Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta 107 22.09.2015 113 29.09.2015 Kasvun ja oppimisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2016 521/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.09.2015 107 Asian valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen, puh. 014 267 5 260 ja ja vs. kas va tus toi min nan johtaja Eija Jormakka, puh. 014 2678 100 Kasvun ja oppimisen lautakunnan v. 2016 talousarvio on laadittu kulu van lukuvuoden toiminnan pohjalle ottaen huomioon ensi vuonna odo tet ta vis sa olevat muutokset esimerkiksi opetusryhmien mää rässä. Ennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärän en nus te taan kas va van 30-40 oppilaalla, joten se edellyttää opetusryhmien li säyksiä syksyllä 2016. Päivähoidon palveluiden kysyntä kas vaa niin ikään asukasmäärän ja hoitotarpeen kas vun vuoksi. Ensi syksyn ti lan net ta ei voida tarkasti ennakoida, koska muuttotilanne voi lisätä ope tus ryhmien määrä odotettua enemmän. Esimerkiksi esi ope tuk seen jouduttiin palkkaamaan kaksi esikoulun opettajaa kuluvaksi lu ku vuodek si, mutta ennusteen mukaan näitä määräaikaisesti täy tet ty jä tehtäviä ei tarvita enää syksyllä 2016. Kunnanhallitus on asettanut kasvun ja oppimisen lautakunnan talous ar vion toimintaketteeksi 32.538.100,00 euroa. Siinä on 2,5 %:n kas vu v. 2015 talousarvioon verrattuna. Koko kunnan osalta toi minta ka te tu lee olla 95.254.500 euroa. Kasvun ja oppimisen lautakunnan vastuualueen talouden raami on erit täin haastava. Yhtäältä oppilasmäärä nousee ja arvion mukaan en si syksynä tulee varautua kahteen uuteen alakoulun ope tus ryhmään, jotta opetus voidaan asiallisesti järjestää. Toisaalta ensi vuoden kustannuksia lisää kuluttajahintojen kasvu. Pal kan ko ro tus va raus sen sijaan on tulopoliittisesta ratkaisusta johtuen maltillinen. Ta lousraa miin pääseminen edellyttää kuitenkin voimakkaita vä hen nyk siä muissa toimintamenoissa ja muutoksia palveluiden jär jes tä mi ses sä. Päivähoito Päivähoidossa on yhteensä n.1030 lasta. Päivähoidon palveluntarve on edelleen kasvanut. Lapsimäärän odotetaan kasvavan kes ki määrin 40-50 lapsella vuodessa. Lapsimäärän kasvuun on varauduttu esit tä mäl lä korotusta päiväkotien, perhepäivähoidon ja ryh mä per hepäi vä hoi don palvelurahaan.
Yksityisten päiväkotien palvelurahan arvioitu kustannusten nousu on 205 000 euroa, joka sisältää myös 1.8.2016 arvioidun in dek si ko rotuk sen. Ryhmäperhepäivähoidon palveluraha on esitetty budjetoitavaksi omal le menokohdalle 187 000 euroa. Yksityisiä ryh mä per he päi vä kote ja Laukaassa on kolme, joista uusin yksikkö aloitti toimintansa 1.8.2015 Lievestuoreella. Yksityinen perhepäivähoito on lisääntynyt palvelurahan korotuksen myö tä ja sen on arvioitu lisääntyvän edelleen. Ryh mä per he päi vä hoidon ja perhepäivähoidon menoissa on huomioitu 1.8.2015 pal ve lu rahan korotus ja vuosittainen indeksikorotus. Subjektiivista päivähoito-oikeutta muutetaan 1.8.2016 alkaen siten, et tä jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia vii kos sa esiopetukseen asti. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen oli si oikeus, mikäli lapsen vanhempien tai muiden huoltajien työ, opis ke lu, yrittäjyys tai omassa työssä oleminen sitä edellyttäisi. Laukaassa järjestetään kerhotoimintaa vaihtoehdoksi niille, joilla ei työn ja opiskelun puolesta ole tarvetta päivähoidolle. Syksyllä 1015 kir kon ky län ja Vihtavuoren kerhotoiminnan piirissä on n.100 lasta. Ker ho toi min taa pyritään laajentamaan mm. Leppäveden ja Lie vestuo reen alueelle. Leppäveden päiväkodin rakennushanke on alkanut. Pe rus kor jauksen ja muutostöiden arvioitu valmistuminen on kesällä 2016. Muutos työt tuovat päiväkotiin 21 lisäpaikkaa 1.8.2016 alkaen. Kus tannus ten kasvu on huomioitu talousarviosuunnitelmassa. Päivähoidossa järjestetään esiopetusta pääsääntöisesti lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivähoitoa. Esiopetusta jär jes tetään yhdeksässä päiväkodissa 169 lapselle. Esiopetusikäisten las ten määrän kasvun vuoksi kirkonkylälle on perustettu esi ope tus ryh mä ilman päivähoidon tarvetta yksityiseen päiväkotiin. Tämä muutos on huomioitu talousarviosuunnitelmassa lisäämällä esiopetuksen pal velu ra haa 93 000 eurolla. Opetustoimi Laukaan kunta on saanut erittäin hyvin valtion eri tyis avus tus ta opetus ryh mien pienentämiseen, joka merkittävästi on hel pot ta nut opetuk sen järjestämistä. Todennäköistä on, että erityisavustusta ei enää saa ensi vuonna. 28.4.2015 saimme avustusta 123.600 euroa, jonka käyt tö ai ka on vuoden 2016 loppuun saakka. Näin ollen tämä avus tus voidaan siirtää vuoden 2016 tuloksi ja jonka turvin voidaan jat kaa syksyllä 2015 jaettujen opetusryhmien toimintaa.
Ke vääl lä 2016 kasvun ja oppimisen lautakunta päättää lukuvuoden 2016-2017 opetusresursseista ja siinä yhteydessä tarkistetaan mm. op pi las mää rä ti lan ne. Kouluverkkopäätöksen yhteydessä keväällä 2014 päätettiin, että Valkolan koulun tulevaisuus päätetään vii meistään v. 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä. Kasvun ja op pi misen lautakunta on päättänyt käynnistää selvitystyön ja päätökset Valko lan koulun tilanteesta päätetään erikseen. Vuoden 2016 ta lous arvio on kuitenkin laadittu nykyiseltä pohjalta. Yläkoulujen oppilasmäärä nousee ennusteen mukaan n. 30 op pi laalla, joten opetuksen järjestämiseen tulee varata jonkin verran enemmän opetusresurssia kuin kuluvana lukuvuonna. Asia selviää tarkem min keväällä 2016, jol loin tiedetään tarkemmin oppilasmäärä ja kuinka moneen luokaan op pi laat jaetaan ja millä tuntimäärällä yläkou lut voivat opetuksen jär jes tää. Oppilashuollon henkilöstöresurssia on lisätty viime vuosien aikana, vii mei sim pä nä täytettiin koulupsykologin tehtävä elokuussa 2013. Täl lä hetkellä Laukaassa on ollut kaksi kou lu psy ko lo gi-kou lu ku raatto ri työparia. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014, joka lisää oppilashuollon palveluita jonkin verran (mm. ne toi sen asteen ammatillisen koulutuksen ryhmät, joiden opetus jär jeste tään Laukaassa). Henkilöstömäärä ei ehdoteta lisättäväksi, mutta on seurattava kuinka meidän nykyiset oppilashuollon resurssit riit tävät palveluiden järjestämiseen ja miten toteutuu lain tarkoittamat mää rä ajat oppilashuollon henkilöstön tapaamiseen. Esiopetusta järjestetään kuluvana lukuvuonna Kirkonkylän, Ku ha niemen, Kuusan, Savion, Vehniän, Äijälän, Leppäveden, Lie ves tuo reen ja Vihtavuoren koulujen yhteydessä. Keväällä 2016 pää te tään esiope tuk seen ilmoittautuneiden oppilaiden mukaisesti syk syl lä 2016 alka vat esiopetuspaikat. Todennäköistä on, että esiopetus jatkuu edellä olevissa kouluissa ja näin on myös ensi vuoden ta lous ar vios sa varauduttu. Vakituisten koulunkäynnin ohjaajien palkkausmenot on huomioitu asian omais ten koulujen talousarvioissa. Määräaikaisten ohjaajien palk kaus me not on varattu koulut yhteisesti-kustannuspaikassa. Oppilaiden oppikirjoihin on varattu 97 euroa/alakoulun op pi las ja 129 eu roa/ylä kou lun op pi las. Erityistä tukea saavan oppilaan op pi ma te riaa lei hin on lisäksi vattu 47 /oppilas. Koulutarvikkeisiin on varattu 27 eu roa/op pi las. Koulujen kiin teis tö me not, kouluruokailun kus tan nuk set ja ICT-kulut on laadittu ao. yk si köi den ehdotusten mukaisesti.
