TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti: Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään neljännesvuosittain raportti talousarvion toteutumisesta. Raportti käsittää talousarvion toteutumisvertailun, tytäryhteisöjen talouden toteutuma raportointikaudelta, hallintokuntien ja tytäryhteisöjen toimittaman tavoitekortin ja tulossopimuksen toteutuman raportointikauden toteutumatietoineen sekä investointiosan toteutumisvertailun raportointikaudelta. Raporttiin sisällytetään selvitys väestön, työttömyyden ja verotulojen kehityksestä. Raportissa selvitetään sanallisesti mahdolliset merkittävät poikkeamat talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa sekä poikkeamien syyt. Vuoden toiseen talousarvion toteutumaraporttiin tulee sisällyttää toimielimen arvio hallintokunnan/ vastuuryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja tuloksellisuudesta. Hallintokuntien ja vastuuryhmien neljännesvuosiraportti tulee käsitellä myös asianomaisessa lautakunnassa. Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6.2015. Hallintokunnilta ja tytäryhtiöiltä on pyydetty tulossopimusten toteutumatiedot sekä arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja tuloksellisuudesta 1.1.-30.6.2015. Talouden ja toiminnan toteutumatiedot on koostettu toteutumaraporttiin hallintokuntien toimittamassa muodossa. Arviot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnnan tilasta on koostettu erilliselle liitteelle sikäli kuin hallintokunnat ovat niitä palauttaneet. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta 1.1.-30.6.2014. Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne 30.6.2015 Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen kesä 2015 mukaan talouden tunnusluvut kuluvana vuonna on lähes kauttaaltaan heikkoja. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa ja talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkymiä. Ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Tavaroiden ja palvelujen vienti kehittyi alkuvuoden aikana erittäin heikosti ja viennin ennustetaan lisääntyvän tänä vuonna vain 0,3 %. Kotitalouksien reaalitulojen kasvun ja kuluttajien odotusten kohenemisen seurauksena yksityinen kulutuksen ennustetaan lisääntyvän v. 2015 1,2 %. Vuonna 2015 Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon, mikä viitearvo ylittyy vielä kuluvana vuonna mutta alijäämän arvioitiin VM:n katsauksessa pienenevän sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun myötä alle kolmen prosentin v. 2016. Julkisyhteisöjen velkasuhteen arvioitiin yhä jatkavan kasvuaan, joskin hidastuvalla tahdilla. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 71 henkilöä ja väkiluku oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 30.6.2015 10013 henkilöä. Vähenemä oli rajumpi kuin vuosikymmenen aiempina vuosina, yhtenä ilmeisenä syynä oli työttömyystilanne samana ajankohtana. Työttömyysaste oli kesäkuussa 2015 19,6 %. Työttömyystilanne on hiukan parantunut alkuvuoteen verrattuna, mutta on kuitenkin 2,6 % korkeampi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Erilaisissa palveluissa 1
(palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä kesäkuussa 254 henkilöä eli 5,8 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 51,1 %. Verotulokertymä oli 30.6. 52,4 % ja ennakoi budjetoidun verotulokertymän ylitystä. Tavoitekortit Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekortit on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste (brutto) oli 40,5 %. Tästä syystä kokonaislainamäärä on vielä 367t alhaisempi kuin tilinpäätöksessä, kun tilikaudelle ennakoitiin 1,2 M lainakannan lisäystä. 1. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN 2002-2015 25 20 15 10 5 0 2015 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KA 1-6 Sarja1 16,1 15 14,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14,3 14 14,6 16,7 18,5 20,7 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2
TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA 2010-2015 25 23 21 19 17 15 13 11 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 17,7 16,4 15 14,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12,7 13 13,8 15,9 2011 16,4 16 14,9 13,8 11,9 13,3 14 13,2 12,5 12,3 13,9 15,7 2012 15,8 16,3 15,6 14,7 12,4 14 14,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17,2 2013 18 17,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20,8 2014 20,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21,8 2015 22,3 22,9 21 20,2 18,3 19,6 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2. VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.-30.6.2015 10800 10700 10600 10500 10400 10300 10200 10100 10000 9900 9800 VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV.2011-2015 10538 10524 10410 10377 10364 10366 10296 10258 10242 10243 9700 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15 II/15 VLUKU 10538 10524 10410 10377 10364 10366 10296 10258 10242 10243 10190 10165 10134 10152 10095 10084 10011 10013 Lähde: tilastokeskuksen ennakkotiedot 10190 10165 10134 10152 10095 10084 10011 10013 3
Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden Kuntien välinen Nettomaahan Väestönlisäys enemmyys nettomuutto muutto 2011 Vuosineljännekset yhteensä -70-145 12-203 1. vuosineljännes -15-29 3-41 -55 2. vuosineljännes -14-5 5-14 3. vuosineljännes -16-99 0-115 4. vuosineljännes -25-12 4-33 2012 Vuosineljännekset yhteensä -68-66 17-117 1. vuosineljännes -20 2 2-16 -13 2. vuosineljännes -22 14 11 3 3. vuosineljännes -11-61 3-69 4. vuosineljännes -15-21 1-35 2013 Vuosineljännekset yhteensä -50-47 3-94 1. vuosineljännes -10-6 0-16 -15 2. vuosineljännes -19 20 0 1 3. vuosineljännes -5-48 0-53 4. vuosineljännes -16-13 3-26 2014 Vuosineljännekset yhteensä -57-30 13-74 1. vuosineljännes -13-20 4-29 -12 2. vuosineljännes -15 29 3 17 3. vuosineljännes -20-40 2-58 4. vuosineljännes -9 1 4-4 2015 Vuosineljännekset yhteensä -45-28 2-71 1. vuosineljännes -22-57 0-79 -71 2. vuosineljännes -23 29 2 8 4
3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAmuutos TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 I/2015 TA YHT. TOT.1-6/15 TOT % Toimintatulot 16 014 15 540-20 15 520 7 907 50,9 Myyntitulot 6 308 6 161-20 6 141 2 954 48,1 Maksutulot 794 784 784 359 45,7 Tuet ja avustukset 971 723 723 664 91,8 Muut toimintatulot 7 940 7 873 7 873 3 930 49,9 Toimintamenot -71 771-71 593-513 -72 106-36 850 51,1 Henkilöstömenot -18 675-18 497-11 -18 508-10 016 54,1 Palvelujen ostot -45 726-45 695-433 -46 128-23 128 50,1 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 425-3 459 6-3 452-1 750 50,7 Avustukset -868-838 -36-874 -459 52,6 Muut toimintamenot -3 078-3 105-40 -3 145-1 497 47,6 TOIMINTAKATE -55 758-56 053-533 -56 586-28 944 51,1 Verotulot 29 520 30 200 30 200 15 825 52,4 Valtionosuudet 30 495 29 166 697 29 863 15 026 50,3 Verorahoitus yht. 59 138 59 366 697 60 063 30 851 51,4 Rahoitustuotot ja -kulut -501-524 -524-241 46,0 Korkotulot 31 25 25 0 0,2 Muut rahoitustulot 218 222 222 10 4,4 Korkomenot -540-550 -550-248 45,1 Muut rahoitusmenot -211-221 -221-2 0,9 0 VUOSIKATE 3 757 2 789 164 2 954 1 666 56,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 331-4 310-4 310-2 095 48,6 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS -574-1 521 164-1 356-429 31,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -574-1 521 164-1 356-429 31,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 887 4 366 4 531 5
TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 TA muutos I TA yht. 2015 toteuma 1-6/2015 tot % Toiminnan rahavirta 3 756 2 789 164 2 954 1 550 52,5 Vuosikate 3 756 2 789 164 2 954 1 666 56,4 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät - 405 - - 116 Investointien rahavirta - 3 021-4 259 256-4 003-1 587 39,6 Investointimenot - 3 425-4 617 256-4 361-1 758 40,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 404 358 358 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - - 171 Toiminnan ja investointien rahavirta 330-1 470 420-1 050-37 3,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 21 14 Antolainasaamisten lisäykset - - 82-68 - 79 115,9-82 - 82-82 Antolainasaamisten vähennykset 21 14 14 3 20,1 Lainakannan muutokset - 1 1 372 1 372-728 -53,1 4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 000 5 500-5 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 4 001-4 128-4 128-2 078 50,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos - - - 1 350 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset - 1 038-91 Vaikutus maksuvalmiuteen - 688-84 338 254-753 - 296,6 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN TAVOITEARVOT 1 188 1 243 338 1 581 435 1 876 1 327 1 327 1 188 TP 2014 TA yht. 2015 toteutuma 1-6/2015 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 735 Lainanhoitokate 0,95 LAINAKANTA 27 949 29 540 27 221 asukasluku 10 091 10 006 toimintakate euroa / asukas - 5 526 6
vuosikate euroa / asukas 372 vuosikate poistoista, % 87% vuosikate investoinneista, % 124% lainat euroa / asukas 2 770 2 720 investoinnit poistoista % 70% Lainatilanne 30.6.2015Asuntolaina Vuosi Tunnus Pääoma alussa Lyhennys Pääoma lopussa Korko% Maturit. 2015 Tam - Kes 2015 45 27 949 328,15 5 278 331,23 27 220 996,92 1,7017% 7,3 Asuntolaina 30 6 743 440,15 269 605,23 6 473 834,92 1,7155% 13,2 Harkinnanvarainen (tvk) 25 4 585 165,65 226 135,63 4 359 030,02 1,9285% 9,2 Kiinteä korko (tvk) 1 833 335,00 33 333,00 800 002,00 2,2530% 12,1 Korkotuki 2 931 825,50 2 828,60 928 996,90 0,7272% 28,4 Markkinakorko (tvk) 2 393 114,00 7 308,00 385 806,00 0,5360% 24,2 Lyhytaik.luotto 6 2 500 000,00 3 200 000,00 3 850 000,00 0,0000% 0,4 Kiinteä korko 6 2 500 000,00 3 200 000,00 3 850 000,00 0,0000% 0,4 Muu laina 9 18 705 888,00 1 808 726,00 16 897 162,00 1,9596% 6,2 Kiinteä korko (tvk) 7 13 039 216,00 1 342 060,00 11 697 156,00 2,4115% 5,7 Markkinakorko (tvk) 2 5 666 672,00 466 666,00 5 200 006,00 0,9401% 7,5 kuntatodistukset korot korko 2 850 000 0,12 % 3 420,00 350 000 0,16 % 560,00 650 000 0,24 % 1 560,00 3 850 000,00 5 540,00 4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO YHTEENSÄ TOTEUMA 1-6/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys -308-504 -186 36,9 Kehittäminen -398-633 -283 44,7 Keskushallinto + omistajaohjaus -1 376-1 504-764 50,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit 7 10-16 -161,1 Tarkastus -25-25 -11 44,5 Yhteensä -2 101-2 656-1 261 47,5 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät 372 250 123 49,2 Muut kiinteistöt 167 357 147 41,2 7
