TALOUSARVIOTOTEUTUMA

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.10.2015

Talousarvio 2015 Raportti III ajalta 01.01.-31.10.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on kuluvalta vuodelta edelleen myönteinen. Syyskuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt 4 henkilöllä, Kaustisen seutukunnan väkiluku on vähentynyt 25 asukkaalla, Keski-Pohjanmaan asukasluku puolestaan on lisääntynyt 73 asukkaalla. Perhon kunnan asukasluku on koko kuluvan vuoden ollut reilusti plussalla, lisäys 35, myönteinen asukaskehitys on myös Halsualla +6 asukasta. Kaustisen kunnan nettomuutto on -6 henkilöä, syntyneitä on 38 (44) ja kuolleita 37 (36), suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luvut. Kaustisen työttömyysaste oli syyskuussa 7,6 % (7,3 %), Kaustisen seutukunnassa työttömyysaste oli edellisvuoden tasolla, 8,0 %. Alkuvuoden sote-menojen nousukehitys on tasaantunut. Sairaanhoitopiirin menoissa Kaustisen osalta somaattinen erikoissairaanhoito on kasvanut 13,2 %, psykiatrinen esh vähentynyt 31,4 %. Ostopalvelussa somaattinen hoito on vähentynyt 40,8 % ja psykiatrinen esh puolestaan lisääntynyt jopa 76,2 %. Kehitysvammahuollon menojen kasvu on 21,7 % ja ensihoidon kasvu 5,7 %. Kalliiden hoitojen tasausmaksua Kaustinen on saanut 98.245 euroa (294.080) ja palvelumaksujen alennusta kunnalle kirjattiin syyskuussa 117.861 euroa (ylijäämäpalautus). Erikoissairaanhoidon menot ovat yhteensä syyskuun lopussa 3.964.863 euroa, vähennystä edellisvuoteen 1,5 %. Sairaanhoitopiirin talousarvioesitys kuluvalle vuodelle oli 5,394.649 ja kunnan talousarviovaraus 5.200.000 euroa. Käytön perusteella voidaan olettaa, etteivät erikoissairaanhoidon menot tule ainakaan merkittävästi ylittymään talousarviosta. Jytan osalta on kuntien maksuosuuksia on tarkistettu 1.7.2015 alkaen työllisyysmäärärahavarauksen vuoksi. Kaustisen kunnan maksuosuus on siten loppuvuoden 663.600 e/kk. Kuntaennakoiden riittävyysvaje on Jytan syyskuun ilmoituksen mukaan n. 150.000 euroa. Tarvittava lisämäärärahaesitys 150.000 euroa. Käyttötalouden tulot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta tilanteen 10.11.2015 mukaan 857.061 euroa. toteuma 76,31 %. Tulojen suurimmat muutokset ovat lomitustoiminnassa myyntitulot valtiolta tulevat tänä vuonna olemaan 262.000 euroa edellisvuotta pienemmät (ennakkomuutostiedot, Mela), vuokratuotot ovat n. 200.000 edellisvuotta pienemmät ja kolmas muutos on edellisvuoden myyntituotot. Käyttötalouden tuloihin vaikuttaa Melan lopullinen vos päätös 9.11.2015 vuodelta 2014 valtionkorvaukseen oikeuttavat kustannukset 3.230.524 euroa, Kaustisen kunta palauttaa paikallisyksikölle liikaa maksettuja ennakoita 10.12.2015 98.989,85 euroa. Käyttötalouden menot ovat edellisvuoden tasolla, vähennystä vain 8.015 euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 95.574 euroa, suurin kasvu on päivähoidossa, 109.219 euroa. Kun perhepäivähoidon henkilöstömenot ovat samanaikaisesti vähentyneet 87.511 euroa, päiväkotihoidon henkilöstömenojen kasvu on merkittävä. Asiakaspalvelujen ostot ovat sote-menojen ansiosta 78.425 euroa edellisvuotta alhaisemmat, muiden palvelujen ostoissa siivouspalvelu- ja alueiden kunnossapitopalvelumenot ovat kasvaneet n. 63.000 euroa edellisvuodesta. Vuokrakulut ovat kasvaneet 82.604 euroa. Verotulokertymä Kaustisella näyttää tässä vaiheessa hyvältä, verotuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 908.556 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulokertymää verrattaessa on huomioitava, että verotuloissa on verohallinnon elokuun vuoden 2014 verotuksen ennakkotietojen mukaan kunnallisverotuloissa tapahtunut muutos, kunnan verotuloennuste on nyt -1,6 % kun se vielä toukokuun tiedoissa oli + 1,6 %. Palkkatulot vähenevät tässä 3,2 %. Marraskuun verotulojen palautus on 1.313.952 euroa. Yhteisöverotuloja on kertynyt 280.739 euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksissa on 176.604 euron vähentyminen edellisvuoteen, (peruspalvelujen valtionosuus on laskenut 344.710 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen vos noussut 168.106 euroa). Valtionosuudet ylittyvät hieman talousarviosta. Vuosikate on tilanteen 10.11. mukaan 1.855.451 euroa, 40.102 euroa edellisvuotta heikompi. Tilikauden tulos (10.110) on 951.288 euroa, 433 euroa/asukas. Investoinnit Investointituloja käyttöomaisuuden myynneistä on kertynyt 113.168,97 euroa. Investointimenoja on kertynyt raportointikaudella yhteensä 5.515.594 euroa, 63,9 % talousarviosta. Tämän vuoden aikana valmistuu uusi päiväkoti. Rakenteilla olevaan päiväkotiin on mahdollista keskittää päivä-hoitoon 130 140 lasta. Päiväkotiin keskitetään nykyisin Haitekin, Markkulan ja Omenapuu kiinteistöissä toimivat yksiköt. Vapautuneiden tilojen tuleva käyttö on suunnittelussa. Kuluva vuosi on Kaustisella edelleen investointien ja palvelurakenteiden muutoksen vuosi. Päiväkodin talousarviovaraus kuluvalle vuodelle oli 2,8 M, josta on käytetty 2.553.364 euroa. Merkittävänä investointina on myös Kirkonkylän alakoulun remontti, joka on valmistunut syyslukukauden alkuun. Virastotalo Pajalan korjauskustannuksiin on käytetty 964.741 euroa, talousarviovaraus 2,5 milj.euroa Kirkonkylän koulun peruskorjauksen talousarviovaraus oli 1.060.000 euroa, edellisessä raportissa hankkeeseen myönnettiin lisämäärärahaa 316.000 euroa, ylitys 20.451 euroa. Kiinteistöjen korjauksiin käytettävä määrärahavaraus 80.000 euroa on ylittynyt 24.151 euroa. Kaavateiden peruskorjauksiin on käytetty 45.283 euroa ja tievalaistukseen 28.278 euroa, Runkojohtojen rakentamiseen Pajalan ja Kotihaantien tuntumassa on käytetty 40.248 euroa, talojohtojen rakentamiseen 10.496 euroa ja runkovesijohtoja on peruskorjattu 62.211,48 eurolla. Määrärahaylitystarve 27.211 euroa. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 5 miljoonaa euroa, lainoja on maksettu takaisin 1,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kuntatodistuksin otettua rahoitusta on 7.9.2015 on 2,5 miljoonaa euroa. 11.11.2015 Tellervo Pakkala talousjohtaja

Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA tp 20.10.2015 83 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-10 Tot 1-10 % TA 2015 Muutos Muutos 2 015 2 014 TA 14-15 euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 6 165 236 6 162 667 6 266 511 4 814 915 5 108 439 76,84-5,75-293 524 Maksutuotot 819 262 855 460 783 852 641 595 665 216 81,85-3,55-23 620 Tuet ja avustukset 448 372 296 805 153 960 118 134 198 818 76,73-40,58-80 684 Vuokratuotot 2 089 667 2 173 961 2 236 474 1 575 952 1 776 610 70,47-11,29-200 658 Muut tuotot 128 739 755 976 12 200 62 642 321 216 513,46-80,50-258 575 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 9 651 276 10 244 869 9 452 997 7 213 238 8 070 300 76,31-10,62-857 061 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 593 474-8 529 603-8 690 813-7 137 994-7 082 429 82,13 0,78-55 565 Eläkekulut -2 205 233-2 184 012-2 226 707-1 819 172-1 806 600 81,70 0,70-12 572 Muut henkilöstösivukulut -495 821-452 635-556 687-393 839-366 403 70,75 7,49-27 436 Henkilöstösivukulut -2 701 054-2 636 647-2 783 394-2 213 011-2 173 003 79,51 1,84-40 008 Henkilöstökulut -11 294 528-11 166 250-11 474 207-9 351 005-9 255 432 81,50 1,03-95 574 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot -13 308 620-13 080 650-12 990 691-11 046 328-11 124 753 85,03-0,70 78 425 Muiden palv. ostot -3 355 933-3 448 510-3 472 496-2 782 395-2 749 979 80,13 1,18-32 415 Palvelujen ostot -16 664 553-16 529 160-16 463 187-13 828 722-13 874 732 84,00-0,33 46 010 Aineet, tarv., tavarat -1 369 847-1 443 484-1 384 170-1 019 998-1 120 742 73,69-8,99 100 744 Avustukset -998 200-937 171-883 864-679 669-726 913 76,90-6,50 47 244 Vuokrakulut -1 208 770-1 290 812-1 455 031-1 138 254-1 055 650 78,23 7,82-82 604 Muut toimintakulut -77 755-366 633-51 343-48 949-41 144 95,34 18,97-7 805 TOIMINTAKULUT/ MENOT -31 613 652-31 733 510-31 711 802-26 066 598-26 074 613 82,20-0,03 8 015 TOIMINTAKATE -21 962 376-21 488 641-22 258 805-18 853 359-18 004 313 84,70 4,72-849 046 Kunnallisvero 12 224 167 12 825 192 12 830 000 11 595 411 10 975 428 90,38 5,65 619 983 Kiinteistövero 666 456 868 437 900 000 489 337 481 502 54,37 1,63 7 835 Yhteisövero 881 922 1 194 048 1 250 000 1 302 648 1 021 909 104,21 27,47 280 739 Verotulot 13 772 545 14 887 677 14 980 000 13 387 396 12 478 840 89,37 7,28 908 556 Peruspalvelut/Yleinen vos 9 012 935 8 980 508 8 490 000 7 136 950 7 481 660 84,06-4,61-344 710 Opetus- ja kulttuurit vos 407 051 465 035 511 000 418 696 250 590 81,94 67,08 168 106 Muut valtionosuudet 555 000 0 0 0 0 0 Valtionosuudet 9 974 986 9 445 543 9 001 000 7 555 646 7 732 250 83,94-2,28-176 604 RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot 3 462 2 993 2 000 0 0 0,00 0 Muut rahoitustuotot 10 460 4 307 4 000 6 552 3 575 163,79 83,27 2 977 Korkokulut -344 853-322 048-346 000-239 808-313 471 69,31-23,50 73 663 Muut rahoituskulut -1 347-1 333 0-975 -1 327-26,50 352 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT -332 278-316 080-340 000-234 232-311 223 68,89-24,74 76 992 VUOSIKATE 1 452 877 2 528 499 1 382 195 1 855 451 1 895 554 134,24-2,12-40 102 Poistot käyttöomaisuudesta -1 337 997-1 261 300-1 301 803-904 164-911 054 69,45 3,21 6 890 Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 114 880 1 267 199 80 392 951 288 984 499 1 183,31-3,37-33 212 Vuosikate e/as 339 590 322 433 442 Kuntastrategia 180 250

RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-10 Tot 1-10 % TA Muutos 2 015 2 014 2 015 TA 14-15 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 1 452 877 2 528 499 1 382 195 1 855 451 1 895 554 134,24 54,66 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -21 801-624 279-47 829 Tulorahoitus yhteensä 1 431 075 1 904 220 1 382 195 1 807 622 1 895 554 130,78 72,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -3 816 684-10 299 877-8 630 200-5 604 170-5 564 829 64,94 0,71 Rahoitusosuudet investointimeno 521 077 784 425 250 000 350 644 880 0,14-99,95 Luovutustulot 127 326 4 136 986 239 000 113 169 393 162 47,35-71,22 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit -3 168 281-5 378 467-8 141 200-5 490 651-4 526 787 67,44 21,29 Vars. toiminta ja investoinnit net -1 737 206-3 474 246-6 759 005-3 683 029-2 631 233 54,49 194,55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -150 127-15 700-33 600-11 800 Antolainasaamisten vähennykset + 70 050 2 102 0 Antolainauksen muutokset -150 127 54 350-31 498-11 800 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 5 000 000 3 000 000 10 432 589 5 000 000 3 000 000 347,75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 436 740-1 573 594-1 623 584-1 391 352-1 420 133 103,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ -600 000 2 300 000-1 800 000 200 000 800 000-78,26 Lainakannan muutokset 2 963 260 3 726 406 7 009 005 3 808 648 2 379 867 188,09 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n m 109 187 67 152-10 335 9 361 Vaihto-omaisuuden muutokset (v -14 523 21 058-12 540-33 472 Saamisten muutokset 71 347-428 630 681 018 460 265 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaiste -960 988 222 943 136 734 703 283 Muut maksuvalmiuden muutoks -794 978-117 478 794 877 1 139 437 Rahoituksen rahavirta 2 018 155 3 663 278 4 572 027 3 507 504 Rahavarojen muutos 280 949 189 032 250 000 860 327 571 824 Rahavarat 31.12 1 018 716 1 207 749 2 801 786 1 590 540 Rahavarat 1.1. 737 767 1 018 716 1 207 749 1 018 716 Lainakanta 31.12 17 601 551 21 327 957 28 336 962 25 136 605 Asukasmäärä 31.12 4 282 4 286 4 286 4 286 4 286 Lainamäärä/asukas 4 111 4 976 6 612 5 865 Kuntastrategia, lainamäärä e/as, 3 800 Investointien tulorahoitus % 38,07 24,55 16,02 33,11

INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio 1-10 2015 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat -9 744-20 000-20 000-17 397 9110 Maa-alueet ostot -277 114-300 000-250 000-10 874 9110 Maa-alueet myynnit 463 665 100 000 50 000 66 410 9120 Rakennusten myynti 3 671 543 250 000 170 000 27 138 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto -3 800 000-300 000-250 000-73 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti 1 778 50 000 0 0 9350 Investointimenot kuntayhtymille 0-7 500-14 200-6 700 9630 Tietoverkot 0-159 000-11 000 0 9656 Aluepelastuslaitoksen investoinnit 0-25 000-23 314 9656 Aluepelastuslaitoksen investointitulot 0 19 000 19 621 290100 YLEINEN HALLINTO 50 128-386 500-331 200 54 811 9405 Lukion asuntolan peruskorjaus -8 781-20 000 0 0 9414 Virastotalon peruskorjaus -2 500 000-6 888-400 000-2 500 000-964 797 tulot 100 000 0 9416 Asuinrakennusten peruskorjaus -5 249-15 000-60 000-5 858 9417 2015-16 Markkulan B-puoli asunnot -500 000-10 851 9423 Kunnanviraston peruskorjaus -22 090 0 0-1 950 9425 Uusi päiväkoti -3 650 000-620 107-800 000-2 800 000-2 553 364 tulot 350 9432 Järvelän ala-aste -60 000-2 680 9434 Köyhäjoen ala-aste -64 785-50 000 0 0 9435 Puumalan ala-aste 0-10 000 0 0 9438 Kirkonkylän koulu -1 530 400-224 434-300 000-1 060 000-1 396 452 9437 Musiikkilukion paikoitusalue -80 517 0-51 938 9439 Yläasteen peruskorj. + laajennus -6 000 000-4 149 821-4 220 000 0 0 9439 Yläaste, valtionosuus 1 230 000 667 730 554 700 0 0 9417 Markkula, B-asunnot -1 000 000-500 000 9441 2009 Musiikkilukio -6 023 9444 Markkulan työpajatoim. -500 000-76 531 tulot 150 000 0 9446 2012 Hyötykäyttöaseman rakentam -100 000-18 363-15 000 0-435 9447 Kunnan varasto 0-35 000 0 0 9453 Kiinteistöjen korjaukset -34 199-20 000-80 000-104 151 9455 Haitekki laborat. Tarpeisiin -584 722-290 000 0 0 9455 tulot 90 150 87 500 0 0 9456 Kinon elokuvateatteritoiminnan kehit. -5 245 9457 Omaneula/ Pictural korjaaminen -43 636 0 0 0 290401 RAKENNUKSET -5 116 980-5 532 800-7 810 000-5 168 656

INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio 1-10 2015 9501 Katujen rakentaminen -6012-75 000-986 9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev. -100 000-10 454-185 000-20 000 0 9508 VT 13 Kaustinen-Veteli 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst. -50 410-50 000-50 000-45 283 9513 Kruupakkan teollisuusalue -2 008-150 000-25 000-1 816 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt -3 144 9520 Tievalaistuksen rakentaminen -24 415-25 000 0-28 279 290510 LIIKENNEVÄYLÄT -96 443-410 000-170 000-76 364 9540 Leikkikenttien rakentaminen -4 703-15 000-20 000-11 680 9550 2015 Kuntakeskuksen kunnostushankkeet 0-10 000 0 9554 Festivaali-areena 1 112 0 0 0 9562 Köyhäjoen kunnostus -3 381-10 000 0 0 9562 Köyhäjoen kunnostus 26 545 37 500 0 0 290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 19 573 12 500-30 000-11 680 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen -3 479-25 000-25 000-40 249 9602 Vesi / talojohtojen rakentaminen -3 820-10 496 9603 Runkojohtojen peruskorjaus -100-35 000-62 211 9604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal -12 305-10 000 0-73 9605 Vesihuollon suunn/rahkosen koepumpp. -11 255 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka -100 000-45 000-60 290610 VESILAITOS -19 704-135 000-105 000-124 345 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti -74 652-100 000-75 000-49 821 9614 2013-2014 Kruupakkan alueen k -56 043 9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus -30 046-35 000-35 000-5 941 9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen -33 727-50 000-50 000-11 942 9622 Viem/ talojohtojen rakentaminen -3 259-10 000-671 9623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen -17 312-1 006 9627 2015 Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka -25 000-6 461 290620 VIEMÄRILAITOS -215 039-185 000-195 000-75 842 Tulot 4 804 716 992 200 489 000 113 519 Menot -8 736 717-7 681 500-8 630 200-5 515 594 INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO -5 378 465-6 636 800-8 641 200-5 402 075

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 1124 Kaustinen käy kylään 2015-2016 1212 Työllistämispalvelut Tulot 43 638 40 555 107,6 11 101 Menot -380 366-536 265 70,9-358 794 Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu Tulot 46 120 76 270 60,5 45 307 Menot -484 297-618 800 78,3-520 284 Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke 2012 1304 Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot 45 799 39 676 115,4 35 026 Menot -609 675 768 688 79,3-638 777 Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 81,8 1304 Kaustisen seutukunta 65,7 1308 Ympäristöterveydenhuolto 75,0 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 100 1321 Aluepelastuslaitos 83,2 Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 682 Menot -57 229-63 146 90,6-52 245 1420 Yrityspalvelut Tulot Menot -17 665-23 418 75,4-18 380

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot 3 478 889 4 406 620 78,9 3 722 577 Menot -3 395 445-4 406 620 77,1-3 386 670 1503 Lomitushallinto Lomituspalvelut pysyy talousarviossa. Hankintoja on tehty palvelutoiminnan turvaamiseksi, työterveys ja -turvallisuus huomioiden esim. suojavaatteet, turvasaappaat ja hengityssuojaimet. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelulakimuutos oli eduskuntakäsittelyssä 6.11.2015. Hallituksen esittämän muutosehdotuksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö sopusointuun EUlainsäädännön kanssa ja toteuttaa hallitusohjelman mukaista sopeutusta. Alkuperäistä esitystä on muutettu 16.10.2015 päättyneellä lausuntokierroksella saatujen 104 lausunnon perusteella. 20 miljoonan euron säästössä huomioidaan vähennyksenä 15 miljoonan euron säästö tilojen ja tätä kautta lomituksen tarpeen vähenemisenä. 4 miljoonan euron säästö saadaan järjestelmän lainsäädäntömuutoksilla. Lomituspalveluiden hallintomenoihin varattua määrärahaa pienennetään miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron korvaaminen säilytetään ennallaan. Tällä perusteella hallintoraha tullee riittämään jatkossakin hallintomme kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa tiiviin työryhmän, jonka tavoite on ripeällä aikataululla valmistella lomituspalvelujen hallintoon ja toimeenpanoon kohdistuva kokonaisuudistus. 1504 Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Alkuvuoden toteuman perusteella lomituspäiviä tullee n. 18 500 pv tälle vuodelle. Vakinaisia maatalouslomittajia on 31.10.2015 65 kpl ja määräaikaisia 3 kpl. Sijaisapulaskutus on tehty 27.09.2015, koska lomittajien työajat on kirjattuna/hyväksyttynä tähän 31.08. - 27.09.2015 työjaksoon. Saamisia on noin 20000 euroa, josta ulosotossa n. 3000,-. 1505 Lomitustoiminta turkistarhaus Turkistarhoilla pidetään lomaa nyt syksyn kuluessa ennen nahoitusta. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot -6 774 507-8 058 967 84,1-6 797 483 2801 Erikoissairaanhoito Tulot Menot -4 414 463-5 200 000 84,9-4 459 409 Liite 1