Koulujen hallintomenot (kansliat, vahtimestarit, johtokuntien menot) ovat nykyisellä tasolla. Laukaan lukion opiskelijamäärä on kasvanut n. 200 opiskelijan toisen asteen oppilaitokseksi. Laukaan lukion opetustuntien määrä on n. 300 tuntia viikossa. Lukion toiminnassa merkittäviä uudistuksia ovat uudet opetussuunnitelmat ja tuntijako sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Ensimmäiset sähköiset yo-kirjoitukset järjestetään syksyllä 2016 (saksa, maantiede, filosofia). Koulutoimi on saanut valtion erityisavustusta opetuksen ke hit tä mishank kei siin. Ne lisäävät opetustoimen tuloja. Lisäksi ta lous ar vio-ehdo tus sisältää varaukset kansainväliseen toimintaan Talousarvio sisäl tää edelleen yh teis työ hön Laukaan seurakunnan kanssa, jolla tue taan lapsia ja nuoria ja hei dän perheitään, osallistutaan koulun kas va tus- ja op pi las huol lol li seen toimintaan ja sen kehittämiseen sekä toteutetaan kunnan ja seu ra kun nan kasvatusyhteistyötä. Kasvun ja oppimisen lautakunnan talousarvioehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Päätös Sivistystoimenjohtaja: Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esityksen vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kasvun ja oppimisen lautakunta: Sivistystoimenjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: "Kasvun ja oppimisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2016 käsitellään ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 29.9.2015." Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.09.2015 113 29.9.2015 Asian valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen, puh. 014 267 5 260 ja ja vs. kasvatustoiminnan johtaja Eija Jormakka, puh. 014 2678 100 Kasvun ja oppimisen lautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on 32.881.794 euroa ja kasvua kuluvan vuoden
talousarvioon on 3,6 %. Tulot Menot Netto Varhaiskasvatus 1.467.900 11.802.330 10.334.430 3,1 % Perusopetus 716.600 21.861.325 21.144.725 4,1 % Toisen asteen koulutus 39.000 1.441.639 1.402.639-0,6 % Kasvun ja oppimisen ltk 2.223.500 35.105.294 32.881.794 3,6 % Varhaiskasvatuksen menojen kasvu johtuu siitä, että päivähoidon piirissä olevien lasten määrä kasvaa n. 40 lapsella ja sen vuoksi yk-sityisen päivähoidon palvelurahaan on varattu 366.000 euroa enemmän kuin kuluvana lukuvuonna. Tavoitteena lisäksi on, että kaikki kunnalliset päivähoitopaikat ovat täynnä. Henkilöstökulut ovat jopa jonkin verran pienemmät kuin tänä vuonna, koska perhepäivähoitajien määrää aiotaan vähentää v. 2016. Perusopetuksessa henkilöstömenot kasvavat 472.000 euroa. Sijaismäärärahaa on nostettu 50.000 eurolla ja talousarviosta on poistettu 180.000 euron varaus henkilöstökorvaustuloja, joten näiden vaikutus on jo puolet henkilöstömenojen kasvusta. Lukuvuoden 2016-2017 toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilasmäärän kasvu, uusi opetussuunnitelma ja tuntijako. Alakouluissa voidaan mahdollisesti selvitä ilman uusia opetusryhmiä, mutta oppilasmäärän kasvu muuttoliikenteen vuoksi voi aiheuttaa sen, että ryhmiä tulee jakaa. Savion koulun oppilasmäärä nousee, joten koulu tarvinnee enemmän opetusresurssia kuin kuluvana lukuvuonna. Yläkoulujen oppilasmäärä niin ikään nousee, joten opetustunteja on varattava myös yläkoulujen tarpeisiin enemmän kuin tällä hetkellä on. Valkolan koulun tulevaisuus on tarkastelun kohteena, mutta talousarvio laadittu koko vuodelle ottaen kuitenkin huomioon, että Valkolan koulussa on yksi opetusryhmä vähemmän 1.8.2016 alkaen. Perusopetuksen palvelujen ostot kasvavat 142.550 euroa, josta suurimpana yksittäisenä tekijänä on sisäiset ICT-palvelut, joiden kustannukset kasvavat 74.470 euroa. Tämä johtuu siitä, että koulujen tieto- ja viestintätekniikan varustetaso on parantunut. Sisäiset vuokrat ovat niin ikään kasvaneet nykyisestä 232.060 eurolla johtuen kasvaneesta tilamäärästä. Toisen asteen koulutuksen menot ovat vuoden 2015 tasolla. Laukaan lukion opiskelijamäärä on kasvanut, mutta lukion opetustunteja ei ole tarvinnut korottaa vastaavasti. Lisäksi talousarviossa on huomioitu valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyllä 2016. Vuoden 2016 talousarvioehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus Päätös Sivistystoimenjohtaja: Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esityksen vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Kasvun ja oppimisen lautakunta: Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen.