Asra liite nro 1. Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Transkriptio

1 Asra liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

2 Ympäristötoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Toimialan toimintakate toteutui noin euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin euroa budjetoitua parempi, teknisen keskuksen noin euroa, tilakeskuksen vajaa euroa ja hallinto- ja talouspalveluiden noin euroa. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun toimintakatteet toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Merkittäviä asemakaavoja edistettiin, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I, jotta valtuusto voi hyväksyä ne vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankkeita kuntapäättäjille. Tilakeskuksessa oli kertomusvuonna meneillään noin 30 erikokoista talonrakennushanketta ja kunnallistekniikkaa puolestaan rakennettiin yli 50 eri kohteessa. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus. Kunnallistekniikan merkittävimpiä hankkeita olivat Viirinlaakso, Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen, Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Arvio tulevasta kehityksestä Asemakaavoituksessa vuosien henkilöstömenot ja asiantuntijamäärärahat tulevat palautumaan aiempien vuosien talousarvioiden tasolle. Omana työnä tehtävät suunnittelutehtävät vähentävät asiantuntijapalveluiden käyttöä lähivuosina. Suunnitteluvolyymin kasvaessa on lähivuosina tarpeen kuitenkin laatia erityisasiantuntijatyönä mm. asemakaavojen sisältövaatimusten edellyttämiä selvityksiä, millä saattaa olla vaikutusta tulevien vuosien asiantuntijamäärärahojen budjetointiin. 1

3 Joukkoliikenteen onnistunut kilpailutus vuosille pitää menot jatkossakin stabiililla tasolla. Nykyinen noin 3,5 Me kustannustaso on kuntapäättäjien vuonna 2016 hyväksymän palvelutason mukainen. Erikseen tulee kuitenkin arvioida palvelutasomuutostarpeet asiakastarpeet huomioiden. Arvioinnissa on käytävä vuoropuhelua niin kuntapäättäjien kuin kuntalaistenkin kanssa. Merkittävämpiä muutoksia teknisen keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. mahdollinen jätehuollon uudelleenjärjestäminen valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti, teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä 2016 hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä tievalojen, hulevesiasioiden ja yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyt. Näiden osalta taloudelliset vaikutukset täsmentyvät seuraavina vuosina. Sisäilmakorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Sisäilmakorjausten osalta väistötilojen kustannukset nousevat huomattavasti edellisvuosista. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia määräaikaisia ja sijaisia yhteensä Henkilötyövuodet (työpanos): vakinaiset 104,10 106,02 määräaikaiset 13,91 14,30 yhteensä 118,01 120,32 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Aluehallintouudistus tuo merkittäviä muutoksia ELY-keskukselta siirtyviin viranomais- ja lupapalveluihin. Tehtävien ja organisaatioiden muodostumisten osalta on edelleen epäselvyyttä. Vaikutuksia kuntayhteistyöhön on mm. asemakaavoitukseen liittyvien viranomaispalvelujen, joukkoliikenteen päätilaajan roolin ja liikennehankkeiden yhteistyötahon järjestäytymisessä. HSL on muuttamassa lipputuotevalikoimaa vyöhykepohjaiseksi. Muutoksella on vaikutuksia kuntalaisten liikkumiskustannuksiin. Kunnan HSL-lippusubvention suuruus tullee lähivuosina kasvamaan entisestään vyöhykepohjaisen hinnoittelun ja kasvavan lippumenekin ansiosta. Alustava aikataulu muutokselle on vuoden 2018 kesä. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt hankintapäätöksen Nurmijärven joukkoliikenteen liikennöitsijästä. Onnistunut linjastosuunnitelma on kriittinen tekijä liikenteen onnistuneelle aloittamiselle Voimaan tullut hankintalain uudistus sekä voimaan tuleva uusi jätelaki voivat osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos lakiuudistukset merkittävästi muuttavat alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Talonrakennuksessa päätöksenteon siirtyminen joidenkin investointihankkeiden kohdalla vaikuttaa myös muihin investointikohteisiin, joissa pitäisi tehdä elinkaarikorjauksia. Tämä lisää samalla korjausvelan kertymää. Kiinteistömassa on osin ikääntynyttä ja useisiin kohteisiin ei ole tehty PTS:aa. Seurauksena voi olla isojen kunnaossapitotoimien yhtäaikainen suorittaminen, joka voi olla taloudellisesti kallista. Muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvät riskit: 1) Krannilan asemakaavan rakennusoikeuden toteutettavuudesta on maanomistajan kanssa käynnissä oikeusprosessi. Olettamus on, että Hyvinkään käräjäoikeus ottaa asian käsittelyyn vuoden 2018 aikana. 2

4 2) Kirkkotien asemakaavamuutos Klaukkalan ohikulkutien tuntumassa. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunta on vuoden syksyllä lähettänyt hallinto-oikeuteen kiirehtimispyynnön. On saatu ilmoitus, että päätös saadaan vuoden 2018 maaliskuun aikana. 3) Asfalttikartelliasian hovioikeuspäätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. 4) Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen 5) Klaukkalantien parantamien Kirkkotien liittymässä hankkeen urakkasopimus on purettu tammikuussa 2018, johon liittyen kunta tulee esittämään urakoitsijalle ja urakoitsijan vakuuden antajalle vuoden 2018 aikana täsmentyvän korvausvaatimuksen 6) Hyvinkään käräjäoikeudessa on vierellä haastehakemus irtisanottuun vuokrasopimukseen liittyvistä saatavista. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatetaan kunnan ohjeistusta. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Joukkoliikenteen osalta noudatetaan joukkoliikennelakia ja palvelusopimusasetusta. Suuunnittelutoimeksiantojen osalta on käytössä kilpailutetut puitesopimukset, joissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Toimeksiannoista on laadittu viranhaltijapäätökset ja konsulttisopimukset. Suunnittelutoimeksiannoissa (infra-suunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu) on pääsääntöisesti käytössä kilpailutetut puitesopimukset. Tarpeen mukaan on tehty erillisiä minikilpailutuksia puitesopimusten sisällä. Toimialan kalusto-, urakointi, -suunnittelu- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia, yleisiä sopimusehtoja ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi hankkeiden riskienhallintaa sekä lisä- ja muutostöiden hallintaa on kehitetty vuoden aikana. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa sekä yleisesti kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita on viety toteutukseen. Isoimpana kokonaisuutena on valmistunut Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteen väylä. Tavoitteena on vähentää mm. liikenneonnettomuuksia ja parantaa turvallista koulutietä. Työn riskien arviointi on ollut käytössä maastomittaustehtävissä. Suunnittelutehtävissä määritellään hankekohtaisesti suunnittelun turvallisuuskoordinaattori. Merkittävimpien riskien osalta dokumentointi toteutuu mm. sopimushallinnan kautta. Tarvittaessa suunnitelmista pyydetään erikoissuunnittelun osalta ulkopuolinen auditointi varmistamaan riskienhallintaan turvallisuus kustannusten optimointi huomioiden. Tarpeen mukaan käydään vuoropuhelua suunnittelusta vastaavien kanssa riskienhallinnan huomioimisesta suunnittelussa ja pohditaan hankkeittain riskiselvityksen laatimista osana suunnitteluprosessia. Rakentamisen yhteydessä havaittuja virheitä ja puutteita käydään läpi suunnittelijoiden kanssa ja niistä pyritään oppimaan. Reklamaatiot tehdään tarpeen mukaan ulkopuolisille toimijoille, mikäli niihin nähdään aihetta. Sisäinen valvonta toimii ja on osa tulosalueiden ja -yksiköiden päivittäistä työtä, arviointia ja kehittämistä. 3

