HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-lokakuun tilanteesta ja vuoden 2015 päivitetystä ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-syyskuun 2015 toteumatietojen perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, joka sisältää tammi-lokakuun 2015 toteumatiedot ja päivitetyn vuosiennusteen, on esityslistan oheismateriaalina B. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-syyskuun 2015 ennusteen muutos tammi-heinäkuun 2015 ennusteeseen Talous Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut 7,6 milj. euroa (0,5 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 6,0 milj. eurolla (0,5 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 1,4 milj. eurolla (0,8 %) ja maksutuottojen 0,4 milj. eurolla (0,8 %). Vastaavasti valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan, tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen tuloennusteet ovat hieman pienentyneet edellisestä ennusteesta, yhteensä noin -0,2 milj. eurolla (-0,7 %). Toimintakulujen kokonaisennuste on pysynyt edellisen ennusteen tasolla ja poistojen ennuste on laskenut 0,2 milj. eurolla (-1,1 %). Tilikauden tulosennuste on noussut 7,6 milj. eurolla edellisestä ennusteesta ja sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on puolestaan pienentynyt 1,6 milj. eurolla. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelutuotannon ennuste jäsenkuntien maksuosuudesta on noussut edelliseen ennusteeseen verrattuna 6,0 milj. eurolla (0,5 %). Jäsenkuntien 1-4/2015 palautus (20,6 milj. euroa) sisältyy sekä uuteen että edelliseen ennusteeseen. Ennusteen euromääräiseen nousuun on vaikuttanut NordDRG-tuotteiden ja käyntituotteiden lukumääräennusteen kasvu sekä ns. klassisten DRG-ryhmien keskimääräisen laskutushinnan nousu. Ennuste on noussut Helsingille 3,4 milj. euroa (0,7 %), Vantaalle 2,1 milj. euroa (1,0 %), Hangolle 0,6 milj. euroa (14,7 %) ja Hyvinkäälle 0,5 milj. euroa (2,7 %). Vastaavasti ennuste on laskenut Keravalle -0,6 milj. euroa (-1,6 %) ja Espoolle -0,4 milj. euroa (-0,2 %). Huomioitavaa on, että sairaanhoitoalueen tilikauden tulosennuste
on puolestaan noussut 7,6 milj. eurolla kattaen kyseisen jäsenkuntien maksuennusteen nousun. Jäsenkunnille tuotettavien palvelujen lukumääräennuste oman tuotannon osalta on noussut edellisestä ennusteesta NordDRG-ja käyntituotteiden osalta yhteensä 1,1 % / 19 828 kpl, vastaavasti hoitopäivätuotteiden ennuste on laskenut -0,6 % / -929 kpl. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-lokakuu 2015 Kysyntä (vertailu tammi-lokakuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,2 % (vrt. 2014) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 3,7 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne lokakuun lopussa / tammi-lokakuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,9 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia 14 554 (vrt. vuoden 2014 loppuun; 659 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 284 (2,0 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia 18 104 (joista yli 90 pv odottaneita 1 100; 6,1 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-10/2015 + 5,9 % muutos-% tot. 1-10/2014 +5,7 % Henkilöstö (vertailu tammi-lokakuu 2015/2014) henkilötyövuosia 3,0 % / 242 htv sairauspoissaolot 10,4 päivää / henkilö (-0,1 pv / hlö vrt. v.2014) Vuosiennuste 2015 Vuosiennuste ei sisällä sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä eikä tilinpäätöksen jäsenkuntien maksuosuuden palautuksia. Talous toimintatuotot poikkeama TA 2015; + 5,3 % / 74,0 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2015; + 4,9 % / 56,9 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2015; + 6,9 % / 11,5 milj. euroa
