Osavuosikatsaus

Tekla 23.5. 44 Liite nro 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4. Tekninen lautakunta

1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 9 658 866 34 % 28 228 024 28 532 350 9 067 390 28 258 920 Myyntituotot 1 724 912 38 % 4 506 230 4 506 110 1 367 668 4 719 812 Maksutuotot 201 014 42 % 480 000 490 000 189 478 547 276 Tuet ja avustukset 0 0 % 134 000 134 000 1 069 294 503 Muut toimintatuotot 7 732 940 33 % 23 107 794 23 402 240 7 509 175 22 697 329 Toimintakulut -9 770 548 32 % -30 383 402-30 424 585-9 457 850-29 317 652 Henkilöstökulut -1 829 529 29 % -6 361 275-6 317 300-1 904 987-6 336 335 Palvelujen ostot -4 413 140 31 % -14 278 172-14 286 392-4 369 252-14 038 058 Aineet, tarv. ja tavarat -2 196 524 38 % -5 777 525-5 775 380-1 876 217-4 996 696 Avustukset 0 0 % -60 000-60 000-49 880 Muut toimintakulut -1 331 355 34 % -3 906 430-3 985 513-1 307 394-3 896 683 Toimintakate -111 682 5 % -2 155 378-1 892 235-390 460-1 058 732 Poistot ja arvonal. -3 437 663-12 039 700-11 335 000-3 288 041-10 400 516 Toteumaennuste Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 250 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä tilakeskuksen vuokratuotoista johtuen. Muutosesitys määrärahoihin Mahdollinen muutosesitys tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Investointien toteutuminen Investointien ennustetaan toteutuvan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta talousarvion mukaisesti. Hyväksyttyyn talousarvioon kuulumattomana Nurmijärven yhteiskoulussa on välttämättömästi toteutettava laaja sisäilmakorjaus. Kunnallistekniikan investoinneissa esitetään tehtäväksi määräraha- ja rahoitusosuusmuutoksia sitovuustasojen välillä. Nettoinvestoinnit eivät muutu. Investointien toteutumisesta on tarkemmin kerrottu teknisen keskuksen ja tilakeskuksen katsauksissa.

2 1. Talonrakennus TA Tot Tot-% koko vuosi 1. Rajamäen terveysasema -450 000-321 909 72-350 000 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt -30 000 0 0-30 000 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja 6-300 000-7 299 2-180 000 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus -1 250 000-94 495 8-1 250 000 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+pi -280 000-8 402 0-280 000 6. Kylänpään uusi päiväkoti -100 000 0 0-100 000 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus -50 000 0 0-50 000 8. NYK, peruskorjaus 0 0 0-500 000 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus -50 000 0 0 0 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus -100 000 0 0-100 000 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteytee -40 000 0 0-40 000 12. Nurmijärven monitoimitalo -4 100 000-1 194 857 29-4 100 000 Rahoitusosuus 400 000 46 400 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio -25 000 0 0-25 000 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus -50 000-804 0-10 000 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt -500 000-37 234 7-500 000 16. Aleksia keittiömuutostyöt -150 000 0 0-150 000 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos -200 000 0 0-150 000 18. Työterveyshuolto, lisätilat -50 000 0 0-50 000 19. Pienet talonrakennushankkeet -1 500 000-38 912 3-1 500 000 Talonrakennus yhteensä -8 825 000-1 703 911 19-9 318 600 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen -10 503 000-871 211 8-11 253 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 1 730 000 980 000 Klaukkalan tieverkko -8 535 000-3 728 555 44-9 195 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 2 160 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -3 350 000-486 993 15-3 350 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -20 658 000-5 086 759 25-20 658 000 3. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-29 000 97-29 000 Tekninen keskus -640 000-43 238 7-640 000 Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot yht. -670 000-72 238 11-669 000 Ympäristötoimiala yhteensä -30 153 000-6 862 908 23-30 645 600 Muutosesitys määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin: NYK:n peruskorjaukseen määrärahaa 500 000 euroa, Nurmijärven monitoimitalon valtionosuutta vähennetään 353 600 eurolla, Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahaa lisätään 750 000 eurolla ja valtionosuutta vähennetään 750 000 eurolla Klaukkalan tieverkon valtionosuutta lisätään 2,160 milj.eurolla ja määrärahaa lisätään 660 000 eurolla.

