Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu 23.9.2013 1

Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2013 Tot 1-8/2012 TA Tot 1-8/2013 Muutos 12 13 Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2013 % % Tuotot Myyntituotot 100 424 000 64 894 000 64,6 102 930 000 68 551 000 66,6 3 658 000 5,6 Maksutuotot 8 135 000 5 263 000 64,7 8 141 000 5 007 000 61,5-256 000-4,9 Tuet ja avustukset 2 680 000 1 240 000 46,3 2 744 000 1 532 000 55,8 292 000 23,5 Muut toimintatuotot 684 000 390 000 57,0 734 000 344 000 46,9-46 000-11,7 Tuotot 111 924 000 71 787 000 64,1 114 549 000 75 435 000 65,9 3 648 000 5,1 Kulut Henkilöstökulut -40 409 000-26 507 000 65,6-44 170 000-28 475 000 64,5 1 968 000 7,4 Palvelujen ostot -57 135 000-36 850 000 64,5-55 633 000-37 150 000 66,8 300 000 0,8 Aineet, tarvikkeet -3 239 000-2 029 000 62,6-3 195 000-2 264 000 70,9 235 000 11,6 Avustukset -5 913 000-3 910 000 66,1-6 209 000-4 035 000 65,0 125 000 3,2 Muut toimintakulut -4 920 000-3 177 000 64,6-5 221 000-3 622 000 69,4 445 000 14,0 Kulut -111 617 000-72 473 000 64,9-114 429 000-75 546 000 66,0 3 073 000 4,2 Kate 307 000-686 000 119 000-111 000 Rah.tuotot ja -kulut 0-1 000 0 1 000-2 000 Poistot ja arvonalent. -185 000-118 000 63,8-119 000-79 000 66,5-39 000-32,7 Yli-/alijäämä 122 000-805 000 0-189 000 Tuottojen kertymä on elokuussa 65,9 %, joka on n. 5,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Tulokertymään vaikuttaa mm. Pudasjärven pakolaistulojen sekä hankelaskutuksen jaksottuminen. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) elokuun lopussa on yhteensä 66 %. Erityisesti Oulunkaaren oman toiminnan kustannuskehitys on ollut maltillinen soten valtakunnallinen kehitys huomioiden. Elokuussa oman toiminnan kustannukset (sote) ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (65,3 %). Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 970 000 (64,5 %). Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä jälleen elo-syyskuussa. Vuoden 2013 järjestelyvaraerä on maksettu takautuvasti alkuvuodelta elokuussa ja tämä vaikuttaa myös loppuvuoden palkkakehitykseen. Palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n. 61 000 (66,8 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on elokuun ns. tasaiseen vauhtiin n. 650 000 (68,6 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on varsin maltillinen erityisesti perhepalveluissa (palvelualat yht. 63,9 %). Aineissa ja tarvikkeissa (70,9 %) ylitystä tavoitetoteumaan on n. 134 000. Asiaan vaikuttavat mm. lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kallistuminen, diabeetikkojen määrän kasvu (ilmaisjakelutarvikkeiden tarpeen lisääntyminen) sekä alkuvuoteen painottuvat kertahankinnat. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (65 %) alittavat budjetoidun n. 100 000. Avustukset pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot. 2

Kulujen kehitys ja toteuma% 8/2013 Toteuma% (tav. 66,7 %) Vihreät palkit = v. 2012 Siniset palkit = v. 2013 Kuvassa olevat eurotiedot = TA 2013 Elokuussa oman toiminnan kustannukset ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (65,3 % ja alitusta ns. tasaiseen vauhtiin n. 1 M ). Henkilöstökulut alittavat elokuun ns. tasaisen vauhdin n. 970 000 (64,5 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työvuolistojen maksuunpanon jaksottuminen (esim. erilliskorvaukset) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä (menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä elo-syyskuussa) Vuoden 2013 järjestelyvaraerä maksetaan takautuvasti elokuussa Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Yllä mainittu huomioiden henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on käytännössä n. 1,5 %. Palvelujen ostojen toteuma (sis. esh) on 66,8 % ja ylittää siten elokuun ns. tasaisen vauhdin 61 000. Ylitys aiheutuu käytännössä kokonaan esh:n menokehityksestä (esh:n kulujen toteuma 68,7 %, oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma 63,9 %). Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteuma on 86,6 % (ylitystä n. 231 000 ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 525 000. Ensihoitoon on budjetoitu vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa elokuun tavoitteen n. 560 000 (63,9 %). Menokehitys on ollut erityisesti perhepalveluissa maltillinen (57,9 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3

