Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) TOT 8/2016 TA 8/2016 TOT 8/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut ,8 % 10,2 % Potilasateriat ,6 % -4,3 % Vauvojen maitovalmisteet ,3 % -11,5 % Henkilöstöateriat ,9 % 2,9 % Opiskelija-ateriat ,4 % 27,9 % Kahviomyynti ,9 % -1,1 % Päiväkotien ateriapalvelut ,0 % 18,9 % Tilaustarjoilut ,7 % -7,4 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos (maaliskuun tieto) 1,0 % Annosta/tehty työtunti 13,87 14,28-2,9 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 464,8 483,2-3,8 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,11 3,17 3,07 0,0 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,12 2,95 1,9 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,75 3,31 0,6 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,68 3,09 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.8) ,6 % -0,3 % Henkilötyövuodet 208,8 210,1 210,6-0,6 % -0,9 % Henkilötyövuoden hinta 42,8 43,6 44,0-1,9 % -2,7 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 7,5 9,5 0,0 % -21,1 %

2 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) RAVIOLI LIIKELAITOS Elo 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,5 % ,8 % ,2 % ,8 % 2,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,5 % ,8 % ,2 % ,8 % 2,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,1 % ,5 % ,0 % 447 7,4 % 7,4 % Muut toimintatuotot ,6 % ,8 % ,0 % 21-2,8 % -2,8 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,2 % ,9 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä ,0 % ,4 % ,6 % ,6 % -2,2 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,9 % ,2 % ,6 % 2,6 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,9 % ,4 % ,1 % 3,5 % Henkilöstökulut ,5 % ,5 % ,6 % ,1 % 2,8 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,7 % ,9 % ,6 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,7 % ,0 % ,0 % 1,0 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % ,2 % ,5 % ,2 % 5,7 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,7 % ,1 % ,8 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,0 % ,3 % 697 6,7 % 13,8 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,9 % ,2 % ,9 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,4 % ,2 % 53-20,8 % -20,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 28 0,2 % ,2 % 42 0,1 % -0,1 % Tilikauden tulos ,2 % ,6 % ,0 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,0 % ,4 % ,6 % ,6 % -2,2 % Ulkoiset ,8 % ,3 % ,3 % ,4 % 10,1 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,2 % ,9 % 2,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 63 % 2,6 % 66 % -0,5 % 63 % 62 % 1,2 % 65 % -1,6 % -2,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 37 % -2,6 % 34 % 0,5 % 37 % 38 % -1,2 % 35 % 1,6 % 2,8 % Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki on kirjautunut huhti-elokuussa muihin myyntituottoihin tuet ja avustukset sijaan ( ). Palveluiden laskutus 1000 euroa TOT TA TOT Poikkeama-% 1-8/ / /2015 TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,9% -3,4% HYKS-sairaanhoitoalue ,4% -2,4% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,4% -47,2% Lohjan sairaanhoitoalue ,7% 2,0% Länsi-Uudenmaan sha ,2% -5,7% Porvoon sairaanhoitoalue ,3% -5,1% Tukipalveluyksiköt ,5% -5,1% Tytäryhtiöt /0-0,3% Osakkuusyhtiöt /0-91,0% Jäsenkunnat /0 0,7% Muut asiakkaat ,3% 0,5% Palveluiden laskutus yhteensä ,0% -2,7%

3 Mallipohja tukipalveluyksiköt Ravioli liikelaitos OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista ,9 % Potilasaterioiden hinnanlasku 1 % 0,0 % ,5 % Potilasaterioiden ja vauvojen maitovalmisteiden volyymilasku -94-0,4 % ,1 % Henkilökunnan aterioiden kasvu ja Tullinpuomin avautuminen 118 0,5 % 175 0,7 % Asiantunjapalveluiden kasvava kysyntä 15 0,1 % 76 0,3 % Tilaustarjoilun ja kahviomyynnin lasku, Ravioli Tullinpuomin odotettua pienempi kahviomyynti, tilaustarjoilun yleisen vähenemisen rinnalla ,4 % ,5 % Muut erot mm päiväkotiaterioiden lisääntynyt myynti 46 0,2 % 71 0,3 % Toteuma 1-8/ ,0 % ,7 % Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % ,1 % Epämukavan työajan korvaukset ja lisä- ja ylityöt vähentyneet edelliseen vuoteen, mutta ylittävät budjetin 66 0,3 % -106,0-0,4 % Varsinaisten palkkojen väheneminen ( ei sis Hyvinkäätä) ,7 % -74,0-0,3 % Työvoiman vuokraus lisääntynyt 130 0,5 % 82,0 0,3 % ICT palvelut kasvaneet ( osasyynä v 2015 laskutuksen painottuminen joulukuulle) 118 0,5 % 111,0 0,4 % Tilavuokran nousu mm Tullinpuomin uuden tilan vuoksi ja ravitsemusterapeuttien kasvaneen määrän vuoksi 29 0,1 % 194,5 0,8 % Muut syyt mm elintarvikekustannusten lasku volyymilaskun ja hävikin pienentäminen kautta ,9 % ,7 % Toteuma 1-8/ ,2 % ,9 % Henkilöstö

