Ravioli liikelaitos RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Samankaltaiset tiedostot
RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Huhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä ,70. Heinäkuu on luvuissa mukana.

KUUKAUSIKATSAUS 1-10/ (6) Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo TA 10/2016 TOT 10/2015 TOT 10/2016. Poikkeama-% TOT/ TA.

KUUKAUSIKATSAUS 1-9/ (6) Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo. Liite 4, Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 3.11.

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

TA 2013 Valtuusto

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Talousarvion toteuma kk = 50%

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

RAHOITUSOSA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talousarvion toteuma kk = 50%

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

HUS-DESIKON TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Rahoitusosa

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Tilinpäätös Jukka Varonen

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Investointien rahoitus v

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Väestömuutokset 2016

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Väestömuutokset 2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

kk=75%

RAHOITUSOSA

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Transkriptio:

liikelaitos RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Sisältö RAVIOLI LIIKELAITOS... 2 1 RAVIOLI LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Liiketoiminta-ajatus... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 4 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset... 4 3.2 Keskeiset budjettioletukset... 5 4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET... 6 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit... 6 4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi... 7 5 PALVELUTAVOITTEET... 8 6 TALOUS... 9 6.1 Tuloslaskelma... 9 7 INVESTOINTIOSA... 11 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma... 11 8 RAHOITUSOSA... 11 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 12 9.1 Henkilöstösuunnitelma... 12 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma... 13 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma... 14 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 14

RAVIOLI LIIKELAITOS 1 RAVIOLI LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut TA 2015 Kokonaistuottavuus on uusi mittari, joka otetaan käyttöön vuonna 2016. Mittarilla tarkastellaan, miten tehokkaasti Ravioli pystyy asiakkaalle tuottamaan palveluita. Toiminnan tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 1 231 1 130 1 113 1 120-0,9 % 0,6 % Potilasateriat 22 976 20 603 21 312 21 057 2,2 % -1,2 % Vauvojen maitovalmisteet 555 620 630 631 1,8 % 0,2 % Henkilöstöateriat 9 705 9 020 9 594 9 687 7,4 % 1,0 % Opiskelija-ateriat 903 970 910 910-6,2 % 0,0 % Kahviomyynti 1 702 1 688 1 880 2 110 25,0 % 12,2 % Tilaustarjoilut 2 314 2 180 2 134 2 170-0,5 % 1,7 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos 1,0 1,8 0,0 1,8 0,0 % 0,0 % Annosta/tehty työtunti 14,77 15,07 14,77 15,07 0,0 % 2,0 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 480 485 489 1,8 % 0,7 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,07 3,17 3,07 3,17 0,0 % 3,3 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 2,92 3,02 3,02 3,12 3,3 % 3,3 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,55 3,65 3,65 3,75 2,7 % 2,7 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,58 0,00 0,00 3,68 0,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12) 393 362 362 369 1,9 % 1,9 % Henkilötyövuodet 344 321 320 321 0,0 % 0,4 % Henkilötyövuoden hinta 42 42 44 43 2,9 % -1,8 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 19 17 16 0,0 % -5,9 % Asiantuntijapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuorovuosin potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Vuonna 2016 vuorossa potilaskysely, joka viimeksi tehtiin 2014. Tällöin saavutettu tulos 3,58/4 on hyvin korkea ja tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan hyvin vaikeaa. 2

1.2 Talouden tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) - Liikevaihto 37,8 36,0 37,3 37,4 0,3 % 3,9 % - Ulkoinen myynti 13,3 11,9 12,6 14,0 11,2 % 17,3 % - Toimintakulut 37,3 35,5 36,8 37,0 0,6 % 4,2 % - Annetut asiakashyvitykset 1,3 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,3 0,0-100,0 % -123,4 % - Investoinnit 1,9 1,7 1,7 2,0 17,3 % 17,3 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 24,4 24,0 24,7 23,3-5,4 % -2,8 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 13,3 11,9 12,6 14,0 11,2 % 17,3 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 37,8 36,0 37,3 37,4 0,3 % 3,9 % 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Tilikauden tulos *) 1 295 0 307 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,1 % 1,8 % 0,0 % 1,8 % Hintatason muutos-% 3,1 % 2,5 % 2,5 % -1,0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 42 42 42 42 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi 2.2 Liiketoiminta-ajatus Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Ravioli myy palveluita HUS-kuntayhtymälle, jäsenkunnille, näiden henkilökunnalle sekä sairaala-alueella vieraileville henkilöille 3

