Elinvoimalautakunta 36 11.10.2017 Elinvoimatoimialan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021 1016/02.02.00/2017 Elvoltk 11.10.2017 36 Valmistelija: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä, puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 :n mukaan ta lousar vion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadin ta oh jeet. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet ko kouk sessaan 12.6.2017. Ohjeen mukaan kaupungin vuoden 2018 talousarvion käyt tö ta lou den nettomenot voivat olla enintään 103 M, mikä mahdollistaisi 2 M :n ylijäämätavoitteen toteutumisen. Lisäksi ohjeistus vuodelle 2018 sisältää seuraavat kohdat: - toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toteuttavat kau pun gin strategiaa - toiminnalliset tavoitteet sidotaan strategian ja sen ohjelmien ta voittei siin - sekä käyttötalouden tehtäville että investoinneille esitetään ta voitteet ja perustelut, investoinneille myös kokonaiskustannusarvio - suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelukaudella näköpiirissä ole vat maakunta- ja soteuudistukset ja sopeutetaan kaupungin toimin not niihin - toimialoilla laaditut alustavat esitykset yhteensovitetaan edellä annet tuun suunnittelukehykseen valtuuston talousarvioseminaarissa syys kuus sa käsiteltäviksi - lautakunnat käsittelevät talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa valmistelun ja valtuustoseminaarin linjausten pohjalta 26.10.2017 mennessä. Elinvoimatoimiala on muodostettu 1.6.2017. Siihen kuuluvia pal ve lualuei ta ovat Maankäyttö, Yritykset ja työ sekä Kulttuuri. Näiden li säksi uutena budjetoitavana asiana on elinvoimalautakunta. Elinvoiman bud jet tiin ovat siirtyneet lisäksi maaseututoiminnan hallinto, ky lä toimin nan tukeminen, maatalouslomitus ja lehtijakelun tukeminen. Elinvoimatoimialan tehtävänä on edistää Heinolan elinvoimaisuuden ke hit ty mis tä niin yritystoiminnan, asumisen kuin matkailun osa-alueilla konkreettisin lyhyen ja pitkän tähtäyksen toimin. Toi mi alan erityinen rooli on kasvun aikaansaamisessa, joka tuottaa mm. uu sien investointien, ostovoiman ja kulutuksen kautta hyötyä koko kau pun-
gil le. Budjettivalmistelussa on lähdetty siitä, että toiminta edistää mah dol lisim man hyvin strategisiin tavoitteisiin pääsyä aiempaa alemmin kustan nuk sin, eli erityisesti toimintoja tehostamalla ja tuloja li sää mäl lä. Kokonaisbudjetti Toimintatuottoja on budjetoitu lisää noin 2,2% ja kustannuksia alennet tu noin 3,8%. Henkilöstöresurssit Henkilöstöresurssien osalta aikuisten työpajatoimintaan on esitetty kah ta vakituista lisähenkilöä, joka on perusteltua toiminnan mit ta kaavan vuoksi, ja koska pajalla on ainoastaan yksi vakituinen hen ki lö. Tällaisena toiminta on erittäin haavoittuva. Lisäksi mark ki noin ti resurs si on osoittautunut kasvutavoitteiden ja vaikuttavuuden nä kö kulmas ta välttämättömäksi ja kannattavaksi, josta syystä resurssi on tar peen vakinaistaa. Tehtäväalue liittyy asiakashankintaan ja yh teistyö hön niin invest in- ja muussa yritysyhteistyössä, asumisen mark kinoin nis sa kuin matkailutoimialan kehittämisessä ja mark ki noin nis sa eri kanavissa. Maakuntauudistus Maakuntauudistuksella ei ole muuta välitöntä tiedossa olevaa vai kutus ta elinvoimatoimialaan kuin se, että maaseutuhallinto ja maa talous lo mi tus eivät jatkossa tule kuulumaan kunnille. Siksi ne on poistet tu vuodesta 2020 alkaen. Kuntien omien elinkeino- ja työl li syys palve lui den rooli on edelleen epäselvä, mutta on johdonmukaista toi mia asetettujen tavoitteiden mukaan ja kehittää toimintaa Hei no lan näkökulmasta mahdollisimman vaikuttavasti. Elinvoimaohjelma Koko kaupunkiorganisaation läpäisevä elinvoimaohjelma on ta voitteil taan entistä tavoitteellisempi ja mitattavampi. Se tähtää siihen, että elinvoimatoimialan ja muiden toimialojen yhteistyö tiivistyy sa mal la kun sen omien palvelualueiden ja tiimien toiminta tuottaa jat ku vas ti parempaa palvelua ja tekee parempaa tulosta. Se edellyttää si tä, että tiimien toimintaedellytyksistä pidetään huolta kaikilla toi mi aloil la. Kehittämishankkeet Elinvoiman resurssien ja toimintaedellytysten kannalta ensiarvoisen tär kei tä ovat kehittämishankkeet, joihin saadaan ulkopuolista ra hoitus ta. Nykyinen hankemalli, jossa lähtökohtana on yritysyhteistyö ja
ta voit tee na erikoisosaamisen hankinta vaativiin kehittämisasioihin, on osoittautunut toimivaksi. Hankesalkku on kokonaisbudjetiltaan hiu kan vuoden 2017 tasoa suurempi. Elinvoiman investoinnit Investoinnit käsitellään talousarvioprosessissa niin, että kukin toi miala kirjaa omat irtaimisto- ja muut investointinsa. Kaikki investoinnit koo taan yhteen, ja ne käsitellään omana kokonaisuutenaan kau pungin hal li tuk ses sa ja valtuustossa. Lautakunnat ottavat kantaa oman toi mi alo jen sa investointeihin, vaikka ne suurelta osin päätyvätkin teknii kan budjettiin. Elinvoimatoimialalle kohdistuvia investointeja kaudelle 2018-2021 ovat Yritykset ja työ-palvelualueelle kohdistuva Kimolan kanava (pitkä vai kut tei nen meno) sekä Maankäyttö-palvelualueen in ves toin neista maa-alueiden osto ja myynti sekä maankäytön ir tai mis to in ves toinnit (Trimble-järjestelmän kehityskustannukset sekä pai kan nus lait teisto). Irtaimistoinvestointeja ovat lisäksi kuntatekniikan irtaimeen omai suuteen kohdentuvat autot (aikuisten työpajan auto, mittausryhmän auto), maankäytön irtaimisto. Käytäntöjen mukaan tekniikka tekee kaupun gin ajoneuvoinvestoinnit. Elinvoiman rakennusinvestointeja ovat lintutarhan vesilintutalon inves toin ti sekä kesäteatterin katteen uusiminen. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus suunnitella kiinteä kate ja tehdä investointi vuonna 2019. Elinvoimatoimialalle on tärkeää, että kuntatekniikan investoinneista Vie ru mäen yrityspuiston (Heikkimäki) ensimmäinen vaihe saadaan val miik si 2018 aikana. Investointisuunnitelma on elinvoimalautakunnan extranetissa. Työllisyystoiminnan tehostaminen Tällä hetkellä Heinolan kaupungin työllisyystoiminnot ovat hajallaan useas sa yksikössä erillisissä tiloissa. Työttömyydestä aiheutuvat kus tan nuk set ja muut vaikutukset ovat huomattavia, ja on syytä etsiä uu sia keinoja toimintojen tiivistämiseen, resurssitehokkuuteen, kustan nuk siin ja vaikuttavuuteen. Toimijoita ovat keskitetty työllistäminen, aikuisten ja nuorten työpajat se kä Heinolan työvalmennuskeskus oy (HTK). Sosiaali- ja ter veys toimi on myös toimija, jonka ratkaisuilla on vaikutusta ko ko nai suu teen. HTK:n ikkunatuotannon loppuminen on mahdollista, ellei toimintaa