4 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 210,1 210,6 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -1,2-0,6 % Ravioli Tullinpuomin aukeaminen 0,0 % 1,6 0,8 % Ravitsemusterapian lisääntynyt kysyntä 0,3 0,1 % 0,9 0,4 % Oman henkilökunnan työpanoksen lasku -1,6-0,8 % -3,1-1,5 % Toteuma 1-8/ ,8-0,6 % 208,8-0,9 % Vuokratyövoiman lisääntynyt käyttö 4,0 1,9 % 2,5 1,2 % Vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt enemmän kuin oman henkilökunnan työpanoksen lasku. Samanaikaisesti on volyymi laskenut, mikä on aiheuttanut osaltaan tehokkuuden laskua. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Ravioli ei ole pystynyt täysin sopeuttamaan toimintaansa potilasaterioiden määrän vähenemiseen useana vuonna peräkkäin (4 % v. 2016). Ensi vuonna saadaan lisää potilasasiakkaita jäsenkuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Haartmanin sairaalan potilasateriapalvelut siirtyvät Raviolin hoidettaviksi vuoden alusta ja Espoon uusi sairaala avautuu maaliskuussa. Hävikin hallinnalla ja uusien tuotantotapojen laajentamisella uskotaan Raviolin olevan alalla kilpailukykyinen toimija jatkossakin. Jorvin sairaalan yhteyteen on avautunut Espoon kaupungin päivystysosasto, jonka ateriapalveluista vastaa Ravioli. Päivystysosaston ateriatilauksia varten on rakennettu Espoon kaupungin ja Raviolin yhteistyönä tilausliittymä Espoon potilastietojärjestelmästä Raviolin WebMysliin. Liittymä on otettu tuotantokäyttöön samanaikaisesti päivystysosaston käyttöönoton myötä. Jorvin sairaalan HUS-Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin peruskorjatut keittiötilat otettiin käyttöön Toiminta saatiin käyntiin ilman suurempia ongelmia. Lounasravintolatilat valmistuvat myöhemmin syksyllä. Raviolin ja Espoon kaupungin kanssa solmittu palvelusopimus on valmistunut liitteineen. Ravioli on toiminnallaan pystynyt vapauttamaan hoitajien työpanosta ruoan annosteluun liittyvistä tehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön siirtymällä Meilahden alueella asteittain keskitettyyn ruoanjakoon. Siirtyminen tapahtui Meilahden alueella sairaaloittain Tornisairaalan paluumuuton myötä. Naistenklinikka siirtyi keskitettyyn ruoanjakoon kesäkuussa. Samanaikaisesti ruoantuotantotapa muuttuu cook & chill-tuotantotavaksi. Cook & chill-menetelmällä valmistettujen ja keskitetysti jaettujen aterioiden lämpötilaseuranta saadaan etäyhteyden kautta hallintaan ja näin varmistetaan tarjottavien potilasaterioiden elintarvikelainsäädännön edellyttämät tarjoilulämpötilat. Paloniemen sairaalan ruokapalveluissa on siirrytty Ravioli Lohjan sairaalasta