3 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutuu. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Asiantuntijakonsulteille laaditaan paraikaa rajapintamäärityksiä. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Valmistelutyö on käynnitynyt keväällä. Etenemismalli käsittelyyn ja linjattavaksi syksyllä.

4 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 163 151 26 % 625 470 625 470 211 606 818 142 Myyntituotot 85 952 25 % 350 720 350 720 154 580 386 694 Maksutuotot 50 070 46 % 110 000 110 000 32 485 109 259 Tuet ja avustukset 0 % 100 000 100 000 257 000 Muut toimintatuotot 27 129 42 % 64 750 64 750 24 541 65 189 Toimintakulut -1 853 534 31 % -5 901 321-5 901 000-1 854 802-5 957 073 Henkilöstökulut -452 567 28 % -1 593 903-1 565 000-457 199-1 536 176 Palvelujen ostot -1 334 653 33 % -4 075 100-4 100 000-1 334 470-4 172 993 Aineet, tarv. ja tavarat -12 910 42 % -30 995-33 000-12 514-70 159 Avustukset 0 % -60 000-60 000-49 880 Muut toimintakulut -53 404 38 % -141 323-143 000-50 619-127 865 Toimintakate -1 690 384 32 % -5 275 851-5 275 530-1 643 196-5 138 931 Poistot ja arvonal. -6 506-80 000-35 000-17 237-31 671 Toteumaennuste Toimintatuotot eivät tässä vaiheessa ole toteutuneet aivan talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna tulot tulevat kuitenkin lisääntymään mm. sisäisten palvelujen myynnin ja joukkoliikenteen tuen myötä. Menojen osalta kulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on ennustettavissa säästöä. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-29 000-29 000 Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan 29 000. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä.

5 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Tot.% KS+muut. Tot. 2016 TP 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 10 812 25 % 43 990 55 542 82 789 Toimintakulut -176 774 26 % -691 449-184 942-651 639 Toimintakate -165 962 26 % -647 459-129 400-568 850 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 121 846 31 % 390 000 124 357 383 233 Toimintakulut -348 921 30 % -1 169 077-359 124-1 195 450 Toimintakate -227 075 29 % -779 077-234 766-812 216 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 132 657 31 % 433 990 179 899 466 022 Toimintakulut -525 695 28 % -1 860 526-544 065-1 847 088 Toimintakate -393 038 28 % -1 426 536-364 166-1 381 067 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 30 493 33 % 91 480 31 707 95 120 Toimintakulut -129 474 36 % -364 426-117 110-377 019 Toimintakate -98 981 36 % -272 946-85 403-281 899 Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 % 100 000 0 257 000 Toimintakulut -1 197 953 33 % -3 595 579-1 177 613-3 666 458 Toimintakate -1 197 953 34 % -3 495 579-1 177 613-3 409 458 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -1 313 2 % -80 790-16 014-66 508 Toimintakate -1 313 2 % -80 790-16 014-66 508 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 30 493 16 % 191 480 31 707 352 120 Toimintakulut -1 328 739 33 % -4 040 795-1 310 737-4 109 985 Toimintakate -1 298 246 34 % -3 849 315-1 279 030-3 757 865

6 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 420 k-m² Työpaikkarakentaminen: 0 k-m² en mukaan tavoitteet toteutuvat v.. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha- Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2016. Nurmijärvilipun myyntimäärät Vuonna 2016 myytiin Nurmijärvilippuja tammi-huhtikuussa 5181 kpl. Alkuvuoden toteumien mukaan tavoite 5 % myynnin kasvusta toteutuu. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa.