5 Kehitettävää on mm. tulevissa puitesopimuskilpailutuksissa minkilpailutuskynnyksen nostamisella, jolloin saataisiin lisäjoustoa laajojen suunnittelutoimeksiantojen hankkimiseen hankintalain ja kunnan ohjeistusten (mm. hankintavaltuudet) sallimissa rajoissa. Tuntiveloitushintojen indeksikorottamisten päivittämisessä on kehitettävää mm. veloitushintojen laskuseurannan osalta. Kunnassa on otettu käyttöön riskienhallintaohjelma K4 vuonna. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan että toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista ja että toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Tähän päästään mm. koulutuksen, perehdyttämisen ja uusien toimintatapojen ja ohjelmien toteuttamisella. Tästä esimerkkinä ovat vuoden 2108 aikana käyttöön otettavat talouden hallinnan ja seurannan ohjelmat, joita ovat mm. hankebudjetointiohjelma, lisätöiden seurantaohjelma sekä maksujen seurantaohjelma. 4

6 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. Arviointitapa/mittari 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu mm. Ilvesvuori pohjoisen ja Viirinlaakosn asemakaavahankkeissa.. Täydentyvä 3Dpaikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Kärkihanke tai strateginen linjaus Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Arviointitapa/mittari Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Tavoitteen toteutuminen Toteutui suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syys-lokakuussa toteutettiin Siistiksi-viikot, jolloin mm. pidettiin siivoustalkoita eri puolilla kuntaa kevään malliin, jäteasema oli auki kahtena lauantaina myös syksyllä, järjestettiin tieturvakoulutusta Woimalalle, luotiin Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille. Vuodelle 2018 budjetoitiin euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. 5

7 Rakennusvalvonta Talousarvion toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennusvalvonnan toimintakate toteutui noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Kerrostalolupia myönnettiin kertomusvuonna huomattavasti ennakoitua enemmän. Kulupuolella sähköisen lupahallinnon kustannuksia ei osattu ennakoida täysimääräisinä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Tavoitetaso Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Arviointitapa/mittari Sähköisten lupahakemusten määrä Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Lupahakemuksista noin 93 % jätettiin sähköisenä. Uusien lupien siirto sähköiseen pysyväisarkistoon aloitettiin. Vanhojen lupien osalta projekti käynnistetään vuoden 2018 aikana. Projekti vaatii määräaikaista henkilöstöresursointia. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Sähköisen lupapalvelun käyttö laajeni suunnitellusti. Myös sähköinen pysyväisarkistointi otettiin käyttöön kertomusvuonna. Tulevina vuosina muutetaan myös vanhoja rakennuslupia sähköiseen arkistoon. Keskeisimmät perustiedot 2016 KS Rakennusvalvonta Rakennusluvat kpl Tarkastukset kpl Toimenpideluvat kpl Muut luvat kpl Muut katselmukset kpl Tuotot /asukas /asukas 10,5 8,8 15,3 Kulut/asukas /asukas -6,5-5,8-7,0 Tuotot Kulut Netto

8 Katselmukset Rakentaminen Myönnetyt rak. luvat Aloitetut rak. työt Valmistuneet rak Myönnetyt rak. luvat Aloitetut rak. työt Valmistuneet rak Omakotitalot Myönnetyt okt. luvat Aloitetut okt. työt Valmistuneet okt Myönnetyt okt. luvat Aloitetut okt. työt Valmistuneet okt. 7