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Potilasateriamäärät vähenevät edelleen ja samanaikaisesti tilakustannusten osuus Raviolin kustannuksista kasvaa. Omistajakunnat pitävät Raviolin palveluiden laatua hyvänä, mutta suhtautuvat kriittisesti hinnankorotuspaineisiin. Raviolin toimintakyvyn ylläpitämiseksi jäsenkuntayhteistyö on välttämätöntä ja siitä hyötyvät sekä HUS että jäsenkunnat. Raviolin kannattavuuden turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, että lounasravintoloiden asiakkaat ovat toimintaan tyytyväisiä ja tällä osa-alueella saadaan korvattua potilasaterioiden vähentyvää myyntiä. HUSLAB keskittää alueellista toimintaansa lokakuun alussa aloittavaan uuteen toimitaloon. Toimitaloon avautuu myös Raviolin lounasravintola. Vuonna 2015 alkanut hävikin pienentämiseen tähtäävä työ niin potilasosastoilla kun lounasravintoloissakin jatkuu edelleen. Projekteissa hyviksi havaittavien käytänteiden hyödyntämistä laajennetaan. Elintarvikekustannusten hallitseminen muuttuvassa tilanteessa on Raviolin painopisteenä vuonna 2016. Elintarvikekustannukset Raviolissa kasvoivat vuonna 2015 lähes 10 %, mikä on Raviolin kilpailukykyisen toiminnan kannalta hyvin valitettavaa. Vaikka elintarvikkeiden yksikköhinnat eivät ole merkittävästi kasvaneet, kustannusten nousu johtuu siitä, että potilasasiakkaiden määrä on koko ajan pienentynyt, kun toisaalta lounas- ja kahvila-asiakkaiden määrä on kasvanut. Asiakkaiden ruokailutottumukset ovat myöskin muuttuneet, mm. perunan osuus on koko ajan vähentynyt suomalaisten ruokavaliossa. Cook & chill tuotantotavan käyttö Raviolin ruokatuotannossa laajenee. Tuotantotapaa on testattu ja koekäytetty Ravioli Hyvinkään yksikössä sekä Ravioli Meilahdessa. Meilahden Tornisairaalan käyttöönoton myötä Meilahden alueen ruokapalvelut siirtyvät asteittain keskitettyyn ruoanjakeluun, mikä käytännössä tarkoittaa Raviolin tekemän työmäärän lisääntymistä ja ruoan jakeluun liittyvien tehtävien vähentymistä potilasosastoilla. Uutta ruokapalvelukonseptia on työstetty yhdessä Lastensairaalan henkilöstön kanssa. Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön uuden Lastensairaalan valmistuttua. Uuden lastensairaalan rakennustöiden käynnistyttyä äidinmaitokeskus ja lasten keittiö siirtyi väliaikaisiin tiloihin Iho- ja Allergiasairaalaan. Ravioli hoitaa Hyks-alueen äidinmaitotoiminnan lisäksi myöskin Hyvinkään sairaalan äidinmaitotoiminnan. Aalto Yliopiston opiskelija mallinsi pro gradu- työnään Raviolin tuotteiden hinnoittelun toimintolaskentaa hyödyntäen. Pilottina käytettiin Ravioli Kirurgista sairaalaa sekä Ravioli Meilahtea. Selvityksen perusteella näyttää, että mm. erityisruokavalioiden hinnoittelu ei vastaa niiden valmistuksesta, jakelusta ja toimittamisesta aiheutuneita kustannuksia. Syksyllä 2015 tehdyssä sairaanhoitopiirien yhteisselvityksessä selvitettiin kaikkien Raviolin toimipisteiden työajanjakautuminen prosesseille toimenkuvien pohjalta tarkasteltuna. Uutta mallia ja muita selvityksiä hyödyntäen Raviolin hinnat tarkistetaan, kuitenkin niin että tehtävät muutoksen ovat HUS- konsernille kustannusneutraaleja. Harppi- hankkeeseen liittyen rakennetaan Raviolin myyntilaskutusliittymä uudelleen. Samassa yhteydessä siirrettävää tietosisältöä muutetaan niin, että taloushallinnon järjestelmästä pystytään jatkossa lähettämään myös Raviolin laskuja sähköisesti. 4

HUS on mukana Hyvinkään kanssa yhteisesti perustetussa Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä. Yhtiö tekee yhteistyötä Raviolin kanssa mm. elintarvikehankinnoissa. Yhtiö käyttää Raviolin kanssa yhteistä tuotannonohjausjärjestelmää, Aromia. Ravioli on tehnyt sopimuksen Espoon kaupungin kanssa Espooseen valmistuvan uuden sairaalan ruokapalveluiden tuottamisesta. Vuoden 2016 syksyllä valmistuu Ravioli Jorvin sairaalan peruskorjaus. Tilojen peruskorjaus on välttämätöntä, jotta Ravioli Jorvi pystyy hoitamaan lisääntyvän potilas- ja henkilöstöruokailuasiakkaiden määrän. Hanke vaatii useiden Raviolin asiantuntijoiden työpanosta. Raviolilla on hyvää jäsenkuntayhteistyötä Raaseporin kaupungin kanssa. Yhteistyössä avoimesti katsotaan miten ateriapalvelut kannattaa kaupungissa järjestää, jotta olemassa olevien toimivien yksiköiden tuotantomahdollisuuden hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Vuoden 2016 alusta kaupungin vuodeosasto sekä päiväkoti siirtyvät Raviolin hoidettaviksi. Yhteistyötä Helsingin kaupungin Palmia- liikelaitoksen kanssa kehitetään samaan suuntaan. Raviolin kliinisen ravitsemusterapian yksikössä työskentelee n. 20 ravitsemusterapeuttia. Kaikki ravitsemusterapeutit ovat olleet suoraan Raviolin toimitusjohtajan alaisuudessa. Asiantuntijapalveluiden koko ajan lisääntyvä kysyntä kasvattaa yksikön kokoa ja edellyttää uudenlaista organisaatiota. Vuoden 2016 talousarvioon esitetään johtavan ravitsemusterapeutin tointa. Ravitsemusterapeuteilla ei ole ollut HUS:ssa minkäänlaista urakehitysmahdollisuutta. Vuoden 2016 budjettiin sisältyy esitys työnvaativuuden arvioinnin kautta rakentaa kaksiportainen palkitsemisjärjestelmä. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Raviolin tuottavuustavoite on 1,8 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustasonnousu + 0,9 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 0,7 % o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 23,41 % o Varhe-maksun kerroin 1,26 Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella 2015-2017 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,5 % vuosikorkoa Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. Raviolin kustannustason arvioidaan nousevan 1,7 %, mutta keskimääräinen hinnankorotus on -1 %. Tilavuokrien nousu on yli 2 %. Tilavuokrien osuus Raviolin toimintakuluista on yli 19 %. Palkkakustannuksissa ei Raviolin osalta ole voitu lisätä talousarvion laadinnan lähtökohtana olevaa kustannustason nousua. Lisäksi toiminnan tehostamisesta sekä epämukavan työajankorvausten vähenemisestä odotetaan tulevan 100 000 euron säästöt. Raviolille asetettu henkilöstökulujen lisäsäästötavoite on edellä mainitun lisäksi 300 000 eli n. 5,6 henkilötyövuotta. Palveluiden oston budjetista tavoitellaan 200 000 euron säästöjä ja tarvikeostoissa n. 90 000. 5