Sitovat tasot 8/2013 Tot TA Tot Käyttö- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Hallinto Tuotot 1 698 000 1 219 000 1 671 000 1 063 000 63,6-156 000-12,8 Kulut -1 359 000-794 000-1 464 000-841 000 57,4 47 000 5,9 Kate 338 000 425 000 207 000 222 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 462 000 23 000 554 000 314 000 56,7 291 000 1256,4 Kulut -658 000-304 000-760 000-417 000 54,8 112 000 36,8 Kate -196 000-281 000-207 000-102 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 141 000 2 042 000 2 933 000 1 958 000 66,8-84 000-4,1 Kulut -3 153 000-2 114 000-2 925 000-1 930 000 66,0-183 000-8,7 Kate -12 000-72 000 8 000 28 000 Järjestämiskeskus Tuotot 92 472 000 59 942 000 94 079 000 62 618 000 66,6 2 676 000 4,5 Kulut -870 000-545 000-1 091 000-595 000 54,5 50 000 9,3 Kate 91 602 000 59 397 000 92 988 000 62 023 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 14 152 000 8 562 000 15 312 000 9 481 000 61,9 920 000 10,7 Kulut -105 576 000-68 716 000-108 188 000-71 763 000 66,3 3 047 000 4,4 Kate -91 425 000-60 154 000-92 877 000-62 281 000 2 127 000 3,5 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 111 924 000 71 787 000 114 549 000 75 435 000 65,9 3 648 000 5,1 Kulut -111 617 000-72 473 000-114 429 000-75 546 000 66,0 3 073 000 4,2 Kate 307 000-686 000 119 000-111 000 Sitovat tasot, kulujen toteuma% 8/2013 80% 70% 66,0 % 66,3 % 60% 57,4 % 54,8 % 54,5 % 50% 40% 30% 20% 10% Toteuma% 1-8/2013 Tavoite 0% 4

Soten tuloslaskelma 8/2013 Tot TA Tot Käyttö- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Perhepalvelut Tuotot 2 767 000 1 614 000 3 384 000 2 095 000 61,9 481 000 29,8 Kulut -21 660 000-14 299 000-23 729 000-14 429 000 60,8 129 000 0,9 Kate -18 894 000-12 685 000-20 345 000-12 334 000 60,6-351 000-2,8 Henkilöstömenot -6 605 000-4 364 000-7 875 000-4 812 000 61,1 448 000 10,3 Palvelut -9 405 000-6 185 000-9 973 000-5 776 000 57,9-409 000-6,6 Terveyspalvelut Tuotot 4 405 000 2 321 000 4 602 000 2 875 000 62,5 554 000 23,9 Kulut -24 105 000-15 321 000-24 067 000-16 198 000 67,3 877 000 5,7 Kate -19 701 000-13 000 000-19 465 000-13 323 000 68,4 323 000 2,5 Henkilöstömenot -14 151 000-9 114 000-15 006 000-9 870 000 65,8 756 000 8,3 Palvelut -6 476 000-3 992 000-5 507 000-3 805 000 69,1-187 000-4,7 Palveluista ensihoitoa -740 000-482 000 Kate ilman ensihoitoa -18 960 000-12 518 000-19 465 000-13 323 000 68,4 805 000 6,4 Vanhuspalvelut Tuotot 6 239 000 4 132 000 6 584 000 3 979 000 60,4-153 000-3,7 Kulut -26 520 000-17 450 000-26 590 000-17 918 000 67,4 468 000 2,7 Kate -20 282 000-13 318 000-20 006 000-13 939 000 69,7 621 000 4,7 Henkilöstömenot -16 138 000-10 775 000-17 298 000-11 419 000 66,0 643 000 6,0 Palvelut -6 226 000-4 014 000-4 833 000-3 405 000 70,4-610 000-15,2 Oma toiminta yht. Tuotot 13 410 000 8 067 000 14 570 000 8 948 000 61,4 881 000 10,9 Kulut -72 285 000-47 070 000-74 386 000-48 544 000 65,3 1 474 000 3,1 Kate -58 876 000-39 003 000-59 816 000-39 596 000 66,2 593 000 1,5 Henkilöstömenot -36 895 000-24 253 000-40 178 000-26 100 000 65,0 1 847 000 7,6 Palvelut -22 107 000-14 191 000-20 313 000-12 985 000 63,9-1 206 000-8,5 Palveluista ensihoitoa -740 000-482 000 Kate ilman ensihoitoa -58 135 000-38 522 000-59 816 000-39 596 000 66,2 1 075 000 2,8 Esh Tuotot 275 000 171 000 232 000 193 000 83,5 22 000 12,9 Kulut -32 824 000-21 374 000-33 292 000-22 885 000 68,7 1 511 000 7,1 Kate -32 549 000-21 203 000-33 061 000-22 692 000 68,6 1 489 000 7,0 Ensihoito -740 000-482 000-1 164 000-1 007 000 86,6 525 000 109,0 Kate sis. ensihoidon -33 289 000-21 685 000-33 061 000-22 692 000 68,6 1 007 000 4,6 Yhteensä Tuotot 13 685 000 8 238 000 14 802 000 9 141 000 61,8 903 000 11,0 Kulut -105 109 000-68 444 000-107 678 000-71 430 000 66,3 2 985 000 4,4 Kate -91 425 000-60 206 000-92 877 000-62 288 000 67,1 2 082 000 3,5 Poistot ja arvonalent. -177 000-118 000-111 000-74 000 66,7-44 000-36,9 Soten hankkeet -169 000-112 000-262 000-175 000 66,7 62 000 55,3 Yhteensä -91 770 000-60 437 000-93 250 000-62 537 000 67,1 2 100 000 3,5 *) sis Iin raamin lisäyksen 83.000 perhepalvelut/henkilöstömenot Perhepalveluiden kulujen toteuma (60,8 %) alittaa tavoitetoteuman n. 1,4 M. Terveyspalveluiden kulut (67,3 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 153 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (67,4 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 191 000. Katteeseen vaikuttava alkuvuoden alhainen tulokertymä on sote-palveluille tyypillistä. Oman toiminnan kulujen toteuma (65,3 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 1 M. Erikoissairaanhoidon kuluissa (68,7 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n. 690 000, josta ensihoidon ylityksen osuus on n. 231 000. 5