7 Tekninen keskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 1 664 801 39 % 4 321 180 4 321 180 1 312 569 4 524 314 Myyntituotot 1 552 125 40 % 3 895 390 3 895 390 1 164 547 3 992 545 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 112 676 26 % 425 790 425 790 148 022 531 769 Toimintakulut -2 930 542 32 % -9 226 001-9 226 001-2 609 331-8 729 044 Henkilöstökulut -575 433 27 % -2 111 855-2 111 855-600 314-2 177 756 Palvelujen ostot -1 173 727 31 % -3 726 247-3 726 247-1 041 275-3 547 383 Aineet, tarv. ja tavarat -516 302 37 % -1 378 180-1 378 180-387 505-1 146 906 Avustukset Muut toimintakulut -665 080 33 % -2 009 719-2 009 719-580 237-1 856 999 Toimintakate -1 265 740 26 % -4 904 821-4 904 821-1 296 762-4 204 730 Poistot ja arvonal. -1 400 683 27 % -5 112 000-4 800 000-1 379 147-4 577 602 Toteumaennuste Huhtikuun tilanteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Katujen kunnossapidossa työnjohdon henkilöstövaje on saatu kuntoon v. osalta ja tältä osin yksikössä edetään suunnitellun mukaisesti. Muutosesitys määrärahoihin Ei talousarvion käyttötalouteen määrärahaesityksiä. Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Tot.% Koordinointi KS+muut. Tot. 2016 Toimintatuotot 3 018 34 % 8 760 2 963 10 890 Toimintakulut -53 818 33 % -164 656-52 821-201 880 Toimintakate -50 800 33 % -155 896-49 858-190 990 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 14 035 7 % 199 720 67 150 203 938 Toimintakulut -80 206 25 % -325 603-88 185-369 408 Toimintakate -66 171 53 % -125 883-21 035-165 469 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 222 415 29 % 760 000 178 139 744 238 Toimintakulut -1 103 922 32 % -3 410 613-954 250-3 082 775 Toimintakate -881 507 33 % -2 650 613-776 110-2 338 538 Jätehuolto Toimintatuotot 989 865 39 % 2 568 100 786 058 2 721 539 Toimintakulut -701 065 32 % -2 210 114-576 611-2 192 022 Toimintakate 288 800 81 % 357 986 209 447 529 517 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 435 468 56 % 784 600 278 259 843 709 Toimintakulut -991 531 32 % -3 115 015-937 462-2 882 958 TP 2016 Toimintakate -556 062 24 % -2 330 415-659 203-2 039 249

8 Investoinnit Investointien toteutuminen Huhtikuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit nettona arvioidaan toteutuvan kokonaismäärärahan mukaisesti. Määrärahamuutoksia ja -siirtoja sitovuustasojen välillä on tarpeen tehdä Viirinlaakson rakennusurakan osalta OVK I:n tilanteessa (nettovaikutus nolla). Lisäksi tässä yhteydessä tehdään määräraha- ja tuloarviomuutoksia uusista ARA-avustuksista (Kylänpää, Ali-Tilkka yhteensä 0,9 M ) johtuen. Tekninen lautakunta huomioi näiden vaikutuksen hyväksyessään tammikuussa kunnallistekniikan rakentamisohjelman. Muutoksilla ei ole nettovaikutusta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kokonaismäärärahaan. Viirinlaakson rakennusurakan laskutuskelpoiset maksuerät toteutunevat alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin (alkuvuoden arvio on 10 M vuonna ), jonka johdosta esitetään tässä vaiheessa 0,66 M :n lisäystä hankkeen määrärahoihin. Vastaavasti loppuvuodelta 2016 siirtynyttä ARA:n avustusta 0,66 M esitetään budjetoitavaksi vuodelle. Samalla budjetoidut Viirinlaakson rakennusurakkaa koskevat vuoden ARA-avustukset (1,5 M ) on tarpeen kohdentaa uudelleen Klaukkalan tieverkon - sitovuustason alle. Muita merkittäviä kevään aikana käynnissä olevia kohteita ovat mm. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt, Ilvesvuoren eteläisen liittymän parannustyöt. Tämän hetken arvion mukaisesti Kylänpään sekä Altian alueiden hankkeiden vuodelle suunniteltu toteutus mahdollisesti siirtyy ainakin osin vuodelle 2018. Lisäksi Aleksis Kiven tien parantamishankkeen määrärahatarve on täsmentynyt ja lisääntynyt suunnitteluvaiheessa noin 100 000 eurolla. Vastaavalla summalla tämän hetken arvion mukaan Ilvesvuoren eteläisen liittymän parantamishanke alittanee budjetoidun määrärahan. Kunnallistekniikan rakentamisyksikössä on tällä hetkellä 1 työnjohtajan sekä 5 kunnallistekniikan työntekijän vajaus (tilapäisjärjestelyt ja rekrytoinnit käynnissä). Mahdollisena riskinä on, että joitain hankkeita siirtyisi osin vuodelle 2018. Kun rakentamisohjelman hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet ovat täsmentyneet, tehdään tarpeelliset määrärahamuutokset/siirrot teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden ratkaisuvaltarajojen ja valtuuston sitovuustasojen puitteissa tai ne esitetään syksyllä OVK II:n yhteydessä. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa. Kiinteät rakenteet ja laitteet TA Tot Tot-% koko vuosi Kunnallistekniikan rakentaminen -10 503 000-871 211 8-11 253 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 1 730 000 980 000 Klaukkalan tieverkko -8 535 000-3 728 555 44-9 195 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 2 160 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -3 350 000-486 993 15-3 350 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -20 658 000-5 086 759 25-20 658 000 Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Tekninen keskus -640 000-43 238 7-640 000

9 Muutosesitys investointien määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet Alkuper. TA Muutettu TA Kunnallistekniikan rakentaminen -10 503 000-11 253 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 1 730 000 980 000 Klaukkalan tieverkko -8 535 000-9 195 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 2 160 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -3 350 000-3 350 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -20 658 000-20 658 000 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös 20.4.2011 jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 mukaisesti Tavoitetaso Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Aikataulu myöhentyy. Tavoitteena on, että kunnanhallitus käsittelee asiaa 22.5 neuvottelukumppanin valinnan osalta. Mahdollinen liittymispäätös kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn loppuvuonna. Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Tavoitetaso Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Valmistelutyö on käynnistynyt keväällä. Etenemismalli tuodaan käsittelyyn ja linjattavaksi syksyllä.

10 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen 1.1. 30.4. Kohde KS Tot Erotus Tot -% Heinoja -150 000-150 000 0-150 000 Krannilan alue 0 4 718-4 718 0 (kohdennetaan) Viirinlaakso, yleiset alueet -1 225 1 225 0 (kohdennetaan) Uudenniityntien alue (sis. Metistö) -100 000-159 676 59 676 160-100 000 Kylänpään alue -1 400 000-34 470-1 365 530 2-1 400 000 Ara-avustus 500 000 Lintumetsän laajennusalue -100 000-175 440 75 440 175-100 000 Järvimaa -100 000-100 000 0-100 000 Vanha Klaukan alue -200 000-200 000 Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie 53-50 000-528 -49 472 1-50 000 Tilankuja -25 000-4 221-20 779 17-25 000 Ali-Tilkka -1 250 000-256 163-993 837 20-1 250 000 Ara-avustus 450 000 Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen -20 000-20 000 0-20 000 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen -50 000-50 000-50 000 0 Kirstaanpolku -10 000-10 000 0-10 000 Alitilantien peruskorjaus -50 000-50 000 0-50 000 Urheilualueen kehittäminen(tapahtumakenttä, valaistus yms.) -650 000-20 196-629 804 3-650 000 Lepsämänjoentien silta -50 000-50 000 0-50 000 Kuonomäentien valaistus välille Kiilakivent-Suonpäänt -15 000-15 000 0-15 000 Palomäentie -115 000-1 823-113 177 2-115 000 Jakamattomat -250 000-250 000 0-250 000 Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari -270 000-6 645-263 355 2-270 000 Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla -100 000-6 333-93 667 6-200 000 Ilvesvuori, pohjoinen -175 000-175 000 0-175 000 Ilvesvuori, eteläinen -1 000 000-4 047-995 953 0-900 000 Altian alue -773 000-30 756-742 244 4-773 000 Matkuntie -10 000-10 000 0-10 000 Lintumäki -75 000-75 000 Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie- Arkkadia yhteislyseo -580 000-25 644-554 356 4-580 000 Jokirannankujan kevytväylä ja silta -300 000-300 000 0-300 000 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö -60 000-60 000 0-60 000 Liikenneturvallisuusprojektit -50 000-8 757-41 243 18-50 000 Pienet kohteet, hidasteet, korokkeet yms -15 000-15 000 0-15 000 Peruskorjaukset -30 000-30 000 0-30 000 Rautatien turvajärjestelyt -50 000-50 000 0-50 000 Päällystys -500 000-500 000 0-500 000 Varusteet -500 000-101 -499 899 0-500 000 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus -140 000-15 213-124 787 11-140 000 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka -200 000-200 000 0-200 000 Haja-asutusalueiden vesihuolto -60 000-60 000 0-60 000 Luonnonvaraiset puistot -75 000-37 378-37 622 50-75 000 Leikkikenttien saneeraus -35 000-6 037-28 963 17-35 000 Krannila -70 000-25 295-44 705 36-70 000 Kirkkopuisto -45 000-1 450-43 550 3-45 000 Lepsämä, Jäkäläpuisto -15 000-15 000 0-15 000

