TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 12 11 11 11 100 100 / asia /asia -501,6-561,8-620,5-551,9 89 98 Hallinnon kulut yhteensä -628334-635338 -625000-611000 98 96 Hallinnon tuotot yhteensä 73419 76454 70000 70000 100 92 Hallinnon netto -554914-558885 -555000-541000 97 97 Henkilötyövuodet htv 11,8 11,8 10,7 10,2 95 86 Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. Palvelu: Maankäyttö ja mittaustoimi Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Tapani Onkalo 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² -4063-4019 -4216-4097 97 102 / asukas /asukas -17,3-17,3-18,1-17,6 97 102 Yhteensä ( ) -386000-381 801-400 484-389 229 97 102 Tuotot 43 301 62461 40090 40004 100 64 Netto -342699-319 341-360 394-349 225 97 109 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² -1028,5-930,9-1242,7-975,0 78 105 / asukas /asukas -8,9-9,9-10,8-8,5 78 86 Yhteensä ( ) -198502-219 700-239 851-188 164 78 86 Tuotot 29 339 18403 22851 22002 96 120 Netto -169163-201 297-216 999-166 162 77 83 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö -16,3-16,7-20,0-17,9 90 107 / asukas /asukas -4,1-4,3-5,2-4,6 89 108 Yhteensä ( ) -92 186-94599 -113 980-102 519 90 108 Tuotot 18 434 17725 10873 10751 99 61 Netto -73 752-76874 -103 107-91 768 89 119 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö -57,0-72,5-65,1-66,0 101 91 / asukas /asukas -8,3-9,7-8,8-8,7 99 90 Yhteensä ( ) -184267-213 901-194 837-191 888 98 90 Tuotot 1712380 3105 933 1833 650 2358 208 129 76 Netto 1528113 2892 032 1638 813 2166 320 132 75 Tuotot 1803453 3204 522 1907 464 2430 965 127 76 Kulut -860955-910 001-949 151-871 800 92 96 Netto 942498 2294 520 958 313 1559 165 163 68 Henkilötyövuodet htv 14,0 13,8 14,4 9,4 65 68 Henkilöstömenoista on karsittu 90 000. Eläköityvien tilalle esitetään rekrytoitavaksi yksi henkilö. Myyntivoittoon on lisätty 500 000 euroa. Metsät-tulosyksikkö on siirretty rahoineen ja henkilöstöineen yhdyskuntatekniikkaan.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 98 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu Katujen suunnittelun kulut yhteensä/asukas -4,4-4,4-4,8-4,8 100 109 Katujen suunnittelu yhteensä ( ) -98 233-96 991-106 000-106 000 100 109 Rakentaminen ja rakennuttaminen Katujen rakentamisen ja rakennuttamisen 100 113 kulut / asukas -9,1-9,3-10,4-10,4 Katujen rakentaminen ja rakennuttaminen yhteensä ( ) -202 030-205 989-232 000-232 000 100 113 Kulut yhteensä -300 263-302 980-338 000-338 000 100 112 Kulut yhteensä / asukas -13,5-13,6-15,2-15,2 100 112 Tuotot 34 096 27 107 15 000 15 000 100 55 Netto -266 167-275 873-323 000-323 000 100 117 Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) 1 625 341 1 629 416 1 640 321 1 640 321 100 101 Kesäkunnossapito ( /m²) -0,2-0,2-0,3-0,3 100 114 Talvikunnossapito ( / m²) -0,7-0,7-0,7-0,7 100 96 Kunnossapito yhteensä ( / m²) -0,9-1,0-1,0-1,0 100 101 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä -1 501 000-1 663 701-1 688 451-1 564 451 93 94 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) 6 819 6 819 6 885 6 885 100 101 / valaisin -63,1-68,4-68,3-67,0 98 98 Ohjauslaitteet (kpl) 14 14 14 14 100 100 / ohjauslaite -3208,8-4413,9-3360,7-3295,8 98 75 Yhteensä ( ) -475 006-528 334-517 549-507 549 98 96 Kulut yhteensä -1 976 006-2 192 035-2 206 000-2 072 000 94 95 Kulut yhteensä / asukas -88,8-98,5-99,1-99,1 100 101 Tuotot 48 037 27 700 35 000 35 000 100 126 Netto -1 927 969-2 164 335-2 171 000-2 