5 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) toimitettaviin valmiiksi annosteltuihin ateriatarjottimiin sekä potilas- että henkilöstöruokailussa. Ravioli on luopunut Paloniemen sairaalasta vuokratuista tiloista. Uusi toimintatapa vähentää sekä hävikkiä että Raviolin tilakustannuksia. Vuoden 2016 vaihteessa Raviolissa tehtiin toiminnallisia muutoksia aterioita valmistavien ja lähettävien yksiköiden kesken, jolloin useat osastot muuttivat eri sairaalarakennuksiin. Muutoksista ei aiheutunut häiriöitä asiakkaille. Potilasaterioiden hinnoittelun tarkentamisen projektissa seurattiin ajankäyttöä Raviolin eri yksiköissä. Laskennan pohjana käytettiin vuonna 2015 tehtyä pro gradu- työssä mallinnettua aikaperusteista toimintolaskentaa. Projektin tavoitteena on päivittää Raviolin potilasaterioiden hinnoittelu kustannusperusteisesti. Kattava potilasruokavalioiden käytännön toteutus Raviolissa-opas on päivitetty. Oppaan tarkoituksena on auttaa sekä hoito- että ammattikeittiöhenkilökuntaa Raviolin potilasruokavalioiden toteutuksessa ja tilaamisessa. Päivitys on tärkeää, sillä uusien erityisruokavalioiden lisäksi olemassa olevia erityisruokavalio-ohjeita on päivitettävä jatkuvasti. Ruokalistojen julkaisemista varten on otettu käyttöön ns. nettiruokalistat. Ensimmäisenä on julkaistu Ravioli Meilahden ruokalistat. Samassa asiakkaille tuli mahdollisuus katsoa myös tarjottavien ruokien ravintoarvot ja tuoteseloste netistä. Harpin käyttöönoton myötä on uusittu Aromin ja Fusionin väliset liittymät. Tiedot siirtyvät tarkemmalla tasolla kuin aiemmin. Raviolissa on viety eteenpäin systemaattista asiakkuuksien hallintaa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ravioli kiinnittää tällä hetkellä erityistä huomiota ruokahävikin vähentämiseen. Käynnissä on kaksi hävikkiprojektia. Viime vuonna käynnistetyn tilaushävikki-projektin avulla luotiin malli, jolla vähennettiin tilaushävikin määrää osastoilla. Viestinnällä ja Raviolin järjestämillä osastovierailuilla saadaan osastohenkilökuntaa aiempaa tietoisemmaksi asiasta. Tarkoituksena on saada ruoantilaukseen liittyviä epäselvyyksiä poistettua ja tilausmääriä hiottua yhteistyössä siten, ettei osastolle toimiteta syömättä jääviä aterioita. Jos turhia ja vääriä tilauksia saadaan karsittua, tarkoittaa se taloudellisen säästön lisäksi ympäristön kuormituksen vähenemistä. Mallia ja tilaushävikin vähentämiseen tähtäävää työtä jatketaan myös kuluvana vuonna. Toisen hävikkiprojektin tavoitteena on Raviolin keittiöissä ja lounasravintolassa muodostuvaan ruokahävikin vähentäminen. Hankkeen onnistumista mitataan kiloina ja euroina kaikissa Raviolin lounasravintoloissa tehtävissä mittauksissa. Toinen mittauskerta suoritetiin elokuussa. Kiloina mitattuna hävikki laski 1,9 %. Euromääräinen hävikin väheneminen oli viikon seurantajaksolla Raviolin panostus hävikin hallintaan näkyy elintarvikekustannuksissa, vaikka hävikin määrän absoluuttinen mittaaminen on hankalaa. Vuokratyövoiman käyttöön puututaan. Raviolin omia työntekijöitä pyritään kierrättämään

6 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) eri yksiköissä, jotta vältytään vuokratyövoiman käytöltä. Vuoden alusta käynnistetty ruokalistojen ja reseptien kehittämisprojektin pääasiallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääminen. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Syys-marraskuun oletetaan olevan yhtä vilkkaita kuin edellisenä vuonna. Espoon sairaalan uudet osastot oli arvioitu talousarviossa aloittavan loppuvuonna, mutta toiminta alkaa vasta maaliskuussa 2017 Ennuste/tulevaisuuden näkymät On olemassa riski, että Ravioli ei pääsisi nollatulokseen. Tällä hetkellä kuitenkin arvioidaan mm. lomapalkkavelan laskun vaikuttavan tilanteeseen sen verran, että nollatulokseen vielä päästäisiin tiukalla kustannuskurilla. Lainantarvetta ei ole.

7 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ (7) Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Toteuma 8/2016 Seurantatiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskyselyt Potilasateriat tavoite 3,17/4, Henkilökunnan ateriat 3,12/4, Tilaustarjoilu 3,75/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,68/4 Potilasateriat 3,11/4. Muut kyselyt syksyllä Tyytymättömien määrän väheneminen asiakastyytyväisyyskyselyissä Kyselyyn vastanneet antavat määrällisesti vähemmän asteikon huonointa arvoa Potilasturvallisuus HAIPRO ilmoitukset kliininen ravitsemusterapia ja maitokeittiö Ei toimenpiteitä aiheuttavia ilmoituksia yksi toimenpiteitä aiheuttanut ilmoitus Ravitsemustilan turvaaminen HUS hoidon aikana Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Vajaaravitsemusriskin seulonta, seulottujen potilaiden osuus Myynti jäsenkunnille palvelusopimusten mukaisesti Kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin Tulokset eivät ole vielä prevalenssipäivä toteutetaan käytettävissä kolmannen kerran. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna Myynti vähintään 6,8 % liikevaihdosta Myynti 6,65 % toimintatuotoista Esimiesindeksi yli HUS:n keskiarvon Kilpailukyky, kustannustehokas Kokonaiskustannukset/ annos Laskee 1 % Nousseet 3 % toiminta Palvelujen hintataso HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Laskee 1 % Laskeneet 1 %:n Potilasaterioiden hintojen läpinäkyvyys Kaikkien potilasaterioiden hinnat on laskettu keittiöryhmä tasolla toimintolaskennan kautta Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu. n 6 htv:n nousu johtuu HUSLABin toimitilan ja Jorvin sairaalan lisäyksistä sekä Meilahden toiminnan muutoksista Oman henkilöstön työpanos on laskenut, mutta vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt sitä enemmän kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % vuosityöajasta) 80,4 76,6 Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos *-490 kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu 1,80 % -2,9 % kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen kuukausittain Rahoitus Ottolainojen nettomuutos Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta