14Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014
Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien (Avopalvelut, Laitoshoito ja Erikoissairaanhoito) talouden toteuma sekä tilinpäätösennuste ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Vuosisuunnitelmat on budjetoitu tasaisesti eri kuukausille, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut käytössä kuukausikohtaisia historiatietoja. Tämän vuoksi kumulatiivisen toteuman vertaaminen vastaavan kauden budjettiin ei anna välttämättä todellista kuvaa talousarvion toteutumisen tilanteesta. Alkuvuoden toteu- 1 000 euroa VS 2014 Tot. 2014 VS 2014 TP Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot 8 513 7 877 25 540 25 469-70 Myyntituotot 7 317 7 315 21 950 21 950-0 Maksutuotot 989 348 2 966 2 966 0 Tuet ja avustukset 195 181 584 514-70 Muut toimintatuotot 13 33 40 40 0 Toimintakulut -8 231-6 800-25 394-26 876-1 482 Henkilöstökulut -3 090-2 743-9 831-9 716 115 Palkat ja palkkiot -2 522-2 193-8 023-7 929 94 Henkilösivukulut -568-551 -1 808-1 786 21 Eläkekulut -422-420 -1 343-1 327 16 Muut henkilösivukulut -146-130 -465-460 5 Palvelujen ostot -3 675-2 955-11 168-12 354-1 186 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -235-273 -704-904 -200 Avustukset -733-714 -2 199-2 409-210 Vuokrakulut -484-115 -1 451-1 451-1 Muut toimintakulut -14-1 -41-41 0 TOIMINTAKATE 282 1 076 146-1 407-1 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5 0 0 0 VUOSIKATE 282 1 082 146-1 407-1 552 Poistot ja arvonalentumiset -22-33 -65-65 0 TILIKAUDEN TULOS 261 1 048 80-1 472-1 552 mista puuttuuvat muun muassa vuokrat, kuvantamisen osalta ä radiologian ostopalvelukustannukset. Lisäksi huhtikuulta puuttuvat laitoshoidon osalta lääkkeiden ostoja sekä tietohallinnon ICT-palvelujen, hallintopalvelukeskus HALOn ja taloushallinnon palvelukeskuksen kustannukset. Myös luotettavan ennusteen muodostaminen on vaikeaa vuoden 2014 alusta siirtyneissä terveydenhuollon, ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan evakkojärjestelyt ja niihin liittyvät potilaiden ja henkilöstön siirrot muihin Tampereen palveluihin tulevat aiheuttamaan muutoksia palvelutilausten ja tuotantoalueiden välillä. Tarvittavia budjettimuutoksia ei ole vielä esitetty, koska evakkojärjestelyjen vaikutukset eivät ole kaikilta osin selvillä. Toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Maksutulot on arvioitu tilinpäätösennusteessa budjetoidun mukaisesti. Koko vuoden kertymää on vaikea arvioida, koska asiakasmaksutulojen laskutuksessa on merkittävä viive. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin erikoissairaanhoidon tuottaminen palvelujen vuoksi. Huhtikuun tilanteessa näitä palveluja on tuotettu 0,4 milj. eurolla ilman leikkaustoimenpiteitä. Lisäksi vammaispalveluissa, lasten sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidon ostoissa, kotihoidon tukipalveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoissa on ennustettu budjetin ylityksiä. Lapsiperheiden sosiaalityössä ja jälkihuollon sosiaalityössä ylitysennuste johtuu asiakasmäärien kasvusta. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on 1,6 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Lisäksi yhteistoimintaosuuslaskutukseen tullaan lisäämään tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä), mikä on arviolta noin 0,2 milj. euroa. Hallintokustannusten laskenta perustuu Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen valmistelun ohjausryhmän 20.2.2013 linjaukseen. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne raportoidaan vain joulukuun tilanteesta. Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalvleuissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään ratkaisuja ja tavoitteena on saada kyseiset suoritetiedot raportoitua elokuun tilanteesta. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 3
1.1. - 30.4. 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 684 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 307 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 39 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakkaat ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaat 1 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 777 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 1116 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 53 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 92,90% Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä 162 Kiireelliset sijoitukset lkm 5 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 5 Huostaanottojen lkm 1 Perhehoitovrk:n lkm 2160 Ostopalveluvuorokaudet 1456 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 59,70% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 117 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 41 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa ei kiireellisissä 3 viikon kuluessa. Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain raportoidaan 12/2014 Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 18,60% Välittömän yhteydensaanti 89,00% Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 1321 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 2139 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