saa da kannattavaksi. Elinvoimalautakunta ei voi ottaa kantaa yhtiön lii ke toi min taan ja ratkaisuihin, mutta sen on mahdollista ottaa huo mioon, millaisia vaikutuksia tuotannon loppumisella voisi olla. Mikäli ikkunatuotanto lakkaa, on mahdollista, että noin 800 m2 tiloja jää vapaaksi. Nuorten työpajalla on tilaongelma, johon näin va pau tuvat tilat saattaisivat tarjota ratkaisun. Sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt päivätoiminnasta sopimuksen HTK:n kanssa. Sopimus on päättymässä vuoden 2017 lopussa. Mikä li toiminta ei jatkuisi, ja sote päättäisi järjestää päivätoiminnon itse muis sa tiloissa, tämäkin tila voisi vapautua muuhun käyttöön. Aikuisten työpaja toimii kokonaan yksityisissä vuokratiloissa. Va pautu vat tilat voisivat tarjota mahdollisuuden sijoittaa merkittävä osa nuor ten ja aikuisten työpajatoiminnoista yhteisiin tiloihin. Tämä mahdol lis tai si henkilöstöresurssien yhteiskäytön ja voisi tuoda vuok ra kustan nus ten säästöjen lisäksi henkilöstösäästöjä ja muita sy ner gioi ta. Aikuisten ja nuorten työpajojen sijoittumista yhteisiin tiloihin, re surssien yhteiskäyttöä, työllisyystoimintojen hallinnollista yhteistyötä ja jopa yhdistämistä on syytä viedä eteenpäin, jotta saataisiin nykyistä toi mi vam pi ja vaikuttavampi sekä taloudellisempi kokonaisuus. Samal la edesautetaan sitä, että Heinolan kaupungilla on maa kun ta uudis tus ta ajatellen mahdollisimman vahva työllisyydenhoidon yksikkö. Keskustan kehittämishanke Heinolan investointiohjelma sisältää joukon erillisiä, erikokoisia kohtei ta eri vuosille. Riippuen siitä, mitä niihin sisällytetään, suun ni tel tujen investointien kokonaismäärä on noin 2-3 miljoonaa euroa. Näillä py ri tään saamaan keskustasta viihtyisämpi, toimivampi ja hou kut tele vam pi, ja sillä on vaikutusta niin yritystoimintaan, asumiseen kuin mat kai luun ja vapaa-aikaankin. Osa investoinneista liittyy erityisesti ve si lii ken tee seen ja Kimolan kanavan valmistumiseen. Keskustan on oltava monipuolisesti vetovoimainen, jotta se kiinnostaa ja kutsuu kävi jöi tä sekä mahdollistaa yritys- ja tapahtumatoiminnan. Keskustaan liittyviä investointeja ovat ainakin seuraavat:
Keskustan elävyys ja toimivuus on elinvoimaisuuden elinehto. Siksi näi tä investointeja ei ole syytä lykätä tai jättää toteuttamatta, vaan pikem min kin löytää keinoja saada niitä toteutetuksi myös ul ko puo li sella rahoituksella ja mahdollisesti uudenlaisilla toteutustavoilla (Salpaus-yh teis työ, joukkoistaminen jne). Ehdotuksena on, että oheisesta kokonaisuudesta muodostetaan han ke, jolle pyritään saamaan EU-rahoitusta. Esityslistan liitteenä 5 on elinvoimatoimialan talousarvio 2018 ja toimin ta- ja taloussuunnitelma 2018-2021. Ehdotus: Elinvoimajohtaja (HM): Elinvoimalautakunta päättää: 1. Hyväksyä liitteen mukaisen elinvoimatoimialan ta lous ar vio eh dotuk sen vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2021. 2. Hyväksyä elinvoiman investointisuunnitelman. 3. Hyväksyä osaltaan suunnitelman työllisyystoiminnan te hos ta mises ta. 4. Hyväksyä osaltaan keskustan kehittämishankkeen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, arkkitehti Harri Kuivalainen sekä elinkeinopäällikkö Timo Kaattari olivat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.
Arkkitehti Harri Kuivalainen ja elinkeinopäällikkö Timo Kaattari poistuivat pykälän käsittelyn jälkeen. Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio kaupunginhallitus talouspalvelut