11 Kohde KS Tot Erotus Tot -% Ali-Tilkka pr -10 000-10 000 0-10 000 Järvihaka, pr valaistus -15 000-1 209-13 791 8-15 000 Vanhat kaatopaikat -10 000-10 000 0-10 000 Hyötyjätepisteet -25 000-25 000 0-25 000 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus -100 000-25 331-74 669-100 000 Sadevesiviemärit, varaus -100 000-5 329-94 671 5-100 000 Reunakivet ja muut kivityöt -250 000-2 998-247 002 1-250 000 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt -50 000-50 000 0-50 000 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen -15 000-5 387-9 613 36-15 000 Haltuunottokorvaukset -15 000-15 000 0-15 000 Pienet kohteet -120 000-64 -119 936 0-120 000 Lintumetsä -5 644 5 644 0 (kohdennetaan) Kirkonkylän liikuntapuisto -20 000-1 122-18 878 6-20 000 Lähiliikuntapaikat -100 000-751 -99 249 1-100 000 Rahoitusosuus 30 000 Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusiminen -240 000-240 000 0-240 000 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset -10 000-571 -9 429 6-10 000 Myllykosken ulkoilualue -10 000-10 000 0-10 000 Tiiran uimaranta -150 000-158 -149 842 0-150 000 Klaukkalan urheilualue järjestelyt viimeistelyt (monitoimitalo) -150 000-2 716-147 284 2-150 000 Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaaminen -100 000-3 250-96 751 3-100 000 Muut kohteet, Tornimäen portaat -50 000-50 000 0-50 000 Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie -8 535 000-3 728 555-4 806 445 44-9 195 000 Ara-avustus 2 160 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu 0-75 060 75 060 0 (kohdennetaan) -1 850 000-96 292-1 753 708-1 850 000 Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä -1 400 000-315 641-1 084 359 23-1 400 000 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liittymässä -100 000-100 000 0-100 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 2 480 000 Yhteensä -20 658 000-5 086 759-17 776 241 25-20 658 000 Koneet ja kalusto -640 000-43 238-596 762 7-640 000

12 Tilakeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 7 632 750 34 % 22 735 674 23 030 000 7 338 057 22 304 684 Myyntituotot 43 514 33 % 130 120 130 000 4 226 207 427 Maksutuotot 1 069 8 434 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 7 589 235 34 % 22 605 554 22 900 000 7 332 762 22 088 823 Toimintakulut -3 344 029 33 % -10 169 171-10 210 000-3 346 413-9 610 109 Henkilöstökulut -542 516 31 % -1 771 764-1 770 000-570 078-1 816 392 Palvelujen ostot -559 677 24 % -2 378 480-2 350 000-664 013-2 215 878 Aineet, tarv. ja tavarat -1 665 808 38 % -4 356 150-4 350 000-1 473 212-3 763 889 Avustukset Muut toimintakulut -576 029 35 % -1 662 777-1 740 000-639 110-1 813 950 Toimintakate 4 288 720 34 % 12 566 503 12 820 000 3 991 644 12 694 575 Poistot ja arvonal. -2 030 473-6 847 700-6 500 000-1 891 657-5 791 243 Toteumaennuste Toimintatuotot ja kulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Vuokratuotot lisääntyvät loppuvuonna Nurmijärven monitoimitalon käyttöönoton johdosta. Palvelujen ostojen odotetaan kasvavan ja energiakustannusten tasaantuvan loppuvuonna talousarvion mukaisiksi. Muiden toimintakulujen odotetaan kasvavan pääasiassa Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmakorjauksen vaatimien väistötilojen (parakit) vuokrien vuoksi. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan muodostuvan noin 0,25 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Investointien toteutuminen Investointihankkeet ovat toteutuneet ja niiden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Rajamäen terveysaseman määrärahasta jäänee käyttämättä noin 100 000 euroa. Nurmijärven monitoimitalon rahoitusosuuteen oli budjetoitu 400 000 euroa. Valtionavustusta on maksettu aiemmin yhteensä 417 000 euroa, vuodelle tuleva loppuerä on 46 400 euroa. Nurmijärven yhteiskoulussa on välttämättömästi toteutettava laaja sisäilmakorjaus. Korjaus ajoittuu elokuun ja joulukuun 2018 väliselle ajalle ja sen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Kustannuksista 0,5 miljoonaa euroa kohdistuu kuluvalle vuodelle ja 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Muutosesitys investointien määrärahoihin Investointihanke Perustelu Eurot NYK sisäilmakorjaus Välttämätön sisäilmakorjaus, mr-lisäys 500 000 euroa Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuuden vähentäminen 353 600 euroa

13 Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Tot Tot-% 1. Rajamäen terveysasema -450 000-321 909 72-350 000 Kohde valmistui 27.1. ja on otettu käyttöön. Oviautomatiikan muutostyö jälkityönä. 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt -30 000 0-30 000 Suunnitelmaluonos on laadittu, vaatii vielä tarkennuksia. 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja 6-300 000-7 299 2-180 000 Suunnittelu käynnissä. Toteutus alkaa syksyllä. 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus -1 250 000-94 495 8-1 250 000 Työ kohteessa käynnistyi 3.4.. Purkutöistä 95 % tehty, pohjaviemäriasennus käynnissä. Työ valmistuu jouluksi. 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha -280 000-8 402-280 000 Vaihe I työt aloitettu 6.5.. 6. Kylänpään uusi päiväkoti -100 000 0 0-100 000 Hankesuunnitelman hyväksyttäminen käynnissä. Arkkitehtivalinta käynnissä. 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus -50 000 0-50 000 Hankesuunnitelman hyväksyttäminen käynnissä. Arkkitehtivalinta käynnissä. 8. NYK, peruskorjaus -500 000 Sisäilmakorjauksen korjaussuunnitelma on valmistunut. Korjaustyö aloitetaan elo-syyskuussa. 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus -50 000 0 0 Hankkeen toteutus on keskeytetty. 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus -100 000 0-100 000 Hankesuunnitelma hyväksytty. Suunnittelijat valittu, toteutussuunnitelmat valmistuvat marraskuussa. 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen -40 000 0-40 000 Hankesuunnittelu alkaa kesäkuussa ja valmistuu syyskuussa. 12. Nurmijärven monitoimitalo -4 100 000-1 194 857 29-4 100 000 Rahoitusosuus 400 000 46 400 Lopputyöt käynnissä, koekäytöt aloitettu, vastaanottotarkastus 21.6.. Ympäröivien alueiden (kentät, katsomot, tiet) työt käynnistyneet. 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio -25 000 0-25 000 Käyttäjän tarveselvitys päivitetään, seuraavana arkkitehdin valinta. 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus -50 000-804 -10 000 Hankesuunnittelu odottaa lukioselvityksen valmistumista. Tästä aiheutuu aikatauluviive 10 kk. 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt -500 000-37 234 7-500 000 Aulan ja hallintosiiven muutossuunnitelmat valmistuvat kesäkuun alussa. Muutostyö alkaa lokakuussa. 16. Aleksia keittiömuutostyöt -150 000 0-150 000 Aleksian keittiöiden hankesuunnitelma hyväksytty, kokonaisaikataulun viive 6 kk. Ensimmäisessä vaiheessa mukana Rajamäen aluekeittiö ja sen palvelukeittiöt (26 kpl). Suunnittelijoiden valinta käynnissä. 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos -200 000 0-150 000 Ks. edellinen. 18. Työterveyshuolto, lisätilat -50 000 0-50 000 Suunnittelu aloitetaan elokuussa. 19. Pienet talonrakennushankkeet -1 500 000-38 912 3-1 500 000 Yhteensä -8 825 000-1 703 911 19-9 318 600