037 000 94 94 Joukkoliikennepalvelut Korttilatausten lukumäärä 3 502 3 227 3 800 3 800 100 118 /korttilataus -56,5-61,0-50,0-76,3 153 125 Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä -197 791-196 725-190 000-290 000 153 147 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas -8,9-8,8-8,5-13,0 153 147 Tuotot 78 341 88 032 82 000 130 000 159 148 Netto -119 451-108 693-108 000-160 000 148 147 Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) 18 18 18 18 100 100 / käyttötunti -73,4-70,1-78,7-78,7 100 112 / asukas -42,2-43,9-40,7-40,7 100 93 Yhteensä ( ) -940 151-977 938-905 000-905 000 100 93 Muu kalusto ja palvelut / asukas -38,7-42,4-48,0-48,0 100 113 Yhteensä ( ) -860 675-942 910-1 068 500-1 068 500 100 113 Materiaalipalvelut / asukas -16,3-17,4-17,9-17,9 100 103 Yhteensä ( ) -361 819-386 439-399 000-399 000 100 103 Kulut yhteensä -2 162 645-2 307 287-2 372 500-2 372 500 100 103 Kulut yhteensä / asukas -87,1-92,6-106,6-106,6 100 115 Tuotot 1 939 399 2 061 013 2 286 500 2 186 500 96 106 Netto -223 246-246 274-86 000-186 000 216 76
TEKNINEN LAUTAKUNTA 99 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² 737 700 737 700 737 000 737 000 100 100 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) -0,5-0,6-0,5-0,5 100 91 Yhteensä ( ) -334 105-418 518-380 000-380 000 100 91 Leikkipaikat, m² 62 300 62 300 62 300 62 300 100 100 /m² -1,4-1,1-1,8-1,8 100 174 Yhteensä ( ) -90 270-65 906-80 000-80 000 100 121 Muut palvelut /asukas -31,1-33,8-31,5-31,5 100 93 Yhteensä ( ) -693 127-751 737-700 000-700 000 100 93 Metsät Metsät, ha 1 561 1 539 1 538 1 542 100 100 /ha -102,1-100,1-109,8-101,4 92 101 Yhteensä ( ) -159 402-154 002-168 849-156 399 93 102 Tuotot 57 837 118 321 45 236 50 036 111 42 Netto -101 566-35 681-123 613-106 363 86 298 Kulut yhteensä -1 276 904-1 390 163-1 328 849-1 316 399 99 95 Kulut yhteensä/asukas -50,0-55,5-59,7-59,7 100 107 Tuotot 783 818 924 160 785 236 790 036 101 85 Netto -493 086-466 003-543 613-526 363 97 113 Pienvenesatama Venepaikkojen määrä 722 720 726 750 103 104 /venepaikka -113,9-130,8-126,7-109,3 86 84 /laiturimetri -49,9-53,0-51,8-46,1 89 87 Vuokrausprosentti 0,7 0,6 0,7 0,6 90 98 Pienvenesataman kulut yhteensä -82 231-94 170-92 000-82 000 89 87 Venesataman kulut yhteensä/asukas -3,7-4,2-4,1-3,7 90 88 Tuotot 54 820 55 320 60 000 60 000 100 108 Netto -27 410-38 850-32 000-22 000 69 57 Yhdyskuntatekniikka yhteensä Kulut yhteensä -5 995 840-6 483 360-6 527 349-6 470 899 99 100 Kulut yhteensä/asukas -262-284 -286-290 102 102 Tuotot 2 938 512 3 183 332 3 263 736 3 216 536 99 101 Netto -3 057 328-3 300 028-3 263 613-3 254 363 100 99 Henkilötyövuodet 42,1 39,2 48,5 41,0 85 105 Menoista on karsittu 144000 euroa (venesatamien huolto, katuvalohuolto, katujen kunnossapitopintaukset, määräaikaiset työntekijät (käytetään koululaisia ja tukityöllistettyjä)) Metsät-tulosyksikkö on siirretty rahoineen ja henkilöstöineen maankäyttö- ja mittaustoimesta.