Ehdotus TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Ehdotus TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2010... 8 Käyttötalous... 9 Vaalit... 10 Tilintarkastus... 11 Hallinto... 12 Talousosasto... 20 Kehittämisosasto... 22 Palvelutoiminnot... 34 Sivistysosasto... 40 Sosiaali- ja terveydenhuolto... 52 Ympäristö... 65 Nettomenot vastuulaueittain ja osastoittain... 82 Tuloslaskelma 2010... 85 Investointiosa... 87 Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma... 94 2

Yleiset perustelut YLEISET PERUSTELUT Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen edellytykset ovat monista syistä haasteelliset. Olemme keskellä taantumaa, joka on vaikuttanut voimakkaasti kaupungin verorahoitukseen samanaikaisesti kun kunnallisten palveluidemme kustannukset ovat nousseet vuosina 2008 ja 2009 voimakkaasti, osin yleisen kustannuskehityksen seurauksena ja osin kuntaliitoksesta aiheutuneiden kustannusten seurauksena. Talouden kehitys ja kansantalouden elpymisen aikataulu ovat vielä epävarmuuden peitossa. Taloudellisen kriisin vaikutusten kunnan rahoitukseen ennakoidaan useimmissa ennusteissa olevat voimakkaimmillaan ensi vuonna, mutta kriisi tulee vaikuttamaan koko suunnitelmakauteen. Länsi-Turunmaan kaupungin toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat liian suuret suhteessa taloudellisiin resursseihin. Nykyisellä lainakannalla liikkumavara käyttötalouden ja investointien rahoittamiseen rahoituskriisin aikana lainavaroin on pieni. Tämän vuoksi veromenetyksen kompensoimiseksi ja talousarvion tasapainottamiseksi suunnitelmakauden aikana vaaditaan sekä käyttötalouden että investointien kohdalla voimakkaita toimenpiteitä yhdistettynä veronkorotuksiin suunnitelmavuosina. Tämä tavoite on korosteisen vaikea taantuman aikana, jolloin kunnallisen palvelun ja tuen kysynnällä kokonaisuudessaan on taipumus pikemminkin lisääntyä kuin vähentyä. Tämän päivän taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen Länsi-Turunmaan on pystyttävä vähentämään henkilöstöään ja tekemään kustannuksia vähentäviä muutoksia palvelurakenteisiin selvitäkseen suunnitelmakaudesta taloudellisesti. Tämä on yhdistettävä yleiseen pidättyväisyyteen ja säästäväisyyteen kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Toiminnan ja kustannusten sopeuttamistyö on kuitenkin pitkäjännitteistä työtä, jota ei pystytä tekemään talousarviovuoden puitteissa. Suunnitelmavuosia leimaa taloussuunnitelmassa suuri pidättyväisyys ja hyvin pidättyväinen kehitys, jossa käyttötalouden nettokustannukset nousevat vain 1,5 prosenttia vuodessa. Tuloveroa on laskettu korotettavan 1 prosenttiyksiköllä vuonna 2011. Samanaikaisesti investoinnit on pidettävä hyvin maltillisella tasolla, eli enintään 5 miljoonassa eurossa vuonna 2010 ja 2011. Vaikka kaikki tämä on otettu huomioon tuloslaskelmissa, emme saavuta suunnitelmakauden aikana sellaista tasapainoa, että tämän vuoden ja vuoden 2010 ennustettu kertyvä alijäämä saataisiin katettua. Tilannetta vaikeuttaa vuonna 2012 se, että yhdistymisavustusta ei makseta enää vuonna 2012. Kaupungin vuosien 2010 2012 talouden kannalta erittäin merkityksellistä on se, millaisen työehtosopimuksen työmarkkinaosapuolet saavat aikaan, koska lähes puolet kustannuksistamme on omia henkilöstökuluja ja lisäksi suuri osa kustannuksista on muuten henkilöstökuluihin liittyviä. 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 Vuosikate Tulos Investoinnit 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 enn. 2010 2011 2012 Vuosikate, tulos ja investoinnit 2006 2012, ennuste 3

Yleiset perustelut Verot Koko maan kuntatalous on kriisissä taloustaantuman seurauksena. Länsi-Turunmaan kaupungin kohdalla tämä on tarkoittanut voimakkaasti vähentyneitä yhteisöverotuloja vuonna 2009 ja tuloveron kehityksen heikkenemistä vuosina 2009, 2010 ja 2011. Kaupungin suunnitelmakauden talouden kannalta erittäin merkityksellistä on se, miten verot kehittyvät kokonaisuutena. Talousarvion lähtökohtana ovat Kuntaliiton laatimat perustellut ennusteet. Verotuloprosentti pysyy valtuuston päätöksen mukaisesti muuttumattomana vuonna 2010. Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee sen sijaan 1,0 prosentista 1,3 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22 prosentista 0,32 prosenttiin (muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen). Kunnan vuoden 2010 tuloverojen odotetaan vähenevän voimakkaasti ja jäävän lähes 4 miljoonaa euroa vuodelle 2009 budjetoidusta tasosta. Hidas elpyminen käynnistyy vuonna 2011, mutta vasta vuonna 2012 tuloverojen ennakoidaan ylittävän vuodelle 2009 budjetoidun tason. Näin siitä huolimatta, että lähtökohtana on pidetty veroprosentin nostamista 1 prosenttiyksilöllä vuonna 2011. Vuoden 2009 toteuman ennustetaan jäävän noin 1,2 miljoonaa euroa budjetoidusta. Yhteisöveron odotetaan vuonna 2010 hieman elpyvän tämän vuoden romahduksesta, mutta jälleen laskevan vuonna 2012. Kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan tuntuvasti kiinteistöveroprosentteihin tehtyjen muutosten seurauksena; muutosten myötä lisäystä tulee vuonna 2010 noin 1,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verojen arvioidaan vuonna 2010 jäävän 2,5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuoden 2009 talousarviossa ja 0,9 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuoden 2009 ennusteessa. Verot 2006-2012 60 000 000 50 000 000 45 494 063 48 112 800 52 049 640 51 305 560 50 378 060 54 016 002 55 817 462 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Ennuste 2009 Ennuste 2010 Ennuste 2011 Ennuste 2012 Valtionosuudet 9 Valtionosuusjärjestelmän uudistus jäi talouskriisin seurauksena valtion alkuperäisiä suunnitelmia suppeammaksi. Uudistuksen myötä yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon 4

