Kaupunginhallitus KH
|
|
- Miina Elstelä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 (18) Kaupunginhallitus KH Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toukokuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtion korvaus vaaleista toteutunut talousarvion mukaisena. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Vaalit Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ***** Muut toimintakulut ***** Toimintakate ,7 Tilikauden tulos ,7
2 Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, aluejohtokunnan sekä mahdollisten toimikuntien osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja arvojen (yhteistyökykyisyys, kestävä kehitys, vastuu tulevaisuudesta ja oikeudenmukaisuus) mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen, aluejohtokunnan sekä mahdollisten toimikuntien kokouksiin ja muuhun toimintaan tarvittavat määrärahat. Vuonna 2013 aluejohtokunnan talousarvioon on sisältynyt yhteiskuntasuhdejohtajan palkkakustannuksista 20 %. Vuonna esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista 10 % kohdistettiin aluejohtokunnalle käyttösuunnitelmassa. Palkkakustannusten jako korjataan loppuvuodesta työajanseurannan perusteella. Talousarviossa todetaan, että Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimuksen strategisena tavoitteena oleva uuden kunnan toteutumisen arviointi toteutetaan kevään aikana. Kuntalaiskysely toteutettiin maalis-huhtikuussa ja nykyisten päättäjien sekä kuntaliitoksen seurantaryhmän arviointikysely toteutettiin elokuussa. Kuntaliitoksen arviointiin liittyvä kuntalaistilaisuus järjestettiin Kiteellä Kuntalain edellyttämä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Toimenpiteitä kohdistettiin myös vuodelle ja vuoden talouden tasapainottamistoimenpiteiden edellyttämät talousarviomuutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Palvelujen ostojen toteutumisprosentti on huomattavan pieni, koska luottamushenkilöhallinnon tulosyksikköön kaupunginhallituksen alle varattiin talousarviossa euron määräraha koko kaupungin atk-kustannuksia varten toimialoille varattujen määrärahojen lisäksi. Tämä tehtiin sen vuoksi, että useana aikaisempana vuotena atkkulut olivat ylittyneet virheellisen budjetoinnin vuoksi. Tänä vuonna atk-kustannukset näyttävät toteutuvan koko kaupungissa suunnitellusti kun edellä mainittu euron määräraha otetaan huomioon. TALOUS
3 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Luottamushenkilöhallinto Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,5 Muut toimintakulut Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman muk. poistot ,5 Tilikauden tulos ,7
4 Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteen palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Suunnitelmakaudella kokouskäytänteissä hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa. Hallintopalvelujen tehtäviä organisoidaan tarvittaessa uudelleen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön helmikuussa. Hallintosääntö tuli voimaan Hallintojohtajan virkaa ei täytetty ja yhteiskuntasuhdejohtajan virka lakkautettiin. Myös muut henkilöstösäästöt ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousarviossa on todettu, että yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Taksoja ei ole vielä tänä vuonna tarkastettu. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Kylien ja yhdistyksen avustukset ovat olleet keväällä haettavina ja ne on maksettu määrärahojen puitteissa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouden seurantajärjestelmän uudistaminen johtamista tukevaksi Kuukausittainen raportointi Käytössä viimeistään helmikuussa Raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille on toteutunut helmikuusta saakka.
5 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Hallintopalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman muk. poistot ,5 Tilikauden tulos ,6
6 Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuviraston kanssa tehty ns. maksajavirastosopimus astui voimaan Eriyttämisvaatimusten vuoksi yhteistyötä Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa on tiivistetty. Uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ei ole vielä päästy täysin sisälle ohjelman keskeneräisyyden vuoksi. Uuden Tukisovelluksen käyttöä on aloitettu. Toimialueella suunnittelussa ollut tilusjärjestely ei toteudu tänä vuonna. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Maaseutupalveluiden toimintakulut tulevat alittumaan henkilöstökulujen vuoksi, koska maaseutupalveluiden toinen toimistosihteeri on siirretty toisiin tehtäviin, eikä tilalle ole palkattu uutta henkilöä. Lisäksi tilusjärjestelyyn varattu henkilöstövaraus jää käyttämättä tilusjärjestelyn siirtymisen vuoksi. Yhteistyötä on lisätty Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa, jotta saadaan maksajavirastosopimuksen edellyttämät eriyttämiset tehtävien hoidossa suoritettua. Ohjelmisto-ongelmien vuoksi kesälomia jouduttiin siirtämään ja hukkakauratarkastuksia jouduttiin keskittämään vain pyydettyihin tarkastuksiin. Myös projektirahoituksesta ja kehittämisestä säästyy rahaa pääasiassa hankekauden loppumisen vuoksi. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköistä asiointia ja sähköpostia. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Viljelyssä olevan peltoalan säilyttäminen. peltoa koko alueella ha ha Sähköisen asioinnin lisääminen. sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 75 % 70 % (Kiteellä 77 %)
7 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Maaseutupalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,7 Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,3 Tilikauden tulos ,3
8 Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin esimiehiä ja henkilöstöä. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto- ja suunnittelu, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä kaupungin työllistämispolitiikan koordinaatio ja toimeenpano. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin organisaatiossa on toteutettu ja toteutetaan edelleen muutoksia vuoden aikana. Henkilöstöpalveluiden toimintaan vuonna on vaikuttanut työ- ja virkalainsäädännön muutokset sekä työ- ja virkaehtosopimusten uusiminen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallinnon tehostamiseksi kehitysjohtajan virka muutettiin 1.2. henkilöstöpäällikön viraksi. Henkilöstöpäällikkö irtisanoutui tehtävästään alkaen. Henkilöstöpäällikön tehtävät on jaettu sisäisesti kunnes uusi henkilöstöpäällikkö aloittaa tehtävässään. Virka on ollut haettavana mennessä. Talous on toteutunut palkkatuettujen palkkoja lukuun ottamatta suunnitellusti. Palkkatuettuja on ollut alkuvuoden aikana ennakoitua enemmän. Palkkatukeen varatusta eurosta vain noin euroa on enää käyttämättä. Sen sijaan kaupunkilisään varatusta euron määrärahasta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty ainoastaan noin euroa. Kaupunkilisästä esitetään siirrettäväksi euroa palkkatuettujen palkkoihin ja sivukuluihin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö: henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Jäsentyneet henkilöstöpalveluiden prosessit sisäisten sidosryhmien (henkilöstö, johto, esimiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto) näkökulmasta Henkilöstöpalveluiden vuosikello ja palvelupaletti Henkilöstöpalveluiden prosesseihin liittyvä palaute ja seurantatiedot Valmis Yleishallinnon arviointijärjestelmä valmis ja henkilöstöpalveluita koskeva lähtötasomittaus tehty Ei vielä toteutunut Ei vielä toteutunut Työllisyyden hoitoon jäsentynyt toimintamalli Kiteen kaupungin työllisyyspoliittinen ohjelma Valmis Ei vielä toteutunut Reimari-hanke onnistuu asiakastyössä löytämään asiakkaille polkuja työelämään tai koulutukseen Toteutunut
9 Henkilöstön perehdyttämisohjeiston uusiminen Ohjeistus valmis Koko henkilöstö perehdytetty ohjeistuksen käyttöön mennessä. Ei vielä toteutunut TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Henkilöstöpalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % -379 Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,8-379 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,8 Tilikauden tulos ,8
