Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2 /
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 2 (65) Sisällys Yleistä... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Konserniyhteisöt... 7 Tarkastuslautakunta... 9 Tarkastustoimi... 9 Kaupunginhallitus... 10 Yleishallinto... 10 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 13 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto... 13 Varhaiskasvatus... 14 Peruskoulutus... 16 Toisen asteen koulutus... 18 Kirjastopalvelut... 20 Vapaa-aikapalvelut... 21 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä... 24 Perusturvalautakunta... 25 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 25 Sosiaali- ja perhepalvelut... 27 Terveyspalvelut... 29 Ikäihmisten palvelut... 32 Perusturvalautakunta yhteensä... 35 Ympäristölautakunta... 36 Rakentaminen ja ympäristön valvonta... 36 Tekninen lautakunta... 38 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut... 38 Toimitilat... 40 Kuntatekniikka... 42 Tekninen lautakunta yhteensä... 44 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 45 Rahoitusosan toteutuminen... 46 Investointiosan toteutuminen... 47
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 3 (65) Yleistä Kiteen kaupungin väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 11 196 henkilöä. Elokuun lopussa väkiluku oli 11 075, eli 121 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan tammi-elokuussa Kiteelle muutti 196 henkilöä ja pois Kiteeltä muutti 282 henkilöä. Nettomuutto oli näin ollen -86 henkilöä. Samalla ajanjaksona Kiteelle syntyi 57 lasta. Kuolleita tammi-elokuussa oli 130, joten syntyneiden syntyneiden enemmyys oli -73. Kiteelle muutti ulkomailta 43 henkilöä ja ulkomaille 6 henkilöä, joten nettomuutoksi tuli 37 henkilöä. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla oli elokuun lopussa työttömänä 1 298 henkilöä, mikä on 3 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin elokuussa 2013. Työttömien määrä väheni Tohmajärvellä (-35 hlöä), pysyi lähes ennallaan Rääkkylässä, mutta lisääntyi Kiteellä (36 hlöä). Seutukunnan työttömyysaste oli 16,7 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla kaikkien toimialojen yritysten liikevaihto ensimmäisellä vuosipuolikkaalla pieneni 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Suurinta pudotus oli hallinto- ja tukipalvelun tai tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 19,8 prosenttia. Myös kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla liikevaihto väheni merkittävästi, - 10,1 prosenttia edellisvuodesta. Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto pieneni 7,2 prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnan 6,9 prosenttia ja palvelualan liikevaihto 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Liikevaihdoltaan suurimman toimialan, jalostamisen, liikevaihto väheni 1,4 prosenttia. Myös puutavaran valmistuksen ja rakentamisen liikevaihto väheni. Muutamilla toimialoilla liikevaihto sen sijaan kasvoi. Koulutuksen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia. Liikevaihdoltaan huomattavasti merkittävämpien koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia ja metalliteollisuuden 2,4 prosenttia. Puun sahauksen ja kyllästämisen toimialan liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto 0,5 prosenttia. Vastaavana aikana Keski-Karjalassa teollisuuden vienti laski -0,2 prosenttia ja kaikkien yritysten henkilöstömäärä -3,7 prosenttia. Koko Pohjois-Karjalassa henkilöstömäärät yrityksissä vähentyivät -3,5 % ja koko maassa -3,5 %.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 4 (65) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset 7.10. Tammikuu-Elokuu Kiteen kaupunki Ta Ta-muutos * Ta + muutos Tasainen kertymä 8 kk = 66,66 % Toteutuma 8/ Tot % Toimintatuotot 11 365 783 172 937 11 538 720 7 692 480 7 138 168 61,9 Myyntituotot 4 642 085 73 353 4 715 438 3 143 625 2 486 334 52,7 Maksutuotot 3 898 843 82 000 3 980 843 2 653 895 2 593 863 65,2 Tuet ja avustukset 1 524 515 17 584 1 542 099 1 028 066 1 233 110 80 Muut toimintatuotot 1 300 340 0 1 300 340 866 893 824 861 63,4 Toimintakulut -77 905 604 574 513-77 331 091-51 554 061-50 570 043 65,4 Henkilöstökulut -32 979 162 120 353-32 858 809-21 905 873-21 690 488 66,0 Palkat ja palkkiot -24 384 405 81 747-24 302 658-16 201 772-16 165 575 66,5 Henkilösivukulut -8 594 757 38 607-8 556 150-5 704 100-5 524 913 64,6 Eläkekulut -7 118 782 28 798-7 089 984-4 726 656-4 666 186 65,8 Muut henkilösivukulut -1 475 975 9 809-1 466 166-977 444-858 727 58,6 Palvelujen ostot -36 725 092 343 540-36 381 552-24 254 368-23 831 554 65,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 312 073 31 620-4 280 453-2 853 635-2 555 708 59,7 Avustukset -3 046 094 65 000-2 981 094-1 987 396-1 916 462 64,3 Muut toimintakulut -843 183 14 000-829 183-552 789-575 831 69,4 Toimintakate -66 539 821 747 450-65 792 371-43 861 581-43 431 875 66,0 Verotulot 34 867 000 0 34 867 000 23 244 667 24 499 363 70,3 Valtionosuudet 35 635 790 0 35 635 790 23 757 193 24 262 517 68,1 Rahoitustuotot ja -kulut -267 125 0-267 125-178 083-114 803 43,0 Korkotuotot 6 225 0 6 225 4 150 5 362 86,1 Muut rahoitustuotot 485 000 0 485 000 323 333 393 281 81,1 Korkokulut -740 000 0-740 000-493 333-493 333 66,7 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-12 233-20 113 109,6 Vuosikate 3 695 844 747 450 4 443 294 2 962 196 5 215 202 117,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 994 525 0-1 994 525-1 329 683-1 402 382 70,3 Suunnitelman muk. poistot -1 994 525 0-1 994 525-1 329 683-1 402 382 70,3 Tilikauden tulos 1 701 319 747 450 2 448 769 1 632 513 3 812 820 155,7 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 701 319 747 450 2 448 769 3 812 820 155,7 - Korkokulut jaksotettu 8/12 talousarviosta. - Palkoissa ja sivukuluissa on otettu huomioon jaksotettujen palkkojen ja sivukulujen vaikutus 634 421 euroa. - Valtionosuuksissa jaksotettu kesäkuussa saatu yhdistymisavustus ja valtionosuuden vähenemiskorvaus 755 252 euroa *) TA-muutos sarakkeessa kaupunginvaltuuston 31.3. 28 ja 29.9. 56 hyväksymät talousarviomuutokset.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 5 (65) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 8 / Kaupunginhallitus 31.12. 2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk Muutos 31.12.13 vakituiset 30 29 28 28 28 28 28 28 27-1 -3 määräaikaiset 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 sijaiset 6 6 6 6 6 6 6 4 2-2 työllistetyt 5 5 4 5 7 5 3 3 4 1 oppisopimussuhteinen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 oppilas, harjoittelija 1 10 5 0-5 Kaupunginhallitus yht. 44 43 41 42 44 43 50 43 36-7 -8 Sivistyslautakunta 31.12. 2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk Muutos 31.12.13 vakituiset 192 191 191 190 190 190 190 190 188-2 -4 määräaikaiset 21 23 25 23 21 19 13 12 26 14 sijaiset 16 27 26 27 27 20 17 16 8-8 työllistetyt 18 19 19 20 21 17 5 3 5 2 oppisopimussuhteinen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 opppilas,harjoitelija 1 0 0 Sivistyslautakunta yht. 249 262 263 262 261 248 228 223 229 6-20 Perusturvalautakunta 31.12. 2013 31.1. * 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk Muutos 31.12.13 vakituiset 253 266 264 264 266 266 264 262 264 2 11 määräaikaiset 12 4 6 4 3 6 3 2 2 0 sijaiset 62 50 53 56 68 65 74 75 62-13 työllistetyt 16 17 17 16 16 16 15 15 16 1 oppisopimussuhteinen 0 0 0 oppilas,harjoittelija 1 1 2 1-1 Perusturvalautak. yht. 343 337 340 340 353 354 357 356 345-11 2 Ympäristölautakunta 31.12. 2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk Muutos 31.12.13 vakituiset 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 määräaikaiset 1 1 1 1 0 sijaiset 0 työllistetyt 1 1 1 1 1-1 0 oppisopimussuhteinen 0 oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yht. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 6 (65) 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos Muutos Tekninen lautakunta 2013 ed. kk 31.12.13 vakituiset 71 71 71 71 70 69 68 68 68 0-3 määräaikaiset 1 1 1 1 1 3 2 2 0 sijaiset 14 14 14 13 12 9 3 11 15 4 työllistetyt 4 4 4 4 11 12 12 11 10-1 oppisopimussuhteinen 3 3 3 3 2 2 2 2 1-1 oppilas, harjoittelija 2 0 0 0 Tekninen lautakunta yht. 92 93 93 92 96 93 90 94 96 2 4 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos Muutos Kaikki toimielimet 2013 ed. kk 31.12.13 vakituiset 549 560 557 556 557 556 553 551 550-1 1 määräaikaiset 35 30 34 30 27 29 22 19 33 14 sijaiset 98 97 99 102 113 100 100 106 87-19 työllistetyt 44 46 45 46 56 50 35 32 35 3 oppisopimussuhteinen 6 6 6 6 5 5 5 5 4-1 oppilasharjoittelija 2 14 7 1-6 Kaikki toimielimet yht. 732 739 741 740 758 742 729 720 710-10 -22 *) Tammikuussa perusturvakeskuksen yöhoitoa ja kotihoitoa siirrettiin omaksi toiminnaksi. Yöhoitoon rekrytoitiin 8 henkilöä ja kotihoitoon 5 henkilöä. Sairauspoissaolojen kehitys 1 8 / Toimielin Tammi-elokuu 2013 Tammi-elokuu Vähennys ed. vuoteen Vähennys ed. vuoteen Kalenteripv Työpv Kalenteripv Työpv Kalenteripv % Työpv % Kaupunginhallitus 453 323 184 144-269 -59,4-179 -55,4 Sivistys 1761 1318 1673 1326-88 -5,0 8 0,6 Perusturva 4061 3261 3623 2804-438 -10,8-457 -14,0 Tekninen 1187 845 1186 850-1 -0,1 5 0,6 Yhteensä 7462 5747 6666 5124-796 -10,7-623 -10,8 Säästötalkoovapaiden kehitys 1 8 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. 1-8 / Tot säästö 1-8/ Tot % 1-8 / Yleishallinto 140 7 540 35 7 036 93,3 Sivistyskeskus 950 51 167 291 24 385 47,7 Perusturvakeskus 1330 71 634 133 14 702 20,5 Tekninen keskus 365 19 659 29 2 485 12,6 Yhteensä 2785 150 000 488 48 608 32,4
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 7 (65) Konserniyhteisöt Kiteen lämpö Oy Kiteen kotitalot Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin Toteutuma tunnusluku Energia mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle osinko/v 100 000 euroa toteutuu Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin Toteutuma tunnusluku Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 3 Toteutettu 5/. Ka 4,51. Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm3/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 8,07 /jm²/kk alittaa Kelan hyväksymän vuokran Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 95 % 92,03 % Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteutuma Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 3 Toteutettu 5/. Ka Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm3/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 4,46. 9,45 /jm²/kk. Villalaa lukuun ottamatta ylittää vesimaksujen kanssa Kelan hyväksymän keskiarvon. Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 84 % 85,32 %. * Talouden tervehdyttämisohjelman laatiminen ja toimeenpano Ohjelma valmis 31.3. Laadittu. ** *) Laskettu ARA-ohjeistuksen mukaan. **) 31.3. 26 kaupunginvaltuusto päätti omavelkaisen takauksen takausajan jatkamisesta Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen kuudelle lainalle yhtiön talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 8 (65) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut 50 yritykset Keski- Karjalassa * Toteutuma Keski-Karjalassa perustettu 37, lakannut 4. Uudet perustetut yritykset Kiteellä * 31 Kiteellä perustettu 23, lakannut 3. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet työpaikat * Teollisten työpaikkojen määrän kasvu * Uudet työpaikat * 25 140 Ei tilastoa kesken vuoden. Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Talous tilikauden tulos positiivinen tai nolla * Kyselyä ei tehdä. Joka toinen vuosi. *) Tavoitteet asetettu KETI Oy:n toimitusjohtajan tuloskeskustelussa 10.2.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 9 (65) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tulosyksiköt: Tarkastustoimi Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaa ohjaa Kuntalaki. Kuntalain muutos on valmisteilla ja siten tarkastuslautakunnankin toimintaan voi tulla vaalikauden aikana muutoksia. 1.1. alusta on tullut voimaan Kuntalain muutos, jonka mukaan lautakunnan tehtävänä on arvioida, että myös riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. TALOUSARVIO Menoista pääosa kohdistuu lautakunnan palkkoihin ja palkkioihin ja tarjoukseen perustuvaan ostopalveluna hankittavaan tilintarkastukseen. Toimintatuloja ei ole. Talousarviossa on todettu, että merkittävin riski on tilinpäätöksen valmistumisen viivästyminen ja ajantasaisen kirjanpidon toteutuminen. Tilinpäätös 2013 valmistui lähes ajallaan ja tarkastuslautakunta sekä tilintarkastajat ovat päässeet työskentelemään normaalin aikataulun mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalain mukainen arviointikertomus ja tilintarkastus Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuma Kuntalaissa määrättyjen tehtävien suorittaminen oikea-aikaisesti. Arvioinnin kehittäminen mm. jäsenten koulutuksen ja itsearvioinnin avulla Arviointikertomuksen laadinta kesäkuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomuksen valmistuminen toukokuun loppuun mennessä. Toteutui Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Tas.kertymä 8 kk = 66,66 % Laissa määrättyjen aikarajojen noudattaminen Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -32 413 0-32 413-21 609-26 298 81,1 Toimintakate -32 413 0-32 413-21 609-26 298 81,1
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 10 (65) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnassa valmistellaan parhaillaan kuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus), jotka tulevat vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös valtionosuusuudistus vaikuttaa kuntien taloudelliseen asemaan. Kiteen valtionosuudet pienenevät tulevina vuosina. Mikäli laki moniammatillisesta yhteistyöstä työllistymisen edistämisessä hyväksytään, aiheuttaa se jo vuodesta 2015 alkaen huomattavan kasvun kuntien rahoitusvastuuseen työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Aikaisemmin kunnat ovat maksaneet puolet yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukikustannuksista. Vuodesta 2015 alkaen kunnan vastuulle siirtyy puolet 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukikustannuksista ja 70 prosenttia yli tuhat päivää työmarkkinatuella olleiden kustannuksista.. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Alkuvuodesta valmisteltiin uusi hallintosääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.2.. Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelma vuosille 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.6.. Vuotta koskevat tasapainottamisesta johtuvat talousarviomuutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.9.. Samalla hyväksyttiin 23.6. hyväksytystä talouden tasapainottamissuunnitelmasta ja toimenpideohjelmasta puuttuvat tarkat kohdennukset. Loppuvuoden aikana tai vuoden 2015 alussa laaditaan uudet konserniohjeet.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 11 (65) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 1. Elinkeinot ja elinvoima: Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Vahva yritys- ja elinkeinoelämän sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen Kuntaosuuden pysyminen ennallaan Tammi-elokuun kuntaosuuden toteuma oli 282 269 euroa. Vuotta aiemmin se oli 259 466 euroa vastaavana aikana. Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouden seurantajärjestelmän uudistaminen johtamista tukevaksi Kuukausittainen raportointi Käytössä viimeistään helmikuussa Raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toteutunut Strateginen tavoite: 3. Talous ja tuottavuus: Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Uuden kunnan talous on tasapainossa 2018 loppuun mennessä Kaupungin omistamia tuottamattomia kiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti Kumulatiivisten alijäämän määrä pienenee vuosittain Tuottamattomien kiinteistöjen kustannusten pieneneminen Alijäämä pienenee 1 785 000 euroa vuonna Tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset ovat 100 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2013. Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen vuoksi tulos heikkeni 90 000 euroa alkuperäisestä. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa kohdistettiin vuodelle toimenpiteitä 829 174 eurolla. Näin ollen vuoden tulostavoite on 2,4 miljoonaa euroa. Ruppovaaran koulu myytiin maaliskuussa ja Purujärven koulu myytiin huhtikuussa. Lopullinen kustannusten pieneneminen varmistuu tilinpäätöksessä. Strateginen tavoite: 4. Henkilöstö: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 12 (65) Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perehdytysprosessi kunnossa niin työntekijöiden kuin esimiesten osalta. Perehdytysmateriaali ajan tasalla Perehdytysmateriaalit valmiita 30.6. mennessä. Ei vielä toteutunut Strateginen tavoite: 5. Demokratia ja johtaminen: Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Intranetin uudistaminen. Sähköisen uutiskirjeen käyttöönoton selvittäminen. Viestintäsuunnitelman laatiminen Uusi Intranet käytössä loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelma valmistuu loppuun mennessä. Intranet-projekti on edennyt suunnitellusti Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Yleishallinto Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 3 209 468-365 670 2 843 798 1 895 865 1 732 631 60,9 Kulut -7 681 927 904 116-6 777 811-4 518 541-3 879 186 57,2 Toimintakate -4 472 459 538 446-3 934 013-2 622 675-2 146 556 54,6
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 13 (65) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt (luettelo) Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lakkautettua sivistysjohtajan virkaa ei perusteta uudelleen. Toteutunut. Tehtävien hoito järjestellään sisäisesti. Toteutunut. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Peruskoulutuksen tulosalueelta siirretty 27 800 euroa opetus- ja kulttuuritoimen hallintoon (sivistysjohtajan tehtävien hoitoon). Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uutta teknologiaa ja työnjakoa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palveluprosessien tehostaminen Hallinnon tehtävien uudelleen kohdentaminen Palveluprosessien päivittäminen Hallinnon kustannukset Kaikilla tiedossa olevat palveluprosessien kuvaukset Hallinnon selkeä ja taloudellinen toimintamalli Toimintavuoden mukaan palveluprosessit päivitetty Toteutunut 1.6. alkaen Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Opetus- ja kulttuuritoimen Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma hallinto Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -125 971-26 875-152 846-101 897-95 901 62,7 Toimintakate -125 971-26 875-152 846-101 897-95 901 62,7
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 14 (65) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt (luettelo) Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen tuottaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen riskit: uusien perhepäivähoitajien rekrytointi eläkkeelle jäävien hoitajien tilalle, riski suurenee suunnitelmakauden loppupuolella. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen ja kotihoidon tuki toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuperäisestä talousarvioesityksestä karsittiin kotihoidontukea, päiväkotipalvelujen ostoja, muiden palvelujen ostoja sekä yhteisöjen avustuksia, talousarvio toteutunut karsinnan mukaisena. Talouden tasapainotus: 1.4. alkaen on yhdistetty kahden päiväkotihoidon esimiehen tehtävät. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. 5. Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 1. Palvelujen tuloksellisuutta parannetaan perheiden tuentarpeen varhaisella huomioimisella 2. Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen Vanhemmuutta tukevan työotteen luominen ja käyttöönotto Pedagogisen täydennyskoulutuksen määrä Prosessikuvaus vanhemmuuden tukemisesta varhaiskasvatuksessa Vähintään 3 pv/ tt Toimintamalli on työstetty ja toiminnan kokeilu aloitettu 1.8. alkaen Koulutusta on järjestetty ammattiryhmittäin ja hoitomuodoittain 1 4 pv/työntekijä
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 15 (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Varhaiskasvatus Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 542 000 27 642 569 642 379 761 355 525 62,4 Kulut -4 258 059-18 703-4 276 762-2 851 175-2 564 604 60 Toimintakate -3 716 059 8 939-3 707 120-2 471 413-2 209 079 59,6
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 16 (65) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, Arppen koulun rehtori Tulosyksiköt (luettelo) Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Kouluverkkoa tarkistetaan vuonna 2015. Villalan koulu muutettu yksiopettajaiseksi 01.08. alkaen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarviossa ei tapahdu rakenteellisia muutoksia. Suunnittelukaudella 2016 lakkautetaan Villalan koulu. Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. 01.06. alkaen hallintosäännön mukainen koulun johtamisjärjestelmä toteutettu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uutta teknologiaa ja ulkopuolista hankerahaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä. Hankkeiden määrä/hankerahoitus 8 hanketta / 200 000 Päätökset alla olevan listan mukaan 6 hankkeesta / 307 500 Euromäärä jakautuu koko lv:lle -2015 1.Osaava Keski-Karjala 4 hanke 28.02. 60 000 2.Kerhotoiminnan kehittäminen 03.04. 28 000 3.Romanilasten perusopetuksen tukeminen 25.04. 6 000 4.Ryhmäkokojen pienentäminen -2015 17.03. 206 000 5.Romanikielen kielipesätoiminta 25.04. 4 500 6.Kansainvälisyysstrategia 03.09. 3 000 Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa. Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Kustannuseroa on pienennetty vuodesta vuoteen 2015
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 17 (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Peruskoulutus Ta Ta-muutos Ta + muutos Tas.kertymä 8 kk = 66,66 % Toteutuma Tot % Tuotot 838 635 69 762 908 397 605 598 779 866 85,9 Kulut -10 528 500-90 228-10 618 728-7 079 152-7 017 041 66,1 Toimintakate -9 689 865-20 466-9 710 331-6 473 554-6 237 175 64,2
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 18 (65) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt (luettelo) 3300 Lukiokoulutus 3400 Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Parhaillaan odotetaan valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta, jonka jälkeen Opetushallitus pääse käynnistämään opetussuunnitelman perustetyön, jonka jälkeen Kiteen kaupunki pääsee laatimaan lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman. Hallituksen tavoitetaikataulu uusien opetussuunnitelmien käyttöönotoksi on 1.8.2016, mutta on mahdollista, että se siirtyy vuoteen 2017. Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana siten, että uudet rahoitusperusteet otetaan käyttöön 1.1.2015 ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa vuoden 2017 rahoitusta määritettäessä. Myös vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan. Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisluvat tulevat uudelleen haettaviksi vuonna 2015 ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan 1.1.2017. Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön valtionosuuksia leikataan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvio on toteutunut suunnitellulla tavalla. Toisen asteen koulutus pysyy vuonna talousarviossaan ja sopeuttaa toimintaansa talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Kansalaisopiston arviointikysely toteutettu keväällä : hyvä asiakastyytyväisyys
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 19 (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Toisen asteen koulutus Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 340 800 2 000 342 800 228 533 193 959 56,6 Kulut -2 331 665 18 000-2 313 665-1 542 443-1 368 360 59,1 Toimintakate -1 990 865 20 000-1 970 865-1 313 910-1 174 401 59,6
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 20 (65) Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Liitytään v. 2015 Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiteen kaupungin talouden tervehdyttämistavoitteiden mukaisesti vuosilomasijaisia ei ole palkattu. Talousarvion muutoksen lisäsäästö, joka kohdistui aineistomäärärahaan (17 255 e) on otettu huomioon hankinnoissa. Kirjastojärjestelmämaksut ja lehtihankinnat painottuvat alkuvuoteen aiheuttaen palvelujen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteumassa etupainotteisuutta. Uutena taloudentasapainottamistoimenpiteenä 2 000 euron säästötalkoovapaat, jotka toteutuvat vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kirjastopalvelut järjestetään kustannustehokkaasti Lainan hinta/asukas 3,40 Ei arvioitavissa tässä vaiheessa Palvelupisteiden aukiolot säilytetään vuoden 2012 tasolla Kirjaston käytön lisääminen Toimipisteiden aukioloaika tunteina / vuosi Lainaajien prosentuaalinen osuus kuntalaisista 3 100 tuntia / vuosi Toteutunut odotetusti 40 % Ei arvioitavissa tässä vaiheessa Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Kirjastopalvelut Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 19 020 9 308 28 328 18 885 32 876 116,1 Kulut -593 403-12 653-606 056-404 037-397 595 65,6 Toimintakate -574 383-3 345-577 728-385 152-364 720 63,1
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 21 (65) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt (luettelo) 3600 Nuorisotoimi 3700 Kulttuuritoimi 3800 Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaaajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston vuonna 2013 hyväksymän talouden tasapainotustoimenpiteiden mukaisesti Urheilutalo-Uimahalli Vespelin työntekijöiden palkkauskustannuksia on vähennetty yhden henkilötyövuoden verran vuoden alusta lähtien. Valtuuston 23.6. tehdyn talouden tasapainotussuunnitelman mukaan vuosien 2015-2016 aikana selvitetään teknisen keskuksen ja käyttäjien kanssa Sovintola-kiinteistön ylläpitokustannusten kattaminen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Vespelin määräaikaisen kassa-kahviotyöntekijän työsuhdetta ei jatkettu, vaan tehtävään siirtyi hallintokeskuksesta vuorotteluvapaalta palannut vakituinen toimistotyöntekijä. Toisen vuosikolmanneksen aikana on vapaa-aikapalveluissa alettu toteuttamaan ja huomioimaan valtuuston 23.6. hyväksymän talouden tasapainotussuunnitelman toimenpiteitä vuosille -2018. Vuodelle kohdentuvista tasapainottamistoimenpiteistä on henkilöstö pitänyt palkattomia vapaita, jäähallin yleisövuoroja on supistettu, Vespelin yritysasiakkaiden hintoja on korotettu ja Kesälahdelle on kartoitettu uuden nuorisotilan paikkaa. Kesälahden nuorisotila sijaitsee entisellä paikallaan vuoden loppuun saakka. Uusia tiloja on kartoitettu ja tämän hetkisen suunnitelman mukaan Kesälahden nuorisotila muuttaa tammikuussa 2015 Kesälahden kirjaston ja koulun yhteiseen Tietotupa -tilaan. Kesälahden nuorisotalolla työskennelleen oppisopimustyösuhteisen nuorisotyöntekijän työsuhde päättyy 30.9. ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi työsuhdetta ei jatkettu. Oppisopimusopiskelijan palkkaamatta jättäminen tarkoittaa nuoriso-ohjaajan työajan uudelleen järjestelyä ja Kesälahden nuorisotalon aukioloaikojen supistamista viidestä illasta kahteen iltaan. Nuorisotalotoimintaa järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Koulunuorisotyön toteuttamista Kesälahden koululla supistetaan ja Kiteen lukion osalta koulunuorisotyöstä luovutaan kokonaan. Lisäksi nuorisotoimen työntekijän työpanos vähentyy kaupungin eri tapahtumissa ja kehittämistyölle jää vähemmän aikaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Uimahalli Vespeli oli kiinni kesällä 16.6. - 24.8. välisen ajan. Vapaa-aikapalveluissa on panostettu edelleen kumppanuuteen ja uusia kumppanuussopimuksia on tehty vuoden aikana. Alkuvuonna vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, toimintakatteen ollessa noin 63 %. Toimintatuottojen hieman alhaiseen toteutumisprosenttiin (n.64 %) vaikuttaa mm. se, että kesän aikana toiminta vapaa-aikapalveluissa on ollut yleisesti hiljaisempaa (mm. uimahallin kesän kiinniolo) ja esimerkiksi kulttuuritoimen pääsylipputulot eivät ole toteutuneet alkuvuoden aikana suunnitellusti. Lisäksi vuokratuotot lisääntyvät loppuvuodesta, koska vapaa-aikapalveluissa mennään pääosin kausiperusteisen laskutuksen mukaan ja suurin osa vuokrista laskutetaan loppuvuodesta. Toimintakuluissa kulujen kertymä on ollut tasaista, kulujen toteutuman ollessa n. 63 %. Kokonaisuudessaan vapaa-aikapalveluiden talousarvio näyttää pysyvän raamissaan ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet näyttävät toteutuvan kahden ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella. Uutena riskinä verrattuna talousarvioon on, että talouden tasapainottamistoimenpiteet erityisesti määräaikaisten työntekijöiden vähentämisen ja palvelutason laskun osalta tulevat vaikuttamaan vapaa-aikapalvelujen kuntalaisten
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 22 (65) hyväksi tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön selkeästi heikentävällä tavalla. Nuorisotoimintaan kohdistuvien säästöjen riskinä on yhä useamman nuoren syrjäytyminen, mikä luo entisestään paineita korjaavan työn puolelle. Toiminta- ja avustusmäärärahojen pieneneminen talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi tulee näkymään suoraan itse järjestetyn toiminnan ja eri kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön määrässä ja laadussa. Kumppanuusperiaate toiminnassa hiipuu ja heikentää toiminnassa mukana olevien yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat. Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 2. Palvelut ja tuotantotavat. Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä. Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2013 (39 kpl). Vapaa-aikapalveluissa voimassa olevia ja solmittuja kumppanuussopimuksia tammi - elokuun aikana 35 kpl. Strateginen tavoite: 3. Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 3. Talous ja tuottavuus Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään kehittämishankkeita Kehittämishankkeiden määrä Kehittämishankkeiden määrä nousee vuoden vuoden 2013 tasosta. (Vuonna 2013 kaksi kehittämishanketta.) Vapaa-aikapalveluissa on vuoden aikana ollut kolme (3) kehittämishanketta eli tavoite toteutunut. Strateginen tavoite: 6. Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 6. Demokratia ja johtaminen Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä. Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2013 tasolla (77 kpl). Vapaa-aikapalveluissa tammi-elokuussa vuonna yhteensä 48 tapahtumaa tai tilaisuutta.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 23 (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Vapaa-aikapalvelut Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 257 005 24 593 281 598 187 732 178 666 63,4 Kulut -1 621 974-46 159-1 668 133-1 112 089-1 060 839 63,6 Toimintakate -1 364 969-21 566-1 386 535-924 357-882 173 63,6
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 24 (65) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Sivistys- ja vapaaaikaltk. Ta Ta-muutos Ta + muutos Tas.kertymä 8 kk = 66,66 % Toteutuma Tot % Tuotot 1 997 460 133 305 2 130 765 1 420 510 1 540 893 72,3 Kulut -19 459 572-176 618-19 636 190-13 090 793-12 504 341 63,7 Toimintakate -17 462 112-43 313-17 505 425-11 670 283-10 963 448 62,6
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 25 (65) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt 5000 Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tällä hetkellä kunnissa lausunnolla ja tulossa voimaan 2015. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut. Hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä puolet johtavan lääkärin palkkakustannuksista sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset, jotka uusien tilojen myötä ovat nousseet. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista 747 301 euroa. Palkkamenoissa saatu säästöä, koska perusturvajohtajan virka täytettiin vasta toukokuun alusta. Heinäkuun alkupuolelta johtavan lääkärin virka ei ole ollut täytettynä. Muutoin toiminta toteutuu talousarvion puitteissa.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 26 (65) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin muutoksiin vastaaminen ja supistuvan organisaation johtaminen Tulosalueiden yhteistyön johtaminen ja koordinointi hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttamisessa Talouden tasapainottamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden koordinointi Talousseurannan luotettavat kuukausi- ja osavuosiraportit Talousarviossa pysyminen Ajantasaiset muutokset toiminnassa Ei toteutunut sosiaalija perhepalveluiden sekä ikäihmisten palveluissa. Toteutunut Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Sosiaali- ja terveystoimen Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma hallinto Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 0 0 0 0 11 653 ***** Kulut -1 436 982 43 000-1 393 982-929 321-776 303 55,7 Toimintakate -1 436 982 43 000-1 393 982-929 321-764 650 54,9
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 27 (65) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Tulosyksiköt 5100 Aikuissosiaalityö 5200 Toimeentulotuki 5300 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 5400 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 5500 Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolain muutoksen sekä SoTe-uudistuksen vaikutuksia toimintaan ja toimintaympäristöön ei voida vielä täysin arvioida. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen talousarvion toteutuminen kokonaisuutena Elokuun toteuma sosiaali- ja perhepalveluissa on 6 166 749 euroa eli 71,9 %. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna tämä viestittää 667 000 euron ylitystä talousarvioon. Huhtikuun perusteella arvio oli 583 000 euroa. Arviossa ei ole huomioitu puuttuvia paluumuuttajien toimeentulotuen korvausta sekä korvausta kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteensä noin 39 000 euroa elokuun toteumassa. Talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi vuoden 2013 elokuun toteuman ja asiakasmäärän perusteella. Uusiin asiakkaisiin ei näin talousarviossa ole varauduttu eikä myöskään asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymiseen. Talouden toteutuminen tulosyksikkötasolla Elokuun talousarvion toteuma aikuissosiaalityössä on 347 635 euroa eli 64,8 % talousarviosta. Muutos edellisen vuoden toteumaan vastaavana aikana on -4,9%. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio tulisi toteutumaan ja alittumaan. Tuloista puuttuu valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta kesä-elokuun ajalta noin 16 000 euroa. Elokuun talousarvon toteuma toimeentulotuessa on 644 116 euroa eli 85,7 % talousarviosta. Tasaisen kasvun perusteella laskettuna talousarvio ylittyy 180 000 euroa. Toteumasta puuttuu alkuvuodelta valtion korvaus paluumuuttajien toimeentulotuesta noin 23 000 euroa. Talousarvio tulee ylittymään työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta noin 170 000 euroa. Nousu edellisen vuoden toteumaan vastaavana aikana on 8,8 %. Kokonaisuutena on toimintakate laskenut 2,3% edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Elokuun toteuma mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 879 900 euroa eli 65,1 % talousarviosta. Vuoden 2013 elokuun toteumaan verrattuna on toimintakate laskenut 13,8 % Tasaisen kasvun perusteella laskien talousarvio toteutuu ja alittuu noin 30 300 eurolla. Loppuvuoden toteumaa on vielä vaikea ennustaa koska asiakastilanne sekä palveluiden tarve vaihtelevat.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 28 (65) Elokuun toteuma vammais- ja kehitysvammapalveluissa on 3 362 399 euroa eli noin 70,7 %. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio ylittyy noin 288 800 euroa. Edellisen vuoden toteumaan vastaavaan aikaan verrattuna on toimintakate noussut 1,2 % Elokuun toteuma lastensuojelussa ja perhepalveluissa on 932 699 euroa joka on 78,5 % talousarviosta. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio ylittyy noin 210 000 euroa. Talousarvion toteutumaan ovat vaikuttaneet oleellisesti mm. avohuollon tukitoimenpiteiden määrällisen kasvun lisäksi kiireellisten sijoitusten kustannukset. Sosiaali- ja perhepalveluissa on ollut haasteellista löytää selkeitä nopeasti toteutettavissa olevia säästökohteita talouden tasapainottamiseksi kuluvana vuotena. Tulosyksiköillä on ollut huhtikuusta alkaen hankintakielto ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan asiakaskohtaisesti etsien edullisempia ratkaisuja lakisääteisten palveluiden tarjoamiseksi. Vammaispalveluissa ja lastensuojelussa, joissa ylitykset ovat suuria, on säästöjen aikaansaaminen haasteellisinta ja aikaa vievää. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu kuukausitasolla on saatu pysäytettyä. Lokakuussa muuttaa sosiaalipalveluiden henkilöstö kaupungintalolta Hovintien virastotaloon ja vuoden vaihteessa keskitetään palveluita samaan yksikköön. Muutoilla pyritään saamaan palveluissa synergiaetua sekä vähentämään vuokrakuluja kokonaisuudessaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sekä tukipalveluiden lisääminen omissa palveluissa. Ostopalveluiden vähentäminen Talousarviossa pysyminen Tukihenkilökoulutus alkanut ja tukipalveluita on lisätty. Talousarvio toteutuu. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisen tehostaminen kunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kehitysvammahuollon palveluiden kehittäminen taloudellisesti ja valtakunnallisia linjauksia noudattaen. Lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen Kulujen kasvun hillitseminen Ennaltaehkäisevän työn lisääminen Pitkässä aikavälissä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja lastensuojelumenojen pieneneminen Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida lisätä Työpajalle. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Laitoshoitoa puretaan, asumisyksikön remontti etenee ja asiakassijoitteluita tarkistetaan. Ennaltaehkäisevää perhetyötä tarjotaan aktiivisemmin neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa. Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Sosiaali- ja perhepalvelut Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot 896 340 29 058 925 398 616 932 567 712 61,3 Kulut -9 445 316-55 780-9 501 096-6 334 064-6 734 461 70,9 Toimintakate -8 548 976-26 722-8 575 698-5 717 132-6 166 749 71,9
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 29 (65) Terveyspalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyön päällikkö, johtava lääkäri Tulosyksiköt 5600 Vastaanottopalvelut 5800 Laitoshoidon palvelut 5900 Suun terveydenhuoltopalvelut 6000 Terveysneuvonta 6100 Työterveyspalvelut 6200 Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille, asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Laajentuva kuntalaisten valinnanvapaus terveydenhuollossa Laajentuneen hoitopaikan valintaoikeuden vuoksi terveyskeskusta vaihtaneita henkilöitä on ollut jonkin verran. Kiteen uuden terveyskeskuksen valmistuminen elo-syyskuussa Uusi terveyskeskus on otettu käyttöön 4.8. Kesäajan vastaanottopalvelujen vähentäminen Vastaanottotoimintoja supistetaan vuosilomien ja uuteen terveyskeskukseen muuton yhteydessä. Arviointi: osittain toteutunut. Terveyskeskuksen muuton aikana toimintaa ei supistettu, koska henkilöstöresursseja tarvittiin muuttoon. Toimintakatkot eivät olleet mahdollisia, koska potilasturvallisuus olisi vaarantunut. Osaa vuosilomista ei sijaistettu. Laitospaikkojen väheneminen vanhuspalvelulain hengen mukaiselle tasolle peruskorjausten myötä. Terveyskeskussairaalan remontti käynnistynyt ja valmistuu heinä-elokuun vaihteessa. Hoivasairaalan toiminta on päättynyt 23.4. Kiteellä toimii yksi sairaala v. lopulla. Laitoshoidosta vapautuva henkilökunta siirretään lyhytaikaisen asumisen yksikköön Aurinkotaloon. Kesälahden toimitilojen suunnittelu on käynnistynyt. STM:n asetus1.1.2015 kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Vuoden alusta Kiteellä toimii ma - pe päivystys klo 8-18. Ei toteutunut. Kiteen terveyskeskuksen palveluaikaa laajennettiin 18.4. alkaen. Päi- vystystoiminta arkisin klo 8 18 selä lauantaisin ja arkipyhinä klo 8-16. Ajanvaraus vastaanoton kehittäminen, hoitajavastaanottojen lisääminen Osittain toteutunut. Vastaanoton kehittämistoimenpiteet ja toimintamallien käyttöönotto ajoittuu Kiteen uuden terveyskeskuksen käyttöönoton jälkeiseen aikaan. Osallistutaan Hyvä Potku-hankkeeseen moniammatillisen tiimityön kehittämiseksi terveyskeskuksen vastaanotoilla. Sähköisten palveluiden lisääntyminen kuntalaisille (Medinet, KanTa-palvelut) Osittain toteutunut. Medinet käytössä, käyttäjätilejä 678 (toukokuu 632, helmikuu 495). Medinetpalvelun sisältöä kehitetään edelleen. earkistoon liittyminen syksyllä ei toteudu. Käyttöönotto on viivästynyt valtakunnallisesti alkuvuoteen 2015. Sähköinen ajanvaras on kuntalaisten käytössä diabeteshoitajien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoille ja tulossa myös fysioterapeuttien vastaanotoille. Työttömien ja ikäihmisten terveydenhoitopalvelujen järjestäminen terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulain mukaisesti on käynnistynyt. Vastataan hyvinvointikertomuksessa esille nousseeseen tarpeeseen toimintakyvyn ylläpitämisestä.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8 30 (65) 68-vuotiaiden terveystapaamiset aloitettu. Tervis-hankkeen toinen hankejakso elo-syyskuussa. Työttömien terveystapaamiset jatkuvat sovitun toiminta käytännön mukaisesti. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toimintakate 67,8 %. Tuottojen toteuma 70,3 % ja kulujen 68 %. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut vuoden toiminnassa tapahtuvan säästöjä ja sillä perusteella on määrärahaan tehty talouden tasapainottamispäätöksen mukainen 300 000 vähennys. Terveyspalvelujen osalta toiminta toteutuu määrärahojen puitteissa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Terveydenhuollon asiantuntijuuden oikea kohdentaminen kaikissa palveluissa hoidontarve, resurssien taloudellinen käyttö ja asiakastyytyväisyys huomioiden. Tehtävien jako ja tehtävien siirrot Terveyspalvelujen saatavuus paranee, lyhenevät jonot. Kuntalaisen osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy. Osittain toteutunut. Asiantuntijavastaanottojen kehittäminen käynnissä. Avustavia tehtäviä siirretty terveyskeskusavustajalle ja lähihoitajalle. Käytössä laadukkaat ja toimivat palveluketjut Näyttöön perustuva toiminta kaikessa palvelutuotannossa Kiteen terveyskeskuksen uusien tilojen käyttöönoton myötä uudet moniammatillisuutta hyödyntävät toimintatavat ja toimintakulttuuri Palvelujen välinen sujuva yhteistyö Uudet vaikuttavat toimintatavat käyttöön. Fysioterapeuttien ja diabeteshoitajan ammattitaito osaksi vastaanoton tiimin toimintaa. Hoitajavastaanottojen käyntimäärän kasvu. Lääkäreiden konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen. Toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Avohoidon vastaanottotyön kehittämisen etenemistä tehostetaan osallistumalla Hyvä Potku -hankkeeseen. Terveyden edistäminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa Terveyskeskussairaala toimii määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti; keskittyy akuuttihoitoon. Yhteinen hoidon tarpeen arviointi ja potilastoimisto. Maakunnallinen Tervishanke, jonka tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa ikäryhmissä painottaen ikäihmisiä. Vanhuspalvelulaki linjaa, että sairaalassa ollaan vain lääketieteellisin perustein. Sairaalassa ei asuta. Myöhennetään raskaampiin hoitoihin siirtymistä. Kuntalaisten omatoimisuuden lisääminen. Taloudellisuus. Sairaalassa ei asuta eikä jonoteta tarpeettomasti kevyempiin hoitopaikkoihin. Jonopäiviä tavoitteena 0. Kolmivaiheisena toteutuvan hankkeen toinen vaihe toteutunut elosyyskuussa. N. 1800 jonopäivää tksairaalasta kevyempiin asumispalveluihin. Kuusi jonopäivää (4/ tilanne 5). PKSSK:sta. Esh:n jonopäivien välttämiseksi pthtasoista vuodeosastohoitoa hankittu touko elokuussa yht.17 hoitopäivää muilta palvelujen tuottajilta.