TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 %
|
|
|
- Anni-Kristiina Laaksonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla TA YHT 213 TOT 't t213 HALLINTOPALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOON ',16 I ,7 % 257,2% 1, % 1,3 o/o 94,1% 92,4% 37, % 89,8 % 92,5 o/o 93,5 o/o ,7 % -9,8 % 2,8 % -,6 o/o -3,7 /o -1,9 o/o 15,5 /o 11,9 /o -4,7 o/o o/o PAIKKATIEDOT TA YHT 2OI3 TOT ',t3 TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR t213 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Poistot käyttöomaisuudesta I I ,4 % 181,8% 11,2% 48, % 132,5 o/o 14,7 % 95,6 % 82,3 /o, /o 88,3 % 1o,'l o/o 97,9 o/o 172,8 /o 11,2 /o r ,1% 45,6 % 8,5 % -26,7 o/o 1,9 % -2,7 /o 5,% -,3 /o 6,1 o/o 1,7 o/o 16,5 % 15,8 % \ N \ \ {J tl
2 RAPORTTI TALO U D EN TOTE UTU MASTA ajalla HALLTNTO- JA TUKTPALVELUT (Yht.) TA YHT 2OI3 TOT 2't 't2.213 't VALMISTUS OMAAN ](AYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta I I ,6% 181,8 /o, /o 237, /o 96, % 11,5 o/o 96,4% 93,4% 28,5%, % 89,1% 94,4o 89,3 % 172,8 /o 9,9 % I s ,2 /o 45,6 % 4,6 % 4,5 /o -2,4Vo -o,6 /o -8,3 % 442,4 /o 6,2To -2,O yo -1,7 Vo 16,5 %,6 /o
3 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA PYSÄKöINNINVALVONTA TA YHT 213 TOT 213 'l.'l t ,6 /o , /o -5,6 % Tuet ja avustukset , % 17,3 % ,4% VALMISTUS OMMN KAYTTÖON , /o 19, % r ,5 % ,2 /o ,4 To ,6 /o ,5% ,2% ,8 /o, % ,3 Yo ,7 % ,4 olo ,1% ,5 o/o ,9 % Poistot käyttöomaisuudesta ,4 % , % ,7 o/o ,2 % SIIUNNITTELU ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON , % 7,4 % 78,8 o/o ,2 /o 2,2 /o -23,9 /o -18,7 o/o Henkilöstokulut ,8% ,8 /o ,3 /o ,1% ,3 % ,2 /o, /o , /o , % ,3 % 13,2o/o ,4 o/o 31,1Yo
4 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAKENNUSTOIMISTO TA YHT 213 TOT 213 TOTolol3 ALLE/YLI TOT EUR J , o/o ,3 /o VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON , /o 73,7 /o 98, % 94,9 % l , /o -6,2 % -3,4yo 6,6 /o ,8 % 71,2% ,7 % 41, Yo ,2 /o ,9 /o ,6 % ,5 o/o ,6 o/o ,3 olo
5 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA LTTKENNEvÄyr,rnN KTINNo ssapr TA YHT 213 TOT 213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMMN KAYTTÖON Poistot käyttöomaisuudesta 't.'t ',t I ,8 Yo 229,9 vo 95,4 /o 111,6 /o 11,5 /o 99, % 169,7 Yo 16,1o/o 15, % 11,7 /o 13,6 % 't.'t 't 't2t ,4 % 73,4 /o -1, % -3,5% 46,8 olo,4 /o -8,7 Yo -4,8% 1,8 /o 13,7 Yo -5,6 % -6,2yo 3,6 % -2,2 o/o Tunnusluvut hoidettava tie-km Hoid. tie-km/käyttokust:t Hoid. tie-km/tulos Hoid. tie-km/hoitokust:t 433, , ,1 /o 15,9 % 13,5 % 14, % -, , ,5 /o -6,1 /o -2,7 /o -2,4 /o
6 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA , PIIISTO- JA URHEILUALT]EET VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta TA YHT 2OI3 TOT ',t I 53 I s ,2 /o 219,6 %, %, %, % 16,6 % 87,2% 113,5 % 99, %, % 14,9 To 94,5 olo 83,1yo 16,2 yo g7,2vo 't / U l ,9 /o -13,3 To -66,3 % -1, % 4,7 o/o -2, /o 2,9 o/o 4, %, /o 12,2 /o 1,4Vo -2,3 o/o 4,4 /o -,9 % Tunnusluvut Hoidettu pu sto-ha Eu r/hoidettu puisto-ha/tulos Eu r/hoid. pu isto-ha/t-kate , % 9,4% 87,5 % , ,3 /o 2, /o 1,6%
7 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA Ärnrruor,ro TA YHT 213 TOT 212 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta I ' ,2% 267,5 o/o 4326,2% 166,3 % 1, %, /o 86,1% 124,6 olo 79,6 o/o 88,2Yo 82,O yo r r ø ' , , ,23, 3 964, , , , ,4, , , ,32 5,1Yo 9415,8yo Tunnusluvut Lietteen (Mädätteen) määrä/m , % 4 6
8 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ' KALASATAMA JA VENEILY VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN TOIi'IINTAKATE Poistot käyttöomaisu udesta TA YHT 213 TOT I ,9 /o ø TOT%í3 ALLE/YLI TOT EUR 132,9 o/o 79,1 /o 84,9 Yo 7,3 /o 98,6 % 88,1Vo 7g,g o/o 77,4 o/o 79,1 o/o I 't2.2',t l r t2',t3-1,7 % -1,7 o/o -7,1 /o -16,8 % 16,9 Vo 5,4 /o -5,3 o/o -6,4 o/o -3,2 % -5,5 o/o Tunnusluvut Venepaikat , % 286, /o
9 RAPO RTTI TALOU DE N TOTE UTU MASTA 1, VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON Poistot käyttöomaisu udesta TA YHT I I TOT 2r , % 133,8 /o, /o 221,5 /o 75,9 /o 13,5 olo 12,6 /o 17,9 % 96,6 % 19,2 /o 13,2o/o 1O1,1 olo 95,4 /o 98,2olo I 't2t213 3,8 /o 5,1 o/o 31,2% -6,5 /o 2,9 o/o 1,3% 4,8 /o -18,4 % 7, % -1,6 yo -23,5Vo 11, /o -9,7 o/o Tunnusluvut Konekeskus/laskutettu työtu nti Eur/lask.työtunti 43-4, ,68 99,2 /o r6, % 333 2, ,95-8,9 % 9,6 % Konekorjaamo/laskutettu työtu nti Eur/lask.työtunti , ,36 13,1% 97,8% -12-1, ,75 16,9 /o -9,4 Yo
10 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA TTLAUSTyörmmysKuNTAT.pAL rayhr2i3 TOT 213 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN ',t-3't.'t2.213 I ,8% 8 28 I I ,2o/o 4,9 % 231,2o/o o,o o/o I t213 13,1 /o 275,4 /o 15,6 o/o 27, o/o 11,3 /o 3,3 % 53,6 % 15,6 o/o
11 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1, TA YHT 213 TOT 213 '1.'l t2',t3 YHDYSKT]NTATEKNISET PALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOÖN I ,4 % 155,9 %, Yo 119,9 % 77,9 % 118,8 o/o ,8 % -34,1 /o -51,7 /o -14, /o -11,3 Yo -5,4Vo ,5 % 148,5 /o ,1 /o -3,9 Yo ,6 % ,1% 41 5 I ,3 % 71,5 % ,9 o/o 9, % Poistot käyttöomaisu udesta , % 96,6 % 1,8 % ,3 o/o 4,7 o/o 4,3% ,3 % ,5 /o TILIKAUDEN YLUÄÄiíruNIUÄÄUI ,3 % ,5 /o
12 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla ALVELUT TA YHT 213 TOT TOT%13 ALLETYLI TOT EUR 't ',t t213 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON ll , Yo 73,9 o/o 84,5 /o 119,2% 38,3 % 55,7 /o 95,6 % 112,7 o/o ,7 o/o 1,9 o/o 48,7 /o 62,4 /o 263, /o,8 % 53,6 % 17,8 o/o
13 RAPORTTI TALOU DEN TOTEUTU M ISESTA q4atta KIINT. HALLINTAPALVELUT TA YHT 2OI3 TOT 213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTOON Poistot käyttöomaisuudesta TI LI KAUDEN YLUÄÄMA/ALIJÄÄMÄ l ',t.12.2't I ,6 %, o/o, /o 16,7 /o 85,7 To 97,g o/o 96,1 o/o 113,1% 93,8 % 92,4 /o 11,9 Yo 97,3 olo 83,6 % 116,9 /o 86,1olo 86,1olo 't.1.-3't.12.2't 't2t2't3 4,3% 115,1% -1,7 /o -4,2 % 3,7 o/o,1 /o 7,5 /o 1,3% 2, % 1,1 o/o 41,7 olo 1, % -38,8 % -38,8 % Tunnusluvut Huoneistoala lsännöinti/huoneistoala Tekninen isännöinti/ huoneistoala Talonm ieskeskus/ huoneistoala ,25 -,49-8, ,39 -,51-8,19 99,9 % 111,1 /o 13,5 /o 98,3 % 389,14,2 -, ,23 -,45-8,17,1% 13, /o 14,6 /o,2yo
14 RAPO RTTI TALO U D EN TOTE UTU M I S ESTA lalla ' TA YHT 213 TOT 't.12.2',t2 212i2ú3 Tunnusluvut fiatkuu..) Siivousala/ kaikki kohteet ,4 %o ,6 /o Siivous/ /m2lv. kaikki kohteeu Eläkemen 28,73 29,6 11,1 Vo -,33 28,12 3,3 /o Siivous/ lm2lv.kaikki kohteev llman elä 31,54 31,58 1,1Yo -,4 31,32 o,8 /o Siivousala/ koulut, vir ja lait ,5 % ,6 /o Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ Eläkeme 23,5 24,3 14,3 /o -,99 23,34 3, /o Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ llman el Siivousala/ perusturvan laitokset 25, , ,8 % 96,9 % -1, , ,2 /o 3,2 /o Siivous /m2lv. perusturvan lait./ Eläkeme 36,1 36,1 1, o/o, 34,25 5,4 /o Siivous9m2/v. perusturvan lait./ llman el 4,62 37,92 93,4 /o 2,7 37,15 2,1To Siivousala/ terveyskeskuksen kiinteistöt ,8 % ,6 /o Siivous /m2lv. Terveyskesk. kiinteistöu I 49,88 47,22 94,7 /o 2,66 46,9,9 % Siivous /m2lv. Terveyskeskuksen laiu El 54,76 49,73 9,8 % 5,3 49,47,5 /o Kunnossapito /lask. tunnit , % ,4 /o eur/laskutetut tunnit -36,95 45,81 124, % 8,86-45,6 1,7 /o
15 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla I KIINTEISTOT TA YHT 213 TOT 't 't2J213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTOÖN Poistot käyttöomaisu udesta ,5 % ,6 % 128,1/o 97,8 /o 14,4 /o 98,8 % 99,4 o/o 15,7 o/o 11,7 /o 7,3 o/o É ,2 /o 76,1 /o 7,5% 7,5 o/o -9,8 Yo 3,4 /o -1,2 /o 1,3 /o 3,8 o/o 24,2yo 28,3 To -8,2Vo Laskennalliset erät TI LI KAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , % 128,7 o/o ,8 /o 7,7 Vo Tunnusluvut Huoneistoala Eu r/h uon. ala/käyttömenot Eur/huoneistoala ,94-13, ,56-15,25 99,9 % 99,5 % 12,1 /o 389 -,37 2, ,64-99,15,1 /o 2,5 /o 6,1 /o
16 RAPORTTI TALOU DEN TOTEUTU M ISESTA lalla 't4 TIL.4.USTYOTTTTT,APALVELUT TAYHT2OI3 TOT t213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN TOIIIIINTATUOTOT ,9 o/o 237,9 % ,4 /o 135,2o/o ,9 % ,8 /o ,2To ,6 % ,8 /o ,7 o/o ,4 o/o ,5Vo
17 RAPORTTI TALO U D EN TOTEUTU M I S ESTA ajalla TA YHT 213 TOT TOT% ALLE/YLI TOT EUR t213 TILAPALVELU (yhteensä) VALMISTUS OMMN KAYTTOON TOITIINTAKULUT Poistot käyttöomaisu udesta I I ,2 /o, % 11, vo 83, % 99,9 % 95,9 % 11,2 /o 14,2 /o 92, /o 98,5 % 99,6 % 11,8 o/o 11,7 % -821,31/o I ,6 /o 76,1/o 115,1% 7,9 o/o 4,2/o 6,5 yo,3 /o 5,7 /o -,1 /o 1,1 /o 3,9 yo 29,1 o/o 28,1 /o 16,9 o/o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJÄÄMÄ , % 131,2o/o ,8 /o 5,5 o/o
18 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA KAAVOITUS TA YHT2O13 TOT EUR TOT% ALLEIYLI TOT EUR MuutosTo/ 212t213 VALMISTUS OMAAN IGYTTOÖN 53 8 s ,7 /o, % 83,'l olo 97,2 /o 95,6 % 85,7 /o 'l ,1 /o 1,4 /o, o/o 1,7 /o -2,8 /o 1, /o 3 9-1, % ,7 % ,3 /o Poistot käyttöomaisu udesta , % 99,1 % 12, Yo 99,1/o ,7 o/o -5, o/o -5, % -5,3 olo
19 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA KAUPUNKIMITTAUS TA YHT2O13 TOT EUR Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot Käyttöomaisu udesta MAAPOLITIIKKA Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot Käyttöomaisu udesta I lsl r TA YHT2O ' ' TOT EUR s I TOTY' ALLE/YLI TOT EUR 93,5 % 25,1/o ',',2,8 o/o 87,3 /o 79,9 /o 88,4 /o 97,7 /o 86,6 % 78,3 o/o 124,8 /o 79 ot to TOT%, % 14,1 /o 14,6 o/o 8,8 % 11,1 o/o 14,1/o 72,5 /o 88,9 % '17,7 o/o 1, o/o 17,6 % ALLEIYLI r ' TOT EUR 212t t2', ,8 /o , % I ,5 /o -22, Yo -18,1/o 66,5 % -15,1Vo -6,1 /o -14,8 /o 6,7 %,4 /o -6,3 o/o -1,7 Vo -11,9 olo ot TO 3,8 /o 3,3 olo -17,8 /o -12,1 /o 45,2 /o 1,8 % -12,1 o/o 16,4 /o I ,3 /o
20 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ,12, T TA YHT2O13 TOT EUR VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta r 't TOT% ALLE'YLI TOT EUR 182,6 /o 1,9 o/o, % 147,1 %, /o 175,5 /o 84,5 Vo 17,2 /o 42,1Vo 68,6 % 88, % -55,7 olo 99,3 % -53,4% -l t2', ' , /o -64,% 21,5 /o -1, % 25, olo -1,7 o/o 12,8 Yo -52,2 /o -3, /o -'1,3 o/o -'l2o'1,9 o/o -78,4 /o -562,1/o
21 RAPORTTI TALOU DEN TOTEUTUMISESTA TA YHT2O13 TOT EUR TOT% ALLEÍYLI TOT EUR Muutos%l MAA- JA VESILAUEIDEN HALLINTA TULOSLASKELMA t213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON Poistot käyttöoma su udesta I ,6 % 91,7 /o 16,1/o 25,1/o 113,3 /o 86, 7 97,5 Yo 78,3 /o 79,6 /o 87,2o/o 221,7 /o 126,7 /o 22g,go/o I ', , /o -22, /o 3,5 /o 56,6 % 3,7 o/o -6,7 % -5,3 /o -5,9 /o -3,5 /o -6,3 olo 25,4olo -22,9 /o 28,7 o/o
22 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA a alla Í TA YHT 213 TOT TOT% ALLE/YLI TOT EUR ',t.',t t2',t3 KAUPUNKIRAI(ENNELAUTAKUNTA VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta ,6 % 122,5%, % 12,1% 81,8 /o 12,9 olo 96, % 18,8 % 13,9 % 95,6 % 91,7 % loo,g o/o 56,1 o/o 16,9 % r ,7 /o -28,6% 4,4% 6,6 /o -6,9 /o 4,3%, /o 2,4 /o -2,1% 8, % 9,8% 1,9 o/o -47,8 /o 17,2 % ,3 % ,9 o/o Laskennalliset erät TI LI KAU DEN YLIJi\AMA/ALIJÄÄMA , % 98,3 % ,8 % 2,2 o/o Yhdyskuntatekn set tilaustyöt (vuoden lopussa netto +-) Tulot I Menot I Netto 231,2% 231,2% % % Kaupunkirakennelautaku nta ilman yhdysku ntatekn isiä tilaustöitä Tulot ,3 % , Menot /o ,2% % Netto ,1% ,8
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.1.212 13.11.212 HA L LI N TO P AL V EL U T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOTEUR TOT EUR TOT %11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1.-31.1.211 643 871 457
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.8.211 27.9.211 HALLIN TO PALVELUT TA YHT 211 TOT 211 TOTO/45 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-31.8.211 1.1.-31.12.21 1.1.-31.8.21 625 2 366 83 58,7 % 258
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%
-2,4 873,4 407,109 -2,3 -1,3. - J,a -1, ',tÛ932 0, ,
9SO YLÖJÄRVI TALOUSARVION TULOSLASKELMA 21 7 Kumppani: --522 Toimielin (per 31.12.217): S5 Erittelykoodi: 1,2 9. 1.217 12:55 sivu l(2) 55 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP2O15 TA+MUUT. 216 KS 217 Ê oo/o SV Z1B SV
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1.-3.4.21 625 2 188 385 3,1 %
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.21 11.5.21 TA YHT 21 TOT 29 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.21 1.1.-31.12.29 1.1.-3.4.29 H A L L I N T O P A L V E L U T 68 7 171 868 52 71
70,6 % 0,0 % 0,0 % 162,0% 0,0 % 74,8% 85,0% 68,8 % 47,5 % 0,0 % 84,0 % 80,7% 88,3 %
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.1.21 29.11.21 TA YHT 21 TOT 29 TOT%1 ALLE/YLI TOTEUR TOTEUR TOT %9 1.1-31.1.21 1.1.-31.12.29 1.1.-31.1.29 H A L L I N T O P A L V E L U T 68 7 71 36 5 25 73
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
1 TOIMINTAKULUT/MENOT
TEKNINEN LAUT A KU NT A 25 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TE KNINEN PALVELUKESKUS J:\talous2002 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset
TP201s T42016 T42017
PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA /TULOT Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot /TULOT Valmistus omaan TP21s T4216 T4217 2 1 688 58 136 4 269 224 2 36 9 5 3 24 95 5 31,1 /o, % % ALLEIYLI
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000
TALOUSARVIOESITYS 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI O2O
KAU PU NKI RAKEN N ELAUTAKU NTA LIITE B S 115 TEKN I N EN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 219. 2O2O KAYTTOTALOUSOSA Kara 12.9.217 Kri itti nen menestystekijä Hanke,
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532
V 167 02122009 K 532 07122009 V 193 16122009 T- 2010-2012 2010 KHALL 532 V 02122009 168, 169, 170 171 : YLEISHALLINTO /, (H 2122009 /ö 168 ) V *,, * - S * ö, öö 2010 *, ö, * M ö * L- L T Höö M K L ; -
LilTE B S 138 TALOUSARVIOESIWS 2015 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 KAYTTOTALOUSOSA KAU P U N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA
KAU P U N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA LilTE B S 138 TEKN INEN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESIWS 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 216. 217 KAYTTOTALOUSOSA Kara 3.9.214 Kri ittinen menestystekijä Hanke, tavoite
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Hallintopäällikkö Anne Rantala
Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö
o Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut
KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Keskushallinto TARJOUSPYYNTO 29.1.216 Kokkolan ka u pu n g i n tekn isten palvel u iden yhtiöittäm isselvitys 216 Taustaa Selvityksen kohde Kokkolan kaupunginvaltuusto on
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin
Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv %
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 11.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017-31.03.2017 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv 2016 01-12 2017 2017 2016 01-03 2017 01-03 2017
Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)
olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti
Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070
Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT
Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Hall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
HALLINTOPALVELUT. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistetaan palvelutuotannon vaatimusten mukaan.
L //lue C
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178
Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri
TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti
Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,
TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala