Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortit vuo sil le 2018-2021 kaupunginhallituksen 24.4.2017 114 hy väk sy mien ohjeiden mu kaisesti. Liitteessä nro 1 on esitetty perusturvan toimialan ja vastuualueiden toi min ta-aja tuk set, palvelutaso ja pääsuoritteet, tuloskortit, ta lous arvio 2018, henkilöstö, osaamisen ke hit tä mi nen, rakenteelliset muutok set/sääs tö koh teet ja haasteet, liite jaetaan kokouksessa. Vas tuualuei den tuloskortit esityslistan oheismateriaalina. Kaupunginhallituksen perusturvan toi mi alal le hy väk symä kehys on 60,1 milj. euroa.määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia val tuustoon nähden vastuualuetasolla. Perusturvan kehys on 0,8 % enemmän kuin vuoden 2017 talousarvio ja 1,1 % vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Määrärahakehyksessä ei ole huomioitu henkilöstökuluihin korotusta vuo del le 2018. Mui den menojen, sekä toimialojen omien tulojen kasvu na on huo mioi tu 0,9 %. Ilman henkilöstörakenteen/toiminnan muutok sia ei uu sil le va kans seil le jää raamiin varaa. Ostopalveluiden ja muiden han kin to jen mah dol li set yli 0,9 prosentin hinnankorotukset on kom pen soi ta va oman toi min nan menojen tai ostojen määrän vähen tä mi sel lä. Pe rus tur van mak sut on pääosin asiakasmaksulaissa ja -ase tuk ses sa sää del ty, jo ten tulojen/maksujen korotuksia ei voi tehdä pel käs tään omil la päätöksillä. Perusturvan kehyksessä on vähennyksenä huomioitu vuonna 2015 hy väk sy tyn toimenpideohjelman vaikutus 0,1 milj. euroa. Ikä ra kenteen muu tok ses ta johtuen, kehyksessä on huomioitu väestön ikäänty mi ses tä joh tu vien kulujen kattamiseen 0,3 milj. euron lisäys. Pe rustur van vuoden 2018 ta lous ar vio esi tys on laadittu annettuun mää rä raha ke hyk seen. Koko perusturvan talousarvioehdotuksen menot ja tulot on esitetty al la olevassa taulukossa. Muutosprosentti on laskettu vertaamalla vuo den 2018 talousarvioehdotusta vuoden 2017 talousarvioon.
Koko perusturvan toimialan toimintakate kasvaa 0,8 % (0,5 milj. euroa) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa on 0,4 % kasvu ja toimintakuluissa 0,7 %. Henkilöstökulut kas va vat 1,0 % ja sisältävät 2,5 uutta vakanssia. Palvelujen ostoissa ja avustuksissa on 0,1 % kasvu. Ilmaisjakelutuotteisiin varatusta määrärahasta (diabee tik ko jen ja palveluasumisen asiakkaiden ilmaisjakelutuotteet) johtuu ai neet tarvikkeet ja tavarat -kulujen kasvu 10,5 %. Muiden toi minta ku lu jen kasvu 11,3 %, johtuu lähinnä kaluston ym. lea sing ra hoi tusku luis ta ja arjen tuen, sekä terveyspalveluiden henkilöstön vaa tevuok rauk ses ta aiheutuvista kuluista. Perusturvan toimialan talousarvioesitys tulosaluetasolla on esitetty liit tees sä. Vertailutietona siinä on esitetty myös vuoden 2016 ti lin päätös, vuoden 2017 talousarvio ja vuoden 2017 mää rä ra ho jen käyt tö tammi-elokuulta. Yksityiskohtaiset ta lous ar vio pe rus te lut on esi tet ty liitteessä. Henkilöstömuutokset käsitellään erillisenä asiana. Perusturvan toimialan hallinnon talousarviomenot ja -tulot on esitetty al la olevassa taulukossa.
Hallinnon menot sisältävät perusturvan toimialan yhteisen hal lin tohen ki lös tön kustannukset, sekä koko perusturvan atk-henkilöstön kus tan nuk set ja muut atk-kustannukset. Terveyspalvelujen talousarvioesitys on esitetty alla olevassa tau lukos sa. Terveyspalveluiden toimintatuottojen kasvu on yhteensä 1,0 %, asiakas mak su tuot toi hin on arvioitu 3,4 % kasvu vuoden 2017 ta lous ar vioon verrattuna. Toimintakulujen kasvu on 1,1 %. Vakinaisten terveys kes kus lää kä rei den rekrytoinneista johtuen, henkilöstökuluihin va ra tus sa määrärahassa on 1,1 %:n kasvu. Palvelujen ostot kas vavat 0,3 %. Ai nei den, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kasvu johtuu pää asias sa il mais ja ke lu tar vik kei siin varatusta määrärahasta (27,5 % suu rem pi kuin vuoden 2017 talousarviossa). Muut toimintakulut ovat 41,3 % suu rem mat kuin vuoden 2017 talousarviossa. Kasvu johtuu ka lus ton ym. leasingrahoituskuluista, sekä henkilöstön ja ter veys keskus sai raa lan vaate- ym. tekstiilien vuokrauskuluista. Avustuksiin on va rat tu 26 800 eu roa suun terveydenhuollon palveluseteleihin.
Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu kaikkiaan 22,8 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa (0,5 %) enemmän kuin vuoden 2017 ta lous ar viossa. Muilta kuin sai raan hoi to pii ril tä ostettaviin palveluihin on varattu 120 000 euroa ja lakkautettujen kuntayhtymien elä ke vas tui siin 150 000 euroa. Näin ollen sairaanhoitopiirin kautta os tet ta viin erikois sai raan hoi don menoihin (sisältäen myös ensihoidon ja sai raankul je tuk sen) budjettiesityksessä on varattu 22,5 milj. euroa. Sosiaalityön talousarviomenot ja -tulot on esitetty alla olevassa tau lukos sa. Sosiaalityön toimintatuotot kasvavat 6,3 % vuoden 2017 ta lous ar vioon verrattuna. Toimintatuottoihin on budjetoitu lastensuojeluun ja ko tout ta mi seen kotouttamislain mukaisia korvauksia. Sosiaalityön toimintakulut kas va vat 0,7 %. Lastensuojelun laitoshoidon määräraha on pienempi kuin vuoden 2017 talousarviossa, mutta määrärahaa on lisätty jälkihuollon tukeen. Aikuis- ja perhesosiaalityön toimintakulut ovat 11,6 % pienemmät
kuin vuoden 2017 talousarviossa. Henkilöstökuluissa on 1 vakanssin vä hen nys. Palvelujen ostojen määrärahassa on 0,5 % kasvu vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, joka johtuu lähinnä turval li suus pal ve lui hin varatusta määrärahasta. Arjen tuen määrärahaesitykset on esitetty alla olevassa taulukossa. Arjen tuen toimintakulut kasvavat talousarvioesityksen mukaan 0,1 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintatuotot pie nene vät 2,3 % ja ne on vuoden 2018 talousarvioesitykseen arvioitu vas taa maan todellista tulokertymää. Henkilöstökuluihin sisältyy 2,5 uuden vakanssin menot (sisältää 0,5 ter veys kes kus lää kä rin palkkavarauksen). Palvelujen os to jen mää rära ha on lähes vuoden 2017 talousarvion ta sol la.omais hoi don tuen mää rä ra has sa on 4,5 %:n kasvu.
Perusturvajohtajan ehdotus: Vastuualueilta on pyydetty erilliset esitykset myös yli 10 000 euron in ves toin ti osaan budjetoitavista määrärahoista suunnittelukaudelle. Kiin teis töi hin liittyvät esitykset on pyydetty toimittamaan kus tan nus arvioi den ja määrärahaesitysten tekemistä varten tekniselle toi mi alal le. Perusturvan atk-muutoksiin ja suun terveydenhuollon ham mas hoi toyk si kön hankintaan esitetään vuo del le 2018 yhteensä 67 400 euroa. Investointiesitykset on koottu liitteeseen. Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Keijo Lukkarinen, johtava hoi taja Anna-Kaisa Hyvönen, sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja vs. pal ve lu joh ta ja Saara Paananen olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys hyväksyttiin yk si mie li ses ti muilta osin, mutta talousarvioon sisältyvien Rus ko vil lan vakanssimuutosten osalta, asian käsittely päätettiin siirtää seu raavaan kokoukseen. - - - - -