Tontti- ja karttapalvelut -152-159 -76 48,2 Maankäyttö ja kaavoitus -156-167 -80 47,9 Asunnot 1 640 1 451 694 47,8 Yhteensä 1 871 1 732 808 46,6 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut -38 377-38 395-19 369 50,4 Palo- ja pelastuspalvelut -848-841 -420 50,0 Yhteensä -39 225-39 236-19 789 50,4 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto -691-761 -394 51,8 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6 385 6 415 3 137 48,9 Yhteensä 5 695 5 654 2 743 48,5 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto -212-213 -99 46,3 Varhaiskasvatus -4958-4 643-2 495 53,8 Kansalaisopisto -564-551 -348 63,2 Perusopetus ja lukio -8 565-8 943-4 303 48,1 Yhteensä -14 299-14 350-7 246 50,5 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT. -314-294 -165 56,0 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi -83-87 -40 46,2 Kirjasto -447-457 -229 50,1 Museo -301-294 -152 51,6 Vapaa-aika -706-727 -331 45,5 Yhteensä -1 536-1 564-751 48,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut -249-275 -179 65,2 Maaseutupalvelut -83-121 -86 70,9 Suunnittelu ja kehittäminen -13-25 -7 28,8 Yhteensä -344-421 -272 64,7 TEKNINEN LAUTAKUNTA -18-6 -9 150,9 Kunnallistekniset palvelut -653-589 -375 63,8 Vesi- ja viemärilaitos 509 535 251 47,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -5 339-5 391-2 877 53,4 Yhteensä -5 502-5 451-3 011 55,2 JÄTELAUTAKUNTA Tulot 59 96 39 40,8 Menot -60-96 -39 41,1 Yhteensä -1 0 8
TOIMINTAKATE -55 758-56 586-28 944 51,1 5. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Tammikuu 6 630 6 677 2 358 327 2 361 350 227 768 172 300 2 592 725 2 540 327 Helmikuu 254 2 447 2 752 320 2 734 766 147 807 164 875 2 900 381 2 902 088 Maaliskuu 5 403 13 179 2 170 860 2 296 764 106 347 139 878 2 282 610 2 449 821 Huhtikuu 11 814 19 132 2 263 924 2 356 150 117 997 118 079 2 393 735 2 493 361 Toukokuu 5 712 6 531 2 450 469 2 570 153 330 632 509 198 2 786 813 3 085 882 Kesäkuu 5 616 6 324 2 199 077 2 241 576 73 350 105 277 2 278 043 2 353 177 1-6 yht. 35 430 54 290 14 194 977 14 560 759 1 003 901 1 209 607 15 234 308 15 824 656 3 500 000 VEROTILITYKSET 2012-2015 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammiku u Helmikuu Maalisku u Huhtikuu Toukoku u Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku u Joulukuu 2012 2 511 504 2 510 682 2 487 141 2 278 210 2 627 738 2 132 568 2 500 631 2 310 154 2 148 946 2 986 373 649 630 1 895 563 2013 2 473 264 2 397 598 2 536 357 2 323 235 2 789 886 2 327 313 2 667 261 2 788 657 3 142 034 2 367 482 1 122 124 2 198 004 2014 2 592 725 2 900 381 2 282 610 2 393 735 2 786 813 2 278 043 2 649 447 2 471 703 3 255 973 2 384 480 1 280 402 2 243 998 2015 2 540 327 2 902 088 2 449 821 2 493 361 3 085 882 2 353 177 0 9
% vuoden tilityksistä 101,0 Verotilitykset 2012-2015 kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 88,1 92,4 81,0 80,0 69,0 61,0 52,4 60,6 41,0 26,1 34,4 44,6 34,4 43,9 51,6 2012 2013 2014 2015 21,0 8,4 18,0 8,8 18,6 26,3 *2015 verrattu 1,0-19,0 Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin myös verrattuna aiempiin tilivuosiin. 10
6. TULOSSOPIMUSTEN TOTEUTUMAT MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku 10160 10160 10095 10013 vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-6/2015 322 236 279 tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 2752 2791 2905 tarkastellaan tilinpäätöksessä -1512-1799 -1489 tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -28 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa -5449-5582 -5548 tarkastellaan tilinpäätöksessä -1880-1861 -1832 tarkastellaan tilinpäätöksessä 14 30 30 9 60 60 % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 11
Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 19,6%/18,2% 129000 131000 5 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 427 387 390 tarkastellaan tilinpäätöksessä 2011 2012 2013 2014 2015 57,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 12
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ TYÖLLISYYS määrä á-hinta htv Työllistämisen hallinto 0,5 24 350 0 11 079 44 317,8 Eläkeselvittelyt 26 000 0 0 0,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt 13850 3,3 45 706 2 48 005 21 335,4 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät 1083 18 19 503 7 3 790 541,4 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet 250 54 (+ 15 lahj.varoilla) 13 500 0 0 0,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä 170 206 35 000 47 8 011 170,0 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen 14965 4,5 67 344 3 54 674 20 100,9 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus 170 59 10 000 14 2 380 170,0 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely 7014 15,5 108 360 11 54 180 4 925,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht. Kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta 20 1935 38 700 354 4 061 11,5 YHTEENSÄ 388 463 186 180 13
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ asiat /päätös yhteensä Toteuma 1-6/2015 määrä á-hinta valtuuston käsittelemät asiat -1023-61 400 39-24705 -633,5 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat -276 280-77 300 133-30 072-226,1 omistajaohjauksen käsittelemät asiat -129 80-10 300 33-2343 -71,0 Toimikunnat -8 900-2706 Palvelustrategian toteuttaminen -25 000 0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä -182 900-59 826 Viranhaltijajohto yhteensä -371700-190040 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu -327 450-147000 450-88995 -197,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta -184 450-83000 450-19333 -43,0 Työterveyshuolto -165 450-74 000 450-74057 -164,6 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys -151 450-68 000 450-22727 -50,5 Henkilöstöhallinto yhteensä -372 000-205112 Kansainvälinen toiminta -12 000-4911 Avustukset ja ilmoitukset -241 000-155146 Muu yleishallinto -105 000-11504 Muu hallinto yhteensä -358 000-171 561 Kunnallisverotus -235 000-117943 Oikeusapu -6 000-2814 Keskushallinto yhteensä -1 525 600-747 296 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ määrä á-hinta VAALIT /vaalitoimitus vaalien määrä vaalien toimittaminen 10 000 1 10 000 1-16 107-16107,0 KAIKKI YHTEENSÄ 10 000-16 107 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ TARKASTUS määrä a-hinta /kokous kokoukset yht. tarkastuslautakunnan kokous -640 10-6 400 3-1 080-360,0 /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti -850 22-18 700 12-10 073-868,4 KAIKKI YHTEENSÄ -25 100 14
KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-6/2015 KEHITTÄMINEN HINTA / asukas Yritysten määrä toimenpiteissä YHTEENSÄ määrä á-hinta (/asukas) Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32,8 600 331 000 600 133220 13,3 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu 6 150 58 000 150 32230 3,2 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut 5 100 51 000 50 23635 2,4 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5,7 58 000 25784 2,6 Elinkeinopalvelut yhteensä 46,06 498 000 214869 21,5 Työllistämishankkeet 7,9 80 000 31000 3,1 Muu hankerahoitus 4,7 48 000 47056 4,7 Seudullinen yhteistyö 0,7 7 000 0 0,0 Kehittäminen ja hallinto yhteensä 633 000 292925 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 metsät HINTA MÄÄRÄ määrä á-hinta /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0,5 10000 5000 2048,9 1143,29 0,6 /ha Metsäarviot MHY 16 60 960 /ha ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY 1200 25 30000 9,13 10289,96 1127,0 /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY 275 75 20625 7,1 2470,63 348,0 /km km Teiden perusparannus. MHY 1000-6000 2-12 12000 640,8 2241,17 3,5 /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY 11 700 7700 260 3625,16 13,9 /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaus MHY 35 140 4900 80,5 4325,46 53,7 / tunti tuntia Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu 56 53,5 3000 21,55 1206,8 56 / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto 56 175 9791 54,3 3040,8 56 KAIKKI YHTEENSÄ 93976 TUOTTO YHTEENSÄ 10 000 m³ 344 000 34,4 NETTO 250 024 15
KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ muut kiinteistöt määrä á-hinta Kiinteistötoimitukset, lainhuudot jne. (maksut MML) / toimitus Myyntipäätös 6000 7 3660,5 522,9 Alueiden kunnossapitomaksut (tiemaksut yms.) 2000 5 734,44 146,9 Painatukset ja ilmoitukset 2000 1 76,8 76,8 Vuokramaksu 1000 1 611 611,0 KAIKKI YHTEENSÄ 11000 5082,7 TUOTTO YHTEENSÄ (tavoite) 210 000 16
MÄÄRÄ: lukumäärä/ KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ Toteuma 1-6/2015 tontti- ja karttapalvelut HINTA palvelut YHTEENSÄ määrä á-hinta /etuoikeuspäätös Etuosto-oikeusasiat 50 120 6 000 24 1200 50 /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu 1300 25 32 500 9 11 700 1300 /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms. /tapaus 400 25 10 000 20 8000 400 Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne. 100 10 1 000 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset 6000 1 6 000 /päätös Maan arvomäärittelyt 500 10 5 000 1 500 500 /palvelutoimenpide Osoitepalvelut 90 30 2 700 41 3690 90 /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset 500 10 5 000 5 2500 500 /sopimus Maankäyttösopimukset 1400 5 7 000 1 1400 1400 /sopimus Käyttöoikeussopimukset 400 10 4 000 5 2 000 400 /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät 110 50 5 500 10 1 100 110 / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut 200 10 2 000 4 800 200 / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt 45 100 4 500 21 945 45 /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen 270 80 21 600 24 6 480 270 /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti 90 100 9 000 68 6 120 90 /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89,4 500 44 700 104 9 298 89,4 KAIKKI YHTEENSÄ 166 500 337 TUOTTO YHTEENSÄ 8 000 NETTO 158 500 337 17
KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ Yhteensä Toteuma 1-6/2015 kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut määrä á-hinta Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internetsivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi 35 350 12300 191 6685 35 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot 3000 12 36000 10 16363 1636,3 Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset 8000 7 56000 7 30545 4363,6 Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot 42200 1 42200 1 23196 23196 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot 400 15 6000 3 1200 400 Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot 15 1100 16500 660 9900 15 Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) 250 60 15000 22 5500 250 myyntihinta tuntia/ vuosi Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa 1 1350 55200 732 26459 36,1 Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) 1 1350 72100 732 37496 51,2 NETTOMENOT 167100 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 ASUNTOTOIMI /suorite määrä á-hinta /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 