Sosiaali- ja terveyslautakunta 97 13.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 105 20.10.2016 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.10.2016 97 Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 etunimi.sukunimi@parainen.fi Paraisten kaupunginhallitus on 5.9.2016 :ssä 177 antanut ohjeet vuoden 2017 talousarvion laatimista varten. Lautakuntien on jätettävä talousarvioehdotuksensa viimeistään 20.10.2016. Kaupunginhallitukselle tehdyn esittelyn mukaan kaupunki on kolmena vuonna tehnyt positiivisen tuloksen ja myös kuluvasta vuoden tulosten odotetaan olevan positiivinen. Niin rahoituksen kuin määrärahojen käytönkin ennustetaan pysyvän hyvin lähellä tämän vuoden talousarviota. Rahoitus tulee heikkenemään vuonna 2017 ja pysymään samana vuonna 2018. Verotulot pienenevät hieman, vaikka verotettavien tulojen odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan hieman verotettavista tuloista tehtävien vähennysten noustessa. Valtionosuudet vähenevät reilusti vuonna 2017, kun indeksitarkistukset on poistettu ja valtio vähentää valtionosuuksista kuntien laskennallisen hyödyn laissa määrätyistä taksamuutoksista sekä säästömahdollisuuksista. Alustavan arvion mukaan valtionosuudet pienevät 1,5 miljoonalla eurolla, ja tästä 0,42 miljoonaa johtuu perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle. Talouden suunnittelussa on kuitenkin lähdetty siitä, että veroprosentti säilyy ennallaan. Ensi vuoden työsopimukset ja sosiaalikulujen kehitys laskevat henkilöstökuluja. Koska ns. kiky-sopimus kattaa lähestulkoon kaikki alat, kustannusten nousun ja inflaation odotetaan olevan matalia. Kaupungin rahoituksellinen tilanne on kuitenkin valtionosuusuudistuksen ja heikkona jatkuvan suhdannetilanteen vuoksi kireä ja sen odotetaan pysyvän sellaisena pitkän aikaa jatkossakin. Talousarvion kehyksen laadinnassa on ollut lähtökohtana se, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnittelukauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa on lähtökohtana, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina koko suunnittelukauden ajan. Kaupunki pyrkii suunnittelukaudella investointiensa omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava tällaiselle tasolle. Investointien oma rahoituksellinen kantokyky on 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuoteen 2018 tulee mahdollisesti vaikuttamaan sote-uudistus ja vuonna 2019 investointien on oltava huomattavasti pienempiä. Tämä merkitsee nousua suhteessa tämän vuoden talousarvioon, joka on noin 4,4
miljoonaa euroa. Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2018-2019) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot, sisäisiä vuokria lukuun ottamatta. Vuoden 2017 sisäiset vuokrat kattavat myös pääomakustannukset ja nousevat noin kaksinkertaisiksi vuoden 2016 tasosta. Kehysten ja niiden muutosten käsittelyn helpottamiseksi sisäiset vuokrat jätetään pois laskelmasta. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osastotasolla vaikutus on olennainen. Sosiaali- ja terveysosaston kaupunginhallituksen ilmoittama talousarvion nettokehys ilman sisäisiä vuokria on 47 827 000 euroa, mikä merkitsee 2,2 %:n nettovähennystä vuoden 2016 (48 881 496 euroa) talousarvioon verrattuna. Kehyksen mukaan toimintatuottojen odotetaan laskevan 339 768 eurolla (-5,0 %), ja toimintakulujen laskevan 1 394 264 eurolla (-2,5 %). Toimintakate vähenee 1 054 496 eurolla. Tässä raamissa on huomioitu perustoimeentulon siirto Kelalle, jonka vaikutus toimintakatteeseen on 420 000 euroa eli tulot vähenevät 420 000 euroa ja menot laskevat 841 000 euroa. Oheistettuihin talousarvioasiakirjoihin sisältyy eri yksiköiden ehdotukset vuoden 2017 talousarvioksi ja ne on laadittu yksikköpäälliköiden ja osastopäällikön välisenä yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 toimintakate ilman sisäisiä vuokria on esitetyn talousarvioehdotuksen mukaan 49 428 867 euroa, mikä ylittää kehyksen 1 601 867 eurolla (noin +3,35 %). Toimintatuotot ylittävät kehyksen 135 215 euroa. Toimintakulut ylittävät kehyksen 1 736 483 euroa. Talousarvioehdotus nousee 1,12 % vuoden 2016 talousarviosta, kun sisäisiä vuokria ei huomioida. Talousarviokehyksen saavuttaminen on vaikeaa. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan lähestyä asetettua kehystä, vaatii se toiminnan rakenteellisia muutoksia. Oheismateriaali Ehdotus Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus sosiaalipalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus perhepalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus vanhustenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus terveydenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus erikoissairaanhoitoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perheyksikön, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2017 talousarvioksi seuraavin nettomäärärahoin: 6000 Hallinto -248 956 euroa 6100 Sosiaalipalvelut -6 770 449 euroa