10 Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Myönteistä kaupunkimielikuvaa rakennetaan yhteistyössä kumppaneiden eli yhteisöjen, yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Kaupunkimarkkinoinnin raja- ja yhdyspintoja seutu- ja maakuntamarkkinointiin ja työnjakoa niiden kanssa tarkennetaan ja tarkistetaan säännöllisesti. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi päivittäinen, ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: Kiteen Kotitalot Oy Kiteen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja - markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen: Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Omistajaohjauksen vahvistaminen Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Konserniohjeiden uusiminen vuoden aikana Intranetin uudistaminen. Sähköisen uutiskirjeen käyttöönoton selvittäminen. Viestintäsuunnitelman laatiminen Uudet konserniohjeet laadittu vuoden loppuun mennessä. Uusi Intranet käytössä loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelma valmistuu loppuun mennessä. Laaditaan loppuvuodesta tai vuoden 2015 alussa Intranet-projekti on edennyt suunnitellusti. Viestintäsuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. TALOUS
11 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Tilikauden tulos ,8
12 Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen väkiluku väheni 148 henkeä vuonna Vähennyksestä nettomuuton osuus oli 96 henkeä. Tätä selittää merkittävältä osin työpaikkojen puuttuminen alueella. Teolliset työpaikat vähenivät vuonna 2013 edellisestä vuodesta 26:lla ja niitä oli 926. Työttömyysaste viime vuoden lopussa oli 17,4 % kasvaen 2,8 %-yksikköä edellisestä vuodesta. Työttömistä yli 50-vuotiaita on yli puolet, mutta myös nuorempien ikäluokkien työttömyys on kasvussa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla oli elokuun lopussa työttömänä henkilöä, mikä on 3 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin elokuussa Työttömien määrä väheni Tohmajärvellä (-35 hlöä), pysyi lähes ennallaan Rääkkylässä, mutta lisääntyi Kiteellä (36 hlöä). Seutukunnan työttömyysaste oli 16,7 prosenttia. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Lomituspalvelut 3. Yritystoiminnan projektit Kaupungin ja Keti Oy:n toimintaa ohjaa Keski-Karjalan elinkeinostrategia Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvät osakassopimuksen mukainen Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus on euroa vuonna. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Puhoksen teollisen rakentamisen liiketoiminnan kehittäminen ( euroa) sekä Jetina Ry:n Kiteen osuus euroa vuonna. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2018 Ketin maksuosuuteen kohdistettiin vuodelle 8200 euron leikkaus. Osa-aikaisen erityisasiantuntijan tehtävää hoitanut henkilö jää eläkkeelle marraskuussa, mutta hän on ollut eläkevapailla ja vuosilomalla 3.6. lähtien. Erityisasiantuntijan tehtävää ei täytetä, vaan tehtävät on jaettu kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken 3.6. lähtien. Sitovat toiminnalliset tavoitteet
13 Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima: Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2013 lopun tasolla (926 kpl) Tietoa ei saatavana kesken vuoden. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen Kuntaosuuden pysyminen ennallaan Tammi-elokuun kuntaosuuden toteuma oli euroa. Vuotta aiemmin se oli euroa vastaavana aikana. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Elinkeinoelämän kehittäminen Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,7 Myyntituotot ***** Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ***** Avustukset Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ,3
14 Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atkasioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä noin euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Ruppovaaran ja Purujärven koulukiinteistöt on jo myyty. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Yleishallinnon palveluprosessit ovat kunnossa ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet huomioiden. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toiminnan tehostaminen prosesseja kehittämällä vuosikellon aikataulutus Pysytään aikataulussa Aikatauluissa on pysytty Toimivat ja kustannustehokkaat tukipalvelut Tietotekniikan hyödyntäminen Ohjelmistojen mahdollisuudet hyötykäyttöön Tällä hetkellä ei merkittäviä projekteja suunnitelmissa Tasalaatuiset tukipalvelut kaikille hallintokunnille. Asiakaspalaute Hallintokunnat tyytyväisiä talouspalveluihin Selvitetään tyytyväisyys loppuvuodesta tai vuoden 2015 alussa, jolloin kysely koskee vuotta. Tulosalueen strateginen tavoite: Kaupungin omistamista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kaupungin omistamia tuottamattomia kiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti Tuottamattomien kiinteistöjen kustannusten pieneneminen Tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset ovat euroa pienemmät kuin vuonna 2013 Ruppovaaran koulu myyty maaliskuussa ja Purujärven koulu huhtikuussa. Lopullinen tieto TALOUS
15 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Talouspalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,2 Myyntituotot ,7 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Suunnitelman muk. poistot ,4 Tilikauden tulos ,7
16 Kaupunginhallitus Yleishallinto Rahoituserät Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Rahoituserät sisältävät Kiteen kaupungin rahan lähteet ja käytön. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntien ja kaupunkien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto on määrännyt vuoden kunnallisveroprosentiksi 22,5. Vuonna 2013 se oli 21,5 prosenttia. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrättiin 1,00 prosenttia, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,60 prosenttia, muun asunnon kiinteistöveroprosentiksi 1,10 prosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta. Vuonna 2012 Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan yhteenlasketut verotulot olivat noin euroa. Vuonna 2013 verotuloja arvioitiin talousarviossa kertyvän euroa. Vuoden verotuloiksi arvioidaan euroa. Kunnallisveron nostosta huolimatta verotulot kasvaisivat vain 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2013 Kiteen kaupungin valtionosuuksien arvioitiin talousarviossa olevan euroa, johon sisältyy ylimääräisenä eränä kuntaliitoksesta johtuva euron yhdistymisavustus. Vuonna valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä euroa sisältäen euroa yhdistymisavustusta ja euroa valtionosuuden vähenemisen korvausta. Vuonna 2015 valtionosuudet pienenevät vuodesta 2015 valtionosuusuudistuksen vuoksi. Vuonna 2015 valtionosuuksiin sisältyy viimeinen euron erä yhdistymisavustuksesta, joten valtionosuuksien väheneminen jatkuu myös vuonna Vuonna verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet suunnitellusti. Rahoitustuotot ja korkokulut eivät tässä vaiheessa vuotta ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti, mutta niiden odotetaan kertyvän talousarvion mukaisina. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus: Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Uuden kunnan talous on tasapainossa 2018 loppuun mennessä Kumulatiivisten alijäämän määrä pienenee vuosittain Alijäämä pienenee euroa vuonna Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen vuoksi tulos heikkeni euroa alkuperäisestä. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa kohdistettiin vuodelle toimenpiteitä eurolla. Näin ollen vuoden tulostavoite on 2,4 miljoonaa euroa.
17 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Rahoituserät Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ***** Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut ***** Palvelujen ostot ***** Muut toimintakulut ***** 0 Toimintakate ***** Verotulot ,3 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,6 Vuosikate Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ
18 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kaupunginhallitus Ta Ta-muutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,6 Verotulot ,3 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,6 Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman muk. poistot ,5 Tilikauden tulos ,9 Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,9
Yleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen
Yleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen 2 (24) Sisällysluettelo Kaupunginhallitus... 3 Yleishallinto... 3 Vaalit... 5 Luottamushenkilöhallinto... 6 Hallintopalvelut... 8 Maaseutupalvelut... 10 Henkilöstöpalvelut...
LisätiedotKiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016
1 (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016 KH 10.10.2016 2 (17) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena
LisätiedotKiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/2016 Yleishallinto
Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/ Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (16) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTalousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTalousraportti 6/
1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTalousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotTalousraportti 10/ Väestö
1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTalousraportti 6/ Väestö
1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan
LisätiedotKaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/2017
1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/ KH 23.10. 338 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue 3 (23) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet,
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotKaupunginhallitus, yleishallinto
Kaupunginhallitus, yleishallinto Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 2 Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/2017
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/ KH 19.6. Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue Kiteen
LisätiedotKeskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät.
KH 17.11.2014 302 1 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotEduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään keväällä Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2018.
Yleishallinnon tilinpäätös 2015 2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena
Lisätiedot