14 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Tavoitetaso Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Toteutuu. Puretaan tarpeettomia huonokuntoisia rakennuksia mm. osoitteissa Sammontie 4 sekä Perttulantie 1 ja 3. Luovutaan nuorisotoimen vuokratiloista osoitteessa Viirintie 3. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Tavoitetaso Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Toimenpide/vuosi Tavoite toteutuu. Käynnissä tai alkamassa on useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (mm. NYK, Syrjälän koulu, Mäntysalon koulu). Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitetaso Kiinteistöstrategia on valmis. Toimitilastrategialuonnosta on käsitelty kevään kuluessa kunnan johtoryhmässä. Tavoite toteutuu. Kiinteistöjen kunnossapito toteutuminen Alkuvuoden aikana kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä on toteutettu noin 20 %. Toteuttamista ovat hidastaneet ennalta-arvaamattomat työt kuten sisäilmakorjaukset ja esimerkiksi Nukarin koulun keittiön vesivahingon korjaus. Loppuvuoden osalta arvioidaan, että kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä toteutuu noin 70 %. Kunnossapitoon varatut määrärahat käytetään mutta ne kohdentuvat osaksi kunnossapito-ohjelman ulkopuolisiin kohteisiin.

15 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 46 733 27 % 174 200 174 200 47 527 171 648 Myyntituotot 42 833 128 500 128 500 43 677 131 030 Maksutuotot Tuet ja avustukset 34 000 34 000 29 069 Muut toimintatuotot 3 900 33 % 11 700 11 700 3 850 11 549 Toimintakulut -1 553 982 32 % -4 841 270-4 830 145-1 552 616-4 749 234 Henkilöstökulut -200 697 29 % -698 308-685 000-208 425-621 975 Palvelujen ostot -1 320 902 33 % -4 060 145-4 060 145-1 314 304-4 054 931 Aineet, tarv. ja tavarat -1 127 14 % -8 000-10 000-2 257-5 359 Avustukset Muut toimintakulut -31 255 42 % -74 817-75 000-27 630-66 969 Toimintakate -1 507 249 32 % -4 667 070-4 655 945-1 505 089-4 577 586 Toteumaennuste Toimintakate toteutuu jonkin verran budjetoitua parempana. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä tässä vaiheessa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Tavoitetaso Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2018.

16 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -1 062 421 33 % -3 250 000-3 250 420-1 067 851-3 213 647 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -1 062 001 33 % -3 250 000-3 250 000-1 067 851-3 213 227 Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -420-420 -420 Toimintakate -1 062 421 33 % -3 250 000-3 250 420-1 067 851-3 213 647 Toteumaennuste Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

17 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -237 523 33 % -709 050-714 750-230 991-743 560 Henkilöstökulut -3 519 82 % -4 300-10 000 Palvelujen ostot -225 453 32 % -696 200-696 200-222 441-735 010 Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -8 550 100 % -8 550-8 550-8 550-8 550 Toimintakate -237 523 33 % -709 050-714 750-230 991-743 560 Toteumaennuste Toimintakate toteutuu hiukan budjetoitua huonompana eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista johtuen. Kate löytyy tulosalueelta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä.