Osavuosikatsaus 1 / 2013 ajalta

Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 3.6. 179 Kunnanvaltuusto 17.6. 96 Mäntsälän kunta

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 7 5. Käyttötalousosa... 8 10 Hallintopalvelut... 8 39 Perusturvapalvelut... 14 40 Sivistyspalvelut... 33 70 Tekniset palvelut... 42 6. Investoinnit... 50 7. Mäntsälän vesi liikelaitos... 56 8. Tytäryhtiöt... 60 Mäntsälän Sähkö Oy... 60 Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy... 64 Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 65 Mäntsälän Jäähalli Oy... 66 Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 67 9. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys... 69 2

1. Taustaa Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 508 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 246. Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 1 Tammi 22 14 82 87 8 3 8 9 Helmi 14 11 87 60 6 2 34 20173 Maalis 24 13 103 61 3 56 20229 Huhti 24 16 76 67 2 2 17 20246 Touko 23 15 139 91 2 3 55 20301 Kesä 21 5 167 118 4 69 20370 Heinä 28 11 126 92 5 7 49 20419 Elo 13 11 121 136 4 2-11 20408 Syys 29 10 93 106 6 12 20420 Loka 19 14 101 105 8 9 20429 Marras 23 16 113 89 10 41 20470 Joulu 13 19 92 74 2-2 8 20478 YHTEENSÄ 253 155 1300 1086 58 21-2 347 muutos-% 1,7 Syntyvyyden enemmyys 98 Muuttovoitto 251 Kuntien välinen muuttoliike 214 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20478 Tammi 11 19 86 85 3 2-6 20472 Helmi 12 11 79 62 1 17 20489 Maalis 14 13 103 73 2 1 32 20521 Huhti 12 12 60 73-13 20508 Touko 0 Kesä 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ 49 55 328 293 5 4 0 30 muutos-% 0,1 Syntyvyyden enemmyys -6 Muuttovoitto 36 Kuntien välinen muuttoliike 35 21000 20472 20489 20521 20508 20000 19000 18000 17000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 3

Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 5,3 % (Uudenmaan ELY- alue 8,0 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 4,6 % (6,2 %). 4

2. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP TA +myynti TA muutokset TAM tot.04/ % TPE (1000 ) holding Toimintatuotot 28 104 28 691 28 691 386 29 077 8 031 28 29 114 -muutos % 4,42 2,1 2,1 3,5 Myyntituotot 17 303 18 206 18 206 230 18 436 5 803 31 Maksutuotot 6 001 6 218 6 218 156 6 373 1 659 26 Tuet ja avustukset 1 308 1 062 1 062 1 062 116 11 Muut toimintatuotot 3 492 3 205 3 205 3 205 453 14 -josta myyntivoitot 1 611 1 500 1 500 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 Toimintakulut - 118 346-123 999-123 999-712 - 124 711-40 440 32-124 992 -muutos % -205,5 4,8 4,8 5,4 Henkilöstökulut - 50 824-52 248-52 248-124 - 52 371-17 881 34 Palkat ja palkkiot - 39 534-40 324-40 324-101 - 40 426-12 632 31 Henkilösivukulut Eläkekulut - 8 933-9 309-9 309-16 - 9 325-4 526 49 Muut henkilösivukulut - 2 357-2 614-2 614-6 - 2 621-722 28 Palvelujen ostot - 53 218-56 207-56 207-365 - 56 572-17 850 32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 858-6 374-6 374-154 - 6 528-1 902 29 Avustukset muille - 6 135-6 380-6 380-6 380-1 949 31 Muut toimintakulut - 2 311-2 789-2 789-70 - 2 859-858 30 Toimintakate - 90 184-95 308-95 308-327 - 95 634-32 409 34-95 878 -muutos % 5,8 5,7 5,7 6,0 6,3 Verotulot 66 995 71 815 71 815 71 815 24 166 34 71 457 -muutos % 1,7 7,2 7,2 7,2 6,7 Valtionosuudet 26 376 26 500 26 500 150 26 650 8 869 33 26 650 -muutos % 4,2 0,5 0,5 1,0 1,0 Verorahoitus yhteensä 93 371 98 315 98 315 98 465 33 035 34 98 107 -muutos % 2,4 5,3 5,3 5,5 5,1 Rahoitustuotot ja -kulut 1 046 363 280 643 643-128 -20 843 Korkotuotot 85 85 1 644 1 729 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 346 1 154-1 000 154 154 17 11 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 312 364-364 Korkokulut - 688-1 200-1 200-1 200-140 12-1 000 Muut rahoituskulut - 8-40 - 40-40 - 5 13-40 Vuosikate 4 233 3 370 3 650-177 3 474 498 14 3 072 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 3 800-4 195-4 195-600 - 4 795-1 403-4 795 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 58 377 58 377 58 377 58 377 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 433-825 58 657 57 832-777 57 056-905 56 654 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 7 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 455-803 58 657 57 854-777 57 078-898 56 676 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20478 20780 20780 20780 20780 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-23,1-23,1-23,3-23,3 Vuosikate/Poistot % -111,4-80,3-87,0-72,4-64,1 Vuosikate, / asukas 207 162 176 167 148 Toimintakate /asukas -4404-4587 -4587-4602 -4614 - muutos -% 4,0 4,1 4,1 4,5 4,8 Verotulot /asukas 3272 3456 3456 3456 3439 - muutos -% 0,0 5,6 5,6 5,6 5,1 5

3. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP TP TA +myynti TA muutokset TAM tot. 04/ TPE ( 1000 ) 2011 holding Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 432 4 233 3 370 3 650-177 3 474 498 3 072 Satunnaiset erät 123 58 377 58 377 58 377 58 377 Tulorahoituksen korjauserät -1 914-1 617-1 500-58 377-59 877-59 877-59 877 5 641 2 616 1 870 2 150-177 1 974 498 1 572 Investointien rahavirta Investointimenot -10 508-14 062-11 401-34 900-46 301-46 301-3 738-46 944 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 892 372 2 254 2 254 2 254 2 254 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 615 1 718 300 72 300 72 600 72 600 74 100-6 001-11 972-8 846 37 400 28 554 28 554-3 738 29 410 Toiminnan ja investointien rahavirta -361-9 356-6 976 37 400 30 704-177 30 527-3 240 30 982 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -24-83 67-27 400-27 333-27 333-12 -27 333 Antolainasaamisten lisäykset - -86-145 -27 400-27 400-27 400-14 -27 400 Antolainasaamisten vähennykset 62 62 67 67 67 2 67 Lainakannan muutokset 258 6 523 7 500-2 500-2 500 5 910-2 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 500 12 350 2 350 2 350 5 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 931-4 748-5 850-5 850-5 850-1 233-5 850 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 189-7 229 1 000 1 000 1 000 7 143-1 150 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 174 2 937-1 654-1 654-1 654-479 -1 654 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 56-44 30 Vaihto-omaisuuden muutos -5-2 -22 Saamisten muutos -2 864 2 500-1 654-1 654-1 654 1 046 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 2 986 483-1 534 Rahoituksen rahavirta 408 9 377 5 913-27 400-31 487-31 487 5 418-30 987 Rahavarojen muutos 47 21-1 063 10 000-783 -177-960 2 178-5 Rahavarat 31.12. 51 71-992 10 071-712 -889 2 249 67 Rahavarat 1.1. 3 51 71 71 71 71 71 71 Tunnusluvut: Asukasmäärä 1 20478 20780 20780 20780 20780 20780 Investointien tulorahoitus, % 86,3 30,9 36,8 8,3 7,9 6,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 54,8 22,9 22,6 4,7 4,5 3,9 Lainanhoitokate 1,6 0,9 0,5 0,5 0,5 0,4 Lainakanta (1000 ) 45 305 51 828 59 328 49 328 49 328 57 737 49 828 Lainakanta / asukas 2 250 2 531 2 855 2 374 2 374 2 778 2 398 6

4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA - TULOSALUE TP TA KS MUUTOS KS + M TOT 4/ TOT TP ENN % - yleishallinto 3 530 849 3 640 638 3 640 638 3 640 638 1 318 870 36,2 3 640 638 476 862 109 789 109 789 109 789 109 789 - elinkeinotoimi 335 357 375 000 375 000 375 000 229 674 61,2 375 000 46 971 39 643 39 643 39 643 39 643 - maaseututoimi 38 717 45 059 45 059 45 059 37 009 82,1 45 059 180 689 6 342 6 342 6 342 6 342 - maankäyttölautakunta 99 898 398 328 398 328-120 000 278 328 236 454 85,0 278 328 15 686 298 430 298 430 178 430 178 430 - tarkastustoimi 29 450 37 048 37 048 37 048 13 745 37,1 37 048 2 575 7 598 7 598 7 598 7 598 - pelastus 1 717 458 1 739 767 1 739 767 1 739 767 604 990 34,8 1 739 767 49 932 22 309 22 309 22 309 22 309 HALLINTOPALVELUT 5 751 730 6 235 840 6 235 840-120 000 6 115 840 2 440 743 39,9 6 115 840 - muutos 772 715 484 110 484 110 364 110 364 110 15,5 8,4 8,4 6,3 6,3 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -1 611 496-1 500 000-1 500 000-1 500 000 0 0,0-1 500 000 -Valmistus omaan käyttöön -57 916 - perusturvan johto ja hallinto 1 235 403 1 306 609 1 306 609 1 306 609 476 171 36,4 1 306 609-47 237 71 206 71 206 71 206 71 206 - lasten, nuorten ja perheiden 10 641 179 11 563 011 11 563 011 11 563 011 3 048 384 26,4 11 563 011 palvelut -237 412 921 832 921 832 921 832 921 832 - varhaiskasvatuspalvelut 9 922 854 10 272 827 10 272 827 93 600 10 366 427 3 440 286 33,2 10 366 427 723 168 349 973 349 973 443 573 443 573 - hoito-ja hoivapalvelut 7 999 482 8 168 014 8 168 014 8 168 014 2 592 405 31,7 8 168 014 647 215 168 532 168 532 168 532 168 532 - perusterveydenhuoltopalvelut 6 484 147 7 412 973 7 412 973 7 412 973 1 992 967 26,9 7 412 973 490 617 928 826 928 826 928 826 928 826 - erikoissairaanhoito 20 118 893 20 771 303 20 771 303 20 771 303 7 888 304 38,0 21 151 303 996 636 652 410 652 410 652 410 1 032 410 PERUSTURVAPALVELUT 56 401 957 59 494 737 59 494 737 93 600 59 588 337 19 438 516 32,6 59 968 337 - muutos 2 572 987 3 092 780 3 092 780 3 186 380 3 566 380 4,8 5,5 5,5 5,6 6,3 - kehittämis-ja hallintopalvelut 491 854 481 474 481 474 481 474 227 222 47,2 480 500-6 365-10 380-10 380-10 380-11 354 - perusopetus 14 176 346 15 196 515 15 196 515-230 000 14 966 515 4 760 512 31,8 14 855 000 521 446 1 020 169 1 020 169 790 169 678 654 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 428 572 2 418 569 2 418 569 2 418 569 989 042 40,9 2 420 000 40 211-10 003-10 003-10 003-8 572 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 484 115 525 654 525 654 525 654 148 486 28,2 500 000-75 552 41 539 41 539 41 539 15 885 SIVISTYSPALVELUT 17 580 887 18 622 212 18 622 212-230 000 18 392 212 6 125 263 33,3 18 255 500 - muutos 479 740 1 041 325 1 041 325 811 325 674 613 2,8 5,9 5,9 4,6 3,8 - hallinto 620 199 733 857 733 857 30 000 763 857 222 673 29,2 763 857 50 085 113 658 113 658 143 658 143 658 - toimitilapalvelut: 9 500 430 10 040 499 10 040 499 383 000 10 423 499 3 460 949 33,2 10 423 499 529 338 540 069 540 069 923 069 923 069 --- josta ruokailupalvelut 3 531 044 3 721 098 3 721 098 3 721 098 1 184 855 31,8 3 721 098 300 372 190 054 190 054 190 054 190 054 - kuntatekniikka 1 998 279 1 680 717 1 680 717 170 000 1 850 717 721 194 39,0 1 850 717 398 967-317 562-317 562-147 562-147 562 TEKNISET PALVELUT 12 118 909 12 455 073 12 455 073 583 000 13 038 073 4 404 817 33,8 13 038 073 - muutos 978 389 336 164 336 164 919 164 919 164 8,8 2,8 2,8 7,6 7,6 TOIMINTAKATE YHT. 90 184 071 95 307 862 95 307 862 326 600 95 634 462 32 409 339 33,9 95 877 750 - muutos 5 101 205 5 123 791 5 123 791 5 450 391 5 693 679 - muutos-% 6,0 5,7 5,7 6,0 6,3 Vert. TP2011 Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP 7