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoitoon odottavat ja lähetekehitys toimintakulut poikkeama TA 2015; + 4,1 % / 56,7 milj. euroa tilikauden tulos + 16,8 milj. euroa (TA 2015; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2015; + 3,4 % / 40,1 milj. euroa vertailukelpoinen muutos TP 2014; + 4,2 % / 48,4 milj. euroa Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-lokakuussa pysynyt edelleen talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran tasaantuvan pysyen kuitenkin talousarviossa suunniteltua korkeampana. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion noin 56,9 milj. eurolla (4,9 %). Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 21,3 milj. euroa (4,3 %), Vantaalle 12,7 milj. euroa (6,4 %), Espoolle 9,1 milj. euroa (3,9 %), Järvenpäälle 3,3 milj. euroa (21,9 %), Raaseporille 2,4 milj. euroa (26,0 %), Lohjalle 1,7 milj. euroa (8,9 %), Kirkkonummelle 1,6 milj. euroa (5,0 %), Vihdille 1,3 milj. euroa (11,3 %) ja Hangolle 1,3 milj. euroa (36,2 %). Vastaavasti suurimmat talousarvion alitukset on ennustettu Keravalle -0,6 milj. euroa (-1,7 %) ja Porvoolle -0,5 milj. euroa (-2,6 %). Ennusteessa on huomioitu jäsenkuntapalautus 1-4/2015, mutta ei mahdollisia tilinpäätöksen yhteydessä toteutettavia jäsenkuntien palautuksia. Ennustettu vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuus ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen toteuman, Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 55,4 milj. eurolla (4,7 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän kasvun vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,1 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli +1,5 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissa ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Jos se huomioidaan tulee laskutuksen kasvu kokonaan määräeron eli volyymin kautta. Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli lokakuun lopussa yhteensä 14 554. Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 4,7 % (659 potilasta) suurempi kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli lokakuun lopun tilanteessa 284 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat lokakuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 114 (40,1 %),
KNK-taudit 41 (14,4 %), plastiikkakirurgia 33 (11,6 %), lastentaudit 32 (11,3 %), ge-kirurgia 19 (6,7 %), neurokirurgia 13 (4,6 %) ja muut 32 (11,3 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella lokakuun lopussa yhteensä 18 104 odottajaa, mikä on 1 255 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä 1 100 odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: kardiologiaan 323 pot. (29,4 %), KNK-taudeille 216 (19,6 %), silmätaudeille 153 pot. (13,9 %), psykiatriaan 85 pot. (7,7 %), ortopediaan 83 pot. (7,5 %), fysiatriaan 51 pot. (4,6 %) ja muille erikoisaloille 189 pot. (17,2 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on lokakuun lopussa 6,1 % (vrt. v.2014 lopun tilanne: 6,3 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-lokakuussa vuoden 2014 vastaavasta ajasta 2,2 % (3 913 lähetettä). Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2014 tammi-lokakuuhun verrattuna 3,7 % (3 687 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna 2014. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - lokakuussa oli 12 687, lokakuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa 12 603. Talousarvion henkilötyövuosista (9 571) on tammi-lokakuussa toteutunut 86,1 % (8 243 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 3,0 % (242 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-lokakuussa noin 2,9 milj. eurolla, mikä on 0,9 milj. enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä 1,8 milj. eurolla (59,7 % koko summasta), josta noin 0,7 milj. euroa (39,6 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 1,1 milj. eurolla. Nämä kulut sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan 1.9.2014 lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat vastaavasti tammi-syyskuussa pienentyneet noin 0,7 milj. eurolla vuodesta 2014. Tammi-lokakuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt 131 388 päivää, mikä on 1 072 päivää (0,8 %) enemmän vuoden 2014 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 10,4 päivää, mikä on 0,1 päivää/henkilö