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 100 Palvelu: Tilapalvelu Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Toimitilojen ylläpito Kunnossapitopalvelut Kunnossapidon huoneistoala htm² 94859 94748 89484 93 207 104 98 Kunnossapito omana työnä /m²/kk -0,4-0,4-0,4-0,4 101 102 Kunnossapito yhteensä Kulut yhteensä -438468-493910 -463205-488 529 105 99 Tuotot 21626 5696 0 0 0 0 Netto -416842-488214 -463205-488 529 105 100 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala htm² 94859 94748 89484 93 207 104 98 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk -3,2-3,5-3,7-3,6 97 104 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut yhteensä -3649411-3932879 -4006276-4041 577 101 103 Tuotot 62456 86362 47300 47 300 100 55 Netto -3586954-3846517 -3958976-3994 277 101 104 Siivouspalvelut Siivousala, sm² sm² 78979 83011 81170 80 235 99 97 Siivous omana työnä /sm²/kk -2,0-2,0-2,1-2,0 95 99 Siivouspalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1890477-1998861 -2038137-1919 116 94 96 Tuotot 1927138 2060618 2040600 1949 000 96 95 Netto 36661 61757 2463 29 884 1213 48 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala htm² 94859 94748 89484 93 207 104 98 Isännöinti omana työnä /htm²/kk -0,3-0,8-0,7-0,8 117 101 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut yhteensä -383960-892814 -731640-893 693 122 100 Tuotot 6340373 11344 754 10760 100 11350 700 105 100 Netto 5956413 10451 940 10028 460 10457 007 104 100 Tulos 1989277 6178966 5608742 6004 085 107 97 Tuotot 8351593 13497 430 12848 000 13347 000 104 99 Kulut -6362316-7318464 -7239258-7342 915 101 100 Poistot -1759290-2177526 -1579773 0 0 Suunnittelu, rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt sekä käyttäjäpalvelut v. 2012 Kulut yhteensä -619404-273140 -435742-264 085 61 97 Tuotot 322050 24753 80000 80 000 100 323 Netto -294977-248387 -355742-184 085 52 74 Tilapalvelu yhteensä Tuotot 8673643 13522 183 12928 000 13427 000 104 99 Kulut -6981721-7591604 -7675000-7607 000 99 100 Tulos 1691922 5930579 5253000 5820 000 111 98 Henkilötyövuodet 73,5 73,9 79,0 72,2 91 98 Kemi-talon palovahinko Kulut -282669 Menoista on karsittu 224 000 euroa (talonrakennus 100 000 euroa, rakennuttaminen 50000 euroa, lämmitys 24000 euroa). Eläköityvän tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 101 Palvelu: Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Menot 122 576 294 744 500 000 500 000 100% 169,6% Tulot 128 497 401 089 520 000 520 000 100% 129,6% Netto 5921 106 345 20000 20000 100% 18,8% Palvelu: Kaavoitus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Riitta Vallin 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas -5,2-5,4-5,9-6,2 106 116 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) -130 187,0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -54,2 Hyväksytyt kaavat (kpl) 1 0 Hyväksytyt kaavat (ha) 2400 Yhteensä ( ) -115 271-118 668-130 187-137368 106 116 Tuotot 0 0 0 0 Netto -115 271-118 668-130 187-137368 106 116 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas -12,6-12,7-13,6-11,5 84 91 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) -46555,0-46701,8-60162,6-50 726,4 84 109 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -4541,5-6671,7-12032,5-10 145,3 84 152 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) -3,2 0 Hyväksytyt kaavat (kpl) 6 6 5 5 100 83 Hyväksytyt kaavat (ha) 62 42 25 25 100 60 Hyväksytyt kaavat (k-m2) 87 918 0 Yhteensä ( ) -279 330-280 211-300 813-253632 84 91 Tuotot 5438 37 039 25 000 25000 100 67 Netto -273 892-243 172-275 813-228632 83 94 Kaavoitupalvelut yhteensä Kulut yhteensä -394 601-398 879-431 000-391000 91 98 Kulut yhteensä / asukas -17,7-18,0-19,5-17,7 91 98 Tuotot 5438 37 039 25 000 25000 100 67 Netto -389 163-361 840-406 000-366000 90 101 Henkilötyövuodet 5,0 4,9 5,0 4,5 90 92 Ostopalveluista on karsittu 10 000 euroa ja henkilöstömenoista 30 000 euroa (äitiyslomansijaista ei rekrytoida).