5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden kokonaisuus näyttää huhtikuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun raamin mukaisena. Tässä vaiheessa elinkeinotoimen kokonaisuus on edellä suunnitellusta, mutta maksatukset ja kulut ovat keskittyneet alkuvuoteen. Maankäytön osalta luonnollisesti tulojen kertymä on vielä alhainen. Tulosyksikkötasolla viime vuonna keskitettyjen ATK-menojen muutos oli merkittävin. Alkuvuoden kehitys on ollut tasaisempaa ja eletään talousarvion raameissa. Hallinnossa ml. muut lautakunnat on siirrytty vähitellen sähköiseen kokouskäytäntöön ja asiassa on kohtuullisesti edetty. Kuntastrategian valmistelu on edennyt alkuvuoden aikana niin, että kesäkuun valtuusto käsittelee strategian ensimmäisen vaiheen. Uudet luottamushenkilöt ovat saaneet tehtäviinsä peruskoulutusta ja toimielinten työ on lähtenyt normaalisti liikkeelle. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Strategiapäivityksessä on tarkoitus tiivistää ja kehittää myös hallinnon toiminnallisia tavoitteita, jotta niiden arviointi helpottuu myös luottamushenkilöiden näkökulmasta. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma 8

10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma 10 Yleishallinto 11 Elinkeinotoimi Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 042 016 3 950 517 120 000 4 070 517 646 612 4 070 517 - ulkoinen 3 034 233 2 965 523 120 000 3 085 523 284 343 9,2 % 3 085 523 - sisäinen 1 007 783 984 994 984 994 362 269 36,8 % 984 994 Toimintamenot -7 794 181-8 367 852-8 367 852-2 949 390-8 367 852 - ulkoinen -7 174 467-7 701 363-7 701 363-2 725 086 35,4 % -7 701 363 - sisäinen -619 714-666 489-666 489-224 304 33,7 % -666 489 Toimintakate -3 752 165-4 417 335 120 000-4 297 335-2 302 778-4 297 335 Suunnitelmapoistot -291 652-333 500-333 500-101 505 30,4 % -332 900 Laskennalliset erät: Korko 4 586 224 4 572 116 4 572 116 Vyörytystuotot 1 817 190 1 815 001 1 815 001 1 815 001 Vyörytysmenot -61 491-61 106-61 106-61 106 Tilikauden tulos 2 298 106-2 996 940 120 000-2 876 940 2 167 834 1 695 776 Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 362 946 1 294 994 1 294 994 400 013 1 294 994 - ulkoinen 374 824 310 000 310 000 37 744 12,2 % 310 000 - sisäinen 988 122 984 994 984 994 362 269 36,8 % 984 994 Toimintamenot -4 273 057-4 316 263-4 316 263-1 477 993-4 316 263 - ulkoinen -3 905 673-3 950 638-3 950 638-1 356 614 34,3 % -3 950 638 - sisäinen -367 384-365 625-365 625-121 379 33,2 % -365 625 Toimintakate -2 910 112-3 021 269-3 021 269-1 077 980-3 021 269 Suunnitelmapoistot -135 574-180 700-180 700-49 479 27,4 % -180 700 Laskennalliset erät: Korko 4 586 224 4 572 116 4 572 116 4 572 116 100,0 % 4 572 116 Vyörytystuotot 1 785 660 1 772 527 1 772 527 1 772 527 Vyörytysmenot -28 502-31 059-31 059-31 059 Tilikauden tulos 3 297 696 3 111 615 3 111 615 3 444 657 3 111 615 Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 150 - ulkoinen 150 - sisäinen Toimintamenot -337 355-375 000-375 000-229 674-375 000 - ulkoinen -335 507-375 000-375 000-229 674 61,2 % -375 000 - sisäinen -1 848 Toimintakate -337 205-375 000-375 000-229 674-375 000 Suunnitelmapoistot -140 695-140 700-140 700-46 898 33,3 % -140 700 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -7 311-6 964-6 964-6 964 Tilikauden tulos -485 212-522 664-522 664-276 573-522 664 9

12 Pelastus Tuloslaskelma Tulosalueelle sisältyy 1 703 967 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. ; 1 681 923 euroa) 13 Maaseututoimi Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -1 839 234-1 870 393-1 870 393-646 022-1 870 393 - ulkoinen -1 717 458-1 739 767-1 739 767-604 990 34,8 % -1 739 767 - sisäinen -121 776-130 626-130 626-41 032 31,4 % -130 626 Toimintakate -1 839 234-1 870 393-1 870 393-646 022-1 870 393 Suunnitelmapoistot -620-600 -207 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -848 Tilikauden tulos -1 840 702-1 870 993-1 870 993-646 229-1 870 393 Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 150 969 370 523 370 523 90 068 370 523 - ulkoinen 150 969 370 523 370 523 90 068 24,3 % 370 523 - sisäinen Toimintamenot -210 202-473 247-473 247-148 172-473 247 - ulkoinen -189 686-415 582-415 582-127 078 30,6 % -415 582 - sisäinen -20 516-57 665-57 665-21 095 36,6 % -57 665 Toimintakate -59 233-102 724-102 724-58 104-102 724 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -2 894-2 741-2 741-2 741 Tilikauden tulos -62 127-105 465-105 465-58 104-105 465 Yksikön toiminnan käynnistäminen ja henkilöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen Palkkojen harmonisointi vuoden aikana Maaseututoimi tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Talousarvion toteutuman 30.4. mukaan tulot ja menot ovat tasapainossa. Koko vuoden talousarvio tulee toteutumaan eikä tiedossa ole tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. 10

Muuta huomioitavaa Yksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu ohjeistuksella ja yhteisesti sopimalla. Palkkojen harmonisointia koskevat neuvottelut käydään vuoden aikana ja harmonisoidut palkat maksetaan vuoden 2014 alusta lukien. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 611 496 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - ulkoinen 1 611 496 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate 1 611 496 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Suunnitelmapoistot -3 333-1 111 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 1 608 162 1 500 000 1 500 000-1 111 1 500 000 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 916 456 785 000 120 000 905 000 156 531 905 000 - ulkoinen 896 794 785 000 120 000 905 000 156 531 17,3 % 905 000 - sisäinen 19 661 Toimintamenot -1 103 372-1 294 809-1 294 809-431 130-1 294 809 - ulkoinen -996 692-1 183 328-1 183 328-392 985 33,2 % -1 183 328 - sisäinen -106 680-111 481-111 481-38 145 34,2 % -111 481 Toimintakate -186 916-509 809 120 000-389 809-274 599-389 809 Suunnitelmapoistot -11 430-11 500-11 500-3 810 33,1 % -11 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -21 366-19 893-19 893-19 893 Tilikauden tulos -219 712-541 202 120 000-421 202-278 409 33,1 % -421 202 Tulosalueen sitovat tavoitteet Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla 3 500 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. 11

Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Strategisesti merkittävät hankkeet Mäntsälän Portti Apponen Amizza Linja-autoasema Mäntsälän Portin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) sekä Amizzan asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi v. Osaa Mäntsälän Porttia koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta.samoin Apposen asemakaava on lainvoimainen. Tiimarin maankäyttösopimus ei ole vielä ollut valtuustossa ja siksi myöskään kaava ei ole ollut vielä hyväksyttävänä. Linja-autoaseman asemakaava tuskin etenee kuluvana vuonna. Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Asuntotarjontaa myös pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Pysytään MALaiesopimuksen tavoitteissa maanhankinnassa ja kaavoituksessa Tarkistetaan asunto-ohjelma vuosittain. Tuotetaan Y-tontteja myös asuntokäyttöön (eritryisryhmät) Kaunismäkeen aloitetaan uuden vuokratalon rakentaminen tulevana kesänä. Laurintien asemakaavan muutos valmistuuu kuluvana vuonna ja se sisältää pelkästään Y-tontteja. Kaunismäkeen on jo vahvistunut kuluvana keväänä kaksi Y-tonttia. Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan ja keskusta-alueen päivitykseen. Selvitetään nykyisten yleisten rakennusten tonttien kaavojen ajantasaisuus ja muutostarpeet. Päivitetään maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä teknisen toimen kanssa. Tässä osiossa ei ole vielä edetty Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Valmistellaan ohjelman laatimista Selvitetään ohjelman laajuus, kustannukset ja työmäärä kevään aikana Tämä siirtyy myös loppuvuoteen. 12

Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä uudisrakentamissuhde haja/taajama 40/60 rakentamiskehotukset liikkeelle Uudisrakentamista ohjataan ensi sijassa kyläalueille ja asemakaava-alueille. Erityistä ohjausta ei ole tehty. Lupien hakeminen kaikkineen on hieman vähentynyt. Rakentamiskehotuksia liikkeelle keväällä. Siirtyy syksyyn. Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Jos palvelurakenne sallii, lisätään myytävien tonttien määrää noin 40:een vuosittain. Tähän ei nyt ole mahdollisuutta. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa 19 Tarkastustoimi Tuloslaskelma Tällä tiedolla ei olennaisia poikkeamia talousarvioon ole tulossa Osayleiskaavoittaja vaihtui taas ja nyt on uusi työntekijä kuluvan vuoden loppuun. Myös määräaikainen kaavasuunnittelija aloittaa juuri työnsä, joten näkymät kaava-asioiden etenemiseen ovat valoisat. Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -30 961-38 140-38 140-16 398-38 140 - ulkoinen -29 450-37 048-37 048-13 745 37,1 % -37 048 - sisäinen -1 510-1 092-1 092-2 653 242,9 % -1 092 Toimintakate -30 961-38 140-38 140-16 398-38 140 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 31 530 42 474 42 474 42 474 Vyörytysmenot -569-449 -449-449 Tilikauden tulos 0 3 885 3 885-16 398 3 885 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. 13

