TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset muutosten 2013 toteuma jälkeen Toimintatulot Liikevaihto 9 186 900,00 9 186 900,00 9 209 663,81 22 763,81 7 046 416,34 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 Muut liiketoiminnan tulot 330 000,00 330 000,00 357 824,80 27 824,80 330 308,45 Muut tuet ja avustukset 12 000,00 12 000,00 14 853,99 2 853,99 10 047,80 Tuet ja avaustukset kunnalta 0,00 0,00 0,00 Toimintatulot yhteensä 9 528 900,00 0,00 9 528 900,00 9 582 342,60 53 442,60 7 386 772,59 Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -648 068,00-648 068,00-686 625,63-38 557,63-617 184,96 Palvelujen ostot -1 481 482,00-1 481 482,00-1 596 981,40-115 499,40-867 141,56-2 129 550,00 0,00-2 129 550,00-2 283 607,03-154 057,03-1 484 326,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 128 856,00-5 128 856,00-5 156 677,62-27 821,62-4 079 893,97 Henkilösivukulut -1 369 399,00-1 369 399,00-1 410 678,74-41 279,74-1 127 494,91 Eläkekulut -1 038 780,00-1 038 780,00-1 051 880,37-13 100,37-843 031,54 Muut henkilösivukulut -330 619,00-330 619,00-358 798,37-28 179,37-284 463,37-6 498 255,00 0,00-6 498 255,00-6 567 356,36-69 101,36-5 207 388,88 Muut liiketoiminnan menot -450 095,00 0,00-450 095,00-436 732,58 13 362,42-443 447,61 Toimintamenot yhteensä -9 077 900,00-9 077 900,00-9 287 695,97-209 795,97-7 135 163,01 Toimintakate 451 000,00 0,00 451 000,00 294 646,63-156 353,37 251 609,58 Rahoitustulot ja -menot Korkotuotot muilta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korkotuotot kunnalta 0,00 0,00 962,10 962,10 2 029,76 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00-2,02-2,02-4,11 Rahoitustulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 960,08 960,08 2 025,65 Vuosikate 451 000,00 0,00 451 000,00 295 606,71-155 393,29 253 635,23 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -451 000,00 0,00-451 000,00-458 103,54-7 103,54-245 882,14 Arvonalentumiset 0,00 0,00 Satunnaiset erät Tilikauden tulos 0,00 0,00 0,00-162 496,83-162 496,83 7 753,09 1
Ensihoidon tulosalueen taloudelliseksi tavoitteeksi (tilikauden tulos) vuodelle 2013 asetettiin nolla tulos. Ensihoidon tulos jäi alijäämäiseksi 162. 496,83 euroa. Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtaiseksi kustannustavoitteeksi asetettiin talousarviossa 19,44 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2011 169.778). Toimintavuoden asukaskohtaiseksi kustannukseksi muodostui 20,40 euroa. Ensihoidon tulosalueen toimintatulot olivat 9,209 milj. euroa ja toimintamenot 9,287 milj. euroa sekä suunnitelman mukaiset poistot 0,458 milj. euroa. Toimintavuoden menot ylittyivät 2,3 % ja vastaavasti tulot ylittyivät 0,6 % talousarvioon nähden. Toteutuneeseen tulokertymään vaikutti Kelan korvaustaksan 4,5 %:n korotus 1.9.2013 alkaen. Taksan korotuksella pystyttiin kattamaan kuljetuslogistiikan paranemisen myötä ennakoitu tulokertymän vaje. Materiaalit ja palvelut ylittyivät talousarvioon nähden 7,2 %. Ylittymiseen vaikuttivat ennakoimattomat pienkalustohankinnat sekä kohonneet ajoneuvokaluston korjauskustannukset. Myös paloasemien lämmitys- ja sähkökulut toteutuivat arvioitua suurempina. Heinäveden kunnan alueen ensihoitopalvelujen tuottaminen toteutettiin ostopalveluna Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimesta. Palvelun kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden 23 056 euroa, ollen 208 056,00 euroa. Myös sairaanhoitopiirin siirtoyksiköiden henkilöstökulujen lopullinen laskutus ylitti talousarviossa varatun määrärahan ollen 288.240 euroa, ylitys 15.067 euroa. Toimintavuoden henkilöstökulut toteutuivat 1,1 % suunniteltua suurempina. Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikutti ensihoitajien palkkojen tasokorotukset sekä kohonnut tapaturmavakuutusmaksu ja ennakoitua suurempi lomapalkkavelan muutos kirjaus. Lomapalkkavelan muutosta kirjattiin 136 248 euroa. Muut liiketoiminnan menot toteutuivat hieman talousarviota pienempänä. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 1,6 % talousarviota suurempana. Talousarvion investointiosan toteutuminen 1.1.-31.12.2013 Ensihoito Ta 2013 Ta Muutos Muutettu TA Toteuma 2013 Poikkeama Investointimenot -800 000,00 0,00-800 000,00-795 947,59 4 052,41 Omaisuuden myyntitulot 10 000,00 0,00 10 000,00 6 774,19-3 225,81 Nettoinvestoinnit -790 000,00 0,00-790 000,00-789 173,40 826,60 2
Ensihoidon investointeihin käytettiin nettorahoituksena 789 173,40 euroa. Ensihoidon käyttöön hankittiin neljä uutta ambulanssia hoitovälineineen. Nurmes-Valtimo terveydenhuollon kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ambulanssit siirtyi tase-arvosta 1.1.2013 pelastuslaitoksen omistukseen. TOIMINTA Ensihoidon tulosalueella on vuoden 2013 aikana ollut yhteensä 39.737 tehtävää. Tehtävistä ambulanssilla suoritettiin 38.679 kappaletta. Ambulanssilla suoritetut tehtävät ovat lisääntyneet 26,7 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensivastetehtäviä oli vuonna 2013 aikana 1058 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet 23,1 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Muutos johtuu muuttuneista hälytyskriteereistä, jotka on yhdenmukaistettu hätäkeskusalueella (muutos tapahtui 6/2013). 3
Ensihoidon tulosalueella on vuoden 2013 aikana ollut yhteensä 39. 737 tehtävää. Tehtävät ovat lisääntyneet 24,5 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. 4
PALVELUTASO ENSIHOITOPALVELUN RAPORTTI Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Ajalta 1.1 31.12.2013 Koskee kuntayhtymän vastuulla olevia alueita ja ensihoitoyksiköitä Ensihoitopalvelun resurssit Hoitotaso Perustaso Siirto Ensivaste Yhteensä Yksiköt 16 4 3 27 50 Henkilöstö 80 62 6 177 362 Ensihoitopalvelun tehtävät A B C D Yhteensä % 5,4 % 22,3 % 32,7 % 39,6 % 100,00 % Kpl 2146 8861 12994 15736 39737 PALVELUN SAATAVUUS RISKIALUEITTAIN Tilasto tehty postinumeroalueittain kunnes saadaan tarkka riskiruutuanalyysi. Kuntayhtymän palvelutaso 2013 1.1 31.12.2013 A/B -tehtävät C/D -tehtävät Hoitotason yksikkö Ambulanssi A/B - tehtävissä Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Ambulanssi Riskiluokka 8 min 15 min 30 min 120 min 30 min 30 min Luokka 1 80 % 90 % 95 % 95 % 99 % 100 % Toteuma 86,3 % 96,8 % 97,0 % 100 % 99,6 % Luokka 2 50 % 80 % 80 % 80 % 30 % 80 % Toteuma 57,5 % 81,6 % 90,7 % 100 % 97,7 % Luokka 3 30 % 50 % 60 % 70 % 20 % 60 % Toteuma >47,0 % >74,0 % >85,3 % 100 % >95,5 % Luokka 4 20 % 30 % 20 % 30 % 10 % 20 % Toteuma >47,0 % >74,0 % >85,3 % 100 % >95,5 % Luokka 5 Ei määritellä Ei määritellä Ei määritellä Ei määritellä Kaikki riskialueet 1-5, ensihoitopalvelun saatavuus Toteuma >52,4 % >77,9 % >88,3% 100 % >96,6 % 5
Palvelutason seuranta ja vertaus edelliseen vuoteen 7.2.2014 Petteri Hakkarainen, Ensihoitopäällikkö 6