4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskyselyt Potilasateriat tavoite 3,17/4, Henkilökunnan ateriat 3,12/4, Tilaustarjoilu 3,75/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,68/4 Kerran vuodessa Tyytymättömien määrän väheneminen asiakastyytyväisyyskyselyissä Kyselyyn vastanneet antavat määrällisesti vähemmän asteikon huonointa arvoa Kerran vuodessa Potilasturvallisuus HAIPRO ilmoitukset kliininen ravitsemusterapia ja maitokeittiö Ei toimenpiteitä aiheuttavia ilmoituksia Osavuosikatsausten yhteydessä Ravitsemustilan turvaaminen HUS hoidon aikana Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Vajaaravitsemusriskin seulonta, seulottujen potilaiden osuus Myynti jäsenkunnille palvelusopimusten mukaisesti Kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin prevalenssipäivä toteutetaan kolmannen kerran. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna 2015. Myynti vähintään 6,8 % liikevaihdosta Kerran vuodessa Osavuosikatsausten yhteydessä Esimiesindeksi yli HUS:n keskiarvon Kerran vuodessa Kilpailukyky, kustannustehokas toiminta Kokonaiskustannukset/ annos Laskee 1 % Osavuosikatsausten yhteydessä Palvelujen hintataso HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Laskee 1 % Kerran vuodessa Potilasaterioiden hintojen läpinäkyvyys Kaikkien potilasaterioiden hinnat on laskettu keittiöryhmä tasolla toimintolaskennan kautta Kerran vuodessa Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu. n 6 htv:n nousu johtuu HUSLABin toimitilan ja Jorvin sairaalan lisäyksistä sekä Meilahden toiminnan muutoksista kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 80,4 Osavuosikatsausten yhteydessä Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu 1,80 % kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen kuukausittain Rahoitus Ottolainojen nettomuutos Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta 6

4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKATAULU Volyymihyödyn lisääminen, palveluiden kotiuttaminen Hävikin hallinta osastotilauksisa toiminta Ravioli Tullinpuomin toiminnan vakiinnuttaminen Myynnin kasvu n 900 t 6.10.2015, vakiinnutetaan 3 htv 2016 Visualisointi, osastokoulutus Vuorokausipotilaan ruokapalveluiden kustannukset laskevat 2 % v 2016 Hävikin hallinta lounasravintoloissa Laskut sähköisesti Potilasruokailun kokonaisprosessin tehostaminen ( Ravioli- Desikoosastohenkilökunta) Raaka-ainekäytön seuranta ja hukkien karsiminen laatua heikentämättä Harppi- hankeen yhteydessä Aromi- Fusion liittymä rakennetaan niin, että Raviolin laskut voidaan lähettää sähköisesti eteenpäin Meilahden alueen cook and chilltuotantotavan ja keskitetyn jakelun laajentaminen kampuksella Hävikin pineneminen 2015 selvitykseen nähden 2 %, Vaikutus elintarvikekustannuksiin v 2016 Manuaalipostitusten väheneminen, aikasinonnaisuuden poistaminen helmikuu 2016 Prosessiin käytettävän kokonaistyöajan väheneminen vaikka Raviolin työpanos lisääntyy 3 htv v 2016 7