39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toiminnallisesti alkuvuosi on ollut toimialan perustoiminnoissa perustehtävään ja sen kehittämiseen keskittyvää. Uuden valtuustokauden myötä uusia valtuutettuja ja lautakuntaa on teema-aiheiden kautta perehdytetty. Tämän hetken arvion mukaan talousarviossa tullaan pysymään erikoissairaanhoidon selkeää ylitysuhkaa lukuun ottamatta. Kiljavan sairaalan taloudellinen pelastaminen edellyttää kunnalta merkittävää lisäpanostusta, josta esitys tehdään erikseen. Pornaisten kunnanhallitus on esittänyt perusturvaan osoitetun yhteistoimintaosuuden supistamista noin 400 000 eurolla. Näin suuri supistus tässä vaiheessa toimintavuotta edellyttäisi jonkin toiminnan henkilöstö-menojen tai ostopalvelujen kokonaan toteutumatta jäämistä vähintään koko loppuvuodelta. Säästövaihtoehdoista käydään Pornaisten kunnanhallituksen kanssa keskustelua. Perusturvajohtaja Eija Rintala 14

39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustjoen perusturva Tuloslaskelma Tp Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M =kuntatason kriittisistä menestystekijöistä perusturvaan sovelletut kriittiset menestystekijät (toteutumista mitataan tulosalueittain tavoitekohtaisilla mittareilla): Asiakasnäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen 2. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Organisaationäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus 2. Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 24 409 153 25 099 452 35 500 25 134 952 7 170 080 25 134 952 - ulkoinen 8 558 774 8 801 620 35 500 8 837 120 2 249 292 25,5 % 8 837 120 - ulk./yht.toim.korv. 13 733 376 14 478 290 14 478 290 4 826 100 33,3 % 14 478 290 - ulkoinen yht. 22 292 149 23 279 910 35 500 23 315 410 7 075 392 30,3 % 23 315 410 - sisäinen 2 117 004 1 819 542 1 819 542 94 688 5,2 % 1 819 542 Toimintamenot -88 102 059-92 551 022-212 100-92 763 122-29 244 170-93 143 122 - ulkoinen -78 694 106-82 774 647-129 100-82 903 747-26 513 909 32,0 % -83 283 747 - sisäinen -9 407 953-9 776 375-83 000-9 859 375-2 730 261 27,7 % -9 859 375 Toimintakate -63 692 906-67 451 570-176 600-67 628 170-22 074 090-68 008 170 Suunnitelmapoistot -302 505-338 400-338 400-116 895 34,5 % -338 400 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 3 782 916 3 782 900 3 782 900 3 782 900 Vyörytysmenot -988 220-1 010 677-1 010 677-1 010 677 Vyörytysmenot hall.sis. -3 782 916-3 782 900-3 782 900-3 782 900 Tilikauden tulos -64 983 631-68 800 647-176 600-68 977 247-22 190 985-69 357 247 Yhteistoimintakorvaukset Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Johto ja hallinto 554 061 620 000 620 000 206 668 33,3 % 620 000 Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 1 939 639 2 091 313 2 091 313 697 104 33,3 % 2 091 313 Varhaiskasvatus 2 843 687 2 832 691 2 832 691 944 232 33,3 % 2 832 691 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) 2 116 607 2 291 987 2 291 987 763 996 33,3 % 2 291 987 Perusterveydenhuolto 1 666 039 1 816 299 1 816 299 605 432 33,3 % 1 816 299 Erikoissairaanhoito 4 613 343 4 826 000 4 826 000 1 608 668 33,3 % 4 826 000 Yhteensä 13 733 376 14 478 290 14 478 290 4 826 100 33,3 % 14 478 290 15

Kuntastrategiassa valtuusto on asettanut strategisia tavoitteita palvelujen näkökulman lisäksi seuraavista näkökulmista: seutuyhteistyö, yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja talous. Näistä näkökulmista asetetut kuntatason strategiset tavoitteet sisältävät linjauksia, jotka huomioidaan perusturvapalvelujen operatiivisessa johtamisessa. Perusturvapalveluille kuntastrategian toimintaympäristöanalyysistä nousee erityisesti seuraavia muutoshaasteita: yhteistoiminta-alueen väestönkasvu lisää palvelutarvetta yhteistoiminta-alueen väestörakenteen muutos lisää palvelutarvetta (nuorimpien ja toisaalta kaikkien varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisten väestönosuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee) palvelutarpeen ennakointi vahvistaa merkitystään kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy yhteistyö eri muodoissaan korostuu kunnan sisällä ja kuntarajat ylittäen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen korostuvat lainsäädännön muutokset koskien esim. vammaispalvelua, lastensuojelua, ikäihmisten palveluita, hoitotakuuta ja kuntalaisten valinnanvapautta kuntia koskevien velvoitteiden lisääntyminen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukentuminen kunta- ja palvelurakennemuutokset ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittinen menestystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Kuntalaisen ja asiakkaan osallisuutta tukevat toimintatavat 16

KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittinen menenstystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kilpailutusprosessia ja -osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty. Johtaminen Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä alkaen Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Strategista työhyvinvointiohjelmaa toteutetaan Perusturva osallistuu ja osallistaa työyhteisöjä strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen 17

Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Kuntalaisen hyvinvointi PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessin toimivuus ( rajapinnat ja yhteistyö ) Alle kouluikäisten lasten palvelutarve arvioidaan (päivähoito, esiopetus ja kotihoito) Kotona asumisen tukimuotojen kehittäminen Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarvetta arvioidaan Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Lasten ja nuorten mielenterveystyö Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa Kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan tulosyksiköittäin Kuntalaisen ja asiakkaan osallistumista tukevat toimintatavat Asiakas- ja vanhempainsuunnitelmat Asiakas palvelun arvioijana Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (kasvatuskumppanuus) Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Toimiva organisaatio PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kehitysvammaisten asumismalli Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot Ympärivuorokautisen hoidon rakenteet Palvelutuotannon järjestämistapa valituilta osin (työterveyspalvelut, päivystys) Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Vuorovaikutteinen esimiestyö ja johtaminen sekä toimiva tiimi- ja parityö, strategian jalkautus Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät 18

Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Osaaminen vastaa asiakastarpeita Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Työhyvinvoinnin strategisia elementtejä arvioidaan ja kehitetään Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 219 796 1 323 707 1 323 707 300 210 1 323 707 - ulkoinen 7 066 18 500 18 500 18 500 - ulk./yht.toim.korv. 554 061 620 000 620 000 206 668 33,3 % 620 000 - ulkoinen yht. 561 127 638 500 638 500 206 668 32,4 % 638 500 - sisäinen 658 669 685 207 685 207 93 542 13,7 % 685 207 Toimintamenot -2 351 441-2 589 379-2 589 379-863 270-2 589 379 - ulkoinen -1 796 530-1 945 109-1 945 109-682 839 35,1 % -1 945 109 - sisäinen -554 911-644 270-644 270-180 431 28,0 % -644 270 Toimintakate -1 131 645-1 265 672-1 265 672-563 060-1 265 672 Suunnitelmapoistot -46 182-69 500-69 500-18 381 26,4 % -69 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 1 770 523 1 770 516 1 770 516 1 770 516 Vyörytysmenot -38 633-39 643-39 643-39 643 Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 554 063 395 701 395 701-581 440 395 701 19

Tulosalueen sitovat tavoitteet (osv=osavuosikatsaus) Keskeiset asiakasryhmät on perusturvan eri yksiköissä määritelty Toteuma osv 1/: Asiakasryhmät yksiköittäin Raportoidaan toimintakertomuksessa. Toimialalla on valmiudet jatkaa hyvinvointikertomustyöskentelyä ja -analysointia kuntatasolta ohjatussa prosessissa Työnjako ja roolit hyvinvointikertomustyöskentelyssä Hyvinvointitiedon käytettävyys johtamisessa ja päätöksenteossa Toteuma osv 1/: Valmistelu aloitettu. Omavalvonta ja yksityisten palveluntuottajien valvonta toimii Toteuma osv 1/: Sovitut käytänteet Raportoidaan toimintakertomuksessa. Omavalvontasysteemit valmistelussa. Johto ja hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Ei poikkeamia. Muuta huomioitavaa Talouspäällikkö aloittaa kesäkuun alussa. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 998 684 3 280 633 3 280 633 865 366 3 280 633 - ulkoinen 807 485 853 100 853 100 168 262 19,7 % 853 100 - ulk./yht.toim.korv. 1 939 639 2 091 313 2 091 313 697 104 33,3 % 2 091 313 - ulkoinen yht. 2 747 124 2 944 413 2 944 413 865 366 29,4 % 2 944 413 - sisäinen 251 560 336 220 336 220 336 220 Toimintamenot -14 228 690-15 594 917-15 594 917-4 149 703-15 594 917 - ulkoinen -13 388 303-14 507 424-14 507 424-3 913 750 27,0 % -14 507 424 - sisäinen -840 388-1 087 493-1 087 493-235 953 21,7 % -1 087 493 Toimintamenot -11 230 007-12 314 284-12 314 284-3 284 338-12 314 284 Suunnitelmapoistot -6 780-22 000-22 000-10 773 49,0 % -22 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 416 595 416 593 416 593 416 593 Vyörytysmenot -219 758-225 348-225 348-225 348 Vyörytysmenot hall.sis. -824 690-824 683-824 683-824 683 Tilikauden tulos -11 864 639-12 969 722-12 969 722-3 295 111-12 969 722 20

Tulosalueen sitovat tavoitteet Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Toteuma osv 1/: Lasten ja nuorten psykiatristen hoitopäivien kehitys Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Toteuma osv 1/: Kehitysvammaisten asumispalvelumalli Aloitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kartoitus. Vammaispalvelun henkilöstö on koulutettu kuluvana vuonna Asta-asumisen toimintojen arviointimenetelmän käyttöönottamista varten. Kohderyhmänä on 33 kotona vanhempien luona asuvan kehitysvammaisen asumisen tarvekartoitus. Kartoituksen jälkeen laaditaan asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut tulosalueen poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Muuta huomioitavaa: Tämän hetkisten asiakastietojen perusteella tulosalue pysyy annetussa talousarviossa. Lastensuojelun sijaishuoltopalveluja ollaan kilpailuttamassa neuvottelumenettelyllä. Neuvottelut on käyty. Parhaillaan työstetään kilpailutukseen valituille palveluntuottajille tarjouspyyntöasiakirjoja, joissa avainsanana on vaikuttava lastensuojelutyö. Neuvotteluissa erityistä huomioita on kiinnitetty mm. palvelutuottajan henkilöstön osaamisen tasoon, pysyvyyteen, vuorovaikutustaitoihin, työmenetelmiin, lapsen osallisuuden vahvistamiseen ja vanhempien tukemiseen. Tavoitteena on aikaansaada kasvatuskumppanuuteen pohjautuva lastensuojelutyö valittujen palveluntuottajien kanssa edistämällä lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia vähentäen pitkäaikaisen sijaishuollon tarvetta. Nuorisotoimen kanssa työstetään liikuntaprojektia, joka pohjautuu ns. Movehankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, OAJ ja Jyväskylän yliopisto ovat tässä hankkeessa luoneet perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitetun fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmän. Järjestelmä tuottaa mm. tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Tavoitteena on auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun. Tulokset ja tarvittavat toimenpiteet käsitellään terveystarkastuksessa, johon osallistuvat lapsi, vanhemmat, koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja. ESR-rahoitteinen Työhön kuntouttava Green Care -hanke on käynnistynyt. Hankkeessa on järjestetty tiedotustilaisuus kunnan maaseutuyrittäjille 18.4.. Osallistujia oli 40. Pilotointivaihe alkaa kesällä. Aikuissosiaalityössä käynnistyi oma vaikuttavuushanke, jossa kerätään tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden välisistä tapaamisista. Tiedonkeruu tapahtuu tammikuutoukokuulla. Asiakkaat ovat aktiivisesti osallistuneet palautteen antamiseen. 21