Yleiset perustelut valtionosuudet ja suurin osa opetustoimen valtionosuuksista siirtyy ns. yhden putken järjestelmään, jossa rahoitus tulee valtiovarainministeriöltä. Uudistuksen ja siitä talousarviovuodeksi aiheutuvien siirtymäsääntöjen seurauksena vuoden 2010 valtionosuuksien arviointi on edellisvuosia vaikeampaa. Uudistuksen ja sen myötä saatavan saaristolisän arvioidaan kuitenkin osin kompensoivan verotuottojen menetystä. Kokonaisuudessaan vuoden 2010 valtionosuuksien arvioidaan nousevan 10,45 prosentilla eli 2,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet 2006-2012, ennuste 30 000 000 26 235 409 27 074 942 27 941 340 25 000 000 21 749 980 23 753 376 20 000 000 18 748 534 19 290 186 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Ennuste 2009 Ennuste 2010 Ennuste 2011 Ennuste 2012 Vero- ja valtionosuusrahoitus yhteensä 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 Verot ja valtionosuudet yhteensä, ennuste 2009-2012 5,8 % 1,7 % 2,1 % 9,5 % 4,9 % 3,3 % 50 000 000 40 000 000 VALTIONOSUUDET VEROTUOTOT 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Tilinpäätös Tilinpäätös 2006 2007 Tilinpäätös 2008 Ennuste 2009 Ennuste 2010 Ennuste 2011 Ennuste 2012 0 Yhteenlasketun vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan lisääntyvän vain 1,7 prosentilla tänä vuonna ja 2,1 prosentilla vuonna 2010. Valtionosuuksien suotuisa kehitys kompensoi 5

Yleiset perustelut osan vuoden 2010 veromenetyksestä. Vuodet 2009 ja 2010 ovat kuitenkin kokonaisuutena rahoitusnäkökulmasta erittäin vaikeita. Vuosina 2011 ja 2012 laskennallinen kokonaisrahoitus elpyy, mutta suurelta osin se tapahtuu kunnallisen tuloveroprosentin laskennallisen 1 prosenttiyksikön korotuksen (korotus 20,25 prosenttiin) seurauksena vuonna 2011. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin nettokäyttömenojen arvioidaan olevan 74 miljoonaa euroa vuonna 2010, eli ne kasvavat 5,5 prosentilla suhteessa vuoden 2009 talousarvioon ja 1,72 prosentilla suhteessa 30.8.2009 mukaiseen vuoden 2009 ennusteeseen. Käyttötulojen arvioidaan myyntivoittojen menetyksestä huolimatta olevan 25 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuoden 2009 talousarvion tasoa ja on hyvin lähellä vuodelle 2009 ennustettua toteumaa. Käyttömenojen arvioidaan olevan 99 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,8 miljoonaa eli 4 prosenttia enemmän kun vuodelle 2009 budjetoitu määräraha ja 1,1 miljoonaa eli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 ennuste. Lautakuntien talousarvioehdotusten mukaisia nettomenoja vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotukseen 1,88 miljoonalla eurolla. Yhteenlasketut nettokäyttökustannukset ylittävät kuitenkin kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen 2,2 miljoonalla eurolla. Sosiaalija terveydenhuolto on vielä tasolla, joka ylittää kehyksen 1,7 miljoonalla eurolla, ja talousosasto on pienempien arvioitujen myyntivoittojen seurauksena tasolla, joka ylittää kehyksen 0,5 miljoonalla eurolla. Muut osastot alittavat tai ylittävät annetut kehykset vain marginaalisesti. 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 0 Ehdotus investointitalousarvioksi Yhteenlasketut investoinnit nousevat vuoden 2010 talousarviossa 7,6 miljoonaan euroon. Näistä 1,85 miljoonaa euroa on yhdistymisavustuksiin ja vanhojen kuntien valtuustojen päätöksin sidottuja kustannuksia. Vuosikate ei nyt kolmantena perättäisenä vuonna riitä investointien omarahoitukseen, vaan investoinneista syntyy 5,7 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 22 prosenttia. 6