vähemmän kuin vuonna 2014. Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen kuluryhmittäinen vuosiennuste palvelujen ostojen sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen osalta on laadittu vuoden 2015 alusta toteutetun kirjanpidon kirjauskäytännön mukaisesti eli HUS-Logistiikan palvelumaksut on ennustettu palvelujen ostoihin, kun ko. erä on vuoden 2015 talousarviossa sisällytetty aineet, tarvikkeet ja tavarat-kuluryhmään. Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 5,3 %:lla / 74,0 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 56,9 milj. euroa (4,9 %). Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) ennustetaan jäsenkuntien maksuosuudessa nousua noin 4,7 % / 55,4 milj. euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 4,1 %:lla / 56,7 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 15,3 milj. euroa, palvelujen ostot 27,8 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 12,7 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut 1,0 milj. euroa. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla (3,3 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 16,8 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 16,8 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 3,4 %:lla (40,1 milj. euroa). Muutos vuoden 2014 vertailukelpoisiin nettokuluihin on noin 4,2 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 2,2 % vuoden 2014 tammi-lokakuuhun verrattuna (v. 2015 tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustannukset (deflatoidut) ovat alentuneet 0,2 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (v. 2015 tavoite; deflatoituna: -1,45 %). Toiminnan ja talouden ennuste sekä epävarmuustekijät
HUS-kuntayhtymän yksiköiden tammi-heinäkuun toteumatietojen perusteella laatima vuosiennuste päätyi sitovien nettokulujen osalta 2,8 % ylitysennusteeseen. Voimakas palveluvolyymin kasvu (esim. Hyksin laskutusosuudella painotettu volyymin muutos tammi-lokakuussa talousarvion verrattuna oli 5,9 %) heijastuu toimintakuluihin sekä sitoviin nettokuluihin. Huomioiden volyymin merkittävä kasvu on kuntayhtymätasolla asetettu tavoitteeksi, että sitovien nettokulujen talousarvion ylitys on vuositasolla korkeintaan 2 %. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi käynnistettiin talouden sopeuttamistoimenpiteet HUS:n linjaorganisaatiossa sekä valmisteltiin yhtymätasoista sopeuttamisohjelmaa, jossa mm. resurssien käytön päällekkäisyyksiä poistetaan, toimintoja järjestellään uudelleen ja työnjakoa parannetaan. Tämän ohjelman toteuttamisen painopiste tulee olemaan vuoden 2016 toiminnassa. Tammi-syyskuun tietojen pohjalta päivitetyssä kuntayhtymän ennusteessa sitovien nettokulujen talousarvion ylitys oli 1,8 % eli asetetun tavoitteen mukainen. HYKS-sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen ennusteen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka ennusteessa arvioidut sairaanhoidolliset palvelutuotot muilta maksajilta toteutuvat ja miten toimintakulut kehittyvät. Merkittävä osa sairaanhoitoalueen myynnistä ulkokunnille ja muille maksajille muodostuu ns. päivystyksellisistä hoidoista, joiden kohdalla on suurta vuosittaista ja kausittaista vaihtelua. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus on lokakuussa toteutunut lähes talousarvion mukaisesti, mutta jäänyt jonkin verran alle vuoden 2014 lokakuun toteuman. Myös sairaanhoitoalueen elektiivisten lähetteiden määrän kasvu on tasaantunut kesäkauden jälkeen. Henkilöstökulujen osalta ei tietyissä HYKS-tulosyksiköissä ole lokakuussa saavutettu ennusteessa arvioitua tasoa. HYKS-johdossa jatketaan päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden eteenpäin vientiä, jotta vuonna 2015 saavutettaisiin ennusteen mukainen sitovien nettokulujen taso. Sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan HUS:n tukipalveluyksiköiden sisäiset asiakashyvitykset. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi tammi-lokakuun 2015 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen,
2. edellyttää, että talouden sopeuttamistoimenpiteitä loppuvuodesta jatketaan, jotta sitovien nettokulujen osalta päästään tammi-syyskuun toteumatietojen pohjalta ennustettuun tasoon kuitenkin niin, että hoitotakuulainsäädännön asettamia velvoitteita ei vaaranneta. Asian käsittely Päätös Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli tammi-lokakuun toiminnan ja talouden ajankohtaista tilannetta sekä tammi-syyskuun pohjalta laadittua loppuvuoden ennustetta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Kokkonen, puh. (09) 471 71429 Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428