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Vt sivistysjohtaja Mailis Tastula Sivistystoimessa hallinnon alaiset kustannuspaikat kokonaisuutena, perusopetus ja lukiotoiminta pysyvät hyvin talousarviossa. Liikuntatoimi, kansalaisopisto ja kirjastotoimi voivat ylittyä hyvin vähäisessä määrin, mutta niiden ylitykset pystytään kattamaan hallinnon kokonaisuudessa. Varhaiskasvatus tulee ylittymään talousarviosta. Talousarviossa pysyvät yksiköt pystyvät paikkaamaan kokonaisuutta koko sivistystoimen käyttötalouden osalta melko hyvin. Hankintakieltoa noudatetaan, toiminnassa tarvittavat välttämättömät hankinnat tehdään. Kokonaisuudessaan kuitenkin varhaiskasvatus tulee ylittymään talousarviossaan noin 120 000 eivätkä muut kustannuspaikat pysty sitä täysin täyttämään. Siksi sivistystoimi anoo n. 15 000 euron lisämäärärahaa käyttötalousarvioon päiväkoti Lorupussin kustannuspaikalle 3941. Käyttötaloussuunnitelman investointiosan hyväksymisen yhteydessä (KV 16.4.2015 21) kunnanvaltuusto anttoi investointipuolelta Keskuskoulun 1-6 perusparannuksen yhteydessä ensisijaiseen kalustamiseen käytettäväksi 60000 ja uuden päiväkodin rakentamisen yhteydessä ensisijaisen kalustamiseen käytettäväksi 50000. Keskuskoulun 1-6 osalta määrärahoha on käytetty noin 35000 ja päiväkodin osalta 45000. Keskuskoululle on hankkimatta liikuntasalin liikuntavarustusta sekä oppilaskäyttöön tekniikkaa. Päiväkodin osalta hankkimatta on lasten leikissä tarvittavia kalusteita ja liinavaatteita sekä täysin puuttuvaa teknistä välineistöä. Sivistysjohtaja anoo, että Keskuskoulu 1-6 voi käyttää investointiosan kalustamismäärärahasta vielä 5000 liikuntavälineiden hankkimiseen pikkusaliin ja jäljellä olevasta määrärahasta siirretään päiväkodin ehdottoman välttämättömiin irtaimisto- ja välineistöhankintoihin 10 000. Loppumäärärahaa ei käytetä. 3101 Sivistystoimen hallinto 3201 Kuraattori Tulot 289 550 52,5 2 724 Menot -249 786-337 062 74,1-246 159 Toteutuu talousarvion mukaisesti. 3201 Kuraattori Toteutuu alle talousarvion. Peruskoulut rehtori Mailis Tastula Tulot 289 550 52,5 2 724 Menot -249 786-337 062 74,1-246 159 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3224 Kerho v.2015 kehittämishanke 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen lv 15-16 -avustus 3227 Ryhmäkokojen pienentäminen lv 14-15 avustus 3228 Toimintakulttuurin kehittäminen v.15-16 avustus

Raportti 1.11.2015: Talousarvio peruskouluissa on toteutunut yleisesti budjetoidun mukaisesti. Ryhmäkokojen pienentämisavustusta käytetään Puumalan yhden resurssiopettajan ja Keskuskoulun 1-6 kahden resurssiopettajan palkkaukseen tänä syksynä. Hankkeen rahaa ei riitä siihen enää ensi vuonna. Kerhohankkeen kustannukset toteutuvat loppuvuosipainotteisesti ja Toimintakulttuurin kehittämisen toteuttaminen toteutuu pääosin ensi vuonna. Keskuskoulun 1-6 käyttöönotto on sujunut hyvin. Kruunupyyn kunnan Teerijärven suunnan ja Jylhän takaisen Alavetelin suunnan oppilaat opiskelevat kaikki Keskuskoulussa 1-6. Hankintakieltoa toteutetaan, mutta se ei tuo suurta muutosta käyttötalouden toteumaan, sillä perusopetuksessa toimintaan alun alkaenkaan ei ollut varattu muuta kuin toiminnan kannalta ehdottoman välttämättömät hankinnat ja materiaalit. Kokonaisuutena kuitenkin perusopetus jää alle talousarvion noin 65 000. 3221 Yhteistoiminta Tulot 292 220 385 689 75,8 286 276 Menot -1 970 493-2 228 639 88,4-1 801 829 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3303 Lukio / Musiikki 3304 Lukio / Oppimisymp. 3307 Musiikkia glob. Tulot -1 898 49 460-3,8 141 635 Menot -1 185 700-1 535 820 77,2-1 268 650 Yleistä Tulot eivät ole karttuneet oletetusti. Hankintakieltoa on noudatettu. 3301 Musiikkilukio TOIMINTATUOTOT/TULOT Tuotot eivät ole karttuneet budjetoidusti. 5,3 % TOIMINTAKULUT/MENOT 78,5 % Henkilöstökulut 76,6 % - riittää Palvelujen ostot 92,4 % - tekee tiukkaa, sillä henkilöstökuluja on menoina ICT-palveluissa, ylitys Toimisto- ja asiantuntijapalvelut, tiedottaja Aineet, tarvikkeet ja tavarat 90,0 % - riittänee Vuokrakulut 77,5 % - riittää 3303 MUSIIKKIA GLOBAALISTI JA VERKOSTOISSA, OPH -HANKE Hanke päättyy 31.12.2015. Hankkeelle on saatu jatkohanke kp 3307, jonka menot ajoittuvat vuodelle 2016. Menot ajoittuvat loppuvuoteen. Kuntaosuus 1000 eur.