9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Talousarvion toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalueen toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. Tulosalueen tuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Valtion harkinnanvaraisen joukkoliikennetuen suuruus ( ) yllätti positiivisesti. Tämän johdosta osavuosikatsauksessa tehtiin käyttösuunnitelmaan muutos. Kulut toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on tullut säästöä yksiköiden täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja on mennyt loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Joukkoliikennemenojen osalta tuli hieman ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden kuljetuspalvelujen ostoista johtuen, mutta tuottojen ylittyessä joukkoliikenteen toimintakate olisi toteutunut alkuperäisen talousarvion puitteissa. Investointien toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama Kiinteistö- ja mittaustoimi Kiinteistö- ja mittausyksikköön hankittiin GNSS tukiasema kokonaishintaan Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi oli erityisesti asemakaavoitusyksikön henkilöstövaihdosten osalta uudistumisen aikaa. Merkittävien asemakaavahankkeiden edistäminen ja henkilöstön perehdyttäminen samanaikaisesti on tuonut oman haasteensa hankkeiden aikatauluihin. Uudistumistilasta huolimatta merkittäviä asemakaavahankkeita, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I edistettiin, jotta valtuusto voi ne hyväksyä vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankeita kuntapäättäjille. Tilinpäätösvuoden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia valtuuston hyväksymiin talousarviomuutoksiin nähden. 8

10 Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat k-m² Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-10,5 Tuotot Kulut Netto Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas Tuotot Kulut Netto Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,1 Tuotot Kulut Netto Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas Myydyt liput kpl Kulut/lippu /lippu Tuotot Kulut Netto

11 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Poikkeama 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

12 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tavoitteen toteutuminen Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m² Tavoite ei toteutunut. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Arviointitapa/mittari Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Merkittävistä asemakaavahankkeista, kuten mm. Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on jo laadittu 3D-kaupunkimalli. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Nurmijärvilippuja on myyty v. aikana kpl (v. 2016: myytyä lippua). Kasvua oli 5,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti on edennyt erinomaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Arviointitapa/mittari Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistui vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. 11

13 Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä ohjeellisena asemakaavoitusohjelman vuosille Toimintakertomuksessa raportoidaan asemakaavoitusohjelman toteutumista: KLAUKKALA Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna Aktiiviset asemakaavat 1. Vanha-Klaukan alueen (Lepsämäntien eteläpuoli) asemakaava Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukkalan urheilu- ja koulualueiden tuntumaan suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alueelle tullaan sijoittamaan kerros-, pienkerros- ja pientaloasumista. Kaavan laatiminen on ehdotusvaiheessa. - Vanha-Klaukka asemakaava-alueen suunnittelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ehdotus on nähtävillä Kaavan laatija on edistänyt suunnittelua parasta mahdollista suunnitteluratkaisua hakien sekä asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämien selvitysten huomioimista. Viimeisimpänä selvityksenä on laadittu pilaantuneen maan selvitys yksityiselle maalle. Selvityksen jälkeen on sovittu maanomistajan kanssa puhdistustoimenpiteistä ja aikataulusta. Myös rakennusliikkeiden osalta on työstetty aloituskorttelien laadullisia ja määrällisiä suunnitelmia tavoitteenasettelujen mukaisiksi. Suunnittelussa on etsitty kaupunkikuvallisesti aikaa kestäviä ratkaisuja ja tontinkäytöllisesti toimivia ratkaisuja kokonaiskustannukset huomioiden. Asemakaavan edistäminen edellyttää hyväksymisvaiheessa maankäyttösopimuksia. 2. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle. Alueelle suunnitellaan asuntoja ja palveluja sekä yhdystie ohikulkutielle, aloitusvaiheessa - Viirinlaakso II asemakaavan osalta selvitysten laadinta on aloitettu. Varsinainen asemakaavan laadinta alkaa vuoden 2018 loppupuolella. - Luhtajoentien jatko ohikulkutielle Havumäentien jatkeena on eriytetty omaksi asemakaavahankkeeksi. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päätöksellä asettanut asemakaavan vireille. 3. Lintumäen työpaikka-alueen asemakaava, luonnosvaiheessa - Lintumäen työpaikka-alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa. Alueella on tehtävä mm. tarkentavia luontoselvityksiä ja suunnitelman tarkennuksia. Kunnan maanhankintaneuvottelut etenevät alueella, jotta hankkeen koko olisi mahdollista saada kunnan näkökulmasta kannattavaksi. Vuoden 2018 kevään aikana on tiedossa jatkoetenemispolku asemakaavan edistämisen osalta. Vuonna aloitettavat kaavat 4. Vanhan linja-autoaseman ympäristö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta on käynnissä. - Asemakaavan laadintasopimus allekirjoitetaan HOK:n kanssa kevään 2018 aikana. - Jatkoaikataulu tarkentuu asemakaavan laadintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 5. Sorvitien asemakaavanmuutos - Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt asemakaavan laadintasopimuksen Tavoitteena on asettaa asemakaava vireille keväällä Klaukkalantien asemakaava, maantien muuttaminen kaduksi - Asemakaavan laadinnan aloitus vuoden 2018 aikana. 12

14 - Asemakaava mahdollistaa maantien muuttamisen kaduksi Klaukkalan ohikulkutien liikenteelleoton jälkeen. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ KIRKONKYLÄ Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna Aktiiviset asemakaavat 7. Heinoja I + II, asuinalue Heinoja on Raalantien länsireunassa sijaitseva kaavoittamaton alue. Heinojassa on sekä kunnan, että yksityisten maanomistuksessa olevia maa-alueita. Kaavoituksen lähtökohtana on pientalovaltainen asuntoalue, jolla katetaan Kirkonkylän myyntitarve useaksi vuodeksi eteenpäin. Alueet tiivistävät Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuvat mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Heinoja I asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteeseen on perehdytty ja pidetty mm. erillispalavereita asemakaavan sisältöön liittyen. Kaavan edistäminen on hidastunut vuonna henkilöresursseista johtuen. Vuodenvaihteen jälkeen asemakaavaa on pystytty edistämään taas normaalisti. Taivoiteaikatauluna on viedä ehdotus päätöksentekoon vuoden 2018 kesään mennessä. - Heinoja II asemakaavan luonnoksen laadinta-aikataulu tarkentuu myöhemmin, kuitenkin niin että vuoden 2018 aikana suunnitelu etenee päätöksentekoon. 8. Toreeni I, kaupan alue Kaavoituksen lähtökohtana on tehostaa risteysalueen maankäyttöä. Aluetta kehitetään alkuvaiheessa kaupan toiminnoille. Risteysaluetta kehitetään taajamakuvaan sopivaksi keskustamaiseksi kaupanalueeksi lähelle kasvavia asuinalueita kuten Krannilaa ja Heinojaa. Alue tiivistää Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuu mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Asemakaava on saanut lainvoiman. 9. Keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä Kirkonkylää kehitetään eheyttämällä keskustan katumiljöötä, asumisen ja palvelujen mahdollistamista sekä osoittaa säilytettävät rakennukset. - Kuntalaisten näkemyksiä keskustan kehittämistarpeista on selvitetty kuntalaiskyselyllä. Kysely toteutettiin yhteityössä yleiskaavoituksen kanssa. 13

15 Vuonna aloitettavat kaavat 10. Toreeni II, liike /asuinalue - Asemakaavan laadintaa ei ole aloitettu. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ RAJAMÄKI Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna Aktiiviset asemakaavat 11. Saunatien alueen asemakaavan muutos - Saunatien asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. Ehdotus on tarkoitus viedä vuoden 2018 aikana päätöksentekoon. - Hankkeita on priorisoitu ja siitä johtuen asemakaava ei ole edennyt asemakaavoitusohjelman mukaisessa aikataulussa. Asemakaavaprosessi on lisäksi edellyttänyt ennakoitua enemmän selvitettävää. 12. Kiljavan sairaalan alueen asemakaavan muutos - Sairaalayhtiön kanssa on laadittu asemakaavan laadintasopimus. - Alueen kehittämistä on kartoitettu rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. - Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. Vuonna aloitettavat kaavat 13. Hellaspolun alueen asemakaavan muutos - Suunnittelu on alkanut vuoden kesällä. - Alueella on myös yksityistä maanomistusta, jonka johdosta asemakaavan laadintasopimus tulee laatia. 14

16 - Paraikaa on suunnitteilla asukaskysely kuntalaisille. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ 15