TALOUSARVION TOTEUTUMA

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMA Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen seuranta toteutetaan aikataulutetaan seuraavasti: Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään neljännesvuosittain raportti talousarvion toteutumisesta. Raportti käsittää talousarvion toteutumisvertailun, tytäryhteisöjen talouden toteutuma raportointikaudelta, hallintokuntien ja tytäryhteisöjen toimittaman tavoitekortin ja tulossopimuksen toteutuman raportointikauden toteutumatietoineen sekä investointiosan toteutumisvertailun raportointikaudelta. Raporttiin sisällytetään selvitys väestön, työttömyyden ja verotulojen kehityksestä. Raportissa selvitetään sanallisesti mahdolliset merkittävät poikkeamat talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa sekä poikkeamien syyt. Hallintokuntien ja vastuuryhmien neljännesvuosiraportti tulee käsitellä myös asianomaisessa lautakunnassa. Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta Hallintokunnilta ja tytäryhtiöiltä on pyydetty tulossopimusten toteutumatiedot kyseiseltä ajalta. Talouden ja toiminnan toteutumatiedot on koostettu toteutumaraporttiin hallintokuntien toimittamassa muodossa. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen syksy 2015 mukaan Suomen talouden tilanne on yhä vakava ja BKT:n kasvu on lähellä nollaa. Työttömyyden ennustetaan yhä kasvavan ja työttömyysjaksojen pitenevän. Kansainvälisen talouden kehityksestä saatavat uutiset ovat kahtalaisia, Kiinan talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talous supistuu yhä. Toisaalta Yhdysvaltojen talouden kasvuksi ennustetaan n. 3 % vuodessa, Iso-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee vain 0,2 %. Nettoviennin kontribuutio on siis positiivinen. Kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy prosentin. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku oli väestörekisterikeskuksen ilmoituksen mukaan henkilöä. Vähenemä vuodenvaihteesta on tämän mukaan 125 henkilöä. Kuluvan vuonna väestön määrän lasku on ollut toiseksi jyrkintä t ällä vuosikymmenellä, v lasku oli vielä jyrkempää. Koko valtakunnan tasolla työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alhaisemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Saarijärvellä työttömyysaste oli syyskuussa ,1 % eli parannusta kesäkuun lopun tilanteeseen on 0,5 %. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä syyskuussa 272 henkilöä eli 6,2 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %).. 1

2 Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 74,8 %. Verotulokertymä oli ,8 % ja ennakoi edelleenkin budjetoidun verotulokertymän ylitystä. Tavoitekortit Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekortit on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Kokonaislainamäärä oli ,441 M. Investointien toteutumisaste (brutto) oli 68,1 %. 1. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-9 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,6 16,7 18,5 20,2 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus. 2

3 TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 16, ,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , ,9 13,8 11,9 13, ,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 14,7 12, ,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17, ,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20, ,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21, ,3 22, ,2 18,3 19,6 19,9 18,4 19,1 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15 II/201 5 VLUKU III/15. 3

4 Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Kuntien Muutos/3. Syntyneiden välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto lisäys neljännes Väestön- vuosi- enemmyys 2011 Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes vuosineljännes

5 3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAmuutos TAmuutos TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 I/2015 II/2015 TA YHT. TOT.1-9/15 TOT % Toimintatulot ,2 Myyntitulot ,3 Maksutulot ,8 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatulot ,0 Toimintamenot ,7 Henkilöstömenot ,7 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 Avustukset ,2 Muut toimintamenot ,4 TOIMINTAKATE ,8 Verotulot ,8 Valtionosuudet ,4 Verorahoitus yht ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,4 Korkomenot ,6 Muut rahoitusmenot ,9 0 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,4 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,3 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 TA muutos I TA muutos II TA yht toteuma 1-9/2015 tot % Toiminnan rahavirta ,1 Vuosikate ,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta ,5 Investointimenot ,7 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,5 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ,1 Lainakannan muutokset ,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,7 Rahavarat Rahavarat TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN TAVOITEARVOT TP 2014 TA 2015 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 0,95 0,68 TA muutos I TA yht toteutuma 1-9/2015 LAINAKANTA asukasluku toimintakate euroa / asukas vuosikate euroa / asukas vuosikate poistoista, % 87% 65% vuosikate investoinneista, % 124% 60% lainat euroa / asukas investoinnit poistoista % 70% 99%. 6

7 Lainatilanne Asuntolaina Saarijärven kaupunki(eur) :26:02 Lainat jaksotetuin koroin Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Syy , , , ,69 Asuntolaina , , ,69 Harkinnanvarainen (tvk) , , ,79 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Korkotuki , , ,90 Markkinakorko (tvk) , , ,00 Lyhytaik.luotto , , , ,00 Kiinteä korko , , , , kuntatodistu , , kuntatodistu , ,00 KUNTATOD , ,00 KUNTATOD. A , ,00 KUNTATOD.B , ,00 Kuntatodistus , ,00 Kuntatodistus , ,00 Kuntatodistus , ,00 Muu laina , , ,00 Kiinteä korko (tvk) , , ,00 Markkinakorko (tvk) , , ,00. 7

8 4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HAL- LINTOKUNNAT TILIN- PÄÄTÖS 2014 TALOUS- ARVIO 2015 TA- MUUTOS I/2015 TA- MUUTOS II/2015 TALOUS- ARVIO YH- TEENSÄ TOTEUMA 1-9/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HAL- LINTO Työllisyys ,7 Kehittäminen ,5 Keskushallinto + omistajaohjaus ,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit ,0 Tarkastus ,8 Yhteensä ,4 KIINTEISTÖT JA MAAN- KÄYTTÖ Metsät ,0 Muut kiinteistöt ,3 Tontti- ja karttapalvelut ,8 Maankäyttö ja kaavoitus ,8 Asunnot ,6 Yhteensä ,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,7 Palo- ja pelastuspalvelut ,1 Yhteensä ,7 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,8 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,1 Yhteensä ,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto ,6 Varhaiskasvatus ,5 Kansalaisopisto ,1 Perusopetus ja lukio ,4 Yhteensä ,9. 8

9 MUSIIKKIOPISTON JOH- TOKUNTA YHT ,0 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi ,1 Kirjasto ,0 Museo ,3 Vapaa-aika ,9 Yhteensä ,4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut ,1 Maaseutupalvelut ,4 Suunnittelu ja kehittäminen ,0 Yhteensä ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,5 Kunnallistekniset palvelut ,6 Vesi- ja viemärilaitos ,3 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,0 Yhteensä ,4 JÄTELAUTAKUNTA Tulot ,4 Menot ,4 Yhteensä TOIMINTAKATE ,8 5. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

10 VEROTILITYKSET Tammik uu Helmiku u Maalisk uu Huhtiku u Toukoku u Kesäkuu Heinäku u Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrask uu Jouluku u Verotilitykset kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 80,8 88,1 92,4 69,9 80,0 61,5 69,0 % vuoden tilityksistä 8,4 18,0 8,8 18,6 26,1 34,4 26,3 44,6 34,4 52,4 43,9 51,6 60, *

11 6. TULOSSOPIMUSTEN TOTEUTUMAT MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä nettomuutto Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa TOTEUTUMA 1-9/ tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä -66 (elokuun tilanne) tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä. 11

12 Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 19,1%/16,1% % tarkastellaan tilinpäätöksessä tarkastellaan tilinpäätöksessä ,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa. 12

13 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ TYÖLLISYYS määrä á-hinta htv Työllistämisen hallinto 0, ,5 Eläkeselvittelyt ,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt , ,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät ,9 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet (+ 15 lahj.varoilla) ,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä ,7 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen , ,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus ,0 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely , ,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht. Kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta ,1 YHTEENSÄ KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-9/2015 KEHITTÄMINEN HINTA / asukas Yritysten määrä toimenpiteissä YHTEENSÄ määrä á-hinta (/asukas) Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32, ,9 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu ,6 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut ,3 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5, ,6 Elinkeinopalvelut yhteensä 46, ,4 Työllistämishankkeet 7, Muu hankerahoitus 4, Seudullinen yhteistyö 0, Kehittäminen ja hallinto yhteensä

14 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ asiat /päätös yhteensä Toteuma 1-9/2015 määrä á-hinta valtuuston käsittelemät asiat ,8 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat ,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat ,9 Toimikunnat Palvelustrategian toteuttaminen Luottamushenkilöhallinto yhteensä Viranhaltijajohto yhteensä euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu ,1 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta ,1 Työterveyshuolto ,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys ,1 Henkilöstöhallinto yhteensä Kansainvälinen toiminta osuudet, Avustukset ja ilmoitukset Muu yleishallinto Muu hallinto yhteensä Kunnallisverotus Oikeusapu Keskushallinto yhteensä KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ määrä á-hinta VAALIT /vaalitoimitus vaalien määrä vaalien toimittaminen ,0 KAIKKI YHTEENSÄ ,0. 14

15 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ TARKASTUS määrä a-hinta /kokous kokoukset yht. tarkastuslautakunnan kokous ,0 /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti ,0 KAIKKI YHTEENSÄ KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 metsät HINTA MÄÄRÄ määrä á-hinta /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0, , ,29 0,56 /ha Metsäarviot MHY /ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY , , ,951 /ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY , ,42 358,42 /km Teiden perusparannus. MHY , , ,40 /ha Metsäsuunnitelman teko. MHY ,16 13,94 /tunti ha ha ha km ha tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY , ,34 52,28 / tunti tuntia Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu 56 53, , / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ m³ NETTO KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ muut kiinteistöt määrä á-hinta Kiinteistötoimitukset, lainhuudot jne. (maksut MML) / toimitus Myyntipäätös ,5 530,05 Alueiden kunnossapitomaksut (tiemaksut yms.) ,3 114,128 Painatukset ja ilmoitukset ,8 76,8 Vuokramaksu KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ (tavoite)

16 MÄÄRÄ: lukumäärä/ KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ Toteuma 1-9/2015 tontti- ja karttapalvelut HINTA palvelut YHTEENSÄ määrä á-hinta /etuoikeuspäätös Etuosto-oikeusasiat /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms. /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) /päätös Maan arvomäärittelyt /palvelutoimenpide Osoitepalvelut /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset /sopimus Maankäyttösopimukset /sopimus Käyttöoikeussopimukset /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89, ,4 KAIKKI YHTEENSÄ TUOTTO YHTEENSÄ NETTO

17 kaavoitus, syyskuun tiedot puuttuvat KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ Yhteensä Toteuma 1-6/2015 kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut määrä á-hinta Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internetsivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot ,3 Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset ,6 Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta tuntia/ vuosi Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa ,1 Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) ,2 NETTOMENOT KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 ASUNTOTOIMI /suorite määrä á-hinta /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 Isännöinti ja toimistopalvelut -0, ,30 Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0, ,97 Osakkeiden vastikkeet -5, ,84 Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -1, ,67 Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0, ,75 Jätehuolto -0, ,23 Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0, ,51 hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8, ,93 Käyttökorvaukset 0, ,49 Tuotot yhteensä YHTEENSÄ

18 OMISTAJAOHJAUS/TYTÄRYHTIÖT Tulossopimukset siltä osin, kuin yhtiöt niitä palauttaneet Omistajaohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2013 TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Kaupungin tilapäislainat Omavaraisuusaste 21,42 % (huono) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkoko) 0,61 (heikmaksut) 22,83% (huono) tyydyttävä 24,3% (tyydyttävä) 0,29 (huono) hyvä 1,07 (hyvä) Toimitilojen yhteismäärä m 2 n m 2 pienentäminen pysynyt ennallaan Käyttöaste 97 % 97,5 % nostaminen n. 95% Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,6 ei tiedossa nostaminen ei tiedossa Omistajaohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 0 Kaupungin takaus Omavaraisuusaste 86,45 %(hyvä) 83,33%(hyvä) hyvä 81,5% (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys 1,86 (hyvä) 0,16 (huono) hyvä 1,53 (hyvä) Sisäilmaremontti menossa, päättynee 2014 Sisäilmaremontti jatkuu Sisäilmaremontin saaminen loppuun suunnitelmien mukainen sisäilmaremontti loppuunsaatettu. 18

19 Omistajaohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ole Omavaraisuusaste Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 98,9 % (hyvä) 98,8 % (hyvä) hyvä 98,8 % (hyvä) 5,54 (hyvä) 7,21 (hyvä) hyvä 58,09 (hyvä) Toimitilojen kunto kohtuullinen kohtuullinen kunnostussuunnitelma hankesuunnitteluprosessi meneillään Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2013 Toteuma TP 2014 Tavoite TA 2015 Toteuma 1-9/2015 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen ,48 tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus Omavaraisuusaste % 43,46 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat (tyydyttävä) 0,52 ennakkomaksut) Energian hinta (<keskiarvon) 52,10 % (hyvä) 0,70 tyydyttävä hyvä 60,21 % hyvä 0,49 74,19 /MWh <keskiarvon (>keskiarvon) Verkoston pituus km 22, ,19 /MWh (>keskiarvon) Lämmitettävät kiinteistöt Lämmön myynti 30,9 GWh 25,6 GWh +5 % 15,96 GWh. 19

20 OMARAHOITUSOSUUDET HINTA /asukas TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 1-9/2015 YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset (*saarikan budj. mukaan, huom.ta muutos) Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81, , , Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32, , , Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä * 37, , , ,0 548 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/nuorten ja lapsiperheiden sosiaalityön kokonaiskustannukset (korjattu)* Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 2,1. 20

21 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % ,9 Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 26 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 2,7 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ talous- ja toimistopalvelut 2015 määrä á-hinta /suorite Kaupungin kirjanpitotoimen /lasku laskujen hoitaminen määrä ostolaskujen käsittely myyntilaskujen käsittely hallintokuntien neuvonta ja avustaminen raporttien ja ilmoitusten laatiminen ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopalvelut Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut asiakkaiden TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI määrä Toimistopalvelut vesi ja viemärilait , , YHTEENSÄ

22 Työpanos BR- MENOT HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ % Toteuma 1-9/2015 henkilöstöpalvelu määrä á-hinta Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44, työsopimuksia 686 palkkojen ja palkkioiden maksu 928 hlöä/vuosi ,58598 tilinauhoja 7100 kpl/vuosi ,47529 raporttien ja ilmoitusten laatiminen /tilitys tai raportti tai todistus tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille 120 kpl /vuosi 119 raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön 72 yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl 387 talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht talousarvio 1 henkilöstökertomus 1 0 Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset /korvaushakemus hakemukset yhteensä 4, Kela 150 kpl 108 Vakuutusyhtiö 60 kpl 10 Eläkelaitos 20 /asiakas asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1, /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3, asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstöasioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16, sihteerin tehtävät (kokousta) 9, muut tehtävät (mm. määrä laskujen tark ja hyv) 4, ,3. 22

23 HALLINNON TUKIPALVELUT Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Htv Myynti Toteuma 1-9/2015 määrä á-hinta 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven Asiointipiste kaupungin ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto 1, ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp ,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1,0 Rakennusvalvonta ,0 Asuntopalvelut ,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut ,0 Toimistopalvelut tytäryhtiölle Myynti muille yksiköille yhteensä 5, KAIKKI YHTEENSÄ 9, HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ tietohallinto määrä á-hinta ATK-TUKI /työasema työasemat yht. työasemien ylläpito oheislaitteineen /tietojärjestelmä tietojärjestelmät yht. tietojärjestelmien ylläpito (liite) /palvelin palvelimet yht. palvelinten ylläpito (liite) ,2 /palvelutoimeksianto palvelutoimeksiannot yht. atk-tukipyynnöt TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito ,5 /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi ,2 YHTEENSÄ

24 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TUOTTEET /x Toteuma 1-9/2015 määrä á-hinta Yleishallinto Joukkoliikenne Yhteensä PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä (sis lisä-ta:n) 20.syys Perusopetus Lukio Yhteensä VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) Perhepäivähoito(netto) Avustukset perheille / esioppilas esioppilasmä ärä Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 luokan oppilas oppilasmäärä 1-2 luokka Yhteensä KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60, ,09 60, ,09 50, ,00 Yhteensä ,54 Sivistyslautakunta yhteensä

25 VIITASALO-OPISTO tulossopimus TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot netto /tunti netto Opetustunnit Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille / tunti määrä v.osuus (tunnit) huomioitun a Toteuma 1-9/2015 (netto) á-hinta ,16-25, ,84 Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Yksilöopetuksena vuotiaille ,52 4, ,83 Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta ,51 7, , ,07-14, ,11 Yhteensä ,09 5, ,16 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN YHTEENSÄ TULOSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-9/2015 KULTTUURIPALVELUT määrä á-hinta Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille)(sis,. Vanhusneuvosto, kv-toimita yms) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046, ,83 802,19 /asukas 7,2 5,8 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä Avustukset ,43 1,01 /as 1 1 0,21 Juholan toiminta ,94 270,66 KAIKKI YHTEENSÄ ,16. 25

26 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI KIRJASTO TUOTTEET /laina määrä á- hinta Lainoja 2, ,3 /asukas Kirjastoaineistokulut 6, ,4 Kirjastossa käynnit /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) ,5 Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/ , , KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN KUSTANNUS/ YHTEENSÄ MÄÄRÄ TULOSSOPIMUS SUORITE Toteuma 1-9/2015 MUSEO määrä á-hinta SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl Kävijät yht Erikoisnäyttelyjä yht Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl , YHTEENSÄ , ,

27 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET TOTEUTUMA 1-9/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen määrä hinta 10, ,41 Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 3, ,28 Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 19, ,39 Hoidettavat liikuntapaikat; /kuntalainen (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkönmäen ulkoliikunta-alue + Pylkönmäen kuntosali+tekojää) Liikunta-avustukset /kuntalainen 20, ,33 1, ,89 Yhteensä KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS NUORISOTYÖ HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUS TOTEUTUMA 1-9/2015 Nuorten toimintakeskus /kävijä määrä hinta Muu nuorisotyö (erityisnuorisotyö+etsivä nuorisotyö+erityistapahtumat) Nuorisoavustukset /kuntalainen 11, ,07 6, ,43 /kuntalainen 0, ,40. 27

28 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 Toteuma 1-9/2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia määrä á-hinta kokouksia HALLINTO toimintakate RAKENNUSVALVONTA /kpl kpl Luvat ja ilmoitukset YMPÄRISTÖSUOJELU /kpl kpl luvat, ilmoitukset ja lausunnot KIERRÄTYSKESKUS tulos ( ) ( ) Maaseutupalvelut -vastuualue TUOTTEET /tila kpl aktiivitilat Suunittelu- ja kehittäminen -vastuualue TUOTTEET /kpl kpl hankkeet Lautakunta yhteensä

29 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liite 2 PALVELUSOPIMUS määrä á-hinta Kunnallistekniikan -vastuualue /ha, /km, ha, km TUOTTEET /yksityistie km Kunnallistekniikan hallinto Puistot - ja yleiset alueet Liikenneväylät Väline - ja konekeskus Yksityistiet Yksityistie hallinto Kunnossapito (avustusluokat I-III) Perusparannus Vesi- ja Viemärilaitos -vastuualue TUOTTEET /m3 m3/arvio puhdas vesi (myyty vesi) 0, jätevesi (käsitelty vesi) 1, Tuottajapalvelut -vastuualue , ,87 TUOTTEET /m2, /ateria m2, ateriat Tilapalvelun hallinto Myyntipalvelut Lämpölaitokset Toimitilojen ylläpito 3, Toimitilojen kunnossapito 0, arvio ( ) ,48 ( ) , , ,86 Toimitilojen siivous 1, ,65726 Aterian hinta 3, ,20 Tekninen lautakunta, lautakunta TUOTTEET /kokous kokouksia Kokouksia HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1-9/2015 Lautakunta yhteensä ,00. 29

30 JÄTELAUTAKUNTA TULOSSOPIMUS Toteuma 1-9/2015 SUORITE MÄÄRÄ Hinta á YHTEENSÄ määrä á-hinta Jätehuollon viranomaispäätökset , , ,06 29,3 Päätösten oikaisuvaatimukset ja laskuhuomautukset , ,0 743,00 185,8 Jätehuollon seurantatyö, asikaskirjeet, s-postit, asiakaspalvelu , , ,37 44,9 Kehittämistyö, kokousten valmistelut, koulutukset 182, ,60 Jätelautakunnan kokoukset 6 kokousta 645, , ,09 671,6 Menot yhteensä ,12 Tulot yhteensä ,22. 30

31 7. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA. 31

32 VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-9/2015 tot % KAUPUNGINHALLITUS, OMISTAJAOHJAUS kaupunginhallitus TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT Seinäjoen koulutusky:stä eroaminen ATK-laitteet Taajamaverkon laitteet pieniä atk-laitteita, työasemia, datatykkejä ym ,5 Pro Economican YHtapahtumataulut ,6 MENOT ,4 TULOT NETTO ,4 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ/ASUNNOT Kiinteistöjen ja huoneistojen myynti ja osto kiinteistö- ja osakekaupat ,8 menot maanhankinta yritystoiminnan käyttöön vt Korpimustikka vt Hauveli maalämpöjärjestel-män rakentaminen ( ) ,2 maalämpöjärjestelmän rakentaminen ,4 MENOT ,1 TULOT ,8 NETTO ,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS mobiilikirjausjärjestelmä n hankinta varhaiskasvatuspalvelui hin; palvelu, koulutus ja laitteet KOULUT JA HALLINTO hoitoaika-perustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta laitteet, tabletit ja tietotekniikka latausvaunut ,9 MENOT ,4 TULOT NETTO ,4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

33 VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen hiihtokeskus, rinne- ja latukoneen vaihto TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-9/2015 tot % latujen ja rinteen kunnostus ,6 tulot ,0 Urheilukentän varusteet Ajanottolaitteet ja korkeushyppypatjat ,5 jalkapallokenttä, tekonurmi Suunnittelukulut Tuet ja avustukset TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT MENOT ,5 TULOT ,0 NETTO ,5 Herajärven koulu rakenteiden uusinta Kalmarin koulu Hankesuunnitelma (päiväkotikäyttöön) ,6 Kansakoulu Ulko-ovien uusinta ,0 Pääsisäänkäynnin ovien Keskuskoulu uusinta Lanneveden koulu sähköliittymä Keskuskoulun keittiö Astianpesukone ,4 Kunnantupa sokkelin ja katon maalaus, tuuletuksen lis. muutostyöt kansalaisopistolle Peltoahon palvelukoti Vaatehuollon muutokset, osastoiden keittiöiden uusiminen, sisäpintojen kunnostus ,9 Pylkönmäen paloasema Poliklinikan 10. huoneen lattiamattojen uusiminen, lumisäleiköt iv-tuloilmaan ,7 Ulkoverhouksen maalaus/vesikatto Pylkönmäen ala-aste sadevesijärjestelmän rakentaminen sisäpuolen kunnostusta päiväkotikäyttön hankesuunnitelma Sivulan päiväkoti 2013 kulut , 2014 ta ,5

34 VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT TK:n 2-vaiheen suunnittelu LIIKENNE- JA PUISTOALUEET: toteuma 1-9/2015 tot % MENOT ,2 TULOT 0 0 NETTO ,2 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Kaavateiden asfaltointi Sivulanpelto Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll ,7 toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku 2013 tp ,, ta ,0 Mittaripolku rakentaminen ,8 uusi P-alue ,6 Kevytväylä Veikontie siirto v Kevyenliikenteenv. Veikontie-Sivulankuja 2013 tp , 2014 ta Värjärintie-Pajamäen as.alue Rakentamattomien katujen peruskorjaus 2012 ja , ta ,5 Koiralampi asuntoalue siirto v ;Rakentamattomien katujen peruskorjaus, suunnittelu ja rakentaminen ,3 Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) Puistojen peruskorjaus Kaavateiden valaistus ja ohjaus Yleissuunnitelma ja laskenta 2015, jatkototeutus ,3 - Ennalta arvaamattomat tiet/kadut ,6 - Luovutt. teiden kunnossapito Luovutuskunnostukset

35 VASTUURYHMÄ/ INVESTOINTIKOHDE TOIMENPIDE/ SELOSTUS Koko hankkeen kustannusarvio Aktivoimattomat kohteeseen aiemmin käytetyt ja TA 2014 varatut kulut yht. TA 2015 Tamuutos I TA YHT toteuma 1-9/2015 tot % IRTAIN OMAISUUS VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2015 jyrän uusiminen, 2016 huoltoauton uusiminen, 2017 alueaurojen uusiminen ,7 MENOT ,1 TULOT 0 0 NETTO ,1 Viemärien saneeraus Vastuualueen pienet hankkeet bet. Linjojen saneeraus, linjakaivojen vanhojen pumppaamoiden uusiminen ,9 saneeraus: toteutusjärjestys Mansikkaranta, Lossi, Kolkanlahti, Palvasalmi, Pakkala, Ahvenlampi ,2 Saarilammen aikaisemmat tp , puhdistamon saneeraus ,3 Saarilammen puhdistamohankkeen kokonaiskustannus on 2,1 M. Vuosien 2015 ja 2016 toimenpiteet Lupamenettely toteutetaan v. 2016, jonka jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma lopulliselle saneeraukselle. Päätoteutus tehdään vuosina Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Ranta-Hännilän viemäröinti, varaus ,6 Vuodelle 2015 varataan suunnitteluun ja hankkeen aloitukseen Hankkeen toteutus edellyttää liittyvien talouksien kartoitusta sekä sitoutumista liittymiskustannuksiin, hankkeen kannattavuuslaskennan tekemistä ja kannattavuuden arviointia. Heikkilänmutka viemäröinti; viemäreiden ,2 Sivulanpellon viemäröinti ,4 MENOT ,5 TULOT 0 0 NETTO ,5 INVESTOINTIOSA YHT. MENOT ,9 TULOT ,2 NETTO ,8