5 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Asiantuntijapalvelut 8 326 8 400 8 420 8 410 0,1 % -0,1 % Potilasateriat 4 746 551 4 200 000 4 180 000 4 173 500-0,6 % -0,2 % Vauvojen maitovalmist 154 315 160 000 150 000 150 000-6,3 % 0,0 % Henkilöstöateriat 1 179 735 1 085 000 1 130 000 1 190 000 9,7 % 5,3 % Opiskelija-ateriat 198 930 222 000 201 000 201 000-9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 6 287 857 5 675 400 5 669 420 5 722 910 0,8 % 0,9 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Asiantuntijapalvelut 1 231 1 130 1 113 1 120-0,9 % 0,6 % Potilasateriat 22 976 20 603 21 312 21 057 2,2 % -1,2 % Vauvojen maitovalmist 555 620 630 631 1,8 % 0,2 % Henkilöstöateriat 9 705 9 020 9 594 9 687 7,4 % 1,0 % Opiskelija-ateriat 903 970 910 910-6,2 % 0,0 % Kahviomyynti 1 702 1 688 1 880 2 110 25,0 % 12,2 % Tilaustarjoilut 2 314 2 180 2 134 2 170-0,5 % 1,7 % Päiväkotiateriat 128 130 130 151 16,2 % 16,2 % Muut toimintatuotot 13 12 204 20 66,7 % -90,2 % Asiakashyvitys -1 351 66,7 % -90,2 % KAIKKI YHTEENSÄ 38 176 36 353 37 907 37 856 4,1 % -0,1 % HUSLABin toimitaloon on avautunut Raviolin kahvila/lounasravintola Tullinpuomi, joka lisää lounasravintola ja kahvilapalveluita. Lisääntyvä yhteistyö Raaseporin kaupungin kanssa sekä Espoon sairaalaan vuoden alusta toimintansa aloittava päivystysosasto lisäävät jäsenkunnille myytävien potilasaterioiden määrää. HYKS- alue budjetoi ostoihin Raviolilta yli 4 % vähemmän, kuin vuoden 2015 ennuste on ja 2,4 % vähemmän kuin vuoden 2014 toteuma. Raviolin hintojen laskun vaikutus on n 1 %. Volyymin vähenemistä arvioidaan HYKS-alueella olevan eniten potilasaterioiden määrissä. Raviolin osastoihin kohdistuvalla hävikkiprojektilla tuetaan osastojen potilasaterioiden ylitilaamisen vähentämistä, joka osaltaan mahdollistaa suunnitellun laskun toteutumisen myös käytännössä. 8

6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Toimintatuotot 38 175 36 353 37 907 37 856 38 102 38 323-0,1 % 4,1 % joista jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut 37 335 35 537 36 805 37 021 37 258 37 502 0,6 % 4,2 % Toimintakate 841 817 1 102 835 844 821-24,2 % 2,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 35 32 42 42 42 42-0,1 % 33,2 % Vuosikate 806 785 1 060 793 802 779-25,2 % 1,0 % Poistot ja arvonalentumiset 801 785 753 793 802 779 5,3 % 1,0 % Tilikauden tulos 5 0 307 0 0 0-100,0 % -123,4 % Muut toimintatuotot Raviolin ulkoisia toimintatuottoja lisää Ravioli Tullinpuomin lounasravintola- kahvila, joka avattiin HUSLABin toimitaloon 6.10.2015. Yhteistyön lisääminen Raaseporin kaupungin kanssa lisää jäsenkuntayhteistyötä. Espoon kaupungin yhteispäivystys lisää ateriamyyntiä Espoon kaupungille. Espoon sairaalan osalta lisämyynti ajoittuu vuoteen 2017. Konsernin sisäiset asiakkaat ovat arvioineet ateriapalveluiden ostojen laskevan vuoden 2015 ennusteesta, myös määrällisesti. Laskua on mm HYKS- sairaanhoitoalueella yli 3 % vuoden 2015 ennusteeseen nähden. Palveluiden osto Ravioli toimittaa potilasateriat pääsääntöisesti perille saakka toimitettuna. Kuljetuspalveluiden osuus Raviolin toimintakuluista on 4 %. Mikäli HUS:n toimintaa on Raviolin omien toimipisteiden kattaman alueen ulkopuolella vastaa Ravioli ravitsemispalveluiden ulkopuolisen toimijan sopimuksista ja kauttalaskutuksesta. Näitä kauttalaskutettavia palveluita on n. 750 000 vuodessa. Poikkeuksen tästä tekee Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy, joka laskuttaa suoraan mm Hyvinkään sairaanhoitoaluetta. Aineet ja tarvikkeet Elintarvikkeet muodostavat Raviolin toimintakuluista n 30 %. Elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet kuluttajille vähittäiskauppojen kiristyneen kilpailun takia. Raviolin ostamien raakaaineiden osalta suuntaus on ollut päinvastainen. Ravioli tehostaa elintarvikkeiden hankintaprosesseja ja pyrkii saamaan entistä enemmän volyymietuja. Itseotossa olevien henkilökunnan lounaiden suhteellinen osuus Raviolin toiminnasta kasvaa jatkuvasti ja osaltaan tuo lisää haastetta elintarviketarpeen arviointiin ja hävikin hallintaan. 9

Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2015 36 353 37 907 Espoon sairaalan päivystysosasto 22 ss 120 0,3 % 120,0 0,3 % Ravioli Tullinpuomi avautuu 6.10.2015 915 2,5 % 700,0 1,8 % Raaseporin osasto + päiväkodin lisämyynti 300 0,8 % 300,0 0,8 % Potilasaterioiden väheneminen, konsernin sisäisesti -670-1,8 % -638,0-1,7 % Sisäisten hintojen lasku 1 % -240-0,7 % -243,0-0,6 % Henkilökunta-aterioiden ja kahviomyynnin kasvu 60 0,2 % Sisäiset tulot toteutuneet ennakoitua suurempina 312 0,9 % Henkilöstöaterioiden ja kahviomyynnin kasvu 706 1,9 % Käyttöomaisuudesta saatu tuotto Hyvinkäältä (kertaluontoinen v 2015), 0,0 % -290,0-0,8 % toiminta Hyvinkäällä tammikuussa 2015 Talousarvio 2016 37 856 4,1 % 37 856-0,1 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2015 36 322 37 558 Toiminnan lisäysten aiheuttamat kustannuslisäykset ( henkilöstö, 900 2,5 % 900,0 2,4 % tarvikkeet) Tehostamisvaade henkilöstökustannukset -400-1,1 % -400,0-1,1 % Tehostamisvaade palveluiden ostot -200-0,6 % -200,0-0,5 % Tehostamisvaade tarvikeostot -86-0,2 % -86,0-0,2 % Tilavuokrien nousu 196 0,5 % 225,0 0,6 % Hyvinkään Ravitsemispalveluiden irtautuminen Raviolista 1.2.2015-93 -0,3 % -243,0-0,6 % V 2015 ennakoitua suuremman tuotannon aiheuttama toimintakulujen ylitys 858 2,4 % 60,0 0,2 % talousarvioon nähden Ennustettu tilikauden tulos 317 0,9 % Talousarvio 2016 37 814 4,1 % 37 814 0,7 % 10

7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Hanke Investointimeno yhteensä (1 000 euroa) Ravioli Meilahden astianpesukoneen hankinta 500 500 Jorvin keittiöhankkeen laitteisto 1450 1450 josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tietojärjestelmät, Harppi muutos ja Aromi version vaihto 300 50 100 150 Muut laitehankinnat 2480 1180 480 410 210 200 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4730 0 1730 2030 560 210 200 Jorvin sairaalan Raviolin keittiön peruskorjaus valmistuu syksyllä 2016 ja vaatii suuret laiteinvestoinnit, joiden kilpailutuksen Ravioli hoitaa yhdessä HUS Logistiikan kanssa. Raviolin tilat rakennetaan HUS-Logistiikalta vapautuviin tiloihin Jorvissa. Tilat sijaitsevat Raviolin nykyisten tilojen välittömässä läheisyydessä. Tilojen peruskorjaus on välttämätön, jotta Ravioli pystyy palvelemaan alueella olevia HUS:n sekä Espoon kaupungin potilaita. Tuotannon ja palveluiden keskittämisellä ja rakentamalla vain yksi keskitetty tuotantokeittiö saavutetaan synergiaetuja. Muissa laitehankinnoissa on pääpaino vaunuhankinnoissa sekä astianpesukoneiden korvaushankinnoissa Kätilöopiston ja Kirurgisen sairaalan keittiöihin. Aromiruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän nykyinen versio on 15 vuotta vanha. Uusi versio valmistuu ja otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2015 2017. Kokous- ja juhlapalvelutosio otettiin käyttöön 2015. Vuonna 2016 version vaihto koskee tuotanto-osiota. Vuodelle 2017 ajoittuu potilasosastoja käytössä oleva tilausosio. 8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TA2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 806 785 1060 793 802 779 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 43 Investointien rahavirta Investointimenot -1948-1730 -1230-2030 -560-210 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1750 1358 Toiminnan ja investointien rahavirta -1099 805 1188-1237 242 569 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 1100-805 -1188 1237-242 -569 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 1.1. 0 0 0 0 0 0 11

HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyi sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Uusien ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapojen, pääasiallisesti cook & chill tuotantotavan käyttö Raviolin ruokatuotannossa laajenee. Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen edellyttävät jokaisella organisaatiotasolla osaamisen lisäämistä ja jakamista. Esimiesten osaamiseen panostamalla ja koko henkilöstöä osallistavilla toimenpiteillä pyritään parantamaan työilmapiiriä sekä vähentämään työtapaturmia ja sairauslomia. Toiminnan volyymien muuttuessa on ensiarvoisen tärkeää saada henkilöstöresurssit ja osaaminen oikeisiin toimipisteisiin, sekä pystyä sopeuttamaan henkilöstökapasiteettia palvelutarpeen mukaisesti. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Raviolin henkilökuntaa koulutetaan uusiin ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapoihin, panostetaan perehdytykseen ja tiedon jakamiseen jokaisella organisaation tasolla. Esimiesten ammattikeittiötyön osaamiseen panostetaan järjestämällä koulutuksia ja muita yhteisiä tapaamisia. Koko Raviolin henkilöstö osallistetaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Ravioli osallistuu Työterveyslaitoksen koordinoimaan sopuisa työyhteisötutkimus- ja kehittämishankkeeseen ajalla 1.6.2014 31.12.2016. Hankkeessa tavoitellaan epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia työpaikalla. Työn tehokkuutta seurataan yksiköittäin. Yksiköiden päälliköt ovat taloudellisessa ja toiminnallisessa vastuussa. Heikoimmin pärjäävien yksiköiden esimiehiä tuetaan ja tarvittaessa toimintoja uudelleen organisoidaan. 12

9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Lean- menetelmän hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa Cook and chilltuotantomenetelmä Uusien tuotteiden saaminen tuotantoon ja asiakkaille Raviolin toiminnan kehittäminen Johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen Tietojärjestelmien hyödyntäminen toiminnan tukena Prosessien tehokas suunnittelu ja sopeuttaminen tehostamistarpeen ja potilasasiakkaiden vähenemisen vuoksi Cook and chilltuotantomenetelmällä valmistettujen aterioiden korkea laatu sekä toiminnan tehokuuden varmistaminen Uusien tuotteiden kehitys, lanseeraus ja markkinointi Osaaminen ei ole koko organisaation tasolla riittävällä tasolla Kustannustietoisuus Tiedolla johtaminen Muutosjohtaminen Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvoinnin Uusien ohjelmaversioiden hallinta Harpi, Aromi tuomat ohjelmistomuutokset Yksiköiden päälliköt ja vastuualueiden asiantuntijat Yksiköiden päälliköt ja vastuualueiden asiantuntijat Vastuualueiden asiantuntijat ja yksiköiden päälliköt Esimiehet, erityisesti lähiesimiehet Esimiehet Esimiehet, koko henkilökunta Sopeuttaminen ja prosessien kehittäminen. Esimiesten kouluttaminen. Leankoulutuksien tulosten hyödyntäminen koko Raviolissa Raviolin sisällä hyviksi koettujen toimintapapojen monistaminen Kokkien osaamisen hyödyntäminen Henkilöstökoulutukset, lähiesimiesten ohjaaminen henkilökohtaisten osaamisvajeiden paikkaamiseksi, perehdytys, oppilaitosyhteistyö Esimies- ja johtamiskoulutukset Talouskoulutus Esimiesten kehityskeskustelut Johtamisen arviointi mm. TOB:n perusteella Taloudellisen tilanteen seuranta Koulutukset Toimenpiteet 2017-2018 Sopeuttaminen ja prosessien kehittäminen Toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkuva kehittäminen Toimenpiteet jatkuvat Toimenpiteet jatkuvat Toimenpiteet jatkuvat 13

9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset Siirtyminen keskitettyyn Työtä siirtyy osastolta Ravioliin. Raviolin ruoanjakeluun Ravioli Meilahdessa prosessia tehostetaan ja vakiinnutetaan Ravitsemispäällikkö n 3-4 htv lisäys vuonna 2016 HUSLAB:in toimitalon valmistuminen Uusi toimipiste käynnistetään lokakuussa 2015. Toiminnan vakiintuminen Ravitsemispäällikkö n. 3 htv lisäys vuonna 2016 Jorvin toiminnan laajeneminen 2017 toiminnan laajetessa mahdollisesti lisäresurssin tarvetta Palvelupäällikkö muutokset 2017 Ravitsemusterapeutin työpanoksen lisätarve sekä johtava ravitsemusterapeutti Johtavan ravitsemusterapeutin rekrytointi Ravioli toimitusjohtaja 1 htv 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstömäärän muutokset johtuvat henkilöstön rakennesuunnitelmassa esitetyistä muutoksista. Toisaalta toimintojen tehostamisen odotetaan tuovan henkilöstösäästöjä. Talousarviossa on arvioitu varhaiseläkemaksujen olevan 120 000 euroa. Toiminnan tehostamisesta sekä epämukavan työajankorvausten vähenemisen odotetaan tuovan 100 000 euron säästöt. Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 373 342 342 345 0,9 % 0,9 % Erityistyöntekijät 20 20 20 24 20,0 % 20,0 % YHTEENSÄ 393 362 362 369 1,9 % 1,9 % Henkilötyövuodet TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Vuokratyövoiman käyttö Raviolissa kasvoi vuonna 2015 osittain uusien jaksotyömääräysten myötä. Tilanteen odotetaan hieman tasaantuvan. Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 329 306 305 304-0,5 % -0,2 % Erityistyöntekijät 15 15 15 17 13,3 % 13,6 % YHTEENSÄ 344 321 320 321 0,1 % 0,4 % 14

Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) Ravioli (euroa) TAE 2016 (HTV) TAE 2016 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 3,3 140 3 130-7,1 % 4233,3 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 3,3 140 3 130-7,1 % 4233,3 % HTV Hoitohenk. HTV Lääkärit HTV muu hlöstö HTV *) erityist. HTV muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste 2015 0,0 0,0 304,4 15,1 319,6 Muutokset 2,7 HUSLAB:in talon uuden toimipisteen 2,7 avaaminen 2,5 Siirtyminen keskitettyyn ruoanjakeluun Ravioli 2,5 Meilahdessa -5,6-5,6 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 1,9 Ravitsemusterapian kysynnän kasvu, johtavan 1,9 ravitsemusterapeutin vakanssi 0,0 Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Yhteensä TAE 2016 0,0 0,0 304,0 17,0 321,0 TAE 2016 0,4 % ennusteesta 15

TA 2015 Henkilöstösuunnittelu TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) - Akateemiset erityistyöntekijät 15,0 15,0 15,1 17,0 13,3 % 12,3 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 15,0 15,0 15,1 17,0 13,3 % 12,3 % - Muu henkilökunta 328,6 306,0 304,4 304,4-0,5 % 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 343,6 321,0 319,6 321,4 0,1 % 0,6 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät 721 694 741 820 18,2 % 10,6 % - Muu henkilökunta 10 787 9 953 10 153 10 250 3,0 % 1,0 % Palkat yhteensä 11 507 10 600 10 895 11 070 4,4 % 1,6 % Luottamustoimet ja muut palkkiot 3 0 38 0 0,0 % -100,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä 11 510 10 600 10 933 11 070 4,4 % 1,3 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät 47,974 46,233 48,974 48,235 4,3 % -1,5 % - Muu henkilökunta 32,830 32,526 33,351 33,673 3,5 % 1,0 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 33,501 33,020 34,210 34,444 4,3 % 0,7 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita RAVIOLI LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Henkilötyövuodet (HTV) **) 343,6 321,0 319,6 321,4 0,1 % 0,6 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) 14 297 13 351 13 664 13 820 3,5 % 1,1 % Henkilötyövuoden hinta, 41 611 41 592 42 755 42 999 3,4 % 0,6 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) 16