Isännöinti ja toimistopalvelut -0,31 31507-117 887 31507-71 585-0,38 Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0,93 31507-351 353 31507-179 209-0,95 Osakkeiden vastikkeet -5,16 3048-188 688 3048-88 621-4,85 Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -1,92 28459-654 022 28459-314 885-1,84 Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0,87 28459-296 326 28459-139 297-0,82 Jätehuolto -0,22 28459-75 781 28459-40 883-0,24 Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0,39 28459-132 744 28459-61 906-0,36 hallinnollinen isännöinti yhteensä -1 816 802-896 386 Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8,24 31507 3 113 522 31507 1 491 129 7,89 Käyttökorvaukset 0,39 31507 146 243 31507 99 328 0,53 Tuotot yhteensä 3 259 765 1 590 457 YHTEENSÄ 1 442 963 694 071 18
OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-6/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset 3679 37 378 3746 38 055 3812 38 484 961 9 614 Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81,8 831 83,5 848 83,3 841 42 420 Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32,0 325 34,0 345 31,2 315 13 131 Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37,2 378 35,0 356 46,4 468 41 407 KPL KPL KPL KPL Toteutetut eläkeselvittelyt / / / Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % 50 57 41 84 Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 1,7 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % 5 3 3 1,5 Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 20,3 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 Omistajaohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Liikevaihto 355.276 633.298 468.657 221.073,99 Tilikauden tulos 1.571 8.218 positiivinen tulos 6.203,00 Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000 Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei Ei ole Omavaraisuusaste 24,98 % (huono) 27,65 % (huono) tyydyttävä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 3,38 (hyvä) 3,92 hyvä hyvä velat ennak- komaksut) Yritysneuvontakäynnit 267 320 (+20%) kasvu +20 % 151 Yritykset 775 805 790 nettolisäys 9 19
Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2013 TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto 2.103.034 2.190.543 2.180.000 1.018.954 Tilikauden tulos -72.698 15.241 positiivinen tulos 101.671 Kaupungin pääomalainat 1.681.879 1.681.879 1.681.879 1.681.879 Kaupungin takaus 10.925.036 10.323.220 9.607.354 9.965.287 Kaupungin tilapäislainat 860.000 560.000 0 560.000 Omavaraisuusaste 21,42 % (huono) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkoko) 0,61 (heikmaksut) 22,83% (huono) tyydyttävä 23,9 % (huono) 0,29 (huono) hyvä 0,83 (tyydyttävä) Toimitilojen yhteismäärä 49.700 m 2 n.41.000 m 2 pienentäminen pysynyt ennallaan Käyttöaste 97 % 97,5 % nostaminen n. 95% Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,6 ei tiedossa nostaminen ei tiedossa Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto 290.671 343.277 373.000 188.037 Tilikauden tulos -627.569-655.143 11.000 12.076 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 0 Kaupungin takaus 715.000 688.519 1.035.600 1.052.038 Omavaraisuusaste 86,45 %(hyvä) 83,33%(hyvä) hyvä 81% (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys 1,86 (hyvä) 0,16 (huono) hyvä 1,42 (hyvä) Sisäilmaremontti menossa, päättynee 2014 Sisäilmaremontti jatkuu Sisäilmaremontin saaminen loppuun Alkuperäisen suunnitelman mukainen sisäilmaremontti pääosin loppuunsaatettu 20
Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto 1.974.097 2.004.091 2.060.000 1.127.137 Tilikauden tulos 0 85.203 positiivinen Tulossa positiivinen tulos tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus 3.107.899 2.114.000 1.570.000 Omavaraisuusaste % 43,46 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat (tyydyttävä) 0,52 ennakkomaksut) Energian hinta (<keskiarvon) 52,10 % (hyvä) 0,70 tyydyttävä hyvä 58,79 % hyvä 0,88 74,19 /MWh <keskiarvon (>keskiarvon) Verkoston pituus km 22,9 23 23,3 74,19 /MWh (>keskiarvon) Lämmitettävät kiinteistöt 174 179 184 183 Lämmön myynti 30,9 GWh 25,6 GWh +5 % 13,7 GWh Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 Mittarit Liikevaihto 56.871 61.704 62.900 30.852 Tilikauden tulos -11.710-5.535 >0 1.313 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ole Omavaraisuusaste 98,9 % (hyvä) 98,8 % (hyvä) hyvä 99,8 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 5,54 (hyvä) 7,21 (hyvä) hyvä 44,30 (hyvä) Toimitilojen kunto kohtuullinen kohtuullinen kunnostussuunnitelma hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijoiden valintaprosessi meneillään 21
Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Arvio TA 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 ei toimitettu Mittarit Liikevaihto 124.860 127.000 129.400 Tilikauden tulos 1 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ole ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ole ei ole Omavaraisuusaste 43,15 % (hyvä) hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 0,21 (huono) tyydyttävä hyvä Omistajanohjaus/Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2013 Arvio TA 2014 Tavoite TA 2015 Liikevaihto 14.005 12.200 12.400 Tilikauden tulos -308 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 99,76% (hyvä) hyvä hyvä toteutuma 1-6/2015 ei toimitettu ei Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 14,24 (hyvä) hyvä hyvä Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Arvio TA 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-6/2015 ei toimitettu Mittarit Liikevaihto 25.918 26.000 26.500 Tilikauden tulos -4.338 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 99,08 %(hyvä) hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,6 (hyvä) hyvä hyvä 22
HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ talous- ja toimistopalvelut 2015 määrä á-hinta /suorite Kaupungin kirjanpitotoimen /lasku laskujen hoitaminen määrä 141 000 68 653 ostolaskujen käsittely 22 000 9 828 myyntilaskujen käsittely 2 800 2 928 hallintokuntien neuvonta ja avustaminen raporttien ja ilmoitusten laatiminen ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopalvelut 153 000 1 153 000 96 916 Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut 7 333 3 22 000 7 193 TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI asiakkaiden määrä Toimistopalvelut vesi ja viemärilait. 52 400 0,5 26 200 13 098 YHTEENSÄ 342 200 185 860 23
Työpanos BR- MENOT HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ % Toteuma 1-6/2015 henkilöstöpalvelu määrä á-hinta Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44,9 76 000 38000 palkkojen ja palkkioiden maksu 928 hlöä/vuosi 3608 10,5 tilinauhoja 7100 kpl/vuosi 3649 10,4 /tilitys tai raportti tai todistus tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä 5 8 500 4400 raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille 120 kpl /vuosi 83 raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön 15 yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl 270 talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht. 6 10 000 4000 talousarvio 1 henkilöstökertomus 1 0 Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset /korvaushakemus hakemukset yhteensä 4,3 7 300 3606 Kela 150 kpl 86 Vakuutusyhtiö 60 kpl 8 /asiakas asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö 4 6 800 3922 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1,9 3 200 426 1581 asiakasneuvonta /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3,8 6 400 3162 /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16,3 28 000 13684 sihteerin tehtävät 9,5 16 000 33 7953 muut 4,3 7 000 145 3606 169 200 83914 49,4 24
HALLINNON TUKIPALVELUT Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Htv Myynti Toteuma 1-6/2015 määrä á-hinta 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden 230 000 Asiointipiste asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito 115 000 Keskushallinto 1,0 42 000 21 000 ASPA-projekti Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp 10531 Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille 1,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 67 000 0,85 56 950 - teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta 24 000 0,3 7 200 - jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1,0 Rakennusvalvonta 39 000 0,5 19 500 1,0 Asuntopalvelut 39 000 0,5 19 500 0,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut 12 000 0,15 1 800 1,0 Toimistopalvelut tytäryhtiölle 41 000 0,5 20 500 Myynti muille yksiköille yhteensä 5,6 222 000 2,8 KAIKKI YHTEENSÄ 9,27 494 000 241700 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ tietohallinto määrä á-hinta ATK-TUKI /työasema työasemat yht. työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 500 100000 500 50100 100,2 /tietojärjestelmä tietojärjestelmät yht. tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 32 96000 32 48000 1500 /palvelin palvelimet yht. palvelinten ylläpito (liite) 1700 27 46000 27 24000 888,89 /palvelutoimeksianto palvelutoimeksiannot yht. atk-tukipyynnöt 10 4400 44000 2500 25000 10 TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito 60 280 17000 280 9100 32,5 /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi 148 610 90000 610 44000 YHTEENSÄ 393000 200200 25
SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TUOTTEET /x Toteuma 1-6/2015 määrä á-hinta Yleishallinto 158 322 73 846 Joukkoliikenne 55 000 24 899 Yhteensä 213 322 98 745 PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä (sis. 372.000 lisä-ta:n) 31.5. Perusopetus 8 217 940 7 724 398 935 3 715 666 3 974 Lukio 9 026 135 1 218 574 132 587 712 4 452 Yhteensä 1075 8 942 972 1 067 4 303 378 4 033 VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) 2797 616 1 723 048 686 025 Perhepäivähoito(netto) 2731 616 1 682 023 756 780 Avustukset perheille 5528 545 000 268 537 / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus 3799 108 410 249 382 105 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 luokan oppilas oppilasmäärä 1-2 luokka 1294 222 287 175 156 126 Yhteensä 4 647 495 2 495 435 KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60,73 7 550 458 512 4 754 293 346 61,71 - Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60,73 1 100 66 803 706 43 564 61,71 50,46 550 27 753 301 11 194 37,19 Yhteensä 9 200 553 068 5 761 348 104 60,42 Sivistyslautakunta yhteensä 14 356 857 7 245 662 26
VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/ vuosi Opetustunnit Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille kulut tuotot /tunti netto Toteuma 1-6/2015 määrä (tunnit) (netto) á-hinta 47 4217 3325 19,16 24,00 200 8,3 Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Yksilöopetuksena 4-10- vuotiaille 216 19532 9072 48,52 123,00 6216 50,5 Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta 5228 473663 204378 51,51 2871,00 153080 53,3 280 25367 16948 30,07 144,00 5046 35,0 Yhteensä 5770 522779 233723 50,09 3162,00 164542 52,0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN YHTEENSÄ TULOSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-6/2015 KULTTUURIPALVELUT määrä á-hinta Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046,4 70 73251 52 38042,83 731,6 /asukas 7,2 0,07305 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä Avustukset 680 15 10200 1 1346,53 1,01 /as 1 1 0,13 Juholan toiminta 3549 1-6 1623,96 295,8 KAIKKI YHTEENSÄ 87000 41013,3 27
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI KIRJASTO TUOTTEET /laina määrä á- hinta Lainoja 2,4 164 000 385 407 385 407 209 435 2,6 /asukas Kirjastoaineistokulut 6,9 69 800 41 866 4 Kirjastossa käynnit /tapahtuma 90 600 Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) 25 30 750 550 25 Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 27,8 30 834 513 456 791 252 364 27 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN KUSTANNUS/ YHTEENSÄ MÄÄRÄ TULOSSOPIMUS SUORITE Toteuma 1-6/2015 MUSEO määrä á-hinta SUORITE lukumäärä PUUTTUU Näyttelykohteet yhteensä kpl 4 20000 80000 #JAKO/0! Kävijät yht 10000 7 70000 Erikoisnäyttelyjä yht 5 10000 50000 Tapahtumia, tilaisuuksia 50 400 20000 Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä 5 5000 25000 Kokoelmien kartunta kpl 1500 44,73 67095 YHTEENSÄ 289000 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 28
KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen määrä hinta Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti Hoidettavat liikuntapaikat; /kuntalainen (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkönmäen ulkoliikunta-alue + Pylkönmäen kuntosali) 20,56 10160 Liikunta-avustukset HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET /kuntalainen 10,31 10160 104715 10015 61189 6,11 3,04 70000 213075 42565 98052 2,30 19,82 2190 43395 1298 19516 15,04 208850 10015 104107 10,40 1,97 10160 20000 10015 18900 1,89 Yhteensä 590035 TOTEUTUMA 1-6/2015 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS NUORISOTYÖ Nuorten toimintakeskus /kävijä määrä hinta Muu nuorisotyö (erityisnuorisotyö+etsivä nuorisotyö+erityistapahtumat) HINTA /kuntalainen MÄÄRÄ KUSTANNUS TOTEUTUMA 1-6/2015 11,59 6000 69515 3089 37641 12,19 6,15 10160 62450 10015-12839 -1,28 Nuorisoavustukset /kuntalainen 0,50 10160 5000 10015 4000 0,40 Yhteensä 136965 29
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 Toteuma 1-6/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia määrä á-hinta kokouksia 400 4 1 600 1 434 434 HALLINTO toimintakate 129 920 1 65 145 65 145 RAKENNUSVALVONTA /kpl kpl Luvat ja ilmoitukset 127 320 40 775 143 41 054 287 YMPÄRISTÖSUOJELU /kpl kpl luvat, ilmoitukset ja lausunnot 2 158 50 107 936 28 47 105 1 682 KIERRÄTYSKESKUS tulos (-6 533 ) (-22610 ) Maaseutupalvelut -vastuualue TUOTTEET /tila kpl aktiivitilat 419 289 121 177 281 51 099 182 Suunittelu- ja kehittäminen -vastuualue TUOTTEET /kpl kpl hankkeet 12 500 2 25 000 1-7 205-7 205 Lautakunta yhteensä 432 941 30
TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS määrä á-hinta Kunnallistekniikan -vastuualue TUOTTEET Kunnallistekniikan hallinto /ha, /km, /yksityistie km ha, km 47 754 40 019 Puistot - ja yleiset alueet 2 754 26 71 592 26 26 421 1 016 Liikenneväylät 5 963 55 330 329 55 214 955 3 908 Väline - ja konekeskus 38 906 (+1 910 ) Yksityistiet Yksityistie hallinto 10 430 8 605 Kunnossapito (avustusluokat I-III) 126 432 54 568 432 53 264 123,30 Perusparannus 81 432 35 000 432 34 103 78,94 Vesi- ja Viemärilaitos -vastuualue TUOTTEET /m3 m3/arvio arvio puhdas vesi (myyty vesi) 0,38 41 000 (+15 760 ) 20 500 5 848 0,29 jätevesi (käsitelty vesi) 1,15 450 500 Tuottajapalvelut -vastuualue TUOTTEET /m2, /ateria m2, ateriat (+519 157 ) 225 000 245 478 1,09 Tilapalvelun hallinto 163 136 78 791 Myyntipalvelut 400 159 761 Lämpölaitokset 48 700 41 758 Toimitilojen ylläpito 3,56 45 337 1 935 103 45 337 951 627 3,50 Toimitilojen kunnossapito 0,54 45 337 296 425 45 337 234 964 0,86 Toimitilojen siivous 1,68 34 895 704 236 34 220 368 232 1,79 Aterian hinta 3,25 649 508 2 108 331 320 000 1 042 022 3,26 Tekninen lautakunta, lautakunta TUOTTEET /kokous kokouksia HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-6/2015 Kokouksia 769 8 6 150 4 3 090 772,50 Lautakunta yhteensä 5 316 143 3 010 578 31
JÄTELAUTAKUNTA TULOSSOPIMUS Toteuma 1-6/2015 SUORITE MÄÄRÄ HINTA á YHTEENSÄ määrä á-hinta Jätehuoltopäätökset 1000-26446 26,5 360,0 8 170 22,7 oikaisuvaatimukset ja maksumuistutukset 20-2600 130,0 4,0 743 185,8 asiakasneuvonta, infot, puhelut, s- postit ja asiakaskäynnit 1380-9850 7,1 650,0 7 427 11,4 Valmistelevat työt, mm kokoukset -42125 182,4 20 795 Jätelautakunnan ohjaustyö 6 kokousta -3229 645,8 4,0 2 231 557,8 Menot yhteensä -84250 39 366 Tulot yhteensä 84250 39 366 7. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYH- MÄ/ INVES- TOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-6/2015 tot % KAUPUNGINHALLITUS, OMIS- TAJAOHJAUS TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-laitteet Taajamaverkon laitteet pieniä atklaitteita, työasemia, datatykkejä ym -15 000-30 000-30 000-2 492 8,3 Pro Economican YHtapahtumataulut -6 800-6 800 MENOT -36 800-36 800-2 492 6,8 TULOT 0 0 0 NETTO -36 800-36 800-2 492 6,8 32
KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ/ASUNNOT Kiinteistöjen ja huoneistojen myynti ja osto menot kiinteistö- ja osakekaupat 373 000 308 000 308 000 171 122 55,6-17 528 vt Korpimustikka vt Hauveli maanhankinta yritystoiminnan käyttöön -50 000-50 000 maalämpöjärjestel-män rakentaminen (-72 500) -83 000-83 000-1 420 1,7 maalämpöjärjestelmän rakentaminen -87 000-87 000-3 720 4,3 MENOT -220 000-220 000-22 668 10,3 TULOT 308 000 308 000 171 122 55,6 NETTO 88 000 88 000 148 454 168,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS mobiilikirjausjärjestelmän hankinta varhaiskasvatuspalveluihin; palvelu, koulutus ja laitteet KOULUT JA HALLINTO tietotekniikka hoitoaikaperustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta 0-30 000-30 000 laitteet, tabletit ja latausvaunut -65 600-20 000-20 000-20 000-180 0,9 MENOT -50 000-50 000-180 0,4 TULOT 0 0 0 NETTO -50 000-50 000-180 0,4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen hiihtokeskus, rinne- ja latukoneen vaihto latujen ja rinteen kunnostus -155 000-155 000 tulot 50 000 50 000 33
Urheilukentän varusteet Kusiaismäen jalkapallokenttä, tekonurmi Tuet ja avustukset Ajanottolaitteet ja korkeushyppypatjat -20 000-20 000 Suunnittelukulut -5 000 MENOT 0-175 000-175 000 TULOT 0 50 000 50 000 NETTO 0-125 000-125 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT rakenteiden Herajärven koulu uusinta -20 000 Hankesuunnitelma (päiväkotikäyttöön) Kalmarin koulu -10 000-10 000-9 857 98,6 Kansakoulu Ulko-ovien uusinta -10 000-10 000 Pääsisäänkäynnin ovien Keskuskoulu uusinta -10 000 Keskuskoulun Astianpesukone keittiö -15 000-20 000-35 000-12 344 35,3 Kunnantupa sokkelin ja katon maalaus, tuuletuksen lis. muutostyöt kansalaisopistolle -30 000 30 000 0-6 348 Peltoahon palvelukoti Vaatehuollon muutokset, osastoiden keittiöiden uusiminen, sisäpintojen kunnostus -55 000-55 000-4 227 7,7 Poliklinikan 10. huoneen lattiamattojen uusiminen, lumisäleiköt ivtuloilmaan -60 000-60 000-3 394 5,7 Pylkönmäen paloasema Ulkoverhouksen maalaus/vesikatto Pylkönmäen alaaste sadevesijärjestelmän rakentaminen -15 000-15 000 34
sisäpuolen kunnostusta -15 000-15 000 päiväkotikäyttön hankesuunnitelma -10 000-10 000 2013 kulut - 67.520, 2014 ta -2.000.000-5 067 520-2 067 520-2 700 000-2 700 000-1 303 329 48,3 TK:n 2-vaiheen suunnittelu -10 000-10 000 MENOT -2 930 000 10 000-2 920 000-1 339 499 45,7 TULOT 0 0-2 930 NETTO -2 930 000 000-1 339 499 45,7 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT LIIKENNE- JA PUISTOALU- EET: Kaavateiden asfaltointi Sivulanpelto Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll. -50 000-50 000-50 000-45 0,1 toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku 2013 tp - 62.417,, ta 2014-70.000-252 417-132 417-100 000-100 000-46 358 46,4 Mittaripolku rakentaminen -125 000-125 000-74 886 59,9 uusi P-alue -20 000-20 000-32 0,2 Kevytväylä Veikontie siirto v. 2013 Värjärintie- Pajamäen as.alue Kevyenliikenteenv. Veikontie-Sivulankuja 2013 tp -8 539, 2014 ta - 20000-78 600-28 539 Rakentamattomien katujen peruskorjaus 2012 ja 2013-95000, ta 2014-100000 -270 000-195 000-75 000-75 000-929 1,2 35
Koiralampi asuntoalue siirto v. 2013 ;Rakentamatto mien katujen peruskorjaus, suunnittelu ja rakentaminen -10 000-10 000 Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) -140 000-110 000-110 000 - Puistojen peruskorjaus Kaavateiden valaistus ja ohjaus Yleissuunnitelma ja laskenta 2015, jatkototeutus 2015-2017 -380 000-90 000-90 000-90 000-867 1,0 - Ennalta arvaamattomat tiet/kadut -20 000-20 000-20 000-4 316 21,6 - Luovutt. teiden kunnossapito -25 000 - Luovutuskunnostukset -5 000 IRTAIN OMAI- SUUS 2015 jyrän uusiminen, 2016 huoltoauton uusiminen, 2017 alueaurojen uusiminen -10 000-10 000-10 000-2 773 27,7 MENOT -500 000-500 000-130 206 26,0 TULOT 0 0 NETTO -500 000-500 000-130 206 26,0 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus Vastuualueen pienet hankkeet bet. Linjojen saneeraus, linjakaivojen uusiminen -70 000-70 000-70 000-43 918 62,7 vanhojen pumppaamoiden saneeraus: toteutusjärjestys Mansikkaranta, Lossi, Kolkanlahti, Palvasalmi, Pakkala, Ahvenlampi -50 000-75 000-75 000-5 755 7,7 36
Saarilammen puhdistamon saneeraus aikaisemmat tp -23.934, 2014-100.000-2 100 000-123 934-200 000-200 000-197 769 98,9 Saarilammen puhdistamohankkeen kokonaiskustannus on 2,1 M. Vuosien 2015 ja 2016 toimenpiteet -260000. Lupamenettely toteutetaan v. 2016, jonka jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma lopulliselle saneeraukselle. Päätoteutus tehdään vuosina 2018-2020. Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Ranta-Hännilän viemäröinti, varaus 2018-50000 -600 000-50 000-50 000-6 530 13,1 Vuodelle 2015 varataan suunnitteluun ja hankkeen aloitukseen 50.000. Hankkeen toteutus edellyttää liittyvien talouksien kartoitusta sekä sitoutumista liittymiskustannuksiin, hankkeen kannattavuuslaskennan tekemistä ja kannattavuuden arviointia. Heikkilänmutka viemäröinti; viemäreiden rakentaminen -200 000-10 000-10 000-3 142 31,4 Sivulanpellon viemäröinti -30 000-30 000-6 069 20,2 INVESTOIN- TIOSA YHT. MENOT -435 000-435 000-263 183 60,5 TULOT 0 0 NETTO -435 000-435 000-263 183 60,5 MENOT -4 346 800 10 000-4 336 800-1 758 228 40,4 TULOT 358 000 0 358 000 171 122 47,8-3 978 NETTO -3 988 800 10 000 800-1 587 106 39,8 37