Sairaalapalvelut Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, vrk 10,6 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 72,50% Tuotetut hoitopäivät kpl 1714 Kuormitus % 89,37% Otetut potilaat kpl 172 Hoidon haittatapahtumat Sairaalasiirtojen odotusaika Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 47 Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 53 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 9 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 14 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 32 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 204 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 135 Muut ESH:n tarjoamat tukipalvelut (mm. kuvantamistutkimukset) 744 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 352 Toimeentulotuen hakemusten määrä 896 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 1 Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1086,84 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 21,60% Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 0,40% Aikuissosiaalityön suunnitelman lkm 0 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 35 Katkaisuhoidon vuorokaudet 17 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 0 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 745 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 224 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 192 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 29 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 166 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 37 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 158 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 5
Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 1469 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 171 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 33,28 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 95,7 Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 120 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 1319 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 34 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 1489 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 17 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 258 Kotona asumista tukevat palvelut (Huom! Ostopalvelu, tiedot saatu 1.1.2014-30.3.2014 asiakasraporteista, huhtikuun tilastoja ei vielä käytettävissä. Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet 1333 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot 3705 Tehostetun palveluasumisen mitoitus Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet 79,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 97,95% Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, ostot 24 vrk Kotihoidon asiakasmäärä 850 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit 8.039,5 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 32,9 Päättyneet asiakkuudet 12 Tehdyt RAI-arviot 17 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 165 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 264 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, yli 75 -vuotiaat 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 5706 Vanhainkotihoidon mitoitus Vanhainkotihoidon käyttöasteet 113,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 13 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 51,4 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa VS 2014 Tot 2014 VS 2014 TP 2014 Enn Ero VS/ Enn Toimintatulot 8 412 7 778 25 236 25 166-70 Toimintamenot -8 358-7 835-25 236-26 756-1 520 Toimintakate 54-57 0-1 590-1 590 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Tilaajan Orivedelle järjestämien palvelujen vuosisuunnitelmat on budjetoitu tasaisesti eri kuukausille, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut käytössä kuukausikohtaisia historiatietoja. Tämän vuoksi kumulatiivisen toteuman vertaaminen vastaavan kauden budjettiin ei anna välttämättä todellista kuvaa talousarvion toteutumisen tilanteesta. Myös luotettavan ennusteen muodostaminen on vaikeaa vuoden 2014 alusta siirtyneissä terveydenhuollon, ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan evakkojärjestelyt ja niihin liittyvät potilaiden ja henkilöstön siirrot muihin Tampereen palveluihin tulevat aiheuttamaan muutoksia palvelutilausten ja tuotantoalueiden välillä. Tarvittavia budjettimuutoksia ei ole vielä esitetty, koska evakkojärjestelyjen vaikutukset eivät ole kaikilta osin selvillä. Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 0,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta maksutuloja on kertynyt vain 35 prosenttia ajankohdan budjetista. Asiakasmaksujen määräämisen, asiakkaiden tuloselvitysten ja laskutuksen osalta on ollut odottamattomia ongelmia muun muassa tietojen siirrossa. Suurimmat tulojen alitukset ovat kotona asumista tukevissa palveluissa, sairaalapalveluissa sekä sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palveluissa. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti neljän kuukauden yhteistoimintaosuudet 7,2 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu pääosin tehostetun palveluasumisen, kehitysvammaisten palvelujen sekä omalääkäripalvelujen ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista. Oman tuotannon tilaukset perustuvat pääosin kokonaishintoihin, joten ne ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Maksutulot on arvioitu tilinpäätösennusteessa budjetoidun mukaisesti. Koko vuoden kertymää on vaikea arvioida, koska asiakasmaksutulojen laskutuksessa on merkittävä viive. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksen merkittävästä ylityksestä. Lisäksi vammaispalveluissa, lasten sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidon ostoissa, kotihoidon tukipalveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoissa on ennustettu budjetin ylityksiä. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on 1,6 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Lisäksi yhteistoimintaosuuslaskutukseen tullaan lisäämään tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä), mikä on arviolta noin 0,2 milj. euroa. Hallintokustannusten laskenta perustuu Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen valmistelun ohjausryhmän 20.2.2013 linjaukseen. Psykososiaalisen tuen palvelujen menoennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen oman tuotannon tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa asiakasmäärän kasvusta johtuen. Oriveden ostopalvelujen ennuste on vastaavasti 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempi. Sairaalapalvelujen menojen ylitys on arviolta noin 1,2 milj. euroa. Oriveden palvelujen tilaus omalta erikoissairaanhoidolta uhkaa ylittyä arviolta 1,1 milj. euroa, koska leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha oli riittämätön. Ennuste perustuu karkeaan arvioon, koska leikkaustoiminnan raportointi SAP:iin ei toimi ja Oriveden vuodeosaston toiminta vaikuttaa muiden kustannusten kertymiseen merkittävästi loppuvuonna. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluissa on noin 0,1 milj. euron ylitysuhka. Sosiaalisen tuen palvelujen ennusteessa tulot alittuvat perustoimeentulotuen valtionosuudesta johtuen. Vastaavasti perustoimeentulotuen menoissa arvioidaan noin 0,1 milj. euron säästö. Täydentävän toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menot ylittyvät, joten kokonaisuutena menojen toteuma on lähes budjetoidun mukainen. Vammaispalveluissa on 0,2 milj. euron ylitysuhka, mikä johtuu pääosin henkilökohtaisten avustajien kustannuksista. Kotona asumista tukevien palvelujen ylitysuhka on noin 0,1 milj. euroa, mikä johtuu kotihoidon tukipalvelujen käytöstä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 7
Palvelukokonaisuuksien toteumat ja tilinpäätösennusteet 1 000 euroa VS 2014 Tot 2014 VS 2014 TP 2014 Enn Ero VS/ Enn Tilaajaryhmä Toimintatulot 157 157 470 470 0 Toimintamenot -150-136 -470-470 0 Toimintakate 7 21 0 0 0 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatulot 250 250 749 749 0 Toimintamenot -250-250 -749-749 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatulot 965 952 2 895 2 895 0 Toimintamenot -918-856 -2 895-2 945-50 Toimintakate 47 96 0-50 -50 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatulot 1 255 1 205 3 765 3 765 0 Toimintamenot -1 255-1 132-3 765-3 765 0 Toimintakate 0 74 0 0 0 Sairaalapalvelut Toimintatulot 999 865 2 998 2 998 0 Toimintamenot -999-1 045-2 998-4 198-1 200 Toimintakate 0-180 0-1 200-1 200 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatulot 340 323 1 021 1 021 0 Toimintamenot -340-324 -1 021-1 021 0 Toimintakate 0-1 0 0 0 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatulot 596 590 1 789 1 719-70 Toimintamenot -596-557 -1 789-1 799-10 Toimintakate 0 33 0-80 -80 Vammaispalvelut Toimintatulot 814 805 2 442 2 442 0 Toimintamenot -814-676 -2 442-2 642-200 Toimintakate 0 129 0-200 -200 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatulot 2 233 1 944 6 700 6 700 0 Toimintamenot -2 233-2 057-6 700-6 760-60 Toimintakate 0-113 0-60 -60 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatulot 802 686 2 407 2 407 0 Toimintamenot -802-802 -2 407-2 407 0 Toimintakate 0-116 0 0 0 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumiseen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa niin, että hän voi asua turvallisesti kotonaan. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa VS 2014 Tot. 2014 VS 2014 TP 2014 Enn. Ero VS/Enn Toimintatuotot 3 050 3 115 9 143 9 343-200 Toimintakulut -2 945-2 564-9 131-9 331 200 Toimintakate 105 550 13 13 0 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen liikeylijäämä on toteutunut 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana henkilöstömenojen vuosisuunnitelmaa pienemmän toteutuman ja laskuttamattomien vuokrien johdosta. Tuloksen ennustetaan tilinpäätöksessä tehtävän tasauslaskutuksen johdosta toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Oriveden yhteistoiminta-alueen palvelutilausten nousu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 2,8 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteistoiminta-alueella aloitettiin sosiaali- ja päihdepalvelujen tuottaminen. Vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen tuotettaviksi siirtyivät lisäksi terveyspalvelut sekä vanhusten ja vammaisten palvelut. Palvelutilaukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina lapsiperheiden sosiaalityön kasvaneesta asiakasmäärästä johtuen.. Palvelutilausten ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Palvelutilaus ylittyy lapsiperheiden sosiaalityössä ja jälkihuollon sosiaalityössä asiakasmäärien kasvusta johtuen. Tampereen tuottamien budjetoimattomien palvelujen käytöstä tehdään vuoden lopussa tasauslasku, joka on huomioitu palvelutilausten ylitysennusteessa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Oriveden lapsiperheiden sosiaalipalveluissa henkilöstömenot ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa uusien työntekijöiden rekrytointitarpeen vuoksi. Muissa tuotantoyksiköissä avoimien vakanssien, rekrytointivaikeuksien sekä henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman korkeampana. Oriveden vastaanottotoiminnan hoitotarvikejakelun kasvaneen asiakasvolyymin vuoksi ilmaisjakelutarvikkeet toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempina. Ilmaisjakelutarvikkeiden ostojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,1 milj. euroa johtuen virheellisiin suoritemääriin perustuneesta Tampereen Orivedelle tuottamien palvelujen laskutuksesta, joka oikaistaan toukokuussa. Tampere on tuottanut Orivedelle palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 46 000 euron edestä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Laskutusviiveistä johtuen muut palvelujen ostot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa pääosin Tampereen Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen budjetoimattomien palvelujen käytön johdosta. Liiketoiminnan muut kulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina, koska Oriveden alkuvuoden vuokrat ovat pääosin laskuttamatta. Oriveden suun terveydenhuollon investoinnin ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 9
Laitoshoito Laitoshoito tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa ja tehostettua palveluasumista Toivonkodissa. Hallinnollisesti Tähtiniemikoti ja Toivonkoti kuuluvat vanhainkotihoidon tuotantoyksikköön. 1 000 euroa VS 2014 Tot. 2014 VS 2014 TP Enn 2014 Ero VS/Enn Toimintatuotot 948 948 2 845 2 845 0 Toimintakulut -873-731 -2 762-2 762 0 Toimintakate 76 218 83 83 0 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen laskutetaan tänä vuonna kokonaishintaisina tuotteina, joten tammihuhtikuun liikevaihto on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisena. Materiaalit ja palvelut tiliryhmä on toteutunut tammi-huhtikuussa 39 000 euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Huhtikuulta puuttuu lääkkeiden ostoja ja lisäksi toteumasta puuttuu tietohallinnon ICT-palvelujen, hallintopalvelukeskus HALOn ja taloushallinnon palvelukeskuksen kustannukset. Nämä puuttuvat vyörytettävät kustannukset huomioiden toteuma on vuosisuunnitelman mukainen. Oriveden vanhainkodin ja tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ovat toteutuneet 20 000 euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Oriveden vanhainkodin palkalliset henkilötyövuodet ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa suunniteltua suurempana johtuen siitä, että Oriveden terveyskeskuksesta on ollut kuusi evakkopaikkaa Tähtiniemikodissa. Näitä evakkopaikkoja ja niiden vaatimia resursseja ei ole huomioitu vuosisuunnitelmassa eikä ennusteissa alkuvuoden osalta. Alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden evakkopaikkamuutosten jälkeen näyttää siltä, että Oriveden palkalliset henkilötyövuodet ylittävät vuosisuunnitelman kuudella palkallisella henkilötyövuodella. Evakkojärjestelyt koskevat myös muita Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden tuotantoalueita ja niiden järjestelyjen vaikutusten arvioiminen on todettu vaikeaksi. Järjestelyjä ollaan osittain vasta tekemässä, joten evakkopaikkojen vaikutuksia ei vielä huomioida ennusteissa. Liiketoiminnan muut kulut ovat toteutuneet 123 000 euroa alle vuosisuunnitelman. Tämä johtuu siitä, että Tilakeskus ei ole laskuttanut Oriveden vanhainkodin vuokria. Liiketoiminnan muut kulut ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Vuosisuunnitelman mukainen tilikauden ylijäämä on 82 000 euroa ja sen ennustetaan toteutuvan sen mukaisena. Ylijäämällä katetaan vyörytettävät kustannuserät, joita ovat laitoshoidon tuotantoalueen ja vanhainkodin tuotantoyksikön hallinto sekä sopimuksen mukaiset geriatripalvelut. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. 1 000 euroa VS 2014 Tot. 2014 VS2014 TP Enn 2014 Ero VS/Enn Toimintatuotot 993 994 2 978 4 078 1 100 Toimintakulut -942-1 027-2 926-3 988-1 062 Toimintakate 51-33 52 90 38 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden tk-vuodeosaston talouden huhtikuun toteumasta puuttuvat vuokrakustannukset sekä osa hoitohenkilöstön palkkakustannuksista. Osa palkkakustannuksista on kohdistunut Laitoshoidolle ja Avopalveluille, koska osaston remontin aikana henkilöstön työpanoksia on siirretty laitos- ja kotihoitoon. Näiden osalta määrärahoja tullaan siirtämään ao. tuotantoalueille välitilinpäätökseen mennessä. Vuodeosastolla monipalveluna toteutettavasta siivous- ja ruokahuollosta tulee budjetin ylittäviä kustannuksia. Vuodeosaston tilinpäätösennuste pidetään vuosisuunnitelman mukaisena, kunnes varmuus siirtyvistä määrärahoista ja vuokrakustannusten määrästä on saatu. Orivedelle tuotettavien muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta ennustetaan, että vuosisuunnitelman mukainen määrä ylitetään 1 milj. eurolla. Huhtikuun tilanteessa näitä palveluita on tuotettu 0,4 milj. eurolla ilman leikkaustoimenpiteitä. Oriveden kuvantamisen toteumatiedoista puuttuvat myös vuokrat ja radiologin ostopalvelukustannukset. Tämä huomioiden Oriveden kuvantamisen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 11
TALOUS- JA LIIKETOIMINTARYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous20