15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT

Transkriptio

1 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous

2

3 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Kuluvan vuoden talouden toteuman vertailussa edellisvuoteen on huomioitava seuraavat asiat: työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin Oriveden kaupungin budjettiin, ympäristöterveydenhuolto organisoitiin oman yhteistoiminta-alueen piiriin, ikäihmisten palvelurakenneuudistukseen (IPU) liittyvät organisaatiomuutokset aiheuttivat muutoksia palvelutilausten ja tuotanto-organisaatioiden välillä, kaupungin kirjanpidossa on otettu vuoden alussa käyttöön kuukausikohtaiset jaksotukset. Lisäksi vuoden 2014 alussa maksutulojen toteumissa oli huomattava viive. Toimintatulojen tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Maksutulojen talousarvio on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Kuluvan vuoden ennuste on viime vuoden toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen budjetti perustuu pääosin Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuottamista erikoissairaanhoidon palveluista. Oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha on riittämätön. Orivesiläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 1,75 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. usteen euroa Tot VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 3

4 merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne (joulukuun tilanne). Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalveluissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään edelleen ratkaisuja TP 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 871 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 925 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 168 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 72 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka eivät ole päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 127 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 92,9 % 98,4 % Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä 61 Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä Kiireelliset sijoitukset lkm Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm Huostaanottojen lkm Perhehoitovrk:n lkm Ostopalveluvuorokaudet Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 64,4 % 59,7 % 62,7 % 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/

5 TP 2014 Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain raportoidaan kerran Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 19,0 % 18,6 % 10,0 % Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla raportoidaan kerran Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin Välittömän yhteydensaanti 91,8 % 89,0 % 90,5 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 100,0 % 95,0 % 36,0 % Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 83,6 % 72,5 % 79,8 % Tuotetut hoitopäivät kpl Kuormitus % 83,4 % 89,4 % 87,3 % Hoidon haittatapahtumat 82 Sairaalasiirtojen odotusaika Tietoa ei ole lainkaan saatavissa Otetut potilaat kpl Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) - Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Reumatologian käynnit käyntiluokittain Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 5

6 TP 2014 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) - Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) - Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 77 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 102 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta Toimeentulotuen hakemusten määrä Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1 121, , ,48 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 21,9 % 21,6 % 19,0 % altaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 3,4 % 0,4 % 0,6 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) Katkaisuhoidon vuorokaudet Laitoskuntoutuksen vuorokaudet Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. Toteutuu Toteutuu Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet Ei saada 158 Ei saada Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 29,59 33,28 32,82 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 95,1 % 95,7 % 97,5 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/

7 TP 2014 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot *) Tehostetun palveluasumisen mitoitus, alkaen Toivonkoti 0,52 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, alkaen Onninkoti 0,53 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 81,8 % 79,3 % 90,5 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 95,4 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot *) 99,3 % 97,4 % 97,8 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot *) Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 410,5 144,0 418,0 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä *) Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit *) 9 230, , ,3 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk *) 11,1 8,2 7,7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet *) Kotihoidon tehdyt RAI-arviot Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Vanhainkotihoidon mitoitus, alkaen 0,52 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 94,6 % 99,1 % 97,7 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 244,9 51,4 109,8 *) /14 ja TP 2014 tunnuslukuja korjattu takautuvasti tunnuslukujen sisältömäärittelyn tarkentumisen vuoksi Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 7

8 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa Tot.2014 VS Tot Talouden toteuma Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta maksutuloja on kertynyt vain 77 prosenttia ajankohdan budjetista. Asiakasmaksutulojen vuoden budjetti on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Alkuvuonna suurimmat tulojen alitukset olivat sairaalapalveluissa, jossa maksutulot ovat kohdistuneet virheellisesti Tampereen tulosyksikölle. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutulot korjataan tilinpäätöksessä Oriveden palveluihin. Lisäksi maksutulot ovat alittaneet vuosisuunnitelman kautta linjan kaikissa palveluissa. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti neljän kuukauden yhteistoimintaosuudet 7,3 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet kokonaisuutena suunnilleen ajankohdan vuosisuunnitelman mukaisena. Sairaalapalvelujen toteuma on merkittävästi budjetoitua TP 2014 VS TP Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelukokonaisuuksien toteumat euroa Tot.2014 Tilaajaryhmä VS Tot TP 2014 VS TP Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilaajaryhmän hallintokust. suurempi, koska huhtikuun toteumaan on jaksotettu suoriteperusteisesti erikoissairaanhoidon palvelulinjojen käyttö alkuvuonna. Vastaavasti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen menot ovat toteutuneet selvästi budjetoitua pienempinä. Toimintatulojen (pl. yhteistoimintaosuustulot) ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen toteuma-arvoista eri palveluissa. uste on viime vuoden toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen vuoden talousarvio perustuu pitkälti Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Yhteistoiminta-alueen talousarvioon siirretyt toimintatulot ovat olleet liian suuria. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa budjettia suurempina, Toimintatuotot mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksen merkittävästä ylityksestä. Oman tuotannon leikkaustoimintaan varattu määräraha on riittämätön. Orivesiläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 1,75 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. usteen merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen Tilaajaryhmän, neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä vammaispalvelujen tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Psykososiaalisen tuen palvelujen tuloennuste alittaa budjetoidun 0,06 milj. eurolla, koska Juupajoen osuus perheneuvolapalvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Menoennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen oman tuotannon tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa, koska lastensuojelun avohuollon palveluita (kotiin tehtävä työ ja nuorten avohuollon osastohoito) on tarvittu alkuvuonna paljon. Ostopalvelujen ennuste on vastaavasti 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempi. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymästä. Toimintamenojen 0,15 milj. euron ylitys johtuu ACUTA:n päivystyspalvelujen käytöstä ja lääkäripalvelujen ostoista. Toimintakulut Toimintakate Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/

9 1 000 euroa Tot.2014 VS Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Tot TP 2014 VS TP Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sairaalapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sairaalapalvelujen asiakasmaksutulojen kertymäarvio on 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempi. Menojen ylitys on arviolta noin 1,45 milj. euroa, mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksesta. Oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha on riittämätön. Orivesiläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,04 milj. euroa budjetoitua huonompi, koska Juupajoen osuus palvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Toimintamenot ylittyvät 0,05 milj. euroa mielenterveyspalvelujen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ostoista johtuen. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätösennuste on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Toimeentulotukimenojen kasvu on ollut alkuvuonna noin 7,9 %. Toimeentulotukimenojen toteumaennuste on 0,045 milj. euroa talousarviota suurempi. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloja kertyy arviolta 0,025 milj. euroa budjetoitua enemmän. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikuttaa maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintamenojen säästö on ennusteessa 0,07 milj. euroa, mikä johtuu tehostetun palveluasumisen käytöstä. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska vanhainkotihoidon paikkalisäyksen aiheuttamaa tulojen lisäystä ei ole huomioitu ennusteessa. Menojen osalta ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 9

10 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa Tot VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos on toteutunut lähes vuosisuunnitelman mukaisena ja sen ennustetaan tilinpäätöksessä tehtävän tasauslaskutuksen johdosta toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna kotihoidon siirtyminen uudelle kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle pienentää avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen palvelutilausten toteumaa 1,0 milj. euroa ja koko vuoden osalta vähennys on 3,1 milj. euroa. Palvelutilaukset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Tampereen lapsiperheiden sosiaalityön tuottamien budjetoimattomien palvelujen käytöstä tehtävän tasauslaskun johdosta palvelutilausten ennustetaan kuitenkin ylittyvän 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,2 milj. euroa budjetoimattomien palvelujen laskutuksesta johtuen. Tampere on tuottanut Orivedelle palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä 0,3 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa pääosin lastensuojelun avohuollon budjetoimattomien palvelujen käytön johdosta. Oriveden lasten- ja nuorten terveyspalvelujen ensikertaisen kalustamisen investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/

11 Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivon- ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Annan- ja Einonkodissa. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito kuuluu kotihoidon tuotantoyksikköön. Vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen sekä Annan- ja Einonkodin kotihoito kuuluvat asumispalvelujen tuotantoyksikköön euroa Tot VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Kotihoito ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman, koska Oriveden kotihoidon henkilöstömenot on arvioitu liian suuriksi budjetointivaiheessa. Lisäksi keväällä käydyissä neuvotteluissa Oriveden kotihoitoon budjetoitiin määrärahat kahden lähihoitajan vakanssin perustamiseksi. Näiltä osin henkilöstömenot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstökulut ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina, mutta kun tarkastellaan kotihoitoa ja asumispalveluja erikseen, niin kotihoidon palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Palveluita on jouduttu ostamaan, koska Oriveden kotihoidolla ei ole käytettävissä kaikilta osin vastaavia palveluita kuin Tampereen kotihoidolla. Oriveden palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän toiminnan volyymiin nähden hyvin niukan budjetoinnin vuoksi 0,2 milj. euroa. Oriveden kotihoidon henkilöstömenojen sekä ostopalvelujen budjetoinnin suhdetta korjataan vuosisuunnitelmaan kevään aikana vastaamaan arvioitua toteumaa. Oriveden asumispalvelujen osalta palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen siitä, että Orivedellä ei ole ollut sijoitettavia pitkäaikaishoidon paikoille, jolloin Tähtiniemikodissa on syntynyt vajaakäyttöä. Tätä resurssia on tarjottu sairaalakotiutumisen tukitoimen yhtenä vaihtoehtona. Kotihoito ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tilikauden tulos on toteutunut 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Tammi-huhtikuun vuokramenoista puuttuu Annankodin ja Einonkodin vuokrat. Tilakeskus käynnisti vuoden laskutuksen vasta huhtikuussa ja laskutuksessa on huomattu puuttuvan tiloja ja laskutuksen oikeellisuutta tarkistetaan. Nämä huomioiden ja tilinpäätöksessä tarvittaessa tehtävän tasauslaskutuksen perusteella ennustetaan tuloksen toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 11

12 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti euroa Tot VS Tot. TP 2014 VS TP Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Orivedelle tehdyt lisätyöt (euroa) Palvelulinjoittain Tammi Helmi Maalis Huhti Yhteensä Sisätautien palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Reumapoli Neurologian palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Yleger palvelulinja Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t Hoitotyön johtajan kustannukset 0 Leikkaustoiminnan palvelulinja Vuodeosastojen leikkaustoiminta Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden terveyskeskusvuodeosaston ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita on toteutunut sisätautien (0,1 milj. euroa), neurologian (0,1 milj. euroa) sekä yleislääketieteen ja geriatrian (0,1 milj. euroa) palvelulinjoilla yhteensä 0,3 milj. euroa. Leikkaustoiminnan palvelulinjalla muiden palveluiden toteuma on 0,3 milj. euroa. Orivedelle tuotettavien muiden palveluiden osalta ennustetaan vuosisuunnitelman ylittyvän 1,4 milj. eurolla. Oriveden kuvantamisen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti, kun huomioidaan kirjanpidosta puuttuvat vuokrat. Päiväkirurgia Erillislaskutettavat hoitovrk:t Äitiysultra Silmäyksikkö Korvayksikkö Kirurgian poliklinikka Ortopedian poliklinikka Urologian poliklinikka Gynekologian poliklinikka Kaikki yhteensä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/

13 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ 13

14 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, TAMPERE