Yleiset perustelut Vuoden 2008 investointitasoksi muodostui kokonaiset 13 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 investointitasoksi arvioidaan muodostuvan noin 7 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit vuodesta 2008 vuoteen 2010 vastaavat siis noin 27 miljoonaa euroa, kun taas rahoituksen oma kantokyky saman ajanjakson aikana on ollut ja odotetaan olevan noin 4 miljoonaa euroa. Läntisen Turunmaan kunnat ja sittemmin Länsi-Turunmaan kaupunki ovat tämän vuoksi vähentäneet radikaalisti kassavarojaan ja lisänneet massiivisesti lainakantaansa kuuluen nyt maamme velkaantuneimpien kuntien joukkoon. Ylisuureen lainakantaan sisältyy myös korkoriski. Ajat ovat olleet poikkeukselliset, mutta entiset kunnat ja nykyinen Länsi-Turunmaan kaupunki ovat tänä aikana saattaneet itsensä tilanteeseen, jossa lainakanta on kasvanut voimakkaasti, minkä seurauksena kuulumme nyt maamme velkaantuneimpiin kuntiin. Kaupungin on pystyttävä vähentämään investointejaan paremmin omarahoitusta vastaavalle 4 6 miljoonan euron tasolle. Tähän pystyminen vaatii keskittymistä investointeihin. Kaupungin on myös joissakin tapauksissa pyydettävä yhdistymisavustuksen uudelleenpriorisointia lähipalvelulautakunnilta. Talousarvion sitovuustaso Taulukon Nettomäärärahat vastuualueittain ja osastoittain mukaisesti käyttötalouden vastuualueisiin/yksiköihin kohdistuvat määrärahat ovat sitovia nettomäärältään. Kaupunginhallitus vahvistaa sisäiset vuokrat ja siivous- ja ruokapalvelukustannusten sisäisen jaon. Investointeihin myönnettävät määrärahat sidotaan investointiosassa erikseen kullekin investointihankkeelle merkittyyn nettomäärään. 7

Konsernitavoitteet 2010 KONSERNITAVOITTEET 2010 Yleiset konsernitavoitteet 1. Länsi-Turunmaan kaupungin strategia annetaan tiedoksi konserniyhteisöille, ja yhteisöjen toiminnan on tuettava strategian toteutumista. 2. Länsi-Turunmaan kaupunki laatii vuoden 2010 aikana konserniohjeen konserniohjausta varten. 3. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Länsi-Turunmaan kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot tai investoinnit eivät saa kasvaa. 4. Länsi-Turunmaan kaupunki tavoittelee ammattimaisuutta ja alan osaamista nimittäessään edustajiaan tytäryhtiöihin. 5. Länsi-Turunmaan kaupunki tarjoaa tytäryhteisöille mahdollisuuden käyttää yhteistä konsernitiliä. LÄNSI-TURUNMAAN KONSERNI 2010 TYTÄRYHTIÖT KUNTAYHTYMÄT YHTEISÖT PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY 100,00 % PIUG - PUNT 81,90% FASTIGHETS AB BRINKHAGA 82,70 % BOSTADS AB STENBACKEN I 100,00 % BOSTADS AB STENBACKEN II 100,00 % BOSTADS AB MILLENNIUM 66,60 % BOSTADS AB VERKNÄS 100,00 % ÅBOLANDS YRKESINSTITUT 57,47 % VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 4,16 % KÅRKULLA SAMKOMMUN 4,16 % VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 4,16 % VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRI 4,16 % AB PAR-IS OY 35,10 % ARCHIPELAGIA GOLF X % PARAISTEN VESI OY 50,00 % BOSTADS AB STRANDBRINK 100,00 % NAUVON SATAMA OY 100,00 % Asuntoyhtiöiden tavoitteet Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 90 %. Vuoden 2010 aika toteutetaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöstrategia, joka merkitsee muutoksia asunto- ja kiinteistöyhtiöiden rakenteeseen ja hoitoon. 8

K Ä Y T T Ö T A L O U S 9

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Hallinto-osasto Monica Avellan STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Centralvalnämnden Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Keskusvaalilautakunta Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 22 207 0 0 0 0 23 500 25 000-100,00 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 22 207 0 0 0 0 23 500 25 000-100,00 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -25 110 0 0 0 0-30 000-15 000-100,00 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -6 300 0 0 0 0-20 000-9 000-100,00 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -700 0 0 0 0-500 -300-100,00 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -500 0 0 0 0-200 -100-100,00 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -32 610 0 0 0 0-50 700-24 400-100,00 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -10 403 0 0 0 0-27 200 600-100,00 % Toiminta Eduskuntavaalit ja neuvoa-antava kansanäänestys 2011. Presidentin vaalit 2012. 10

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Hallinto-osasto Monica Avellan / Martina Sjöstrand REVISION/ TILINTARKASTUS 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Revisionsnämnden Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Tarkastuslautakunta Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0-14 000-14 000 0 0-14 210-14 423 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -60 000-44 000-44 000 0 0-44 660-45 330-26,67 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 0 0 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -60 000-58 000-58 000 0 0-58 870-59 753-3,33 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -60 000-58 000-58 000 0 0-58 870-59 753-3,33 % 11

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 38 200 46 630 46 630 0 0 48 588 50 629 22,07 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 000 1 000 1 000 0 0 1 042 1 086 0,00 % Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 39 200 47 630 47 630 0 0 49 630 51 715 21,51 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -692 308-744 001-734 000 0 0-745 010-756 185 6,02 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -423 876-318 006-318 006 0 0-322 776-327 618-24,98 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -14 600-16 400-16 400 0 0-16 646-16 896 12,33 % Understöd / Avustukset 0-41 700-41 700 0 0-42 326-42 960 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -113 233-69 166-69 166 0 0-70 203-71 257-38,92 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 244 017-1 189 273-1 179 272 0 0-1 196 961-1 214 915-5,20 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 204 817-1 141 643-1 131 642 0 0-1 147 331-1 163 201-6,07 % Toiminta Keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon. Lisäksi keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousjärjestelyt. Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen tukitoimintona. Visio Keskushallinnon visiona on hyvien toimintamahdollisuuksien luominen sitoutuneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kaksikieliseen työskentelyyn hyvässä vuorovaikutuksessa kaupungin visioiden, tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti. Tavoitteet 2010 Kaupungin vuokra-asuntojen omistajastrategian toteuttaminen Arviointi: Hyväksytyn omistajastrategien toteutuksen aloittaminen Tavoitetaso: Omistajastrategian toteutus aloitetaan vuoden 2010 alkupuoliskolla. Toimivien vuorovaikutusmuotojen luominen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välille Arviointi: Kaupunginhallituksen/kaupunginvaltuuston vuorovaikutusproseduurin hyväksyminen Tavoitetaso: Tyytyväisyystutkimuksen tuloksena vuorovaikutuksen voidaan todeta parantuneen. Tavoitteet 2011 2012 Kaupungin vuokra-asuntojen omistajastrategian aikataulun ja toimenpiteiden toteuttaminen Hallintorutiinien yksinkertaistaminen 12

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 1 Kaupunginsihteeri 1 1 1 1 Johdon sihteeri 1 1 1 1 Arkistosihteeri 1 1 1 1 Kielenkääntäjä 2 2 2 2 Tekstinkäsittelijä 1 1 1 1 Puhelunvälittäjä 2 2 0 0 Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 10,6 10,6 8,6 8,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Henkilötyövuodet yhteensä 10,6 10,6 8,6 8,6 KESKUSHALLINTO SUORITTEET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Kaupunginvaltuuston kokoukset 8 10 10 10 Kaupunginhallituksen kokoukset 23 22 22 22 MITTARIT 2009 2010 2011 2012 Nettokustannus asukasta kohden 13

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki TIEDOTUS Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan / Anne-Maarit Itänen INFORMATION/ TIEDOTUS 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 1 000 1 000 0 0 1 042 1 086 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 1 000 1 000 0 0 1 042 1 086 Personalkostnader / Henkilöstökulut -227 468-224 966-224 966 0 0-228 340-231 766-1,10 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -105 005-121 886-121 886 0 0-123 714-125 570 16,08 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -14 300-8 400-8 400 0 0-8 526-8 654-41,26 % Understöd / Avustukset -1 000-1 000-1 000 0 0-1 015-1 030 0,00 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -34 426-24 928-24 928 0 0-25 302-25 681-27,59 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -382 199-381 180-381 180 0 0-386 898-392 701-0,27 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -382 199-380 180-380 180 0 0-385 856-391 615-0,53 % Toiminta Tiedotusyksikkö keskittyy osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta sisäisesti ja markkinoimaan kaupunkia kohderyhmänään kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaupungin henkilöstö, osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta ulkoisesti joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusyksikkö teettää myös vieraille ja työntekijöille luovutettavia lahjoja ja muuta edustusmateriaalia. Visio Tiedotusyksikön visiona on Länsi-Turunmaan kaupungin tiedotuksen hoitaminen aktiivisesti, avoimesti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteet 2010 Kaupungin ja sen toimintojen tunnetuksi tekeminen henkilöstön, kuntalaisten ja vapaaajanasukkaiden keskuudessa Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Neuvoaantavan toimitusneuvoston, lukijoiden ja mökkiläistoimikunnan antama palaute. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä Tavoitetaso: 100 kpl/vuosi Tavoitteet 2011 2012 Toimivien sähköisten interaktiivisten toimintojen luominen kaupungille 14

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki TIEDOTUS HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Tiedotuspäällikkö 0,5 1 1 Tiedotussihteeri 4 4 4 4 Puhelunvälittäjä 2 2 Yhteensä 4 4,5 7 1 Henkilötyövuodet, määräaik. Tiedottaja 1 0,5 0 Yhteensä 1 0,5 0 Henkilötyövuodet yhteensä 5 5 7 7 TIEDOTUS SUORITTEET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Tiedotuslehti Nytt 10 10 10 10 15

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -22 949-19 164-19 164 0 0-19 451-19 743-16,49 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -18 000-8 300-8 300 0 0-8 425-8 551-53,89 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 400-1 200-1 200 0 0-1 218-1 236-50,00 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -43 349-28 664-28 664 0 0-29 094-29 530-33,88 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -43 349-28 664-28 664 0 0-29 094-29 530-33,88 % Toiminta Lähipalvelulautakunnat ovat kunta-alueidensa asiantuntijaelimiä paikallisissa asioissa. Lautakunnat valvovat lähipalveluiden kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa, erityisesti talousarviota ja kuntasuunnitelmaa laadittaessa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Visio Lähipalveluiden visiona on hyvän ja toimivan vuorovaikutuksen aikaansaaminen lähipalvelulautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden sekä lähipalvelulautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten luottamuselinten välille. Tavoitteet 2010 Lähipalvelulautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen ja kääntäminen muiden lautakuntien kokousasiakirjojen tapaan Arviointi: Todettavissa, että esityslistat on käännetty ja julkaistu Dynastyssä ja kaupungin kotisivuilla ennen kokouksia ja että tarkastetut pöytäkirjat on julkaistu vastaavalla tavalla kokousten jälkeen Tavoitetaso: Toteutus ennen maaliskuuta 2010 Lähipalvelulautakuntien ja muiden lautakuntien välisen kommunikaation aktivointi Arviointi: Lähipalvelulautakunta järjestää yhteisiä keskusteluja lähipalvelulautakunnan jäsenten ja kunta-aluetta kaupungin muissa monijäsenisissä toimielimissä edustavien jäsenten kesken. Tavoitetaso: Lähipalvelulautakunta on järjestänyt vähintään yhden yhteisen kokouksen vuoden 2010 aikana. Tavoitteet 2011 2012 Kunta-alueiden asukkaiden aktivointi ottamaan oma-aloitteisesti yhteyttä lähipalvelulautakuntiin 16

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki LÄHIPALVELUT SUORITTEET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Lautakunnan kokoukset / kunta-alue 6 8 8 8 17

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan / Peter Lindroos PERSONAL/ HENKILÖSTÖ 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 100 000 79 500 79 500 0 0 82 839 86 318-20,50 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 89 100 70 955 70 955 0 0 73 935 77 040-20,36 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 189 100 150 455 150 455 0 0 156 774 163 359-20,44 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -666 683-516 869-510 870 0 0-518 533-526 311-23,37 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -354 100-356 071-352 071 0 0-357 352-362 712-0,57 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -12 600-15 600-15 600 0 0-15 834-16 072 23,81 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 033 383-888 540-878 541 0 0-891 719-905 095-14,98 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -844 283-738 085-728 086 0 0-734 945-741 736-13,76 % Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Visio Kaupungilla on osaava ja motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö. Kaupunki noudattaa johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa koko organisaatiossa. Tavoitteet 2010 Verkkopohjaisen henkilöstöohjelman (Webtallennus) käyttöönotto Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: Työntekijöiden palkkaaminen tehdään sähköisesti toukokuuhun mennessä. Vuoden 2010 henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen Arviointi: Seuranta (2010: johtamiskoulutus) Tavoitetaso: Koulutuspäivien lukumäärä Henkilöstön hyvinvointia koskevan kartoituksen (TYHE-kysely) tekeminen Arviointi: Kysely tehty keväällä 2010 Tavoitetaso: Tulokset esitelty osastokokouksissa syksyllä 2010 Tavoitteet 2011 2012 Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen Henkilöstöhallinnon rutiinien kehittäminen edelleen 18

Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki PERSONAL / HENKILÖSTÖ TYÖVUODET 31.12 2009 2010 2011 2012 Työvuodet toist. Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 1 Palkanlaskija 5 5 5 5 Työsuojelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 1 Yhteensä 7,5 7,5 7,5 8 Työvuodet määräaik. Yhteensä 0 0 0 0 Työvuodet yhteensä 7,5 7,5 7,5 8 PERSONAL / HENKILÖSTÖ PRESTATIONER / SUORITUKSIA 31.12. 2009 2010 2011 2012 Utbildningsdagar för förmän 4 4 4 4 Personalbarometerförfrågningar 1 1 1 1 19

Talouspalvelu Länsi-Turunmaan kaupunki TALOUS Kaupunginhallitus Talousosasto Patrik Nygrén EKONOMI / TALOUSPALVELU 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 10 000 25 000 25 000 0 0 26 050 27 144 150,00 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 2 952 000 2 214 000 2 214 000 0 0 2 306 988 2 403 881-25,00 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 747 239 1 268 800 1 348 800 0 0 1 405 450 1 464 478-22,80 % Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 4 709 239 3 507 800 3 587 800 0 0 3 738 488 3 895 504-23,81 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -477 121-476 405-476 405 0 0-483 551-490 804-0,15 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -413 350-422 517-432 517 0 0-439 005-445 590 4,64 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 500-7 500-7 500 0 0-7 613-7 727 0,00 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -17 990-18 200-18 200 0 0-18 473-18 750 1,17 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -915 961-924 622-934 622 0 0-948 641-962 871 2,04 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate 3 793 278 2 583 178 2 653 178 0 0 2 789 846 2 932 633-30,06 % Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Visio Talousosasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein. Tavoitteet 2010 Talousraportoinnin kehittäminen Arviointi: Vuoropuhelu ja arviointi johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka perustuu ensisijaisesti kolmannesvuosiraportointiin sekä tilinpäätökseen. Omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: Järjestelmää käytetään vuoden 2009 tilinpäätöstyössä Yhteiseen SEPA-standardiin siirtyminen Arviointi: Siirtyminen Tavoitetaso: Siirtyminen vuosina 2010 2011 sitä mukaa kuin ohjelmatoimittajat siirtyvät standardiin Sisäisen valvonnan ohjeiden käyttöönotto Arviointi: Hyväksyntä valtuustossa Tavoitetaso: Kevät 2010 20

Talouspalvelu Länsi-Turunmaan kaupunki Hankintaohjeiden laatiminen Arviointi: Laadittu vai ei Tavoitetaso: Huhtikuussa Vesilaskutuksen hoidettavaksi ottaminen vuoden 2010 alusta lukien Arviointi: Vesilaskutuksen siirtyminen Tavoitetaso: Tammikuu 2010 Laskutuksen ja perintätoiminnon tehostaminen ja kehittäminen Arviointi: Maksamattomien laskujen määrä Tavoitetaso: Suunnitelmalliset rutiinit ja työnjako vuoden 2010 kuluessa Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen mm. hankintarutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Arviointi: Osastoittain talousosastolla Tavoitetaso: Kevät 2010 Kaupungin vakuutuspalveluiden kilpailuttaminen Arviointi: Vakuutusturva ja kokonaiskustannus Tavoitetaso: Kilpailutus toteutettu viimeistään kesäkuussa 2010 Tavoitteet 2011 2012 Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen TALOUS HENKILÖTYÖVUODET / 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Talousjohtaja 1 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 1 1 Kaupunginsihteeri 0,5 0,5 0 0 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 Kirjanpitäjä/Controller 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 3,1 2 2 2 Hankintasuunnittelija 1 0 0 1 Taloussihteeri 1 2 2 2 Yhteensä 9,6 8,5 8 9 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä 0 0 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 9,6 8,5 8 9 21

Kehittämisosasto ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas NÄRINGSLIV ELINKEINO 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 54 364 52 908 52 908 0 0 55 130 57 446-2,68 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 44 000 44 000 0 0 45 848 47 774 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 54 364 96 908 96 908 0 0 100 978 105 219 78,26 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -279 208-320 414-280 417 0 0-284 623-288 893 0,43 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -80 500-64 321-64 321 0 0-65 286-66 265-20,10 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -13 300-7 300-7 300 0 0-7 410-7 521-45,11 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -23 180-99 667-99 667 0 0-101 162-102 679 329,97 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -396 188-491 702-451 705 0 0-458 481-465 358 14,01 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -341 824-394 794-354 797 0 0-357 502-360 139 3,80 % Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehaussa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Visio Länsi-Turunmaa on yrittäjyyden ansiosta kasvukunta. Tavoitteet 2010 (Länsi-Turunmaan elinkeinopoliittinen ohjelma luonnos) 1. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään 4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto 5. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa 6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa 7. Elinkeinovaikutusten arvioinnin tuominen kaupungin päätöksentekoon Tavoitteet 2011 2012 Samat kuin edellä. 22

Kehittämisosasto Hankkeet: Nettohankevarojen jakoehdotus (määrärahojen kohdennus voi muuttua vuoden aikana), kustannukset kustannuspaikalla 3500. Summa 640 000 Kommentit Hankekompotti 232 500 15 /capita TS ry:n jäsenmaksu 15 500 1 /capita Leader-jäsenmaksu 77 500 5 /capita Houtskarin kuituhanke 175 000 Porkkanarahat Liikennehankkeet 25 000 Pärnäisten pysäk. ja Nauvon kev. liik. väyl. suunn. 15 000 porkkanarah. TS ry:n veroselvitykset 20 000 KPMG:n kustannukset Puhelinleasing 17 000 Vanhat puhelinjärjestelmät (Siemens ja Avaya) Tilastokeskus 5 000 SeutuNet Paikalliset keh.hankkeet 50 000 Kunkin kunta-alueen pienet hankkeet - osin porkkanarahat Sähköiset kokoukset 22 500 Audio, video, ohjelmistot, koulutus KEHITTÄMISOSASTO/ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Elinkeinojohtaja 1 1 1 1 Osastosihteeri 1 1 1 1 Hankekoordinaattori 2 2 2 2 Yritysneuvoja 1 1 1 1 Yhteyspäällikkö 0 1 1 1 Yhteensä 5 6 6 6 Henkilötyövuodet yhteensä 5 6 6 6 KEHITTÄMISOSASTO/ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT 2009 2010 2011 2012 Käynnistettyjen strat, muk. hankkeiden määrä 10 10 Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % < 20 % Osastojen hankerahoitus 5 hak./3 hyv. 5 hak./3 hyv. Yksikön kautta teht. tukihakemusten määrä 30 25 Neuvontatapahtumien määrä 400 300 Starttirahalausuntojen määrä 35 30 Käynnit kouluissa 10 10 Asukasluvun nousu 50 70 23

Kehittämisosasto MATKAILU Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas / Bo Lindholm TURISM / MATKAILU 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 85 000 85 000 85 000 0 0 88 570 92 290 0,00 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 85 000 85 000 85 000 0 0 88 570 92 290 0,00 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -158 848-162 487-149 988 0 0-152 238-154 521-5,58 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -154 467-205 000-205 000 0 0-208 075-211 196 32,71 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -33 250-36 000-36 000 0 0-36 540-37 088 8,27 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -134 750-73 000-73 000 0 0-74 095-75 206-45,83 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -481 315-476 487-463 988 0 0-470 948-478 012-3,60 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -396 315-391 487-378 988 0 0-382 378-385 722-4,37 % Toiminta Länsi-Turunmaan kaupunki on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Matkailuyksikkö vastaa matkailuneuvonnasta. Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Matkailuasiamiestehtäviä voivat hoitaa myös paikalliset yrittäjät, joilta toiminta hankitaan ostopalveluna. Matkailuyksikkö vastaa koko Turun saariston saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Vierailijat saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotuotot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Länsi-Turunmaa osallistuu matkailumessuille Suomessa ja ulkomailla sekä yhteisiin markkinointikampanjoihin mm. TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa Branding Scandinavian Islands -hankkeen puitteissa tehtävä yhteistyö keskittyy tuotekehitykseen ja saaristoalueen kohdemarkkinointiin kansainvälisille markkinoille. Tavoitteet 2010 A) Matkailukauden pidentäminen 1) kehittämällä uusia laatuvarmistettuja palveluita ja tuotteita Arviointi: Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso: 5 2) turvaamalla nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuudet Arviointi: Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso: 2 3) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia matkailukonsepteja / matkailukeskittymiä / matkailuhankkeita Arviointi: Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso: 1-2 24

Kehittämisosasto 4) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia reittejä matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Arviointi: Uusien reittien määrä Tavoitetaso: 1 5) parantamalla matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutasoa Arviointi: Laatukoulutusta saaneiden yritysten lukumäärä (Laatutonni Kvalitet till 1000) Tavoitetaso: 4 6) jatkamalla kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloaikaa vähintään kahdella viikolla Arviointi: Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso: 20 B) Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Arviointi: Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso: + 5 % Tavoitteet 2011 2012 A) Matkailukauden pidentäminen 1) kehittämällä uusia laatuvarmistettuja palveluita ja tuotteita Arviointi: Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso: 10 2) turvaamalla nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuudet Arviointi: Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso: 2 3) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia matkailukonsepteja / matkailukeskittymiä / matkailuhankkeita Arviointi: Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso: 3 4) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia reittejä matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Arviointi: Uusien reittien määrä Tavoitetaso: 1 5) parantamalla matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutasoa Arviointi: Laatukoulutusta saaneiden yritysten lukumäärä (Laatutonni Kvalitet till 1000) Tavoitetaso: 10 6) jatkamalla kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloaikaa vähintään kahdella viikolla Arviointi: Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso: 24 B) Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Arviointi: Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso: 5 % C) Kehittämisosaston matkailuyksikön resurssien lisääminen Arviointi: Matkailuyksikön henkilötyövuosien määrä Tavoitetaso: 4,5 25

Kehittämisosasto MATKAILU HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Johtaja 1 1 1 1 Markkinointipäällikkö 1 1 1 1 Matkailusihteeri 1 1 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 3 3 3 3 MATKAILU SUORITTEET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Rekisteröityjen yöpymisten määrä 105000 107000 110000 112000 Saariston Rengastien matkailijamäärä 23000 24000 25000 25550 Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) 40000 41000 42000 43000 Matkailukohteiden kävijämäärä 85000 90000 95000 98000 Paikallisten matkailuneuvontatoimistojen aktiivisuus (sivuston www.saaristo.org kävijäm.) 63300 65000 68000 70000 Tapahtumien kävijämäärä 15000 18000 22000 25000 Yhteysalusten matkustajamäärä 120000 123000 124000 125000 Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) 3 5 7 10 26

Kehittämisosasto IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Kehittämisosasto/IKT-palvelut Mikael Grannas / Kai Kalliolevo INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 890 411 998 421 998 421 0 0 1 040 355 1 084 050 12,13 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 890 411 998 421 998 421 0 0 1 040 355 1 084 050 12,13 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -253 124-292 995-292 995 0 0-297 390-301 851 15,75 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -607 639-584 671-584 671 0 0-593 441-602 343-3,78 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -224 050-159 049-159 049 0 0-161 435-163 856-29,01 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-3 700-3 700 0 0-3 756-3 812 Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 084 813-1 040 415-1 040 415 0 0-1 056 021-1 071 862-4,09 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -194 402-41 994-41 994 0 0-15 667 12 188-78,40 % Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille Tavoitteet 2010 IT-tukitoimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien vaatimuksia Saariston verkkoratkaisujen integroinnin loppuun saattaminen Koulujen IT-ympäristön rationalisointi Tavoitteet 2011 2012 Käyttäjien ohjaukseen ja koulutukseen panostaminen Osastojen auttaminen ja kannustaminen sähköisten palveluiden tuottamisessa kuntalaisille 27

Kehittämisosasto IKT HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. IT-käyttöpäällikkö 1 1 1 1 ATK-suunnittelija 1 1 1 1 IT-tukihenkilö 4 4 4 4 Yhteensä 6 6 6 6 Henkilötyövuodet, määräaik. Pedagoginen IT-tuki 1 1 1 1 Yhteensä 1 1 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7 7 7 IKT SUORITTEET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Käyttäjätunnukset 780 780 780 780 28

Kehittämisosasto MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas / Susanne Rehnström LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 175 800 2 800 2 800 0 0 2 918 3 040-98,41 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 175 800 2 800 2 800 0 0 2 918 3 040-98,41 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -231 355-117 722-117 722 0 0-119 488-121 280-49,12 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -65 000-8 900-8 900 0 0-9 034-9 169-86,31 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 100-1 400-1 400 0 0-1 421-1 442-33,33 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -2 225-5 000-5 000 0 0-5 075-5 151 124,72 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -300 680-133 022-133 022 0 0-135 017-137 043-55,76 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -124 880-130 222-130 222 0 0-132 100-134 002 4,28 % Toiminta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja maatalouselinkeinoja kuntatasolla koskevien lakien ja asetusten toteuttaminen sekä osallistuminen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen elävän maaseudun edellytysten tukemiseksi. Paikallisen maataloushallinnon hoitaminen antamalla neuvontaa ja välittämällä informaatiota sekä eri maataloustukia koskevien hakemusten käsittely. Visio Tuloksekas ja monipuolinen maaseutuyrittäjyys Tavoitteet 2010 Maaseutuyrittäjien informoiminen kaikista maataloushallinnossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista Informoiminen sähköisten tukihakemusten hyödyistä siten, että 30 % yrittäjistä jättäisi hakemuksensa sähköisenä Hukkakauran torjuntaohjeiden laatiminen hukkakauran saastuttamille tiloille Tavoitteet 2011-2012 Yrittäjien (50 %) saaminen jättämään hakemuksensa sähköisenä Maanviljelijöiden saaminen torjumaan aktiivisesti hukkakauraa 29