6200 Perhepalvelut -2 226 158 euroa 6300 Vanhustenhuolto -9 504 698 euroa 6500 Terveydenhuolto -11 300 118 euroa 6540 Erikoissairaanhoito -19 378 486 euroa Osaston toimintakate on yhteensä -49 428 865 euroa. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uutta valmistelua varten ja käsittelee asiaa kokouksessaan 20.10.2016 klo 17.00. Tiedoksianto Talouspalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.10.2016 105 Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 etunimi.sukunimi@parainen.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvioehdotusta 13.10.2016, 97. Kokouksessa käsiteltävänä ollut talousarvioehdotus rakentui tiedossa olevalle palvelutarpeelle ja voimassaoleville palvelukriteereille. Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti talousarvion uudelleen käsiteltäväksi ja esitti, että uuden valmistelun tulee sisältää ehdotus, jossa on lueteltu toimenpiteitä, joilla voidaan lähentyä talousarvion kehystä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan lähestyä asetettua kehystä muuttamalla palvelujen määrää, rajoittamalla palvelujen tarjontaa tai muuttamalla palvelujen järjestämistapoja. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvion toimintakate esitetyn ehdotuksen mukaan oli ilman sisäisiä vuokrakuluja 49 428 865, mikä ylitti kehyksen 1 601 867 :lla. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta yksikköpäälliköt ovat valmistelleet toimintaan kondentuvia muutoksia, joilla vuoden 2017 talousarvioehdotuksen kuluja voidaan pienentää. Alla on kuvattu muutosten vaikutukset toimintaan. Kuluihin kohdentuvat vaikutukset ovat yhteensä seuraavat: Sosiaalipalvelut -205 000 Perhepalvelut -56 519 Vanhuspalvelut -28 056 Terveydenhuolto -223 300 Erikoissairaanhoito -347 476 Sosiaalipalvelujen osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä 205 000 : - Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelut -20 000 Kuljetuspalvelujen koordinoimiseksi on laadittava suunnitelma siitä, miten palvelut järjestetään. - Välineet, laitteet (vammaispalvelu) -15 000 Autokorvauksiin voidaan myöntää pienempiä summia, joku korvaushakemus jää korvaamatta. - Henkilökohtainen apu (ostopalvelu, kuntayhtymä) -20 000 Ympärivuorokautisen hoidon uudelleen järjestäminen
- Perustoimeentulotuki -10 000 Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle vuoden alusta. Kolmen kuukauden siirtymävaiheeseen arvioidaan kuluvan yhden kuukauden käyttö. Arvioitujen määrärahojen pieneneminen. - Ehkäisevä toimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki -20 000 Toimeentulotuen korjaavien ja kalliiden vaihtoehtojen ehkäisevänä toimenpiteenä palkataan sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan elämänhallintaa ja taloutta. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu myös toimiminen työnohjaajana/tukihenkilönä kaupungin työpaikoilla ohjaamassa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä. - Työmarkkinatuen osuus -120 000 Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu kaupungin omissa yksiköissä, joita työnohjaaja (uusi tehtävä) tukee. Odotetaan tuovan huomattavaa säästöä erityisesti, jos samalla velvoitetaan kaupungin eri yksiköitä ottamaan vastaan tietty määrä pitkäaikaistyöttömiä. Kiikarin asiakkaiden ohjaamisen tehostaminen työtehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta. Perhepalvelujen osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä 56 519 : - Palkat, sosiaalityöntekijä, 7 kk -21 932 Sosiaalityöntekijän virkaa ei täytetä 7 kuukauden ajaksi, jolloin henkilöstöresurssi vanhemmuuden tukemiseen sijoitusten aikana ei ole riittävä. - Palkat, sosiaalipäivystys -27 887 - Ostopalvelut, sosiaalipäivystys -6 700 Sosiaalipäivystyksen osalta käydään neuvotteluja maakunnallisesta päivystyksestä 1.4.2017 alkaen. Jos neuvotteluissa päästään tulokseen, sosiaalipäivystyksen kustannukset laskevat arviolta 34 587 euroa. Vanhustenhuollon osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä 28 056 : - 0,5 toimintaterapeutti -18 056 Jotta vanhukset voitaisiin kotiuttaa nopeammin sairaalahoidosta ja jotta kotonaan asuvat selviäisivät pidempään kotona, on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota kotona tapahtuvaan kuntoutukseen ja kodin ergonomiaan. Useiden kuntien vanhustenhuollossa on käynnistetty oma kuntoutustiimi. Tällä hetkellä vanhustenhuollossa on 0,5 toimintaterapeutin työsuhde terveydenhuollon fysioterapeuttipalvelujen tarjoamien resurssien lisäksi. - Vuosilomasijaisten määrärahojen vähentäminen -10 000 Seniorumin neuvontakeskus on suljettuna kesällä ohjaajan kesäloman ajan. Puhelinneuvontaa ja muuta tukea annetaan tuona aikana toisesta yksiköstä. Terveydenhuollon osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä 223 300 : - Malmkulla 2,5 lähihoitajaa -80 000 Malmkullan budjettiehdotuksesta poistetaan 2,5 lähihoitajan palkkakustannus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Malmkullaan ei enää oteta potilaita ylipaikalle kuin poikkeustilanteessa. Ylipaikkojen käyttäminen johtaa
sijaiskustannusten kasvuun kuten tänä vuonna on tapahtunut. - 0,5 terveydenhoitaja -18 000 Lääkärin vastaanotosta poistetaan puolikas terveydenhoitajan toimi (18 000 ). Rokotuksista pyritään selviämään mahdollisimman pitkälle omalla henkilökunnalla. - Sijaiskustannuksia -33 300 - Erilliskorvauksia -11 000 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -10 000 - Lääkinnällinen kuntoutus -10 000 - Terveydenhuollon ja hammashuollon ostopalvelut -45 000 Ostopalveluja on vähennetty mm. röntgen, laboratorio, hammashuollon ostot. Tuloja on lisätty + 16 000. Erikoissairaanhoidon osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä 347 476 : - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämä Paraisten kaupungin maksuosuus -347 476 Sairaanhoitopiiri on tarkistanut jäsenkuntien maksuosuusarvioita kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla ja päivitetyllä alijäämien kattamissuunnitelmalla. Sairaanhoitopiiri on tehnyt Paraisten kaupungin alustavaan maksuosuusarvioon 347 476 :n tarkistuksen alaspäin. Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Ehdotus Päätös Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus sosiaalipalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus perhepalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus vanhustenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus terveydenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus erikoissairaanhoitoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Jotta talousarviokehykseen päästään, vuoden talousarvioehdotuksesta on vähennetty palveluja ja heikennetty palvelutasoa. Ehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat ehdotukset: Jäsen Christian Andersson ehdotti seuraavaa lisäystä kohtaan sosiaalipalvelu / vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelut: Suunnitelma kuljetuspalvelun tehostamisesta laaditaan yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa. Jäsen Conny Granqvist ehdotti, että Malmkullan -2,5 hoitajan -80 000 poistetaan, eli että summa (80 000 ) palautetaan terveydenhuollon talousarvioon. Tällä tavoin vältymme talousarviota rasittavilta sakkomaksuilta ja nopeutamme kotiuttamisprosessia. Jäsen Conny Granqvist ehdotti, että -0,5 toimintaterapeutin -18 056 poistetaan, eli että summa (18 056 ) palautetaan vanhustenhuollon talousarvioon, jotta kotona voidaan jatkaa kotiuttamisprosessin aikana aloitettua kuntoutusta.
Jäsen Mikaela Luoma ehdotti, että kohta Palkat / sosiaalityöntekijän 7 kuukauden palkka -21 932 palautetaan talousarvioon. Muutoin sama summa tullaan käyttämään ostopalveluihin. Puheenjohtaja Merja Fredriksson ehdotti, että erikoissairaanhoidon talousarviosta poistetaan vielä 200 000. Sosiaali- ja terveysjohtaja teki seuraavan ehdotuksen kokouksessa: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2017 talousarvioksi seuraavin nettomäärärahoin (suluissa sisäiset vuokrat mukaan luettuna): 6000 Hallinto -248 956 (-268 092 ) 6100 Sosiaalipalvelut -6 565 449 (-6 839 211 ) 6200 Perhepalvelut -2 191 571 (-2 234 794 ) 6300 Vanhustenhuolto -9 494 699 (-11 074 613 ) 6500 Terveydenhuolto -11 156 818 (-13 046 279 ) 6540 Erikoissairaanhoito -18 831 010 (-18 831 010 ) Osaston toimintakate on yhteensä -48 488 503 ilman sisäisiä vuokrakuluja (sisäiset vuokrat mukaan lukien 52 293 999 ). Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Talouspalvelut