Kuntapalvelutoimisto 8/2013 Tot TA Tot 1-8/2013 Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 % % Henkilöstöpalvelut Tuotot 723 000 436 000 692 000 432 000 62,5-3 000-0,8 Kulut -723 000-461 000-692 000-444 000 64,1-17 000-3,7 Kate 0-25 000 0-11 000 Talouspalvelut Tuotot 847 000 540 000 807 000 520 000 64,4-20 000-3,7 Kulut -847 000-569 000-807 000-548 000 67,9-21 000-3,6 Kate 0-29 000 0-28 000 Tietopalvelut Tuotot 1 335 000 861 000 1 404 000 1 006 000 71,7 145 000 16,9 Kulut -1 327 000-834 000-1 396 000-917 000 65,7 82 000 9,9 Kate 8 000 27 000 8 000 90 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 66,8 % Kulut 66,0 % Erikoissairaanhoito 8/2013, kate Kuvassa olevat eurotiedot = TA 2013 Erikoissairaanhoitoon on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 33 M. Elokuun menokehitys (68,6 %) ylittää tavoitetoteuman n. 650 000. Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta 2012. Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 86,6 % (ylitystä n. 231 000 ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 525 000. Ensihoidon menokehitys ylittää talousarvion Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun Iissä (63,6 %) ja Vaalassa (60,9 %). Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6

Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2013 Elokuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iissä koko kunnassa lukuun ottamatta terveyspalveluita Pudasjärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Simon perhepalveluissa Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita 7

Soten henkilöstömenot 8/2013, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 62 % ja vanhuspalveluissa 54 %. Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iissä kaikilla palvelualoilla, Pudasjärven perhe- ja terveyspalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä Vaalassa kaikilla palvelualoilla. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu jälleen normaaliksi käytännössä elo-syyskuussa. Vuoden 2013 järjestelyerä on maksettu elokuussa takautuvasti. Soten palvelujen ostot 8/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 42 %, terveyspalveluissa 23 % ja vanhuspalveluissa 27 %. Iissä terveyspalvelujen ostoja korottaa mm. iiläisten sijoittaminen muiden kuntien vuodeosastoille. Simon terveyspalveluissa kustannuksia ovat tuoneet mm. ostolääkäripalvelut sekä laboratoriopalveluiden hinnan korotukset. Vaalan vanhuspalveluissa kustannuksiin ovat vaikuttaneet mm. ostopalveluiden tarkoituksenmukainen lisäys sekä kotihoidon arvioitua suuremmat ateriapalvelu- ja kuljetuskustannukset. 8

Kuukausittainen kehitys 2010 2013 Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) 2010 10 085 000 2011 11 954 000 2012 13 186 000 2013 14 332 000 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Huomioita: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana vuonna 2013 Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) 2010 2 111 000 2011 2 281 000 2012 2 602 000 2013 2 734 000 9

Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) 2010 29 073 000 2011 36 005 000 2012 36 850 000 2013 37 150 000 Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) 2010 57 648 000 2011 68 681 000 2012 72 473 000 2013 75 545 000 10

Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) 2010 17 193 000 2011 20 283 000 2012 21 374 000 2013 22 692 000 Huomioita: Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta 2012 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) 2010 54 709 000 2011 64 801 000 2012 68 444 000 2013 71 427 000 11

Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2013 ja 2012) Hyvinvoinnin kehittämiseen ja sen seurantaan panostetaan Oulunkaaren kuntayhtymässä aktiivisesti. Mittareina käytössä ovat mm. vuosittain toteutettavat laaja-alaiset hyvinvointi- ja johtamiskyselyt, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seuranta sekä työterveyshuollon täsmäraportit. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa on laadittu kuntayhtymätasoinen hyvinvoinnin toimenpideohjelma, jota toteutetaan vuosikellon mukaan. Kehittämiskohteet siihen on valittu mm. hyvinvointikyselyssä esiin nousseista teemoista. Systemaattinen hyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut myös tulosta. Esimerkiksi sairauspoissaolojen kehitys Oulunkaarella on ollut laskeva. Lyhyiden ja keskipitkien (alle kuukauden) kestävien sairauspoissaolojen keskimääräinen määrä työntekijää kohden on vähentynyt tammi-elokuussa n. 3,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös lyhytkestoisten (1-3 pv omailmoituksella) poissaolokertojen määrä on vähentynyt Oulunkaarella tammielokuussa viime vuoteen verrattuna yhteensä n. 4,7 %. Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu / työntekijä, 2012 ja 2013 (alle 1 kk poissaolot) 1-8/2012 1-8/2013 12

Tunnuslukuja palvelualoilta (8/2013) Lisätietoja kuntakohtaisista tunnusluvuista löytyy taloustiedotteen liitteenä olevasta Maisema-raportista. Perhepalvelut Tammi-elokuu 2013 Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala 9574 alle 7 pv 8620 alle 7 pv 3429 alle 7 pv 2950 alle 7 pv 3250 alle 7 pv Lisätietoja Tavoite alle 7 päivää Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv Tavoite alle 7 päivää Huostaanotettujen lasten määrä 14 (14) 11 (22) 11 (14) 7 (10) 12 (15) ( 2012) Toimeentulotukea saaneet asiakasperheet 228 (358) 278 (429) 62 (78) 113 (112) 153 (211) ( 2012) Asiakasmäärät/työntekijä - lastensuojelu - aikuissosiaalityö 177 118 115 194 49 39 56 Tarkentuu 67 Tarkentuu Iin asiakasmitoitus tasoittuu, kun avoinna ollut sosiaalityöntekijän virka saadaan täytettyä Lastensuojelu - perhehoidon vrk:t - laitoshoidon vrk:t 1218 699 2842 142 2673 ei ole Tarkentuu Tarkentuu 2037 957 Laaditut aktivointisuunnitelmat 62 62 22 24 13 13

Terveyspalvelut Tammi-elokuu 2013 Yli 6 x lääkärin vastaanotolla käyneet asiakkaat Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala 9574 8620 3429 2950 3250 57 100 55 12 30 Lisätietoja Vastaanoton asiakkaat (ns. yhden sotun periaate) 5333 (6107) 5627 (6401) 1760 (2503) 1802 (2111) 2139 (2407) ( 2012) Suun terveydenhuollon asiakkaat (ns. yhden sotun periaate) 3052 (3877) 2457 (3184) 1267 (1462) 895 (1350) 1273 (1751) Lisätietoja yli ja alle 18-v. peittävyydestä Maisema-raportista. ( 2012) Akuuttiosaston hoitopäivät 6066 (8606) 10786 (17135) 3031 (4346) 2272 (3081) 3766 (5375) ( 2012) Osaston kuormitus% 99 % 105 % 92 % 84 % 89 % Tavoite 90 % Vastaanoton puhelutietoja (OC-järjestelmä) Vastaanotolle tulleet puhelut Vastaanoton puhelut, joihin on vastattu ilman takaisinsoittopyynnön jättämistä Vastaanoton takaisinsoitetut puhelut ( 1 painaneet) Hoidetut puhelut yhteensä (vastatut + takaisinsoitetut) Hoidettu saapuvista puheluista, % 25398 26269 8617 5194 6985 11360 11014 5951 3775 2859 2244 981 1058 17 100 13604 11995 7009 3792 2959 54 % 46 % 81 % 73 % 42 % Usein samalta soittajalta monia puheluja Soitot niille, jotka ovat painaneet "1". Takaisinsoittojen toteuma 100 %. Huomioitava, että usein samalta soittajalta monia puheluja 14

Vanhuspalvelut Tammi-elokuu 2013 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala 9574 77 (74) 169 (201) 8620 100 (99) 212 (238) 3429 21 (31) 65 (85) 2950 36 (39) 72 (75) 3250 58 (35) 100 (120) 47 72 35 30 12 8410 (12787) 10240 (15007) 2448 (3768) 3522 (5103) 3526 (5590) Lisätietoja ( 2012) Ks. lisätietoja peittävyyksistä s. 15-17 ( 2012) Ks. lisätietoja peittävyyksistä s. 15-17 Ks. lisätietoja peittävyyksistä s. 15-17 ( 2012) Omaishoidon tuen peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta 2010 2011 2012 Koko maa 4,2% 4,4% 4,5% Pohjois-Pohjanmaa 6,7% 6,5% 6,6% Ii 8,7% 6,8% 6,7% Pudasjärvi 8,4% 7,5% 7,3% Simo 6,4% 8,7% 7,8% Utajärvi 7,3% 8,3% 9,8% Vaala 6,2% 7,1% 6,3% Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema 2013 Peittävyyksiä tarkastellessa tulee huomioida normaali satunnaisvaihtelu asiakasmäärissä pienemmissä kunnissa. Säännöllisen kotihoidon peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta 2010 2011 2012 Koko maa 11,8% 12,2% 11,9% Pohjois-Pohjanmaa 14,7% 15,4% 14,8% Ii 12,6% 12,7% 13,6% Pudasjärvi 14,6% 15,6% 14,0% Simo 11,5% 12,4% 10,9% Utajärvi 12,4% 10,6% 16,2% Vaala 16,9% 12,6% 16,1% Suositus 13-14 % 15

Tehostetun palveluasumisen peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta 2010 2011 Koko maa 5,6% 5,9% 2012 Suositus 7 % Pohjois-Pohjanmaa 6,7% 6,7% Ii 5,9% 5,4% 5,6% Pudasjärvi 9,0% 8,4% 8,5% Simo 10,3% 10,0% 9,7% Peittävyyksiä tarkastellessa tulee huomioida normaali satunnaisvaihtelu asiakasmäärissä pienemmissä kunnissa. Utajärvi 8,1% 7,4% 7,9% Vaala 6,3% 5,8% 6,6% Pitkäaikaislaitoshoidon peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta 2010 2011 2012 Ii 3,5% 3,8% 3,7% Suositus 3 % Pudasjärvi 2,5% 2,8% 3,3% Simo 3,3% 3,1% 2,9% Utajärvi 3,7% 3,9% 3,8% Vaala 3,1% 3,5% 3,1% Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta 2010 2011 2012 Ii 30,7 % 28,7 % 29,6 % Suositus 30 % Pudasjärvi 34,5 % 34,3 % 33,1 % Simo 31,5 % 34,2 % 31,3 % Utajärvi 31,5 % 30,2 % 37,7 % Vaala 32,5 % 29,0 % 32,1 % 16

Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Iin kunta Pudasjärven kaupunki Simon kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema 2013 17

In kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Iin perhepalvelut Tuotot 706 000 417 000 677 000 409 000 60,4-8 000-2,0 Kulut -6 158 000-4 016 000-6 634 000-4 207 000 63,4 191 000 4,8 Kate -5 452 000-3 599 000-5 958 000-3 799 000 63,8 200 000 5,5 Henkilöstömenot -1 838 000-1 224 000-2 254 000-1 369 000 60,7 145 000 11,9 Palvelut -2 852 000-1 803 000-2 924 000-1 758 000 60,1-45 000-2,5 Iin terveyspalvelut Tuotot 978 000 446 000 1 161 000 804 000 69,2 357 000 80,0 Kulut -6 572 000-4 153 000-6 464 000-4 562 000 70,6 409 000 9,9 Kate -5 594 000-3 707 000-5 303 000-3 759 000 70,9 52 000 1,4 Henkilöstömenot -3 788 000-2 465 000-4 039 000-2 688 000 66,5 223 000 9,1 Palvelut -1 993 000-1 213 000-1 644 000-1 301 000 79,1 88 000 7,2 Palveluista ensihoitoa -183 000-114 000 Kate ilman ensihoitoa -5 411 000-3 592 000-5 303 000-3 759 000 70,9 167 000 4,6 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 574 000 997 000 1 709 000 1 131 000 66,2 134 000 13,5 Kulut -6 805 000-4 469 000-7 039 000-4 530 000 64,4 61 000 1,4 Kate -5 231 000-3 472 000-5 329 000-3 399 000 63,8-74 000-2,1 Henkilöstömenot -4 140 000-2 774 000-4 312 000-2 686 000 62,3-87 000-3,1 Palvelut -1 755 000-1 126 000-1 755 000-1 193 000 68,0 67 000 5,9 Oma toiminta yhteensä Tuotot 3 258 000 1 860 000 3 547 000 2 343 000 66,1 483 000 26,0 Kulut -19 535 000-12 638 000-20 137 000-13 300 000 66,0 662 000 5,2 Kate -16 277 000-10 778 000-16 590 000-10 956 000 66,0 178 000 1,7 Henkilöstömenot -9 767 000-6 462 000-10 605 000-6 743 000 63,6 281 000 4,4 Palvelut -6 600 000-4 143 000-6 323 000-4 252 000 67,2 110 000 2,6 Palveluista ensihoitoa -183 000-114 000 Kate ilman ensihoitoa -16 094 000-10 664 000-16 590 000-10 956 000 66,0 293 000 2,7 Esh Tuotot 4 000 2 000-2 000 Kulut -9 927 000-6 664 000-10 640 000-6 765 000 63,6 102 000 1,5 Kate -9 923 000-6 662 000-10 640 000-6 765 000 63,6 104 000 1,6 Ensihoito -183 000-114 000-340 000-274 000 80,5 159 000 139,0 Kate sis. ensihoidon -10 106 000-6 776 000-10 640 000-6 765 000 63,6-11 000-0,2 Yhteensä Tuotot 3 262 000 1 862 000 3 547 000 2 343 000 66,1 481 000 25,9 Kulut -29 461 000-19 302 000-30 777 000-20 065 000 65,2 764 000 4,0 Kate -26 199 000-17 440 000-27 230 000-17 722 000 65,1 282 000 1,6 Poistot ja arvonalent. -15 000-10 000-26 000-17 000 66,7 7 000 73,3 Soten hankkeet -60 000-40 000-90 000-60 000 66,9 20 000 50,0 Yhteensä -26 275 000-17 490 000-27 346 000-17 799 000 65,1 309 000 1,8 Kulut Oma toiminta 66,0 % ESH 63,6 % Kunta yht. 65,2 % Kate Oma toiminta 66,0 % ESH 63,6 % Kunta yht. 65,1 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta -125 000 ESH -328 000 Kunta yht. -453 000 18

Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Tuotot 1 337 000 704 000 1 950 000 1 206 000 61,8 501 000 71,1 Kulut -8 264 000-5 416 000-9 192 000-5 510 000 59,9 94 000 1,7 Kate -6 927 000-4 712 000-7 242 000-4 305 000 59,4-407 000-8,6 Henkilöstömenot -2 537 000-1 674 000-3 179 000-1 987 000 62,5 313 000 18,7 Palvelut -3 131 000-2 052 000-3 255 000-1 940 000 59,6-112 000-5,5 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 1 411 000 698 000 1 570 000 942 000 60,0 244 000 35,0 Kulut -7 812 000-4 888 000-7 814 000-5 237 000 67,0 348 000 7,1 Kate -6 401 000-4 190 000-6 244 000-4 294 000 68,8 104 000 2,5 Henkilöstömenot -4 505 000-2 847 000-4 799 000-3 207 000 66,8 360 000 12,6 Palvelut -1 989 000-1 196 000-1 675 000-1 119 000 66,8-77 000-6,5 Palveluista ensihoitoa -231 000-144 000 Kate ilman ensihoitoa -6 170 000-4 046 000-6 244 000-4 294 000 68,8 248 000 6,1 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 431 000 1 667 000 2 460 000 1 312 000 53,3-355 000-21,3 Kulut -10 616 000-6 952 000-10 671 000-7 245 000 67,9 294 000 4,2 Kate -8 185 000-5 285 000-8 211 000-5 933 000 72,3 648 000 12,3 Henkilöstömenot -5 775 000-3 815 000-6 785 000-4 537 000 66,9 722 000 18,9 Palvelut -2 603 000-1 698 000-1 430 000-1 035 000 72,4-663 000-39,0 Oma toiminta yhteensä Tuotot 5 179 000 3 070 000 5 980 000 3 460 000 57,9 391 000 12,7 Kulut -26 692 000-17 256 000-27 677 000-17 992 000 65,0 736 000 4,3 Kate -21 513 000-14 186 000-21 697 000-14 532 000 67,0 346 000 2,4 Henkilöstömenot -12 818 000-8 337 000-14 763 000-9 731 000 65,9 1 394 000 16,7 Palvelut -7 723 000-4 946 000-6 359 000-4 094 000 64,4-852 000-17,2 Palveluista ensihoitoa -231 000-144 000 Kate ilman ensihoitoa -21 282 000-14 042 000-21 697 000-14 532 000 67,0 490 000 3,5 Esh Tuotot 271 000 169 000 232 000 193 000 83,5 24 000 14,2 Kulut -10 993 000-7 003 000-10 899 000-7 845 000 72,0 842 000 12,0 Kate -10 722 000-6 833 000-10 668 000-7 651 000 71,7 818 000 12,0 Ensihoito -231 000-144 000-219 000-365 000 167,2 221 000 153,1 Kate sis. ensihoidon -10 952 000-6 978 000-10 668 000-7 651 000 71,7 674 000 9,7 Yhteensä Tuotot 5 450 000 3 239 000 6 212 000 3 654 000 58,8 415 000 12,8 Kulut -37 684 000-24 258 000-38 576 000-25 837 000 67,0 1 578 000 6,5 Kate -32 235 000-21 019 000-32 364 000-22 183 000 68,5 1 164 000 5,5 Poistot ja arvonalent. -48 000-32 000-24 000-16 000 66,7-16 000-50,0 Soten hankkeet -55 000-37 000-82 000-55 000 66,5 18 000 49,1 Yhteensä -32 338 000-21 088 000-32 470 000-22 254 000 68,5 1 166 000 5,5 Kulut Oma toiminta 65,0 % ESH 72,0 % Kaupunki yht. 67,0 % Kate Oma toiminta 67,0 % ESH 71,7 % Kaupunki yht. 68,5 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta -459 000 ESH +579 000 Kaupunki yht. +120 000 19