Kehittämisosasto MAATALOUSHALLINTO HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Johtava maataloussihteeri 1 1 1 1 Maataloussihteeri 1 1 1 1 Maatalouslomittaja 2,5 0 0 0 Yhteensä 4,5 2 2 2 Henkilötyövuodet, määräaik. Kesäpulainen 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 0,5 0,5 0,5 0,5 Henkilötyövuodet yhteensä 5 2,5 2,5 2,5 30

Kehittämisosasto SAARISTO JA LIIKENNE Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas / Christjan Brander TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 320 000 417 000 417 000 0 0 434 514 452 764 30,31 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 320 000 417 000 417 000 0 0 434 514 452 764 30,31 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -276 500-298 111-298 111 0 0-302 583-307 121 7,82 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -349 200-391 300-391 300 0 0-397 170-403 127 12,06 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -8 900-7 200-7 200 0 0-7 308-7 418-19,10 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -6 900-8 400-8 400 0 0-8 526-8 654 21,74 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -641 500-705 011-705 011 0 0-715 586-726 320 9,90 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -321 500-288 011-288 011 0 0-281 072-273 556-10,42 % Toiminta 1. Edunvalvonta liikenne- ja saaristoasioissa 2. Joukkoliikenne: kaupungin palvelulinjat, kutsutaksi, veteraanilipputuki sekä seutulipputuki; seutulipun hinta 60 (30 päivältä), muu palveluliikenne linja-autotaksan mukaisesti 3. Lauttaliikenne Destia Oy:n toimeksiantona (Skagen-lossi) 4. Saaristomeren biosfäärialue Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 5. Ulkosaariston neuvottelukunta; koko Turunmaan ulkosaariston edunvalvonta yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa Visio Elinvoimainen, kestävän kehityksen mukaisesti profiloituva saaristo. Tavoitteet 2010 1. Tehokas ja pitkäjänteinen edunvalvonta. 2. Asiakaslähtöinen palveluliikenne kaikissa kunnanosissa. Palvelulinjojen valtionavustus. 3. Rengasteiden kevyen liikenteen väylien suunnittelun aloittaminen. 4. Palvelutason säilyttäminen ympärivuotisesti (Skagen-lossi). +/-0-tulos. 5. Biosfäärialueen laajentaminen, yleisön tietoisuuden lisääminen biosfäärialueesta. 6. Ulkosaariston neuvottelukunta valvoo ulkosaariston etuja. Tavoitteet 2011 2012 Kehittynyt edunvalvonta ja yhteistyön tehostaminen muiden toimijoiden kanssa. 31

Kehittämisosasto SAARISTO JA LIIKENNE HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Henkilötyövuodet, toist. Liikennepäällikkö 1 1 1 1 Lossinkuljettaja 3 3 3 3 Yhteensä 4 4 4 4 Henkilötyövuodet, määräaik. Koordinaattori 1 1 1 1 Lossinkuljettaja (sijainen) 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 1,5 1,5 1,5 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 5,5 5,5 5,5 5,5 SUORITTEET 31.12. 2009 2010 2011 2012 Palvelulinjat 1 2 2 2 Kutsu- ja linjataksireittialueet 7 7 7 7 Seutulippualueet 1 1 1 1 Lossireitit 1 1 1 1 MITTARIT 2009 2010 2011 2012 Palvelulinjat/matkustajamäärä Kutsu- ja linjataksireittialueet/matkustajamäärä Seutulipun kuukausittainen käyttäjämäärä 420 450 450 470 Lossireitit/ajoneuvomäärä 45000 50000 51000 51000 32

Kehittämisosasto HANKKEET Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas PROJEKT / HANKKEET 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 0 0 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -455 329-650 000-640 000 0 0-649 600-659 344 40,56 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -455 329-650 000-640 000 0 0-649 600-659 344 40,56 % 0 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -455 329-650 000-640 000 0 0-649 600-659 344 40,56 % 33

Palvelutoiminnot KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Palvelutoiminnot Seppo Pihl FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2012 Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 12 000 12 000 12 000 0 0 12 504 13 029 0,00 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 4 731 806 4 707 309 4 707 309 0 0 4 905 016 5 111 027-0,52 % Interna inkomster / Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 4 743 806 4 719 309 4 719 309 0 0 4 917 520 5 124 056-0,52 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -877 552-880 595-880 595 0 0-893 804-907 211 0,35 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -1 853 595-1 958 515-1 958 515 0 0-1 987 893-2 017 711 5,66 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 792 430-1 728 840-1 728 840 0 0-1 754 773-1 781 094-3,55 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -195 730-151 020-151 020 0 0-153 285-155 585-22,84 % Int.kostn./ Sis.kust. 0 0 0 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -4 719 307-4 718 970-4 718 970 0 0-4 789 755-4 861 601-0,01 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate 24 499 339 339 0 0 127 765 262 455-98,62 % Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (103 374 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Visio Luoda toimitilaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Tavoitteet 2010 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,41 m²/asukas (5,42 / 2009) Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 60 % Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: 2 550 tuntia/vuosi Tavoitteet 2011 12 Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveysnäkökulmaa korostetaan. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: v. 2011: 5,20 m²/asukas, v. 2012: 5,15 m²/asukas 34