TEKNINEN LAUTAKUNTA 102 Palvelu: Viranomaispalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä kpl 2203 0 0 0 / eläin /eläin -50,2 / asukas /asukas -5,0-5,4-5,6-5,6 100 103 Kulut -110 601-120 426-124 090-123 877 100 103 Tuotot 3680 4501 4100 4100 100 91 Netto -106 921-115 925-119 990-119 777 100 103 Ympäristöterveysvalvonta / asukas /asukas -9,2-10,3-10,1-9,7 96 94 Kulut -205 473-227 933-223 158-214 485 96 94 Tuotot 43 916 48 022 39 400 39 400 100 82 Netto -161 558-179 911-183 758-175 085 95 97 Ympäristönsuojelu / asukas /asukas -3,7-4,0-4,8-4,5 94 112 Kulut -83 230-87 896-105 134-98 527 94 112 Tuotot 5285 10 422 10 500 10 500 100 101 Netto -77 945-77 474-94 634-88 027 93 114 Rakennusvalvonta / asukas /asukas -7,9-8,7-8,8-9,3 106 108 / lupa /lupa -775-872 -889-1032 116 118 Kulut -176 711-191 765-195 538-206 479 106 108 Tuotot 73 475 53 155 79 000 79 000 100 149 Netto -103 237-138 610-116 538-127 479 109 92 Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot kpl 68 67 67 60 90 90 / asunto /asunto -4764,1-4784,3-4807,2-4828,7 100 101 / asukas /asukas -14,6-14,5-14,6-13,1 90 90 Kulut -323 960-320 550-322 081-289 720 90 90 Tuotot 257 151 262 057 285 000 245 000 86 93 Netto -66 809-58 493-37 081-44 720 121 76 Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) -899 976-948 571-970 000-933 088 96 98 Kulut (yhteensä/ asukas) /asukas -40,4-42,9-43,9-42,2 96 98 Tuotot 383 507 378 158 418 000 378 000 90 100 Netto -516 469-570 413-552 000-555 088 101 97 Htv yhteensä 7,1 7,5 3,0 3,7 123 49 Ostopalveluista on karsittu 10 000 euroa ja henkilöstömenoista 12 000 euroa (eläköityvän II rakennustarkastajan tilalle ei rekrytoida). Y-säätiön välivuokraus päättyy, joka pienentää sekä menoja että tuloja 40 000 euroa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 103 Taloussuunnitelmavuodet 2016-2018 Palvelualue / Tulosalue Hallintopalvelut Toimintatulot 73 76 70 70 70 70 70 Toimintamenot 628 635 625 611 625 625 625 Toimintakate -555-559 -555-541 -555-555 -555 Palvelualue / Tulosalue Maankäyttö- ja mittaustoimi Toimintatulot 1861 3323 1953 2431 2000 2050 2100 Toimintamenot 1020 1064 1118 872 956 956 956 Toimintakate 841 2 259 835 1 559 1 044 1 094 1 144 Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot 2860 2788 3218 3217 3265 3314 3364 Toimintamenot 5837 6329 6358 6471 6568 6667 6767 Toimintakate -2 977-3 541-3 140-3 254-3 303-3 352-3 403 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina 2016 2017 2018 Esityksenä joukkoliikenteen seudullisen lupaviranomaislautakunnan perustamisesta Tekninen palvelukeskus / tilapalvelu Toimintatulot 8674 13519 12928 13427 13800 14000 14300 Toimintamenot 6982 7874 7675 7607 8000 8100 8300 Toimintakate 1 692 5 645 5 253 5 820 5 800 5 900 6 000 Tekninen palvelukeskus / tilapalvelu / talonrakennusurakat Toimintatulot 129 401 520 520 520 520 520 Toimintamenot 123 295 500 500 500 500 500 Toimintakate 6 106 20 20 20 20 20
TEKNINEN LAUTAKUNTA 104 Palvelualue / Tulosalue: Kaavoitus Toimintatulot 5 37 25 25 20 20 20 Toimintamenot 395 399 431 391 431 431 431 Toimintakate -390-362 -406-366 -411-411 -411 Palvelualue / Tulosalue: Viranomaispalvelut Toimintatulot 384 378 418 378 418 418 418 Toimintamenot 900 949 970 933 995 995 995 Toimintakate -516-571 -552-555 -577-577 -577 Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot 13986 20522 19132 20068 20093 20392 20792 Toimintamenot 15885 17545 17677 17385 18075 18274 18574 Toimintakate -1 899 2 977 1 455 2 683 2 018 2 119 2 218