Miehikkälän kunnanhallitus 163 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuodelle 2016 66/04.041/2015 Khall 07.11.2016 163 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, puh. 040 199 2146 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2016 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 16 Kunnanhallitus 1300 Kunnanhallitus 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 86.600 Kiinteistökaupat eivät toteudu, myyntivoittoja ei synny. 4002 Kuukausipalkat 19.000 Henkilösivukulut 4.400 4004 Erilliskorvaukset 53.200 Henkilösivukulut 12.200 4006 Vuosiloma- ja muut sijaiset 25.800 Henkilösivukulut 5.900 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2.000 Kunnanjohtajan viranhaltijavaihdoksesta aiheutuvat määrärahamuutokset. 40 Sivistystoimi
Siirretään tilikohdalta 4460 (muut yhteistoimintaosuudet) kotikuntakorvaukset tilikohdalle 4301 (as.palv.ostot kunnilta) ja merkitään kohtaan 4460 vammaisopetuksesta ja AP/IP-toiminnasta saatava valtionosuus menojen vähennykseksi. Muut yhteistoimintaosuudet / kotikuntakorvaukset 4105 4460 Miehikkälän koulu 485.200 4114 4460 Kirkonkylän koulu 360.100 4116 4460 Muurikkalan koulu 175.200 4118 4460 Suur-Miehik.koulu 229.200 As.palv.ostot kunnilta / kotikuntakorvaukset 4105 4301 Miehikkälän koulu 485.200 4114 4301 Kirkonkylän koulu 360.100 4116 4301 Muurikkalan koulu 175.200 4118 4301 Suur-Miehik.koulu 229.200 4121 4301 Perusk.yht.kotik.korv. 28.100 Vammaisopetus ja AP/IP toiminta 4105 4460 Miehikkälän koulu 48.300 4116 4460 Muurikkalan koulu 19.300 4118 4460 Suur-Miehik.koulu 19.300 4162 4460 IP-toiminta Kirkonkylä 8.100 4164 4460 IP-toiminta Suur-Miehik. 9.100 50 Tekninen toimi 5650 Maa- ja metsätilat 4340 Toimisto- ja asiant.palvelut 5.800 Muurikkalan maa-aineslupien ottosuunnitelman laatiminen. (Khall 29.08.2016 125) 5299 Kiinteistöjen yhteiset 4340 Toimisto- ja asiant.palvelut 4.000 Kaakon kaksikon kiinteistönpidon kehittämisen loppuunsaattaminen. (Khall 12.09.2016 129)
5344 Varasto 4920 Käyttöomaisuuden myyntitappio 10.000 Traktorin (Wille) tasearvon alaskirjaus. 5240 Kunila 3410 Asuntojen vuokratulot 72.000 Mäntytupa budjetoitu ulkoiseksi vuokraksi ja vuokrankorotus siirtyi 1.1>1.7 5410 Miehikkälän vesilaitos 3003 Vesihuollon liittymämaksut 5.000 Liittymämaksut muutettu palautuskelpoiseksi, tulo poistuu. 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 5.000 Maksukorotus pienempi kuin budjetoitu tulo. 5510 Miehikkälän viemärilaitos 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 10.000 Maksukorotus pienempi kuin budjetoitu tulo. 3003 Vesihuollon liittymämaksut 3.000 Liittymämaksu muutettu palautuskelpoiseksi, tulo poistuu. 5344 Varasto 3530 Muut tuotot 10.000 Traktorin vaihtokoneen hinnan tuloutus. Vesi- ja viemärilaitos on eriytetty kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 2016 alkaen. Vesi- ja viemärilaitoksen kustannuspaikat ovat teknisen toimen alla, josta syystä teknisen toimen toimintakate paranee 49.000 euroa. Teknisen toimen budjetoitu toimintakate on muutoksen jälkeen 491.600. 59 Rakennuslautakunta 5910 Miehikkälän rakennusvalvonta
4342 Ict-palvelut 10.000 Rakennusvalvontaohjelman päivitys (Kvalt 20.06.2016 25) 4342 Ict-palvelut 4.500 Puuttuvien kiinteistöverotietojen tarkistaminen. 2 RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus VEROTULOT 5000 Kunnan tulovero 68.000 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 139.000 5100 Kiinteistövero 4.400 VALTIONOSUUDET 5750 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 249.200 5770 Järjestelmämuutoksen tasaus 235.800 5780 Opetus- ja kult. toimen valtionosuus 5.000 80 Lainat 8000 Lainat Ratevalle myönnetty kassalaina 180.000 (Kvalt 23.05.2016 14) Tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille 10.000 (Kvalt 11.04.2016 12)
4 INVESTOINNIT 700 Yleishallinnon investoinnit 2010 1100 Maa- ja vesialueet 100.000 Loma-asuntotonttien kaupat eivät toteudu. 780 Teknisen toimen investoinnit 7820 Muut rakennukset 1035 1123 Koulukeskus-kirjasto 39.500 Kirjaston hyllyjen maksu ja lopputarkastukset siirtyivät vuodelle 2016. 1065 1123 Kunila 35.000 Pihan viimeistely, luiska ja kaiteet 7830 Yhdyskuntatekniikka 1080 1170 Traktorin vaihto 9.000 7920 Johtoverkostot 1113 1000 Suur-Miehikkälän vesi 150.000 Investointi alkaa loppuvuodesta. 1115 1000 Suur-Pitkäk-Saiv siirtov. 220.000 Investointi alkaa loppuvuodesta. 7920 Johtoverkostot 1115 1000 Suur-Pitkäk-Saiv siirtov. 185.000 7820 Muut rakennukset 1035 1195 Koulukeskus-kirjasto 155.000
Valtionosuuden loppuerät hyväksytty. Menojen lisäys Menojen vähennys Tulojen lisäys Tulojen vähennys Netto 1.Käyttötalous Kunnanhallitus 99 100-23 400 86 600 162 300 Sivistystoimi 1 277 800-1 353 800-76 000 Tekninen toimi 19 800 10 000 95 000 124 800 Rakennuslautakunta 14 500 14 500 2. Rahoitus Verotulot -207 000 4 400-202 600 Valtionosuudet 5 000-249 200 235 800-8 400 Lainat 190 000 190 000 3. Investoinnit Yleishallinto 100 000 100 000 Tekninen toimi 83 500-370 000-155 000 185 000-256 500 YHTEENSÄ 1 689 700-1 747 200-601 200 706 800 48 100 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.