Simon kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Simon perhepalvelut Tuotot 89 000 61 000 92 000 53 000 57,2-8 000-13,1 Kulut -1 662 000-1 084 000-1 830 000-1 137 000 62,2 53 000 4,9 Kate -1 573 000-1 023 000-1 738 000-1 085 000 62,4 61 000 5,9 Henkilöstömenot -453 000-283 000-480 000-309 000 64,5 27 000 9,5 Palvelut -864 000-592 000-1 009 000-517 000 51,2-76 000-12,8 Simon terveyspalvelut Tuotot 543 000 273 000 497 000 336 000 67,6 63 000 23,0 Kulut -3 464 000-2 249 000-3 384 000-2 296 000 67,9 47 000 2,1 Kate -2 921 000-1 976 000-2 886 000-1 959 000 67,9-16 000-0,8 Henkilöstömenot -2 178 000-1 427 000-2 216 000-1 453 000 65,6 27 000 1,9 Palvelut -973 000-612 000-758 000-561 000 74,0-51 000-8,3 Palveluista ensihoitoa -141 000-92 000 Kate ilman ensihoitoa -2 780 000-1 883 000-2 886 000-1 959 000 67,9 76 000 4,0 Simon vanhuspalvelut Tuotot 561 000 334 000 551 000 378 000 68,5 43 000 13,0 Kulut -2 679 000-1 761 000-2 536 000-1 774 000 69,9 13 000 0,7 Kate -2 118 000-1 427 000-1 985 000-1 396 000 70,3-31 000-2,1 Henkilöstömenot -2 030 000-1 356 000-1 885 000-1 345 000 71,4-12 000-0,9 Palvelut -417 000-254 000-394 000-248 000 62,8-6 000-2,5 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 193 000 668 000 1 141 000 767 000 67,2 98 000 14,7 Kulut -7 805 000-5 095 000-7 750 000-5 207 000 67,2 112 000 2,2 Kate -6 612 000-4 426 000-6 609 000-4 441 000 67,2 14 000 0,3 Henkilöstömenot -4 661 000-3 066 000-4 581 000-3 108 000 67,8 42 000 1,4 Palvelut -2 255 000-1 458 000-2 161 000-1 325 000 61,3-133 000-9,1 Palveluista ensihoitoa -141 000-92 000 Kate ilman ensihoitoa -6 471 000-4 334 000-6 609 000-4 441 000 67,2 106 000 2,5 Esh Tuotot Kulut -4 170 000-2 667 000-4 053 000-2 945 000 72,7 278 000 10,4 Kate -4 170 000-2 667 000-4 053 000-2 945 000 72,7 278 000 10,4 Ensihoito -141 000-92 000-285 000-115 000 40,5 23 000 25,3 Kate sis. ensihoidon -4 311 000-2 575 000-4 053 000-2 945 000 72,7 370 000 14,4 Yhteensä Tuotot 1 193 000 668 000 1 141 000 767 000 67,2 98 000 14,7 Kulut -11 975 000-7 762 000-11 803 000-8 152 000 69,1 390 000 5,0 Kate -10 782 000-7 094 000-10 662 000-7 385 000 69,3 292 000 4,1 Poistot ja arvonalent. -58 000-39 000-44 000-29 000 66,7-9 000-24,1 Soten hankkeet -14 000-9 000-31 000-21 000 67,1 11 000 121,4 Yhteensä -10 854 000-7 142 000-10 737 000-7 435 000 69,3 294 000 4,1 Kulut Oma toiminta 67,2 % ESH 72,7 % Kunta yht. 69,1 % Kate Oma toiminta 67,2 % ESH 72,7 % Kunta yht. 69,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta +40 000 ESH +243 000 Kunta yht. +283 000 20

Utajärven kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Utajärven perhepalvelut Tuotot 255 000 181 000 295 000 186 000 63,1 5 000 2,7 Kulut -2 574 000-1 738 000-2 871 000-1 631 000 56,8-107 000-6,1 Kate -2 319 000-1 557 000-2 576 000-1 445 000 56,1-112 000-7,2 Henkilöstömenot -995 000-671 000-1 089 000-640 000 58,7-31 000-4,6 Palvelut -1 082 000-734 000-1 203 000-632 000 52,5-103 000-14,0 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 762 000 467 000 660 000 404 000 61,2-63 000-13,5 Kulut -2 895 000-1 861 000-2 929 000-1 869 000 63,8 8 000 0,4 Kate -2 133 000-1 394 000-2 268 000-1 464 000 64,6 71 000 5,1 Henkilöstömenot -1 739 000-1 130 000-1 854 000-1 166 000 62,9 36 000 3,1 Palvelut -710 000-450 000-629 000-389 000 61,7-61 000-13,6 Palveluista ensihoitoa -99 394-71 000 Kate ilman ensihoitoa -2 033 606-1 322 000-2 268 000-1 464 000 64,6 142 000 10,7 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 766 000 531 000 870 000 495 000 57,0-36 000-6,7 Kulut -3 050 000-2 044 000-3 006 000-2 087 000 69,4 43 000 2,1 Kate -2 284 000-1 513 000-2 136 000-1 592 000 74,5 79 000 5,2 Henkilöstömenot -2 129 000-1 449 000-2 106 000-1 437 000 68,3-12 000-0,8 Palvelut -598 000-386 000-573 000-402 000 70,1 16 000 4,1 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 784 000 1 180 000 1 825 000 1 086 000 59,5-94 000-8,0 Kulut -8 519 000-5 642 000-8 806 000-5 587 000 63,4-55 000-1,0 Kate -6 736 000-4 462 000-6 981 000-4 501 000 64,5 39 000 0,9 Henkilöstömenot -4 863 000-3 250 000-5 049 000-3 243 000 64,2-7 000-0,2 Palvelut -2 391 000-1 570 000-2 406 000-1 422 000 59,1-148 000-9,4 Palveluista ensihoitoa -99 000-71 000 Kate ilman ensihoitoa -6 636 000-4 391 000-6 981 000-4 501 000 64,5 110 000 2,5 Esh Tuotot 357 Kulut -2 975 000-1 894 000-3 100 000-2 529 000 81,6 635 000 33,5 Kate -2 975 000-1 894 000-3 100 000-2 529 000 81,6 635 000 33,5 Ensihoito -99 000-71 000-120 000-122 000 102,0 52 000 72,8 Kate sis. ensihoidon -3 074 000-1 823 000-3 100 000-2 529 000 81,6 706 000 38,7 Yhteensä Toimintatuotot 1 784 000 1 180 000 1 825 000 1 086 000 59,5-94 000-8,0 Toimintakulut -11 494 000-7 536 000-11 906 000-8 116 000 68,2 580 000 7,7 Toimintakate -9 710 000-6 356 000-10 081 000-7 030 000 69,7 674 000 10,6 Poistot ja arvonalent. -21 000-14 000-8 000-5 000 66,7-9 000-61,9 Soten hankkeet -19 000-13 000-28 000-19 000 66,9 6 000 47,4 Yhteensä -9 750 000-6 383 000-10 117 000-7 054 000 69,7 671 000 10,5 Kulut Oma toiminta 63,4 % ESH 81,6 % Kunta yht. 68,2 % Kate Oma toiminta 64,5 % ESH 81,6 % Kunta yht. 69,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta -284 000 ESH +462 000 Kunta yht. +179 000 21