3304 OPPIMISYMPÄRISTÖHANKE, OPH Hanke jatkuu vuoden 2016 Käyttöprosentti 7 % Joulukuussa kirjataan vielä menoja hankkeelle, mm Materiaalit/Kalusto sekä Sisäiset opetuspalvelut, jotka sitten ovat tuloina kp 3301. Kokonaisuus musiikkilukion budjetin toteutumisessa on ihan hyvä. 3401 Ammatilliset oppilaitokset Tulot Menot -2 550-5 300 48-2 600 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot -47 325-69 049 68,5-36 450. Toteutuu yli talousarvion. Tämänvuotisessa maksatuksissa on kansalaisopiston osalta mukana yksi viime vuoden maksatuserä. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot 289 550 52,5 2 724 Menot -249 786-337 062 74,1-246 159 Urheilutalon myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Nuorisotyö Tulot 292 220 385 689 75,8 286 276 Menot -1 970 493-2 228 639 88,4-1 801 829 Toteutuu talousarvion mukaan. 3802 Elokuvatoiminta Tulot 24 115 24 000 100,5 20 965 Menot -16 298-25 840 63,1-14 095 Toteutuu talousarvion mukaisesti.

3804 Etsivä nuorisotyö Tulot 45 004 Menot 1 688-11 030-15,3-48 852 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulttuuritoiminta 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Kansansotinmuseo Tulot Menot -52 932-55 800 94,9-56 608 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kirjasto, Marja Myllymäki / Mailis Tastula 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot 4 482 3 850 116,4 2 832 Menot -197 157-227 988 86,5-186 063 Talousarvio ylittymässä mahdollisesti vähäisesti. Varhaiskasvatus Päivähoidonjohtaja Virpi Kataja 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3947 Kinon päivähoito 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto Esiopetus Tulot 289 550 52,5 2 724 Menot -249 786-337 062 74,1-246 159

Lasten päivähoito Tulot 292 220 385 689 75,8 286 276 Menot -1 970 493-2 228 639 88,4-1 801 829 Varhaiskasvatuksen yksiköiden toiminta on väistötilanteiden takia muuttunut vuoden aikana talousarviossa suunnitellusta merkittävästi, siten määrärahojen riittävyys yksiköitten välillä vaihtelee suuresti. Vaativassa tilanteessa toimintaa ei ole voitu suunnitelmallisesti toteuttaa ja tämä on näkynyt myös esim. määräaikaisten työsuhteiden jatkumisena ja tilapäisten palkkamenojen kasvuna. Yksiköt pääsevät muuttamaan uuteen päiväkotiin marraskuun aikana ja päiväkodin toiminta joustavana kokonaisuutena aloitetaan. Toimintaohjeistuksia uudistetaan ja ennakkosuunnittelua kehitetään paremmin toimintaa ennakoivaksi ja siten kustannustehokkaammaksi. Henkilöstörakennetta kehitetään säädösten mukaiseksi ensi kevään aikana. Kokonaisuutena näyttää siltä, että varhaiskasvatus ylittyy käyttötalouden talousarviosta noin 120 000. Lisäksi saattaa tulla muuton takia arvaamattomia kustannuksia. Hankintakieltoa noudatetaan varhaiskasvatuksen käyttötaloudessa. Käyttötaloussuunnitelman investointiosan hyväksymisen yhteydessä (KV 16.4.2015 21) kunnanvaltuusto päätti päiväkodin ensisijaisen kalustamisen osalta irtokalusteiden hankintamäärärahaksi 50 000, siinä hyväksymisvaltuutus annettiin sivistystoimelle. Määrärahalla on hankittu jo keväällä tuoleja ja pöytiä päiväkodin osastoille, nyt syksyllä ruokasalin kalusteet ja istuimia sekä siirrettäviä säilytyskalusteita osastoille. Annettu määräraha ei riitä vielä lisäksi tarvittaviin irtaimistohankintoihin. Titania työvuorosuunnittelu on otettu käyttöön. TEKNINEN LAUTAKUNTA Vt. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot 334 1 500 22,3 861 Menot -124 896-182 823 68,3-150 423 Kaustisen asemakaava-alueella on useampia kaavoituskohteita, joiden hoitamiseksi tekninen johtaja Kari Juntti on neuvotellut kaavoittajan kanssa. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot -6 049-11 430 52,9-6 299 Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot 1 052 1 200 87,6 1 238 Menot -123 399-128 781 95,8-72 444

Kp 4009 Kaavateiden kunnossapito, toteuma on 138 %, talousarviovaraus ylittyy n. 25.000 euroa. Voidaan osin kattaa kp 4010 Tievalaistus. Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot 4 941 7 100 69,6 5 746 Menot -65 541-76 316 85,9-60 305 Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Tulot 856 449 1 039 028 82,4 845 944 Menot -782 011-922 440 85,1-756 640 Titania työvuorosuunnittelu on otettu käyttöön ruokahuollon henkilöstölle. Toiminta molemmissa kustannuspaikoilla jatkunut normaalisti. Ei huomattavaa muutosta. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Tulot 169 431 204 615 82,8 170 273 Menot -116 947-149 200 78,4-120 660 Kunnanviraston tiloista on työvoimakeskus irtisanonut 1.1.2016 alkaen. Sosiaalitoimen tilat 5620 5623 Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot 282 920 300 547 94,1 297 330 Menot -200 848-192 310 104,4-172 480 Markkulan vanhalla puolella aloitti keväällä Kokkotyösäätiö. Tulot tulevat ylittymään n. 20.000 euroa ja menot n. 50.000 euroa. Tavoite kattaa ylitys toimitilapalveluiden sisältä. Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli (myyty 05.02.2015) 5628 Uusi päiväkoti Tulot 24 765 27 622 89,7 55 181 Menot -23 816-24 910 95,6-61 564 Päiväkoti on otettu vastaan 6.11.2015

Peruskoulujen tilat 5630 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste Tulot 587 879 702 380 83,7 508 690 Menot -347 453-395 320 87,9-371 745 Alakoulun saneeraustyömaa on valmistunut 6.8.2015 Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Tulot 94 323 114 125 82,6 87 480 Menot -87 856-88 700 99-70 209 Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Tulot 138 848 161 725 83,4 129 071 Menot -83 198-108 000 77-83 631 Kirjaston rakennus 5670 Kirjasto Tulot Menot Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot 51 025 52 750 96,7 41 529 Menot -34 500-36 720 94-26 588 Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulu, asunto 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asuntola Tulot 129 952 169 315 76,8 137 828 Menot -88 051-135 630 64,9-95 273

Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Tulot 94 400 96 620 97,7 334 601 Menot -57 671-72 170 79,9-192 137 Valtion virastotalon saneeraus ja laajennus valmis tammikuun lopussa 2016 Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot 16 966 25 000 67,9 15 319 Menot -35 VUOKRAUSPALVELUT Tulot 241 317 290 935 82,9 487 748 Menot -145 757-207 800 70,1-287 410 LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Tulot 450 624 759 150 59,4 425 650 Menot -379 527-435 650 87,1-365 945 Nikula - Känsälä runkoviemärin IV-vaihe valmistelussa. Järvelässä on käynnissä koepumppaus uuden kaivon käyttöönottamiseksi. Mittauskaivoja rakennetaan verkoston vuotojen havaitsemiseksi. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot 39 257 10 000 392,6 302 559 Menot -771-8 800 8,8-6 815 Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori Tulot 0 4 300 2 145 Menot -5 638-4 000 140,9-4 735 LIIKETOIMINTA Tulot 489 881 773 450 63,3 730 353 Menot -385 936-448 450 86,1-377 494

Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Tulot 19 561 26 500 73,8 21 690 Menot -64 782-78 750 82,3-57 455 Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2013 ja 2014 luvut lokakuun loppuun mennessä: 2015 2014 2013 - rakennus- ja toimenpidelupia, kpl 73 77 72 - purkamis- ja maisematyöluvat, kpl 4 11 4 - suunnittelutarveratkaisuja, kpl - 1 3 - poikkeamispäätöksiä, kpl 4 8 1 - myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m2 5933 8763 10747 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu ympäristösihteeri Päivi Oikarinen Tulot 3 631 10 000 36,3 7 524 Menot -41 027-51 584 79,5-42 646 Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 12 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupapäätöksiä on annettu 2 kpl. Viranhaltijapäätöksiä on annettu 2 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia päätöksiä on annettu 8 kpl. Asetukseen ympäristönsuojelusta (713/2014) tehtyjen muutosten (2015/449) johdosta eläinsuojien lupa- ja valvontaviranomaisten toimivaltarajat ovat muuttuneet 1.5.2015 lukien. Em. muutosten johdosta valtiolta on tähän mennessä siirretty Kaustisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvottavaksi 6 kpl ympäristöluvallisia toimintoja. KAUSTISEN KEHITYS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kehitys Oy:n tulos tulee olemaan noin 60.000 voitollinen vuodelta 2015. Tulos jää jonkin verran ennakoidusta 80.000 koko vuoden tuloksesta. Yhtiön omistamat tilat ovat olleet lähes kaikki täynnä. Alkuvuodesta siirrettiin jätehuollon kustannukset vuokralaisten maksettavaksi vuokrasopimuksien mukaan. Kiinteistönhoito ja lumenauraus kilpailutettiin alkusyksystä. Se tulee nostamaan ennakoituja menoja verrattuna kunnan omistuksessa olleeseen kulurakenteeseen. Uusia vuokralaisia ei ole onnituttu saamaan vapaina oleviin liiketiloihin Kaustisen palvelutalo Oy:ssä olevaa tilaa lukuun ottamatta. Markkinointitoimenpiteitä on tehty monenlaisissa välineissä. Liiketilojen kysyntä on vähentynyt selvästi alkuvuodesta. Samoin on merkillepantavaa, että vuokranmaksuissa on havaittavissa entistä suurempi viive kesäkuukausien jälkeen. Vuokrat maksetaan entistä useammin arvonlisäveron eräpäivän joka kk 12 päivän jälkeen.

