen asteen koulutus Koulutuskeskus Tavastian kanssa 2013. Vuodesta 2012 alkaen varhaiskasvatuspalvelujen lisääntyvään tarpeeseen vastataan osittain yksityisen hoidon tuen avulla. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä koulun ja varhaiskasvatuksen avustajatoiminnoista muodostetaan yksi kokonaisuus, joka hankitaan ulkoisilta palveluntuottajilta 2012 alkaen. Lapsiperheiden kotipalvelut hankintaan ulkoisilta toimijoilta 2013 alkaen. Psykososiaalisista palveluista (esim. koulupsykologi-, perheneuvola- ja puhe- ja toimintaterapiapalvelut) kasvava tarve hankitaan ulkoisilta tuottajilta 2012 alkaen. Ammattikorkeakoulun kampusalueen vahvistaminen Visamäessä. ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA Selvitetään Vanajaveden opiston hallinnollinen malli. Linnan alueelle muodostetaan yksi toimija, joka ottaa vastuun museotoiminnoista Linnanniemen alueella. Historiallinen museo liitetään osaksi tätä kokonaisuutta. Verkatehtaan alueelle muodostetaan yksi kiinteistöyhtiö, joka vastaa kaikista alueen tiloista. Alueen palvelut tuotetaan toiminnallisessa yhtiössä (ARX ja Aimokoulu, Sibelius-opisto, Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy, Taidemuseo, Verkatehdas Oy ja osa Vanajaveden opistosta) 2012. Käynnistetään liikuntapalveluiden kumppanuushankkeita tuottamaan terveyshyötyä. TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT Selvitetään taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset Ojoisten ja Idänpään terveysasemien toiminnan siirtämiseksi pääterveysaseman yhteyteen osasto 1 vapautuviin tiloihin. Hoivan siirtäminen hoivaympäristöihin terveyskeskussairaalasta. Terveyskeskuksen sairaalapaikkojen määrän sopeuttaminen akuuttisairaanhoidon tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden integrointi osaksi avosairaanhoitoa. VAMMAISPALVELUT Ronnin laitosalueen purku ja asiakkaiden siirtyminen asumispalveluihin 2012 mennessä Virvelinrannan rakentaminen kehitys- ja kansalaistoiminnan keskukseksi HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Henkisen hyvinvoinnin avopalveluiden vakiinnuttaminen osaksi terveysasematoimintaa. Klubitalotoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Asumispalveluiden keventäminen ja määrän vähentäminen.
IKÄIHMISTEN LAUTAKUNTA Asiakasneuvonnan ja -ohjauksen vahvistaminen. Asiakasohjausyksikön perustaminen tilaajaorganisaatioon Kotihoidon tehostaminen määrää, laatua, osaamista ja tukipalveluita vahventamalla Ympärivuorokautisen hoivan kokonaismäärän vähentäminen 50 paikalla ja hoivan siirtäminen vuodeosastoilta hoivaympäristöihin Siirtoviivepäivien pitäminen nollatasolla Kotihoidon osaulkoistuksen toteutus YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Selvitetään ja toteutetaan koko yhdyskuntapalvelujen organisaatiorakenteen tarvitsemat muutokset toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen projektihallinnan käyttöönotolla tehostetaan hankkeiden läpimenoa ja asiakaspalvelua. MAANKÄYTTÖ Vahvistetaan strategista suunnittelua rakennemallityön ja kaupunkisuunnittelun yhteistyöryhmän kautta. YHDYSKUNTARAKENTEEN KUNNOSSAPITO JA HOITO Kartoitetaan vähennysten vaikutukset ja ohjelmoidaan kunnossapidon kohteet pidemmällä aikavälillä. Pilaantuneiden maiden kustannukset sisällytetään tontin myyntihintoihin. Tuuloksen alueen vesistöjen tilan kohentaminen 2011-2013 PYSÄKÖINNINVALVONTA Siirretään pysäköinninvalvontatoiminnot Pysäköintiyhtiölle. JOUKKOLIIKENNE Käynnistetään joukkoliikennereitistön rakenneuudistus. VARIKKOPALVELUT Varastointi- ja logistiikkatoiminnot siirretään Seutukeskus Oy:lle. Konekeskuksen ja korjaamon toiminnoista osa siirretään Seutukeskus Oy:lle, osalle etsitään uutta yhteistyökumppania tai palvelun tuottajaa. Varaston jakautuminen eri omistajille selvitetään ja poistetaan tarpeettomat erät. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Selvitetään ja toteutetaan koko yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen organisaatiorakenteen tarvitsemat muutokset toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen projektihallinnan käyttöönotolla tehostetaan hankkeiden läpimenoa ja asiakaspalvelua. RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvontamaksujen hinnan tarkistus Toiminnan tehostaminen, käsittelymäärien lisäys, lupakäsittelyn läpimenoajan lyhentäminen kolmanneksella