Vaalan kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-8/2012 2013 1-8/2013 % % Vaalan perhepalvelut Tuotot 380 000 251 000 371 000 242 000 65,2-9 000-3,6 Kulut -3 002 000-2 045 000-3 202 000-1 943 000 60,7-103 000-5,0 Kate -2 622 000-1 794 000-2 831 000-1 701 000 60,1-94 000-5,2 Henkilöstömenot -782 000-512 000-873 000-507 000 58,0-5 000-1,1 Palvelut -1 476 000-1 003 000-1 582 000-929 000 58,7-73 000-7,3 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 710 000 435 000 713 000 388 000 54,4-47 000-10,9 Kulut -3 363 000-2 170 000-3 477 000-2 235 000 64,3 64 000 3,0 Kate -2 653 000-1 735 000-2 764 000-1 847 000 66,8 112 000 6,4 Henkilöstömenot -1 941 000-1 245 000-2 098 000-1 356 000 64,6 111 000 8,9 Palvelut -810 000-521 000-801 000-435 000 54,3-86 000-16,5 Palveluista ensihoitoa -86 634-60 000 Kate ilman ensihoitoa -2 566 366-1 675 000-2 764 000-1 847 000 66,8 172 000 10,3 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 906 000 603 000 994 000 662 000 66,7 60 000 9,9 Kulut -3 371 000-2 224 000-3 339 000-2 282 000 68,3 58 000 2,6 Kate -2 465 000-1 621 000-2 345 000-1 620 000 69,1-2 000-0,1 Henkilöstömenot -2 063 000-1 381 000-2 210 000-1 413 000 63,9 32 000 2,3 Palvelut -853 000-550 000-681 000-528 000 77,5-23 000-4,1 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 996 000 1 289 000 2 077 000 1 292 000 62,2 3 000 0,3 Kulut -9 735 000-6 440 000-10 017 000-6 459 000 64,5 19 000 0,3 Kate -7 739 000-5 151 000-7 940 000-5 167 000 65,1 16 000 0,3 Henkilöstömenot -4 786 000-3 138 000-5 181 000-3 276 000 63,2 137 000 4,4 Palvelut -3 138 000-2 074 000-3 063 000-1 892 000 61,8-182 000-8,8 Palveluista ensihoitoa -87 000-60 000 Kate ilman ensihoitoa -7 652 000-5 091 000-7 940 000-5 167 000 65,1 76 000 1,5 Esh Tuotot Kulut -4 759 000-3 146 000-4 600 000-2 801 000 60,9-345 000-11,0 Kate -4 759 000-3 146 000-4 600 000-2 801 000 60,9-345 000-11,0 Ensihoito -87 000-60 000-200 000-130 000 65,1 70 000 116,8 Kate sis. ensihoidon -4 846 000-3 206 000-4 600 000-2 801 000 60,9-406 000-12,6 Yhteensä Tuotot 1 996 000 1 289 000 2 077 000 1 292 000 62,2 3 000 0,3 Kulut -14 494 000-9 586 000-14 617 000-9 260 000 63,4-326 000-3,4 Kate -12 498 000-8 297 000-12 540 000-7 968 000 63,5-330 000-4,0 Poistot ja arvonalent. -35 000-23 000-9 000-6 000 66,7-17 000-74,3 Soten hankkeet -21 000-14 000-31 000-21 000 66,0 7 000 47,6 Yhteensä -12 554 000-8 334 000-12 580 000-7 995 000 63,6-340 000-4,1 Kulut Oma toiminta 64,5 % ESH 60,9 % Kunta yht. 63,4 % Kate Oma toiminta 65,1 % ESH 60,9 % Kunta yht. 63,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta -219 000 ESH -266 000 Kunta yht. -485 000 22