1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Transkriptio

1 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekorttien toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne/ Valtiovarainministeriön taloudellinen katsauksen (syksy 2014, 24a/2014) mukaan Suomen BKT:n ei kuluvana vuonna ennusteta kasvavan. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan nyt 1,2 %. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona: työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Rakenteellisen työttömyyden taso on korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden kolmannella neljänneksellä 60 henkilöllä. Kehitys vastaa aiempia vuosia lasku on ollut kaikkein suurinta kesä-syyskuussa. Sisään muutto oli 129 henkilöä, kun samana ajanjaksona kunnasta muutti pois 169 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste on edelleen jonkin verran alhaisempi kuin vuodenvaihteessa, mutta on yhä kuten aiemmissakin raporteissa - selkeästi korkeampi kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä syyskuussa henkilöä eli 6,7 % työvoimasta (vuoden 2013 keskiarvo oli 7,2 %). Työttömyysaste oli ,4 %, kun se koko Keski-Suomessa oli 15,4 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 74,3 %. Kun raportin tuottamiseksi jakso on kirjanpidossa suljettu , tuloihin on jäänyt kirjautumatta päivähoidon laskuja 43t ja menoihin kierrossa olleita laskuja 112t, joista suurin osa kuuluu tekniseen lautakuntaan tuottajapalveluille. Verotulokertymä on kehittynyt edelleen talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Riskitekijänä on edelleenkin jatkuvan ja pahenevan työttömyyden mahdolliset vaikutukset loppuvuoden kunnallisverokertymään. Tavoitekortit Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekortit on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 46,2 %. Tästä syystä kokonaislainamäärä on vielä 367t alhaisempi kuin tilinpäätöksessä, kun tilikaudelle ennakoitiin 1,2 M lainakannan lisäystä.

2 2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-9 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,2 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,8 16,2 15,8 16,3 14,2 15,6 16,3 14,5 14,4 14,2 15,1 17, ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus

3 3. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 VLUKU VÄESTÖNMUUTOKSET NETTONA synt/kuol muuttol I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 muuttol synt/kuol

4 4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Toteutumisvertailu TULOSLASKELMA TP 2012 TP 2013 TA- MUUTOS YHT. 1-9/ 2014 TOT % ALLE/YLI Toimintatulot ,1-622 Myyntitulot ,4 340 Maksutulot ,2 118 Tuet ja avustukset ,0-186 Muut toimintatulot ,8 350 Toimintamenot , Henkilöstömenot ,6 111 Palvelujen ostot ,0-905 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4-236 Avustukset ,6 31 Muut toimintamenot ,9-33 TOIMINTAKATE ,3-410 Verotulot , Valtionosuudet ,4-124 Verorahoitus yht , Rahoitustuotot ja -kulut ,1 35 Korkotulot ,0 20 Muut rahoitustulot ,8 156 Korkomenot ,7 16 Muut rahoitusmenot ,9-158 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,9-4 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -587 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 51 3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , Kumulativinen taseen yli-/alijäämä

5 TP 2012 TP 2013 TA MUUTOS YHT. 1-9/ 2014 TOT % ALLE/YLI Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.kuluihin Pys.vastaavien hyöd. luovutustulo Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta ja investoinnit netto Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat lyhytaikaiset lainat asuntolainat muut lainat LAINAKANTA LAINASALKKU TP 2013 nosto lyhennys netto toteuma osuus % ASUNTOLAINAT ,01 MUUT LAINAT ,69 KUNTATODISTUKSET ,30 LAINAT YHTEENSÄ ,00

6 5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUN- NAT 1000 euroa TP 2013 TAmuutos yht. 1-9/2014 TOT % alle/yli Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,2 1 Kehittäminen ,4-43 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8-146 Keskusvaalilautakunta Vaalit 0 6 0,0-6 Tarkastus ,0 0 Yhteensä ,3-194 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,7 135 Muut kiinteistöt ,0 109 Tontti- ja karttapalvelut ,5-2 Kaavoitus ,2 14 Asunnot ,3-179 Yhteensä ,8 76 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,0-18 Palo- ja pelastuspalvelut ,0 0 Yhteensä ,0-19 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,7-3 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,0 198 Yhteensä ,6 196 Sivistyslautakunta Hallinto ,5-24 Varhaiskasvatus ,4-78 Kansalaisopisto ,1-28 Perusopetus ja lukio ,0-348 Yhteensä ,7-478 Musiikkiopiston johtokunta Yhteensä ,9-3 Kulttuuri-ja Vapaa-aikalautakunta Kulttuuritoimi ,7-6 Kirjasto ,8-10 Museo ,3-22 Vapaa-aika ,1-37 Yhteensä ,4-75 Ympäristölautakunta Hallinto ja viranomaispalvelut ,5-40 Maaseutupalvelut ,3-65 Suunnittelu ja kehittäminen ,0-15 Yhteensä ,3-121 Tekninen lautakunta ,6-12 Kunnallistekniset palvelut ,0 40

7 Vesi- ja viemärilaitos ,7 21 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,7 146 Yhteensä ,5 195 Jätelautakunta Tulot ,9 25 Menot ,8-12 Yhteensä TOIMINTAKATE , VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä

8 VEROTILITYKSET Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu ,0 Verotilitykset kumulatiivinen %- kertymä koko vuoden verotulosta 90,0 80,0 81,0 70,0 69,9 % vuoden tilityksistä 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 8,8 18,6 26,4 34,5 44,0 51,7 61, *2014 verrattu budjetoituu 0,0

9 7. TAVOITEKORTIT VALTUUSTON TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 Asukasluku Toimintakate (käyttötalouden netto) / asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta / asukas Tilinpäätöksen yli-/alijäämä (1000 ) ,95 % 40 % , , Rakennusluvat Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä kpl (nettomuutos) SSYP Kehitys Oy:n avustamien uusien perustettujen yritysten lukumäärä/vuosi ja osuus kaikista perustuista (%) % % 26 60% 14 62% Yritysilmapiirimittaus 3,14 (0-4) K-S:n keskiarvo 6,2 Keski- Suomi k.a.6,8 ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Saarijärvelle (euroa ja kpl) SSYP Kehitys Oy:n kautta tehtyjen hyväksyttyjen investointi ja kehittämis-vustushakemukset (euroa ja kpl) kpl kpl kpl Henkilöstömäärä (HTV) ilm Työttömyys % 14,6 % 16,7 % 14 % 17 % Saarijärven reitin virkistyskäyttö Matkailun yöpymisvuorokaudet (seutu) Tyydyttävä / välttävä Paranee ajalle 1-5/

10 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP Kaavoitusohjelma, laaditut kaavat kpl Myyntivoitot (muut kiinteistöt) Metsän nettotulo Valmistui 1 yk ja 3 rk. Laadinnassa Asukasvaihtuvuus % Vuokra-asuntojen käyttöaste % Vuokrarästien osuus % 31 96,7 0, ,5 Henkilöstömäärä 6,75 luvussa ei ole mukana asuntotoimi 9,01 6,75 luvussa ei ole mukana asuntotoimi 4,75 (kaavoitus ja tontti- ja karttapalvelut)+ 6 (asuntotoimi) Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus ilm Kaupungin tilapäislainat Omavaraisuusaste 20,01 % (heikko) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 21,42 % (huono) 0,47 (heikko) 0,61 (tyydyttävä) tyydyttävä Toimitilojen yhteismäärä m m 2 pienentäminen Käyttöaste 94 % 97 % nostaminen 23 % (huono) hyvä 0,08 Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,0 7,6 nostaminen

11 Omistajanohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 24,58 % (tyydyttävä) 24,98 % tyydyttävä (huono) 3,52 (hyvä) 3,38 hyvä hyvä Yritysneuvontakäynnit % 174 Yritykset

12 Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Kaupungin takaus nostettu 300 T Omavaraisuusaste 93,2 %(hyvä) 86,45 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti ,99 % 3,23 (hyvä) 1,86 (hyvä) 0,04 Toteutuma TP 2012 Korjaustyöt aloitettu 2012, jatkuu 2013 loppuun Sisäilmaremontti meneillään ja saataneen päätökseen v.2014 TP 2013 Sisäilmaongelmien korjaaminen Tavoite Remontti meneillään Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0-577 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei Ei ole Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei Ei ole Omavaraisuusaste 98,2 % (hyvä) 98,9 % (hyvä) hyvä 99,86 % Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 2,59 (hyvä) 5,54 (hyvä) hyvä 55,45 Kulttuuritoiminnan toimitilat m2 857 m m m m 2

13 Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos 0 0 positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus ilm Omavaraisuusaste % 34,15 (hyvä) 43,46 % 34,15 (hyvä) 42,08 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,81 (tyydyttävä) 0,52 hyvä 0,55 velat ennakkomaksut) tyydyttävä Energian hinta (<keskiarvon) 56,39 <keskiarvon 58,08 Verkoston pituus km 21 Laajentaminen 22,4 keskustan alueella Lämmitettävät kiinteistöt 168 Kaupungin 174 kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Lämmön myynti 29,1 GWh 25,6 GWh +5 % 17,1 GWh Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 0 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ole ei ole Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ole ei ole Omavaraisuusaste (100 X oma pääoma/koko pääoma) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 37,32 % (hyvä) 43,15 % (hyvä) 0,11 (huono) 0,21 (huono) hyvä hyvä 52,05

14 Omistajanohjaus/ Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei Omavaraisuusaste (100 X oma pääoma/koko pääoma) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 94,41% (hyvä) 99,76 %(hyvä) hyvä 1,59 (hyvä) 14,24 (hyvä) hyvä OMARAHOITUSOSUUDET PUUTTUU. SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP Tuntikehys / oppilas Perusopetus Lukio 1,91 1,81 1,91 1,88 1,91 1,88 1,88 1,79 / oppilas Perusopetus Lukio 7 875, , , , , , Oppilasmäärä (20.9.) Perusopetus Lukio Varhaiskasvatuspaikat yhteensä (esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito, päivähoito) kokopäiväpaikkoina (15.9.) , ,5 / varhaiskasvatuspaikka Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista (15.9.) 30 % 30 % 33 % 34 %

15 Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista (15.9.) Avustukset kotitalouksille (kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki/ palveluraha) 69 % 66 % 75 % 65,5 % Kansalaisopiston opetustuntimäärä / josta maksupalvelutunnit / / / / 0 Nettotoimintamenot /tunti 50,72-53,42 - ( tilanne) Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa Kansalaisopiston opiskelijamäärä ( tilanne) ( tilanne) Toimintatulo Toimintamenot Toimintakate MUSIIKKIOPISTON JK:N TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite MITTARIT TP 2012 TP Oppilasmäärä musiikin perusopetus / tanssin perusopetus Opetustuntimäärä yhteensä / musiikin perusopetus / tanssin perusopetus Tuntia/oppilas musiikin perusopetus / tanssin perusopetus ,5 5,5 / oppilas / tunti (netto) musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 51,53 /1,24 (koko opisto yhd. 45,38) 48,83 48,95

16 Henkilöstömäärä päätoimiset vakinaiset / päätoim. määräaikaiset / sivutoimiset vakinaiset 6 määräaik. 4 sivutoim Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Valtionosuus Menot valtionosuus huomioituna , , , , , ,27 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan tavoitekortti Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP Kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumat kpl / v 21/ Kultuurimenot / asukas 8,05 8,40 8,57 0,11 Tuetut järjestöt kpl ,5/12 Toiminta-avustukset /asukas Kulttuuri-imago (Svi barometri) 1,06 0,97 1,16 0,98 Kirjasto: Kirjaston lainaukset / asukas Kasvua ,2 Lainaajien määrä Laskenut Aukioloajat (pk/auto) h / v Kirjaston kustannukset / as. Laskee Valtak. keskit. 58 / as 35 / as Aineistohankinnat kpl / v. Laskee Museo: Museon perusnäyttelyt kpl

17 Erikoisnäyttelyt Kokoelmien kartunta kpl Museon kävijämäärä Vapaa-aikapalvelut: Uimahalli-kuntokeskuksen kävijämäärä Monitoimihallin käyttö keskimäärin vuoden aikana/päivä/osio 6,5 t/pv 5,8 t/päivä 6,0 t/p 5,83t/p Paavonrinteiden käyttötulot Liikunta ja nuorisoavustukset Nuorisotalon kävijämäärä Nuorisotoimen tapahtumien kokonaismäärä/osanottajat 120/ / / /3038 Henkilöstömäärä 26,5 26,5 26,5 25,5 (1.9.-) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TA- VOITEKORTTI MITTARIT Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot kpl TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Rakennusluvat Maaseutupalvelut / maksetut tuet M 8,97 13,8 14,3 8,5 Maaseutupalvelut / aktiivitilat kpl Henkilöstömäärä 5 9,75 9 9

18 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TA- VOITEKORTTI MITTARIT TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Hoidetut viheralueet ha Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät km 57,255 57,355 57,575 57,575 Hoidetut yleiset alueet torit yms. m Viemärit ja vesijohdot pituus km 109, Käsitelty jäteveden määrä m3 (ei laskutettu) Yksityistieavustukset Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v 0, ,25 0,55 Kiinteistöjen kunnossapitomenot Ylläpidettävät kiinteistöt m2 - Toimitilat 82 kpl Taloyhtiöt 53 kpl 24665, Kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk 4,85 4,46 5 4,11 Siivottavat kiinteistöt m Siivous / m2 / kk 1,94 1,91 2 1,95 Henkilöstömäärä 101,8 101,4 96,4 96,4 JÄTELAUTAKUNNAN TA- VOITEKORTTI Tavoite Mittarit TP 2012 TP2013 Keräyspisteet/kpl ekopisteet Kesäpisteet sekajätteelle/kpl pelkkä sekajäte Jätejakeet / kpl vaate Tyhjennysväli / vko 2.elo 2.elo 2.elo 2.elo Jätevero / tn Kuljetusindeksi / % <2 <2 <2 % <2 % Kuluttajahintaindeksi / % 2,7 1.kesä 1,2 % (lokakuun 2013 mukaan) 1,30 %

19 8. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYHMÄ/ VESTOINTIKOHDE KEHITTÄMINEN JA HALLIN- TO Omistajanohajuksen jaoston investointihankevaraukset IN- TOIMENPI- DE/SELOSTUS Kivikauden kylä Ahvenlammin leirintäalueen sauna TA- MUU- TOS YHT. 1-9/2014 Tot % ,0 MENOT ,0 TULOT ,0 NETTO ,0 TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-laitteet pieniä atklaitteita, ,4 työ- asemia, datatykkejä yms ATK-ohjelmistot ja -lisenssit Windows XP ,4 päivityksiä yms. (Microsoftin tuki XP:lle loppuu huhtikuun lopussa) Uusi verkostosivu ja Intraneputoteutus hankkeen lop ,2 MENOT ,0 TULOT ,0 NETTO ,0 KIINTEISTÖT JA MAAN- KÄYTTÖ Maakaupat ASUNNOT vt Korpimustikka vt Kivikkotie vt Hauveli maalämpöjärjestelmän rakentaminen maalämpöjärjestelmän rakentaminen maalämpöjär , ,3

20 jestelmän rakentaminen vt Pyyhkälänhaka kaukolämpöliittymä ,4 vt Konttila peruskorjaus suunnittelu ja peruskorjaus vt Eteläpellontie peruskorjauksen suunnittelu MENOT ,4 TULOT NETTO ,5 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS mobiilikirjausjärjestelmän hankinta varhaiskasvatuspalveluihin; KOULUT JA HALLINTO palvelu, koulutus ja laitteet (arvio) hoitoaika-perustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta ,0 tietotekniikka ,0 muu irtain kalusto Mikrofonien ,6 uusinta radiotaajuuksien muutosten takia. MENOT ,0 TULOT ,0 NETTO ,0 VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen kehittäminen Lumitykin uusinta ,0 Kelkan vaihto Rinnekoneen vaihto latujen ja rinteen kunnostus MENOT ,0 TULOT ,0 NETTO ,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT Herajärven koulu rakenteiden uusinta ,1

21 Kansakoulu Keskuskoulu Keskuskoulun keittiön laajennus Lanneveden koulu Lukio Myllytien leikkipuisto Saarijärven paloasema Peltoahon palvelukoti Terveyskeskus Uimahalli Pylkönmäen Yrittävän lämpölaitos Uusi Päiväkoti Ennalta arvaamattomat remontit Terveyskeskuksen 2- vaiheen remontti ja ASPAhanke, suunnitteluraha Ulko-ovien uusinta Pääsisäänkäynnin ovien uusinta jätekatoksen rakentaminen laajennuksen loppuun saattaminen ulkorakenteiden uusinta rakenteiden uusinta seinän ja lattiarajan tiivistäminen pihaleikkivälineiden uusintaa Vesikattohuovan uusiminen rakenteiden uusinta rakenteiden ivmuutokset Poliklinikan 10 huoneen lattiamattojen uusiminen varaus 2-vtakuuremontin muutoksiin rakenteiden uusinta laitoksen uusinta, suunnittelu rakentaminen suunnittelu ja rakentaminen , , , , , , , , , , , , , , ,2 MENOT ,3 TULOT ,0 NETTO ,3 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN KOHTEET KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT

22 LIIKENNE- JA PUISTOALU- EET: Kaavateiden asfaltointi Kotiniemen uusi asuntoalue Rajalantien liittymän korjaus Sivulanpelto; toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku Sara-ahon teoll. alue (Portinmännikkö) Kevytväylä Veikontie siirto v Värjärintie-Pajamäen as.alue Koiralampi asuntoalue siirto v Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) - Puistojen peruskorjaus Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll. ;Valaistuksen rakentaminen , , ,8 toteutus Sivulankuja, ,2 Sivu- lanpolku tulot 888 kaavatien muutos Kevyenliikenteenv. Veikontie-Sivulankuja Rakentamattomien katujen peruskorjaus ;Rakentamatto mien katujen peruskorjaus , , ,0 - Kaavateiden valaistus ,0 - Ennalta arvaamattomat ,5 tiet/kadut - Luovutt. teiden kunnossapito ,2 - Luovutuskunnostukset ,0 IRTAIN OMAISUUS ,3 MENOT ,8 TULOT NETTO ,6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus Vastuualueen pienet hankkeet; Saarilammen puhdistamon saneeraus bet. Linjojen san., linjakaivojen uusiminen mm. vanh.pumppaa moiden san , , ,4

23 Kolkanlahden pumppaamon painev. Uusiminen Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Kolkanlahti 2-vaiheen viemäröinti putkidimension muutos toim.alueen laajentuessa Majalahden alue viemäröinti viimeistelytyöt , ,5 Tulot Ranta-Hännilän viemäröinti Pylkönmäen vesi- ja viemärinverkoston saneeraus viemäreiden rakentaminen ,9 Sivulanpelto; Suunnittelu ja toteutus vaihe 1 ((Mikäli puukerrostalon toteututus alkaa) MENOT ,8 TULOT NETTO ,4 INVESTOINTIOSA YHTEEN- SÄ MENOT ,2 TULOT NETTO ,3