Yhtiön on selvittänyt Nablabs Oy:n vuokrasopimuksen tilannetta syksyn aikana. Luottotappioita ei ole ilmennyt vuoden alkupuolen aikana ja vuokralaisten vaihtumista ei ole juuri ollut. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden tulos on kehittynyt odotetusti. Yhtiön tulos vuonna 2015 tulee olemaan voitollinen noin 15.000 euroa. Voitto suurin piirtein puolittuu vuodesta 2014. Kesän aikana oppilasasuntoloiden asuntolanhoitajan asunnon ja yhteistilojen sisältävän rakennuksen asennettiin sadevesiviemärit sekä patolevyt perustuksen viereen. Samalla siirrettiin salaojia syvemmälle ja uusittiin sora rakennuksen seinä vierestä salaojan toimivuuden turvaamiseksi. Lisäksi kerhotilan seinä vaurio korjattiin. Kustannus tästä korjaustoimenpiteestä oli töineen ja tarvikkeineen noin 15.000 euroa. Syksyn aikana sadevesiviemärit puhdistettiin sekä sadevesikoulut puhdistettiin havunneulasista. Samalla kertaa korjattiin 2 asunnon seinien kosteusvauriot seinistä. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden. Aravalainat on pystytty maksamaan tulorahoituksella. Osaltaan tähän on vaikuttanut polttoöljyn hinnan aleneminen n. 0,90 /l sentti/litra tasolle 0,55 I/l. Lisäksi öljyn kulutus on ollut lokakuun loppuun mennessä noin 1.000 L pienempi kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n tulos tulee olemaan tappiollinen vuonna 2015. Vaikka uusia vuokralaisia on saatu taloon, niin vuokratuloista ei ole yhtiön talouden pelastajaa. Vuokrattavat tilat ovat olleet koko vuoden lähes täynnä. Vuokratulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 10.000 euroa mutta vastaavasti menot ovat kasvaneet tätä nopeammin. Lisäksi hissin ovimekanismin ja yhden pumpun korjaaminen nosti korjausmenoja tuon n. 10.000 suuremmaksi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Yhtiö teetti kuntotutkimusarvion Inspecta Oy:llä kansantaiteenkeskuksen kiinteistöstä kesän aikana. Yhtiö haki kunnalta lisäavustusta menojen kattamiseen kesäkuussa. Yhtiön päälaina tuli maksettua kokonaan pois syyskuun lopussa. Pienemmän lainan maksu loppuu tammikuussa 2016. Kiinteistön rakentaminen on tullut maksettua silloin. Yhtiöllä ei ole jäljellä kuin pääomalaina Kaustisen kunnalle. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA toimitusjohtaja Vesa Jouppila Kiinteistö Oy Rekipolskan 2015 toteumajaksolla on suoritettu kahdentoista huoneiston pintaremontit eri rivitalokiinteistöissä ja normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Toteuman loppupuolella suoritettiin Oosinharjulla kolmen rivitalo kiinteistön piha-alueiden perusparantamista ja kaikissa rivitalokiinteistöissä suoritettiin syyshuoltotoimenpiteet. KAUSTISEN LÄMPÖ OY toimitusjohtaja Vesa Jouppila Energiamateriaaleja on ollut hyvin saatavissa ja ne ovat laadultaan hyviä. Lämmityskauden toimitussopimukset on allekirjoitettu. Uusi lämpölaitos on toiminut normaalisti, mutta vanhan laitoksen laitteistoissa on ollut häiriöitä koko toteutuman aikana, ja niitä on korjattu sekä uusittu laitteita. Kaukolämpörunkoverkostossa on toteutuman loppupuolella ollut vuotoja ja ne ovat korjattu. Penttiläntien uuden runkoverkoston suunnitelma on valmistunut, ja päätettiin toteuttaa hanke tämän vuoden aikana, koska alueelle rakennetaan uusia rivi- ja kerrostaloja.

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKY Liite 1 PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2015 2014 tilinpäätös Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Yhteensä Kuntaosuus tammi-huhtikuu 770 554,00 3 283 322,00 2 345 190,00 594 097,00 1 869 620,00 2 246 744,00 215 702,00 11 325 229,00 Kuntaosuus touko-elokuu 977 260,00 3 970 213,00 2 731 003,00 768 382,00 2 544 097,00 2 684 094,00 291 463,00 13 966 512,00 Juntaosuus syys-joulukuu 907 461,00 3 644 865,00 2 709 402,00 637 250,00 1 995 224,00 2 676 563,00 207 605,00 12 778 370,00 Yhteensä 2 655 275,00 10 898 400,00 7 785 595,00 1 999 729,00 6 408 941,00 7 607 401,00 714 770,00 38 070 111,00 2015 Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Yhteensä Kuntaosuus tammi-huhtikuu 907 526,00 3 481 268,00 2 429 066,00 605 856,00 2 121 990,00 2 289 961,00 229 456,00 12 065 123,00 Kuntaosuus touko-elokuu 1 068 660,00 4 046 082,00 2 848 615,00 670 799,00 2 374 502,00 2 982 693,00 239 087,00 14 230 438,00 Yhteensä 1 976 186,00 7 527 350,00 5 277 681,00 1 276 655,00 4 496 492,00 5 272 654,00 468 543,00 26 295 561,00 Ennuste syys-joulukuu 999 000,00 3 853 700,00 2 737 700,00 645 700,00 2 371 800,00 2 665 100,00 236 500,00 13 509 500,00 Kuntaennakot TA 2015 2 752 886,00 11 408 454,00 7 864 967,00 2 231 069,00 6 915 838,00 7 718 707,00 802 926,00 39 694 847,00 Tilinp. ennuste kuntaosuus 2 975 186,00 11 381 050,00 8 015 381,00 1 922 355,00 6 868 292,00 7 937 754,00 705 043,00 39 805 061,00 palautus/- ylitys -222 300,00 27 404,00-150 414,00 308 714,00 47 546,00-219 047,00 97 883,00-110 214,00 Ennuste laskettu seuravasti: Jokaisen kunnan %-osuus tammi-elokuun toteutuneista kuntaosuuksista. Vuoden 2014 syys-joulukuun toteutunutta kuntaosuutta on korotettu toteutuneella kasvuprosentilla 3,97 %. Tämä kuntaosuus jaettu kunnittain kuntakohtaisella prosentilla. Lisäksi huomioitu tiedossa olevat lisäkulut kunnittain. 19.10.2015/phautala