33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 014 829 5 292 991 35 500 5 328 491 1 549 502 5 328 491 - ulkoinen 2 134 519 2 352 020 35 500 2 387 520 605 270 25,4 % 2 387 520 - ulk./yht.toim.korv. 2 843 687 2 832 691 2 832 691 944 232 33,3 % 2 832 691 - ulkoinen yht. 4 978 206 5 184 711 35 500 5 220 211 1 549 502 29,7 % 5 220 211 - sisäinen 36 623 108 280 108 280 108 280 Toimintamenot -18 314 346-19 321 841-212 100-19 533 941-6 199 089-19 533 941 - ulkoinen -14 901 061-15 457 538-129 100-15 586 638-4 989 788 32,0 % -15 586 638 - sisäinen -3 413 286-3 864 303-83 000-3 947 303-1 209 301 30,6 % -3 947 303 Toimintakate -13 299 517-14 028 850-176 600-14 205 450-4 649 586-14 205 450 Suunnitelmapoistot -62 880-54 500-54 500-21 943 40,3 % -54 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 378 959 378 958 378 958 378 958 Vyörytysmenot -282 239-288 383-288 383-288 383 Vyörytysmenot hall.sis. -878 618-878 621-878 621-878 621 Tilikauden tulos -14 144 295-14 871 396-176 600-15 047 996-4 671 530-15 047 996 Kysyntää vastaava päivähoidon palvelurakenne ja palvelun laatu Kysely vanhemmille Päivähoitomuotojen suhteelliset osuudet Toteuma osv 1/: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. Päivähoitotarvetta vastaavat toimitilat ovat käytössä Tilaongelmista johtuvat lasten siirrot hoitopaikasta toiseen (siirrettyjen lasten määrä) Kuvaus tilanteesta Toteuma osv 1/: Hoitopaikasta toiseen lapsia ei ole siirretty, mutta hoitopaikkatilanteesta johtuen yksiköissä on siirretty lapsia ryhmästä toiseen. Perheet eivät ole pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin siirtoihin, jolloin lapselle tuttu ja turvallinen ryhmä aikuisineen vaihtuu kesken toimintakauden. Pienet päiväkodit, joissa paikkoja vain tietyille ikäryhmille (1-5v, 5-6v) aiheuttavat osaltaan siirtoja, jotka sijoittuvat toimintakauden vaihteeseen. Henkilöstön osaaminen vastaa asiakastarpeita Muodollisesti pätevän henkilökunnan osuus vakituisista ja vähintään 6 kk:n sijaisista (tavoite 100 %) Toteuma osv 1/: Lastentarhanopettajien rekrytointi on vaikeutunut vuosittain ja kaikkia pitkiäkään lastentarhanopettajien sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevillä. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei saatu myöskään muodollisesti päteviä päivähoitajia. Lastentarhanopettajien sijaisista on muodollisesti päteviä n.53 % ja päivähoitajien sijaisista n.82 %. Lastentarhanopettajien muodollisesti epäpätevinä sijaisina toimivat pääsääntöisesti päivähoitajat 22

Varhaiskasvatus palvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Päivähoitopaikkatilanteesta johtuen valtuusto myönsi lisämäärärahan Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminnan jatkamiselle elokuusta alkaen. Tämä lisää osaltaan myös talousarvion 2014 kustannuksia alkuvuodesta suunnitellusta. Edellä mainittu Asemanraitin päiväkodin toiminnan jatkuminen edellyttää lisämäärärahaa investointeihin 45 000, koska Asemanraitin kalusteet, astiat ja muut toimintavälineet oli suunniteltu siirrettäväksi elokuussa toimintansa aloittaviin Nummisten ja Saaren uusiin päiväkoteihin. Asemanraitin kalusteet siirtyvät vuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennukseen. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu käynnistyi 1.3.. Päivähoidosta on jäänyt pois huhtikuun loppuun mennessä yksi alle 2-vuotiaan sisarus. Myönteisiä päätöksiä on tehty 24. Tehtyjen päätösten mukaan kuntalisän keskimääräinen kesto on vuodelle 7 kk ja vuodelle 2014 6 kk. Kotihoidon tuen kuntalisän kustannusvaikutus vuodelle on tehtyjen päätösten osalta 31 315 (tilanne 6.5.). Anttilan päiväkodin Alatalon ryhmän tiloista on koko alkuvuoden ollut osa pois käytöstä kuivatuksesta johtuen. Nummisten ja Saaren uudet päiväkodit ovat rakentuneet miltei aikataulussa. Hankinnat sekä henkilöstörekrytoinnit uusiin yksiköihin työllistävät päiväkodin johtajia osaltaan muutenkin kiireisenä kevätkautena, johon sijoittuvat kehityskeskustelut, uusien lasten sijoitukset, tiedonsiirtoneuvottelut yksiköiden vaihtuessa ja kouluun siirtyvien osalta sekä lasten ja perheiden tarpeiden edellyttämien moniammatillisten verkostokokousten toteuttaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Toiminnan sisältöä on kehitetty orientaation lähteillä hankkeen mukaisten kehittämistehtävien kautta. Mäntsälän edustaja ei osallistu hankkeen seminaariin Taiwanissa muiden Kuuma-kuntien tapaan niukoista resursseistamme johtuen. Taiwanin kansainväliseen konferenssiin valmisteltiin kuitenkin siellä esiteltävä materiaali Mäntsälässä ja Pornaisissa toteutetuista kehittämistehtävistä. Mäntsälän esiopetuksen opsin uudistus, joka perustuu valtakunnalliseen uudistukseen, on käynnistynyt varhaiskasvatuksen toimiessa prosessin omistajana. Sähköinen Laura sijaisrekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön. Pitkät sairauslomat ja niiden aiheuttamat sijaisten hankinnat sekä esimiestasolla sijaistukset oman tehtävän ohella ovat osaltaan lisänneet työpaineita sekä edellyttäneet erityistä tehtävien priorisointia. Yksityinen päiväkoti Voltti aloittaa suunnitellusti toimintansa Mäntsälän keskustassa elokuussa. Pornaisissa näyttää lapsimäärä kasvavan elokuusta alkaen kunnallisessa päivähoidossa Yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet huolensa yksityisen hoidon tuen kuntalisän tasosta. Sen korotuspaineet ovat suuret talousarviossa 2014. 23

34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 6 955 666 6 802 078 6 802 078 1 714 634 6 802 078 - ulkoinen 3 827 423 3 954 020 3 954 020 950 638 24,0 % 3 954 020 - ulk./yht.toim.korv. 2 116 607 2 291 987 2 291 987 763 996 33,3 % 2 291 987 - ulkoinen yht. 5 944 030 6 246 007 6 246 007 1 714 634 27,5 % 6 246 007 - sisäinen 1 011 636 556 071 556 071 556 071 Toimintamenot -17 478 411-17 454 593-17 454 593-5 119 101-17 454 593 - ulkoinen -13 943 511-14 414 021-14 414 021-4 307 039 29,9 % -14 414 021 - sisäinen -3 534 900-3 040 572-3 040 572-812 062 26,7 % -3 040 572 Toimintakate -10 522 745-10 652 515-10 652 515-3 404 467-10 652 515 Suunnitelmapoistot -119 030-112 900-112 900-41 835 37,1 % -112 900 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 442 323 442 322 442 322 442 322 Vyörytysmenot -271 253-276 971-276 971-276 971 Vyörytysmenot hall.sis. -1 035 850-1 035 848-1 035 848-1 035 848 Tilikauden tulos -11 506 556-11 635 912-11 635 912-3 446 302-11 635 912 Ikäihmiset hoidetaan oikeilla hoitotasoilla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaita vastaan oikeaan aikaan Rava-mittaukset, Siirtoviivepäivät Toteuma osv 1/: Viimeisimmän Rava-mittauksen (12/) mukaan asiakkaat ovat oikeilla hoitotasoilla. Siirtoviivepäiviä 0 (31.3.) Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on 75 vuotta täyttäneitä kohden 5 6 prosentille peittävyyvs- % Toteuma osv 1/: Raportoidaan vuositasolla Kotihoidon asiakkaista 12 14 % on yli 75 vuotta täyttäneitä 75 vuotta täyttäneistä asukkaista on kotihoidon piirissä 12 14 % peittävyys- % Toteuma osv 1/: Raportoidaan vuositasolla Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Määrärahan toteumatilanteen 3/ mukaan tulosalueella ei olisi tulossa talousarvion ylityksiä ulkoisten menojen osalta. Avopalveluiden (kotihoito, oma ja ostettu palveluasuminen) osalta asiakaslaskutus ei ole ajantasainen alkuvuoteen ajoittuvien asiakasmaksujen tarkistusten vuoksi. Talousarviossa pysyminen tältä osin on nähtävissä toukokuun jälkeen, kun laskutus on ajantasainen. Sisäisten kulujen osalta tilanne on avoin puuttuvien kirjauksien vuoksi. 24

Muuta huomioitavaa: Laitoshoidon asiakasmaksut ovat kertyneen talousarvion mukaisesti. Ilmaisjakelussa on tulossa ylitystä arviolta 15 000 euroa. Avopalveluiden menotilanteen epäselvän tilanteen vuoksi ei voi sanoa, tuleeko ylitys vaikuttamaan koko palvelualueen tasolla ylityksen. Akuuttiosaston toiminnassa hiljaisempi vaihe helmi-maaliskuussa, joka näkyy hoitopäivissä. Jono jatkohoitoon - palveluasumiseen, pitkäaikaishoitoon on ollut lyhyt. Jonottajia ollut akuuttiosastolla keskimäärin 3-5. Erikoissairaanhoidon sakkomaksuja ei ole kertynyt, vaan erikoissairaanhoidosta potilaat on kyetty ottamaan akuuttiosastolle säädetyssä ajassa. Alkuvuonna oli tarvetta ylipaikkoihin vain satunnaisesti. Kotikuntamuuttajille myönnetty yksi paikkaa alkuvuonna. Omaishoidon tuen määrärahat riittäneet ja tuet myönnetty välittömästi päätöksen teon jälkeen. Vuorohoitoon on kyetty ottamaan kaikki myönteisen päätöksen saaneet. Vuorohoidossa on ollut vaihtuvuutta ja paikkoja tilapäisesti käyttämättä. Käyttöaste vaihdellut välillä 90 94 %. Varahenkilöstö tuottanut alkuvuonna 67 htvk. Varahenkilöstö on motivoitunutta. Järjestelmä on koettu erittäin hyväksi. Henkilökunnan sairauslomapäiviä ei ole ollut saatavilla Ulrikasta (sähköinen järjestelmä)! Palvelualueen hankkeiden tilanne: Potilasturvallisuusjärjestelmä HaiPro on käyttöönotettu ja henkilökunta koulutettu 3/. HaiPro korvaa aiemman manuaalisen järjestelmän. Potilasturvallisuussuunnitelma on työn alla. Lääkehoitosuunnitelma työn alla tavoitteena valmistua vuoden aikana. Yksikköjen palo- ja pelastussuunnitelmista viimeiset päivitetty. Pandemiasuunnitelma työn alla. Koulutusohjelma tälle vuodelle tehty ja koulutussuunnitelman mukai-sesti koulutuksia järjestetty enenevässä määrin omassa kunnassa. Koulutuksissa painopisteenä tänä vuonna vielä turvallisuus, esim. palo- ja pelastus- ja hätäea-koulutusta järjestetty. Palvelualue osallistunut HUS:in johtamaan haavanhoitohankkeeseen, jossa tehtiin alueellinen, yhteinen Haavanhoitoprosessi. Akuuttiosaston työnkehittämishanke päättyi 2/. Työ jatkuu pienen ydinryhmän osalta. Vapaaehtoistyön kehittäminen aloitettu, ensimmäisiä tuloksia mahdollisesti loppuvuonna. Kotokartanon kellarin Kotokartanon varaston siivoushanke alkanut. Tavoitteena että työ valmistuu syksyllä. Vanhuslaki astumassa voimaan 1.7.. Lain vaatimuksiin perehtyminen meneillään. 25

35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 590 961 3 574 043 3 574 043 1 119 729 3 574 043 - ulkoinen 1 766 407 1 623 980 1 623 980 513 152 31,6 % 1 623 980 - ulk./yht.toim.korv. 1 666 039 1 816 299 1 816 299 605 432 33,3 % 1 816 299 - ulkoinen yht. 3 432 446 3 440 279 3 440 279 1 118 584 32,5 % 3 440 279 - sisäinen 158 515 133 764 133 764 1 146 0,9 % 133 764 Toimintamenot -10 981 061-11 992 989-11 992 989-3 404 064-11 992 989 - ulkoinen -9 916 592-10 853 252-10 853 252-3 111 550 28,7 % -10 853 252 - sisäinen -1 064 469-1 139 737-1 139 737-292 514 25,7 % -1 139 737 Toimintakate -7 390 100-8 418 946-8 418 946-2 284 335-8 418 946 Suunnitelmapoistot -67 632-79 500-79 500-23 963 30,1 % -79 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 774 515 774 511 774 511 774 511 Vyörytysmenot -176 336-180 332-180 332-180 332 Vyörytysmenot hall.sis. -1 039 664-1 039 654-1 039 654-1 039 654 Tilikauden tulos -7 899 217-8 943 921-8 943 921-2 308 298-8 943 921 Potilasturvallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden tunnistaminen HaiPro-järjestelmän käyttöönotto 1. 2. HaiPro-ilmoitusten määrä Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste Toteuma osv 1/: 1. 2. HaiPro järjestelmä otettiin käyttöön 11.3. terveydenhuollossa. Käyttöönottoprosessi sujui hyvin. Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste on arvioituna 40 %. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen ja prosessien kehittäminen Yhtenäiset ja selkeät toimintaohjeet, joihin on sitouduttu Tilastot palvelevat työn organisointia ja johtamista 1. 2. 3. Kuvattujen ja päivitettyjen hoitoprosessien määrä Kirjatut uudet toimintaohjeet Tilastojen oikeellisuus Toteuma osv 1/: 1. 2. 3. Työhyvinvoinnin kehittäminen Haavanhoitoprosessi on HYS alueiden yhteinen iso prosessi, joka valmistui. Terveysaseman diabeteksen hoitoprosessi tehty. Toimintaohjeita ja linjoja on yhtenäistetty toimialueella. Pegasoksen johtamisen apuvälineeseen käytiin tutustumassa Lahdessa. Järjestelmän käyttöönotto vuonna. Tilastoiden oikeellisuuteen tehdään ohjeistuksia. 1. 2. 3. 4. Työviihtyvyyden mittari (kehitetään toimintavuoden aikana) asteikolla 4-10 (tavoite yli 7) Työterveyshuollon roolin selkeyttäminen (esimieskyselyn tulokset) Kehityskeskustelut (toteuma-aste) Henkilöstöresurssien/toimenkuvien oikein suuntaaminen (mittari auki) Toteuma osv 1/: 1. 1. Hyvä vastaanotto hankkeessa kehitetyn mittari tulokset (kouluarvosanat): Vastaanotto Mäntsälä 8, Vastaanotto Pornainen 9 Kuntoutusyksikkö 8. Muiden yksiköiden työviihtyvyys raportoi- 26

daan seuraavassa katsauksessa. 2. 3. 4. Raportointi vuositasolla Kehityskeskustelut aloitettu. Henkilöstön ja johdon toimenkuvien tekeminen on aloitettu. Kuntatasolla tehtävää työn vaativuuden arviointia odotellaan. Perusterveydenhuoltopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Vastaanotolla sekä hammashuollossa on jouduttu käyttämään paljon ostopalvelulääkäreitä hoitotakuussa pysymiseksi, minkä takia talousarvio ylittyy tältä osin. Lääkäreiden palkkojen osalta talousarvio alittuu samasta syystä. HUS-röntgeniin siirtyminen tarkoitti suun terveydenhuollon osalta ortopantomogrammien ja kefalometristen röntgentutkimusten siirtymistä HUS-röntgenin piiriin. Suun terveydenhuollon käyttösuunnitelmassa ei ole määrärahavarausta. Kustannus on ollut keskimäärin 3300 /kk. Suun terveydenhuollon ennakoimattomaan välttämättömään laitehankintaan esitetään lisämäärärahaa 36 000 euroa. Alkuvuonna on päivitetty palo- ja pelastussuunnitelma. Päivityksiä on aloitettu pandemiasuunnitelmaan ja lääkehoitosuunnitelmaan. Uutena suunnitelma on tehty potilasturvallisuussuunnitelmaa. Vastaanotto Alkuvuonna vastaanotolla oli haasteellinen lääkäritilanne. Lääkärin vastaanotolle pääsyä on kuvattu T3-mittarilla. T3 on ollut Pornaisissa 35 ja Mäntsälässä yli 42, tavoitteen ollessa 14. Hoitotakuussa (3kk) on pysytty. Tammikuussa vastaanoton 9,5 lääkärinvirasta oli hoidettu 5,5, joista 3,5 ostopalvelulääkäreillä. Helmi- ja maaliskuussa virkoja oli hoidettu 7,5, joista ostopalveluna 5,5. Hoitohenkilöstön resursointi ollut parempaa kuin vuonna. Uusien työntekijöiden rekrytoinnnissa on onnistuttu. Henkilöstössä on työilmapiiri hyvä (kouluarvosana 8). Hoitoprosessit on tehty diabetekseen ja haavanhoitoon. Työtehtävien siirtoa lääkäriltä hoitajille on nopeuttanut lääkäriresurssien puute. Haasteita on tuonut sairaanhoitajien resurssien rajallisuus ja päivystävän sairaanhoitajan pitkät odotusajat. HUS-Kuvantaminen aloitti toimintansa 1.1.. Toiminta on sujunut odotetusti. Kuntoutus Kuntoutusyksikön apuvälinepalveluprosessi on päivitetty eri yksiköiden fysioterapeuttien välinen yhteistyö huomioiden, yhteiset käytännöt on sovittu ja kirjattu. Lasten toimintaterapian lähetekäytäntö on kirjattu ja käytössä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallin uudelleen arviointi on käynnistynyt, mutta kesken. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteiden tarkistus on aloitettu. Suun terveydenhuolto Yksi avoimeksi tullut hammaslääkärin virka oli haussa alkuvuonna, mutta siihen ei saatu pätevää hakijaa. Ostopalveluiden käyttö vaikuttaa käyttösuunnitelman toteumaan, jossa ylitysuhkaa. Alkuvuotta on leimannut myös hoitohenkilökunnan sairauslomat, joissa sijaisen käyttö on toiminnan ylläpitämiseksi ollut välttämätöntä. Sijaisten saanti on ollut haasteellista ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii ostopalveluna. Käyttö on ollut maltillista, mutta koska käyttösuunnitelmavarausta ei ole, ylitysuhkaa on. 27

36 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksen koskien välitöntä yhteydensaantia ja puheluiden läpimenoprosenttia, joka ei vastaa vaatimuksia. AVI velvoittaa päätöksessään yhteydensaannin toteutuvan asianmukaisesti viimeistään lokakuussa. Tilanteen ratkaisuksi tarvitaan takaisinsoittojärjestelmän hankinta. Takaisinsoiton toteutukseen tarvitaan lisähenkilökuntaa viimeistään vuoden 2014 henkilöstösuunnitelmaan. Pornaisten osalta suun terveydenhuolto toimii ulkoistussopimuksen mukaisesti. Kustannussäästöjä ei pystytä osoittamaan. Työterveyspalvelut Työterveyshoitajien toimia on työterveyshuollossa kolme, mutta alkuvuonna lyhytaikaisten sijaisten puutteen vuoksi resurssissa on ollut vajausta. Tämän on vaikuttanut työterveyshuollon tulokertymään laskevasti. Työterveyshuollon pienyritysasiakasmäärä on kasvanut alkuvuotena uusien 9 sopimuksen myötä 32 henkilöasiakkaalla. Työterveyshuollon järjestämistapaa on pohdittu alkuvuonna. Kuntien välisen yhteistyön uusi selvitys tehdään vuoden aikana. Alkuvuonna röntgentutkimushinnat olivat korkeammat kuin asiakkailta laskutetut hinnat. Työterveyshuollon uudet hinnat astuvat voimaan 1.4.. Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 629 217 4 826 000 4 826 000 1 620 639 4 826 000 - ulkoinen 15 875 11 971 - ulk./yht.toim.korv. 4 613 343 4 826 000 4 826 000 1 608 668 33,3 % 4 826 000 - ulkoinen yht. 4 629 217 4 826 000 4 826 000 1 620 639 33,6 % 4 826 000 - sisäinen Toimintamenot -24 748 110-25 597 303-25 597 303-9 508 943-25 977 303 - ulkoinen -24 748 110-25 597 303-25 597 303-9 508 943 37,1 % -25 977 303 - sisäinen Toimintakate -20 118 893-20 771 303-20 771 303-7 888 304-21 151 303 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. -4 095-4 094-4 094-4 094 Tilikauden tulos -20 122 987-20 775 397-20 775 397-7 888 304-21 155 397 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjun toimivuus Siirtoviivepäivien määrä Kunnan omalla vuodeosastolla pitkäaikaishoitoa jonottavien potilaiden hoitopäivät Toteuma osv 1/: Ei siirtoviivepäiviä (0) Kehitysvammaisten terveyspalveluiden toimijoiden roolien/työnjaon selkiytyminen 28

Toteuma osv 1/: Sovitut yhteiset käytännöt Ei raportoitavaa Siirtokuljetusten järjestäminen osana muuta sairaankuljetusta Toteuma osv 1/: Järjestäjätahojen (esh/pth) yhteistyönä sovittu yhteinen toimintatapa Ei raportoitavaa Erikoissairaanhoito tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Erikoissairaanhoidossa talousarvion ylitysuhka tämän hetken arvion mukaan 380 000 euroa. Ylityksestä HUS:n kalliin hoidon tasauksesta 230 000 euroa ja Muusta erikoissairaahoidosta 150 000 euroa (Kiljava, Päijät-Häme, Rinnekoti, erikoislääkärivastaanotot). Kiljavan sairaalan pelastamiseen liittyen perusturvalautakunnalle, kh:lle ja kv:lle esitetään lisämäärärahaa noin 800 000 euroa (potilaspaikkojen osto + yhtiövastike ). Pornaisten talousarvio Pornainen Perusturvapalvelut: Pornainen yhteensä Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 15 472 445 15 981 979 15 981 979 5 161 225 15 981 979 - ulkoinen 1 196 174 1 245 000 1 245 000 335 125 26,9 % 1 245 000 - ulk./yht.toim.korv. 13 733 376 14 478 290 14 478 290 4 826 100 33,3 % 14 478 290 - ulkoinen yht. 14 929 550 15 723 290 15 723 290 5 161 225 32,8 % 15 723 290 - sisäinen 542 895 258 689 258 689 258 689 Toimintamenot -15 272 445-15 791 979-15 791 979-4 454 331-15 791 979 - ulkoinen -12 660 937-13 042 243-13 042 243-3 960 097 30,4 % -13 042 243 - sisäinen -2 611 508-2 749 736-2 749 736-494 234 18,0 % -2 749 736 Toimintakate 200 000 190 000 190 000 706 894 190 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 601 112 601 110 601 110 601 110 Vyörytysmenot -200 000-189 999-189 999-189 999 Vyörytysmenot hall.sis. -601 112-601 113-601 113-601 113 Tilikauden tulos 0-2 -2 706 894-2 29

Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 554 061 620 000 620 000 206 668 620 000 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 554 061 620 000 620 000 206 668 33,3 % 620 000 - ulkoinen yht. 554 061 620 000 620 000 206 668 33,3 % 620 000 - sisäinen Toimintamenot -354 061-430 000-430 000-9 869-430 000 - ulkoinen -37 763-33 000-33 000-9 869 29,9 % -33 000 - sisäinen -316 299-397 000-397 000-397 000 Toimintakate 200 000 190 000 190 000 196 799 190 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 356 770 356 770 356 770 356 770 Vyörytysmenot -6 384-6 065-6 065-6 065 Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 550 386 540 705 540 705 196 799 540 705 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 009 513 2 121 913 2 121 913 704 462 2 121 913 - ulkoinen 33 699 30 600 30 600 7 358 30 600 - ulk./yht.toim.korv. 1 939 639 2 091 313 2 091 313 697 104 33,3 % 2 091 313 - ulkoinen yht. 1 973 338 2 121 913 2 121 913 704 462 33,2 % 2 121 913 - sisäinen 36 175 Toimintamenot -2 009 513-2 121 913-2 121 913-445 430-2 121 913 - ulkoinen -1 758 559-1 742 690-1 742 690-432 794 24,8 % -1 742 690 - sisäinen -250 954-379 223-379 223-12 636 3,3 % -379 223 Toimintakate 0 259 032 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 63 499 63 499 63 499 63 499 Vyörytysmenot -37 977-36 082-36 082-36 082 Vyörytysmenot hall.sis. -130 608-130 608-130 608-130 608 Tilikauden tulos -105 086-103 191-103 191 259 032-103 191 30

Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 213 784 3 240 191 3 240 191 1 055 785 3 240 191 - ulkoinen 370 097 407 500 407 500 111 553 407 500 - ulk./yht.toim.korv. 2 843 687 2 832 691 2 832 691 944 232 33,3 % 2 832 691 - ulkoinen yht. 3 213 784 3 240 191 3 240 191 1 055 785 32,6 % 3 240 191 - sisäinen Toimintamenot -3 213 784-3 240 191-3 240 191-968 581-3 240 191 - ulkoinen -2 563 767-2 547 444-2 547 444-759 508 29,8 % -2 547 444 - sisäinen -650 017-692 747-692 747-209 073 30,2 % -692 747 Toimintakate 0 87 204 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 69 942 69 942 69 942 69 942 Vyörytysmenot -60 029-57 026-57 026-57 026 Vyörytysmenot hall.sis. -184 929-184 935-184 935-184 935 Tilikauden tulos -175 016-172 019-172 019 87 204-172 019 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 227 593 3 166 387 3 166 387 922 804 3 166 387 - ulkoinen 618 843 624 200 624 200 158 808 624 200 - ulk./yht.toim.korv. 2 116 607 2 291 987 2 291 987 763 996 33,3 % 2 291 987 - ulkoinen yht. 2 735 450 2 916 187 2 916 187 922 804 31,6 % 2 916 187 - sisäinen 492 143 250 200 250 200 250 200 Toimintamenot -3 227 593-3 166 387-3 166 387-852 945-3 166 387 - ulkoinen -2 079 285-2 141 872-2 141 872-619 458 28,9 % -2 141 872 - sisäinen -1 148 308-1 024 515-1 024 515-233 487 22,8 % -1 024 515 Toimintakate 0 69 859 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 38 949 38 949 38 949 38 949 Vyörytysmenot -59 776-56 785-56 785-56 785 Vyörytysmenot hall.sis. -161 441-161 445-161 445-161 445 Tilikauden tulos -182 268-179 281-179 281 69 859-179 281 31

Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 854 151 2 007 488 2 007 488 662 838 2 007 488 - ulkoinen 173 535 182 700 182 700 57 406 182 700 - ulk./yht.toim.korv. 1 666 039 1 816 299 1 816 299 605 432 33,3 % 1 816 299 - ulkoinen yht. 1 839 574 4 006 487 4 006 487 1 325 676 33,1 % 4 006 487 - sisäinen 14 577 8 489 8 489 8 489 Toimintamenot -1 854 151-2 007 488-2 007 488-548 501-2 007 488 - ulkoinen -1 608 222-1 751 237-1 751 237-509 463 29,1 % -1 751 237 - sisäinen -245 930-256 251-256 251-39 038 15,2 % -256 251 Toimintakate 0 114 337 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 71 951 71 950 71 950 71 950 Vyörytysmenot -35 834-34 041-34 041-34 041 Vyörytysmenot hall.sis. -124 119-124 125-124 125-124 125 Tilikauden tulos -88 003-86 216-86 216 114 337-86 216 Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 613 343 4 826 000 4 826 000 1 608 668 4 826 000 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 4 613 343 4 826 000 4 826 000 1 608 668 33,3 % 4 826 000 - ulkoinen yht. 4 613 343 4 826 000 4 826 000 1 608 668 33,3 % 4 826 000 - sisäinen Toimintamenot -4 613 343-4 826 000-4 826 000-1 629 005-4 826 000 - ulkoinen -4 613 343-4 826 000-4 826 000-1 629 005 33,8 % -4 826 000 - sisäinen Toimintakate -20 337 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. -14 Tilikauden tulos -14-20 337 32

40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toteutunut määrärahojen käyttö oli nettomääräisesti -8 957 384, mikä oli 32,5 % budjetoidusta tuloksesta. Toimialan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan -27 436 900, mikä on 99,5 % budjetoidusta tuloksesta (-27 586 343 ). Toimialan kaikkien tulosalueiden eli kehittämis- ja hallintopalveluiden, perusopetuksen, elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennakoidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella pysyvän budjetoiduissa raameissa. Toiminnallisista muutoksista johtuen tilikauden tuloksen ennakointiin liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä. Keskeisin muutos on kahden uuden yksikön, Nummisten ja Saaren uusien koulujen, valmistuminen kesällä sekä lukuvuoden toteutuva viiden kouluyksikön sulkeminen Koillis-Mäntsälässä, Nummisissa ja Mattilassa. Muutokset pohjautuvat kouluverkkosuunnitelmaan. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan jo ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden mittaan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 33

40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma Tp 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 685 134 1 237 260 230 000 1 467 260 313 889 1 506 200 - ulkoinen 1 681 714 1 237 260 230 000 1 467 260 313 345 21,4 % 1 505 000 - sisäinen 3 420 544 1 200 Toimintamenot -27 818 532-28 528 802-28 528 802-9 271 273-28 428 400 - ulkoinen -19 262 601-19 859 472-19 859 472-6 438 608 32,4 % -19 760 500 - sisäinen -8 555 931-8 669 330-8 669 330-2 832 665 32,7 % -8 667 900 Toimintakate -26 133 398-27 291 542 230 000-27 061 542-8 957 384-26 922 200 Suunnitelmapoistot -124 104-81 100-81 100-34 547 42,6 % -81 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 1 456 798 Vyörytysmenot -1 919 319-443 701-443 701-443 700 Tilikauden tulos -26 720 023-27 816 343 230 000-27 586 343-8 991 931-27 446 900 Lautakuntatyön kehittäminen Kaksi teemakokousta vuonna. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Uuden lautakunnan koulutuksen toteuttaminen vuonna. Lautakunnan seminaari toteutettu keväällä ja tämän lisäksi pidetään erillisiä teemapäiviä. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 500 - ulkoinen 1 500 - sisäinen Toimintamenot -610 091-597 200-597 200-266 053-597 000 - ulkoinen -493 354-481 474-481 474-227 222 47,2 % -480 500 - sisäinen -116 737-115 726-115 726-38 830 33,6 % -116 500 Toimintakate -608 591-597 200-597 200-266 053-597 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 898 494 Vyörytysmenot -446 710-443 701-443 701-443 700 Tilikauden tulos -156 807-1 040 901-1 040 901-266 053-1 040 700 34

Tulosalueen sitovat tavoitteet Toimialan johtoryhmätyöskentelyä kehitetään päätöksenteon ja talouden seurannan tehostamiseksi. Toimialan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain. Johtoryhmä kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa (täydennettynä tulosyksiköiden päälliköillä) neljännesvuosittain tai tarvittaessa. Tulosalueiden johtoryhmät kokoontuvat kuukausittain. Tavoite toteutuu. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön kevään aikana. Toteutuminen. Lautakunnan koulutus sähköisestä kokouskäytännöstä pidetty keväällä, siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön toteutetaan kevään aikana. Palveluverkon kehittämistarpeen seurantaa ylläpidetään ja erityisesti lasten ja nuorten ikäluokkien kasvun ennakointia tehostetaan. Ikäluokkien kasvua seurataan väestöennusteella ja huolehditaan kouluja muun palveluverkon kantokyvyn riittävyydestä riittävillä investoinneilla. Väestöennuste on ajantasainen ja tukee suunnittelua sekä palvelutarpeen ennakointia. Palveluverkon kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Kehittämis- ja hallintopalveluissa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Ulkoisten menojen korkea toteumaprosentti suhteessa ajankohtaan selittyy ostopalveluiden (taiteen perusopetus) laskutuksen toteutumisena kevätkauden osalta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Sisäiset menot ovat toteutuneet hieman ennakoitua suurempina, mutta tämän ei odoteta muodostavan merkittävää ylityspainetta koko tulosyksikön vuosibudjetin osalta. Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella tilikauden ennakoitu tulos on - 1 040 700 (100,0 % budjetoidusta). Raportoitavia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia suhteessa edelliseen tilikauteen ei ole. Väestönkehityksen ennakoidaan jatkuvan huomattavan positiivisena painottuen erityisesti lapsiperheisiin, mistä johtuen palveluverkon jatkuva kehittäminen on korostuneen tärkeää. 35

43 Perusopetus Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos Perusopetuksen laadun kehittäminen M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 119 877 787 830 230 000 1 017 830 214 139 1 005 000 - ulkoinen 1 119 877 787 830 230 000 1 017 830 214 139 1 005 000 - sisäinen Toimintamenot -22 088 966-22 882 413-22 882 413-7 212 441-22 758 000 - ulkoinen -15 296 224-15 984 345-15 984 345-4 974 651 31,1 % -15 860 000 - sisäinen -6 792 742-6 898 068-6 898 068-2 237 790 32,4 % -6 898 000 Toimintakate -20 969 088-22 094 583 230 000-21 864 583-6 998 302-21 753 000 Suunnitelmapoistot -42 531-49 100-49 100-15 174-49 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 558 304 Vyörytysmenot -1 304 571 Tilikauden tulos -21 757 886-22 143 683 230 000-21 913 683-7 013 476-21 802 000 Perusopetuksen strategian päivittäminen hyödyntäen perusopetuksen laadunarvioinnista saatuja tietoja. Strategiatyöskentelyä valmistellaan loppuvuonna ja toteutetaan vuoden aikana. Tavoite toteutuu pääosin. Toimintaa toteutetaan jo nyt suunnitelman mukaisesti, kirjallinen osuus toteutuu aikana. Perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen: kunta-, alue- ja koulukohtaiset osiot. Käyttöönotto vuonna. Tavoite toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yläkoulun tuntijako on hyväksytty lautakunnassa, esi- ja perusopetuksen tuntijako käsitellään lautakunnassa 15.5. ja opetussuunnitelman yleinen osuus lautakunnassa 12.6.. Johtamisen kehittäminen: johtamisen organisaatiomallin toteuttaminen 2011 2015. Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Kouluterveyskyselyn toteuttaminen vuonna. Tavoite toteutuu. Osallistumme kouluterveyskyselyyn vuoden aikana THL:n aikataulun mukaisesti. Laaditaan vuonna käyttöönotetun henkilökunnan turvallisuuskansion lisäksi rehtorin turvallisuuskansio. Käyttöönoton valmistelut kevään 2014 aikana. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Työryhmätyöskentely on käynnissä. Aluemallin kehittäminen. Aluemallin arviointi keväällä ja sen pohjalta tehtävä kehittämistyö. Tavoite toteutuu. Aluemallin arviointi on toteutettu kevään aikana ja saatujen tuloksien perusteella toimintaa kehitetään. 36

Perusopetus tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Perusopetuksessa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Toimintatuotoissa on mm. valtion hankerahoituksesta johtuen ennakoitavissa alkuperäistä käyttösuunnitelmaa suurempi tulokertymä. Kertymän tarkka määrä täsmentyy vuoden mittaan. Ulkoisissa menoissa ennakoidaan koko vuoden toteuman asettuvan lähelle ennakoitua, mutta mm. oppilasliikenteestä johtuen tarkka arviointi on vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen haastavaa. Sisäiset menot ovat toteutuneet ennakoidusti. Perusopetuksen tulosalueella tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan -21 802 000 (99,5 % budjetoidusta). Kouluverkon kehittäminen etenee kouluverkkosuunnitelman mukaisesti siten, että kevätlukukauden päätteeksi päättävät toimintansa Kaukalammen, Levannon, Mattilan, Nummisten ja Saaren koulut, minkä jälkeen syyslukukauden alusta aloittavat toimintansa uudet Nummisten ja Saaren koulut. Kouluyksiköiden muutosta aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen, mutta joiden ei ennakoida olevan tulosalueen kokonaisbudjetin tasolla merkittäviä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 355 212 328 600 328 600 68 889 341 200 - ulkoinen 352 917 328 600 328 600 68 345 20,8 % 340 000 - sisäinen 2 295 544 1 200 Toimintamenot -3 837 609-3 814 310-3 814 310-1 416 192-3 825 000 - ulkoinen -2 781 489-2 747 169-2 747 169-1 057 387 38,5 % -2 760 000 - sisäinen -1 056 120-1 067 141-1 067 141-358 805 33,6 % -1 065 000 Toimintakate -3 482 397-3 485 710-3 485 710-1 347 303-3 483 800 Suunnitelmapoistot -79 298-29 700-29 700-18 615 62,7 % -29 700 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -128 064 Tilikauden tulos -3 689 759-3 515 410-3 515 410-1 365 918-3 513 500 Lukion vetovoimaisuuden lisääminen Lukuvuonna 2014 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteudu. Opiskelijamäärän ennakoidaan olevan noin 270, mukaan lukien ensisijaiset hakijat ja muista oppilaitoksista vaihtavat opiskelijat. Varmistetaan lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laatu CAF-itsearviointi tehdään kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu kevään loppuun mennessä. 37

Kouluterveyskysely toteutetaan. Tavoite toteutuu, kysely toteutettiin huhtikuussa. Opinto-ohjaushanke VALLU saatetaan päätökseen lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu osin. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden loppuun. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Toteumatieto saadaan toisella vuosikolmanneksella. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutuu. Omassa opiskelijatyytyväisyyskyselyssä vastausten keskiarvo on vähintään 4,0 / 5,0. Tavoite ei toteudu, vastausten keskiarvo 3,7 alittaa tavoitteen. Positiivinen tulos on, että korkeimmat pisteet saatiin väittämistä Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka (4,3) ja Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana (4,2). Kirjasto tarjoaa eri-ikäisten asukkaiden tarpeisiin monipuolisia, ajantasaisia aineistoja niin fyysisessä kuin verkkotilassa sekä sisältöjä esille tuovia palveluja ja tapahtumia. Fyysisten lainausten ja verkkokäyntien määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Kokonaislainausten määrä on ollut vuosina 2011 yli 330 000 lainausta vuodessa ja verkkokäyntien määrä yli 140 000 käyntiä vuodessa. Kehitystä seurataan vuositasolla. Tapahtumien ja esittelyiden määrien ja niiden osallistujamäärien kasvu. Kehitystä seurataan vuositasolla. Verkkopalvelujen tarvekartoitus ja suunnitelma tarjottavista verkkopalveluista valmis v.. Tavoite toteutuu osittain. Tarvekartoitus on jo toteutettu ja suunnitelma toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tehdään CAF-itsearviointi palvelujen toteutumisesta. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Parannetaan palvelujen laatua huolehtimalla taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittävyydestä. Henkilöstöresurssien lisääminen: uusi kirjastonhoitajan vakanssi vuoden alusta. Tavoite ei toteutunut. 38

Suunnitelmakaudella kirjaston määrärahoja nostetaan kohti valtionosuuden perusteena olevaa asukaskohtaista perushintaa. Tavoite ei toteutunut. Parannetaan aineistojen saatavuutta ja käyttöä sidosryhmäyhteistyönä Palvelujen määrä ja osallistujamäärät kotipalveluna tai vastaavalla periaatteella tuotettuna vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa käynnistetty. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kirjastoauton kumppanuustoimintamahdollisuuksia selvitetty vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite toteutuu. Toteutuneiden kurssien määrä. Toteutuneiden kurssien määrässä ei oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyyskysely keväällä. Kysely toteutettu, kokonaisarvosana 4,1 / 5,0. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella lukion oppilasmäärä muodostaa poikkeuksen toiminnallisiin tavoitteisiin ja syksyn 2014 osalta vaikeuttaa tuloksen ennakointia. Pääasiassa Kansalaisopiston tuottaman tulokertymän ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana. Kertymä ajoittuu pääosin kolmannelle vuosikolmannekselle, eikä näy vielä toteumassa. Tulosalueen poistot ovat toteutuneet budjetoitua selvästi suurempina, mikä vaikuttaa tulosalueen tilinpäätösennusteeseen. Tulosalueen tuloksen ennakoidaan tilikaudella olevan -3 513 500 (100,0 % budjetoidusta). 39

46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 208 545 120 830 120 830 30 861 160 000 - ulkoinen 207 420 120 830 120 830 30 861 25,5 % 160 000 - sisäinen 1 125 Toimintamenot -1 281 867-1 234 879-1 234 879-376 587-1 248 400 - ulkoinen -691 535-646 484-646 484-179 348 27,7 % -660 000 - sisäinen -590 332-588 395-588 395-197 240 33,5 % -588 400 Toimintakate -1 073 322-1 114 049-1 114 049-345 726-1 088 400 Suunnitelmapoistot -2 276-2 300-2 300-759 33,0 % -2 300 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -39 973 Tilikauden tulos -1 115 571-1 116 349-1 116 349-346 484-1 090 700 Laadukkaat palvelut liikunta, -kulttuuri- ja nuorisopalveluissa Laatukorttien valmistusprosessin aloitettu, käsikirja valmis Tavoite toteutuu. Ensimmäinen arviointikierros tehty, kehittämiskohteet valitaan syksyksi Hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaaajan toiminnoissa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä perusturvan kanssa Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Hyvinvointisuunnitelman kommentointi vapaa-aikapalveluiden osalta on valmis keväällä. Kouluterveyskysely haasteisiin vastaaminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Toteutuu syksyllä. Yhteisöllisyyttä lisätään ja osallisuutta tuetaan Etsivä työ tavoittaa kaikki koulupudokkaat ja syrjäytymisvaaran alla olevat alle 25-vuotiaat mäntsäläläiset. Etsivä nuorisotyö toiminnassa, rahoitus haettu toimintakaudelle 2014. Pajatoiminta tekee tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja aamustarttitoimintaa kehitetään yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa Pajatoiminnassa pajan ohjausryhmän kokoaminen valmistuu 06/. 40

Seurojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan Työtapoja ja menetelmiä kehitetään yhteistyössä seurojen kanssa Tavoite toteutuu. Vapaalla vaihteella -lehti ilmestyy kerran vuodessa jokaiseen kotitalouteen Tavoite ei toteudu, tiedotus hoidetaan muita kanavia pitkin. Iltapäivätoiminnan sähköinen hakulomake Haku toteutuu sähköisesti 2014 keväällä Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Vuoden haku on tehty lomakkeilla, vuoden 2014 sähköinen hakumenettely suunnitteilla. Tarkoituksenmukainen, turvallinen ja palvelun tuottamista edistävä toimintaympäristö Nuoriso- ja kulttuuritilojen suunnittelu mukana kunnan investointisuunnitelmissa Uusien starttipajatilojen hankkimista on esitetty kunnanhallitukselle ja sopivia tiloja kartoitetaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on tasapainossa. Tulojen ennakoidaan hankerahoitukseen liittyen toteutuvan budjetoitua suurempina. Menojen ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempina. Kokonaisuutena kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellun mukaisena. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan -1 090 700 (97,7 % budjetoidusta). 41

70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat vaikuttavat inves-tointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamat-tomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen taloustilanne on muutetun käyttötaloussuunnitelman mukainen. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja 2014 2015 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähal-lintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmu-kaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Myös investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on käynnistetty yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja tavoitteena on, että kehityskeskus-telut on käyty toukokuun loppuun mennessä. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulun ja päiväkodin sekä Nummisten koulun ja päiväkodin valmistuminen ovat aikataulus-sa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty ja hanke etenee sen mukaisesti. Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014. Riihenmäen alakoulun suunnittelukilpailu on käynnistetty. Hanke valmistuu 2015. Alustava kustannusarvio on 8,7 M. Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia. Uudet sähköiset I Pad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön ja lautakunnan toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä hankkeista. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Hanke etenee aikataulussa ja valmistuu kesäkuussa. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteis-työtahot. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruokapalveluja koskevan nykytila-analyysin. Selvitykseen osallistuu myös Mäntsälän Vuokraasunnot Oy. 42

Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydel-lisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiin-teistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana ja hyvin motivoitunut omaan työhön ja eri hankkeiden edistä-miseen. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimi-aloihin on hyvässä kunnossa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suorit-teet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tulevassa henkilöstö-suunnitelmassa tulee tähän saada selkeä parannus. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 43

70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 17 577 430 18 536 138 83 000 18 619 138 6 034 448 18 619 138 - ulkoinen 1 095 925 1 208 329 1 208 329 357 563 29,6 % 1 208 329 - sisäinen 16 481 505 17 327 809 83 000 17 410 809 5 676 885 32,6 % 17 410 809 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -14 183 031-14 683 553-583 000-15 266 553-5 094 762-15 266 553 - ulkoinen -13 214 834-13 663 402-583 000-14 246 402-4 762 380 33,4 % -14 246 402 - sisäinen -968 197-1 020 151-1 020 151-332 382 32,6 % -1 020 151 Toimintakate 3 394 399 3 852 585-500 000 3 352 585 939 686 3 352 585 Suunnitelmapoistot -3 081 743-3 442 000-600 000-4 042 000-1 149 898 28,4 % -4 042 000 Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 100,0 % -4 572 116 Vyörytystuotot 796 574 Vyörytysmenot -1 101 533-299 517-299 517-299 517 Tilikauden tulos -4 578 527-4 461 048-1 100 000-5 561 048-4 782 328-5 561 048 70 Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 111 276 69 500 69 500 21 588 69 500 - ulkoinen 111 276 69 500 69 500 21 588 31,1 % 69 500 - sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -841 078-915 324-30 000-945 324-286 072-945 324 - ulkoinen -731 476-803 357-30 000-833 357-244 261 29,3 % -833 357 - sisäinen -109 602-111 967-111 967-41 811 37,3 % -111 967 Toimintakate -729 801-845 824-30 000-875 824-264 484-875 824 Suunnitelmapoistot -2 997-3 000-3 000-999 33,3 % -3 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 568 362 Vyörytysmenot -297 808-299 517-299 517-299 517 Tilikauden tulos -462 244-1 148 341-30 000-1 178 341-265 483-1 178 341 Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Toteutuma Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutuu Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Toteutuma Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. Yhteiset hankekansiot otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit. Intranet on vielä vaiheessa 44

Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Toteutuma Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Toteutuma Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen nykytila-analyysi on käynnistetty. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuma Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutuu Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Toteutuma Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Kehittämisseminaaria ei ole vielä pidetty. Toteutuu Hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Asemien välisen joukkoliikenteen aloittaminen ja k-valtuuston myöntämä lisämääräraha kuntatekniikkaan, josta 30.000 siirrettiin joukkoliikenteeseen Uuden lautakunnan koulutus aloitettiin jakamalla kaikille lautakunnan jäsenille luottamushenkilökansio, jota täydennetään ja päivitetään, lisäksi lautakunnan kokousten yhteydessä oli toimialojen henkilöiden ja tehtävien esittely Sähköinen kokouskäytäntö aloitetaan toukokuun kokouksessa, jolloin ei enää esityslistoja postiteta, vaan julkaistaan Extranetissa. Yksityistieavustukset ovat jakamatta, päätökset tehdään toukokuun lopulla 30.5. pidettävässä toimitusjaoston kokouksessa. Kuntien eläkevakuutusmaksut on pääosin maksettu, tasauslasku tulee loppuvuodesta 45

73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Tulosyksikön sitovat tavoitteet Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 16 908 626 17 724 617 83 000 17 807 617 5 833 075 17 807 617 - ulkoinen 751 778 666 429 666 429 247 646 37,2 % 666 429 - sisäinen 16 156 848 17 058 188 83 000 17 141 188 5 585 429 32,6 % 17 141 188 Toimintamenot -10 701 242-11 230 579-383 000-11 613 579-3 849 239-11 613 579 - ulkoinen -10 252 208-10 706 928-383 000-11 089 928-3 708 595 33,4 % -11 089 928 - sisäinen -449 034-523 651-523 651-140 644 26,9 % -523 651 Toimintakate 6 207 384 6 494 038-300 000 6 194 038 1 983 836 6 194 038 Suunnitelmapoistot -1 714 822-1 993 100-600 000-2 593 100-619 359 23,9 % -2 593 100 Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 100,0 % -4 572 116 Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -700 027 Tilikauden tulos -565 476-71 178-900 000-971 178-3 207 639-971 178 Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 12 877 202 12 552 345 60 000 12 612 345 4 154 836 12 612 345 - ulkoinen 634 491 513 206 513 206 207 425 40,4 % 513 206 - sisäinen 12 242 711 12 039 139 60 000 12 099 139 3 947 410 32,6 % 12 099 139 Toimintamenot -6 763 235-6 022 694-360 000-6 382 694-2 179 600-6 405 694 - ulkoinen -6 603 877-5 809 094-360 000-6 169 094-2 142 255 34,7 % -6 192 094 - sisäinen -159 357-213 600-213 600-37 345 17,5 % -213 600 Toimintakate 6 113 968 6 529 651-300 000 6 229 651 1 975 236 6 206 651 Suunnitelmapoistot -1 714 822-1 993 100-600 000-2 593 100-619 359 23,9 % -2 593 100 Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 100,0 % -4 572 116 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -302 686 Tilikauden tulos -489 764-35 565-900 000-935 566-3 216 240-958 565 Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Toteutuma Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kehittämisohjelma =tilastrategia valmistuu kesäkuun alussa. Toteutuu Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Toteutuma Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä Ei ole käynnistetty Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Toteutuma Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntokartoitukset on käynnistetty osassa kiinteistöjä 46

Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tp Muutos M Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 031 424 4 110 322 23 000 4 133 322 1 342 172 4 133 322 - ulkoinen 117 286 114 785 114 785 35 937 31,3 % 114 785 - sisäinen 3 914 137 3 995 537 23 000 4 018 537 1 306 235 32,5 % 4 018 537 Toimintamenot -3 938 008-4 145 934-23 000-4 168 934-1 324 090-4 145 934 - ulkoinen -3 648 331-3 835 883-23 000-3 858 883-1 220 792 31,6 % -3 835 883 - sisäinen -289 677-310 051-310 051-103 298 33,3 % -310 051 Toimintakate 93 416-35 612-35 612 18 082-12 612 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -397 341 Tilikauden tulos -75 712-35 612-35 612 18 082-12 612 Toteutuma Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin 1 238 763 kpl Toteutuu. Asemanraitin päiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen. Näin ollen suoritemäärät lisääntyvät enemmän, kuin on arvioitu vuodelle. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutuma Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Toteutuu. TPA - Anderssonin laatima ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus on parhaillaan meneillään ja valmistuu syksyn aikana. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Tämän hetken tilanteen mukaan vaikuttaa siltä, että käyttötalouden rahat riittävät. Elintarvikehintojen korotuksia on kuitenkin tulossa esim. maidon hinnan nousu noin 0,30 / litra ja maitotaloustuotteiden osuus elintarvikkeista on melko suuri. Mikäli korotukset ovat kovin suuria, niin sillä on vaikutus loppuvuoden menoihin. 47

Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 061 950 1 061 950 336 067 1 061 950 - ulkoinen 38 438 38 438 4 283 11,1 % 38 438 - sisäinen 1 023 512 1 023 512 331 784 32,4 % 1 023 512 Toimintamenot -1 061 951-1 061 951-345 548-1 061 951 - ulkoinen -1 061 951-1 061 951-345 548 32,5 % -1 061 951 - sisäinen Toimintakate -1-1 -9 482-1 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -1-1 -9 482-1 Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Toteutuma Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Ei ole käynnistetty Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu on kirjaamatta Tp Muutos M Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 557 527 742 021 742 021 179 785 742 021 - ulkoinen 232 871 472 400 472 400 88 329 18,7 % 472 400 - sisäinen 324 656 269 621 269 621 91 456 33,9 % 269 621 Toimintamenot -2 640 711-2 537 650-170 000-2 707 650-959 451-2 707 650 - ulkoinen -2 231 151-2 153 117-170 000-2 323 117-809 523 34,8 % -2 323 117 - sisäinen -409 560-384 533-384 533-149 928 39,0 % -384 533 Toimintakate -2 083 184-1 795 629-170 000-1 965 629-779 666-1 965 629 Suunnitelmapoistot -1 363 925-1 445 900-1 445 900-529 539 36,6 % -1 445 900 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -103 698 Tilikauden tulos -3 550 807-3 241 529-170 000-3 411 529-1 309 206-3 411 529 Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Toteutuma Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Pyritään käynnistämään ohjelman hankinta vielä toukokuussa. 48

Käynnistetään katujen kuntokartoitus Toteuma Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritetaan samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Toteuma Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinta käynnissä. Kuntatekniikka tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Runsaslumisesta talvesta johtuen auraus- ja lumenkuljetuskustannukset tulevat olemaan vähintään edellisvuoden tasolla. Edellisvuoden runsaista sateista johtuva maaperän / tierakenteiden kosteus sekä maaliskuun runsaat pakkaset aiheuttivat suuria routavaurioita sekä päällysteen vaurioitumisia. Nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään ylläpitämään rakennetusta ympäristöstä vain välttämättömin, koska suuri osa työpanoksesta kuluu myös uusien kohteiden rakentamisiin. Kentänhoitoon tarvitaan lisäresursseja 49

6. Investoinnit 50

51

52

53

54

55

7. Mäntsälän vesi liikelaitos Selostus toiminnasta ensimmäisenä vuosikolmanneksena Mäntsälän Vesi on jatkanut toimintaansa vesiliikelaitoksena ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan. Ajankohtaa liiketoiminnan siirtämisestä joulukuussa perustettuun osakeyhtiöön ei ole toistaiseksi tiedossa. Uusia liittymissopimuksia on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 21 kpl, mikä vastaa edellisvuoden määrää. Veden käyttömaksu on vuoden alusta 1,80 /m3 (1,45 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,35 /m3 (1,90 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 140,00 /vuosi (112,91 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä. Puntarmäen uuden vedenottamon käyttöönotto on viivästynyt edelleen alkukesään. Vedenkulutus on ollut hieman normaalia suurempaa, koska kirkonkylän vesijohtoverkostossa on ollut kaksi vuotoa. Näin ollen Hyvinkään Vedeltä on ostettu normaalia enemmän vettä. Talousveden laadussa ei ole ollut poikkeamia tai häiriöitä. Jätevedenkäsittely on sujunut lähes ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Fosforin osalta on ylitetty pitoisuusvaatimus (0,4 mg/l 0,46 mg/l), mutta reduktiossa on pysytty lupaehdoissa (95 % - 95,45 %). Typen osalta on normaalin alkuvuoden tapaan ollut alitusta reduktiossa (60 % 45 %) mutta vuosikeskiarvona vaadittava reduktio tullee täyttymään. Jätevedenpuhdistamolla tai verkostossa ei ole ollut ohituksia. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Tilikauden ylijäämä vaikuttaa alkuvuoden toteutuman mukaan muodostuvan budjetoitua heikommaksi, koska poistot sekä materiaali- ja palvelujen ostot tulevat ylittymään. LIIKELAITOKSEN SITOVAT TAVOITTEET Talousveden laatu Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset Toteutuma: Ennuste: Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Toteutuma: Ennuste: Talous Toteutuma: Ennuste: Tarkkailutulokset ovat olleet lähes lupaehtojen mukaisia. Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Toiminnan oltava omarahoitteista Tilikauden ylijäämä on alkuvuoden osalta ennakoitua huonompi. Investointien kattamiseen ei jouduta ottamaan uutta lainaa, mikäli kunnalta lainassa olevaa 700 000 ei tarvitse lyhentää vuoden aikana. 56

57

58