Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 30 Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta/ 30.04.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. (09) 816 52161 Mervi Katainen, puh. (09) 816 52258 Terttu Nygren, puh. (09) 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va. vapaan sivistystyön johtaja Helena Värri Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vapaan sivistystyön tulosyksikön huhtikuun kuukausiseurannan. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Sivistystoimen huhtikuun 2013 seurantaraportti 2 Työväenopiston huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2013 3 Sitovan tason huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.04.2013 Espoo-strategian toteutuminen: Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa sovitaan tulostavoitteen mukaisesti tuottavuustavoitteista. Tuottavuustavoitteista sovitaan yhteisöjen kanssa pidettävissä yhteistyökokouksissa. Tulostavoitteet toteutuvat. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut v. 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko opiskelun osalta 1,7 %. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa on rakennettu yhteistyöverkosto. Verkostoyhteistyö on aloitettu ja vuoden ensimmäinen kokous pidetty. Tulostavoitteet toteutuvat.
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 2 / 2 Sivistystoimen omana tavoitteena on toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet on priorisoitu investointiesityksen yhteydessä. Tavoite toteutuu. Henkilöstö Tulostavoitteena on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Muunkielisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 211 henkilöä. Tämä oli 2,86 % sivistystoimen henkilöstöstä. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuudesta saadaan väliaikatieto seuranta I:een mennessä, joten tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta I:n yhteydessä. Sivistystystoimen omien henkilöstötavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistetään monin tavoin. Kunta 10 tutkimuksen perusteella valitaan tulosyksiköissä ja yksiköissä työhyvinvoinnin kehittämiskohteet sekä sovitaan toimenpiteistä ja seurannasta kehittämiskohteiden toteuttamiseksi. Uusien esimiesten perehdytystä vahvistetaan. Pitkillä sairaslomilla olevien määrän vähenemiseksi on selvitetty pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehty tarvittavat toimenpiteet. Tulevia poissaolokertymiä seurataan aktiivisesti. Aviren kanssa on perustettu tehostetun työkyvyn arvioinnin projekti. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienenemiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidetään esillä koulutuksissa. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistuu aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödyntää espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttö kartoitetaan syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön tarjotaan tukea. Sivistystoimen laatu ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistetään monin eri toimenpitein. Esimerkiksi suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on jatkettu kasvatuskumppanuuskoulutusta ja laajennettu dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä. Myös ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen Finno familjeskola konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Tulostavoite toteutuu.
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 3 / 3 Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen vuodelle 2013 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti etenee, mutta osa hankkeista viivästyy suunnitellusta aikataulusta. Vuoden 2013 kehityssalkussa oli 9 sähköisen asioinnin työtä, joista 2 siirrettiin investointiehdotelmassa myöhemmin tehtäväksi. Jäljelle jääneistä 7 työstä kaikki ovat alkaneet. 1 valmistuu vuonna 2013 ja 6 valmistuu vuonna 2014. Tulostavoite ei toteudu. Toimitilaprosessien uudistus ja käyttöönotto sivistystoimessa ovat valmisteluvaiheessa. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet toteutuvat. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite toteutuu. Suurin osa sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista toteutuu. Tavoite yli 3 -vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi, ja ne otetaan käyttöön 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa kolme lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin suunnittelu etenee. Projektisuunnitelma on laadittu ja pilottikoulut on valittu yhteistyössä opetustoimien kanssa. Yhteistoimintamallin luomisen aloittamispäätös tehdään syksyllä 2013, mikäli resursointi jatkovuosillekin voidaan turvata. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa ja syksyllä 5 neuvolassa. Sen sijaan tavoite terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän kasvamisesta ei tämän hetkisen tiedon perusteella toteudu. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutetaan monin tavoin. Esimerkiksi valmentavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista on käynnistetty selvitys, suomenkielisessä opetuksessa ART-koulutuksiin on osallistunut yhteensä 430 opettajaa ja ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään resurssikeskusten toimintaa. Tavoitteena on, että opetustoimien arviointisuunnitelma päivitetään ja opetustoimien arviointiraporttia kehitetään siten, että se perustuu perusopetuksen laatukriteereihin. Arviointiraportin kehittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 4 / 4 tehdään syksyllä sivistystoimen palvelujen ja organisaation kehittämistyön valmistuttua. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta etenee. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Vahtimestaripalvelusopimus on valmistunut, ja muut sopimukset ovat valmisteluvaiheessa. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille on varauduttu tarjoamaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi toteutetaan yhteistyössä Omnian kanssa. Tulostavoite toteutuu. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin mittaava tutkimus toteutetaan syksyllä. Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Oppivelvollisuusiässä oleville myöhään Suomeen tulleille nuorille tarjotaan perusopetusta (usein räätälöidyin ratkaisuin). Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat keskimäärin hieman PKSkeskiarvon yläpuolella. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Tavoitteena on myös kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Espoo-tarinaa hyödynnetään kuntalaisten osallistamisessa. Sivistystoimessa on opinnäytetyöntekijä valmistelemassa palvelumuotoilun hyödyntämistä palveluiden kohdentamisessa. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena on, että Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 5 / 5 sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatketaan. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta on tavoitteen mukaisesti aktiivista. Kansainvälisen toiminnan seurantatiedot kootaan syksyn aikana. Sivistystoimen omien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatketaan. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta on tavoitteen mukaisesti aktiivista. Kansainvälisen toiminnan seurantatiedot kootaan syksyn aikana. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 15,1 milj. euroa eli 35,8 p rosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 33,5 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän 2,4 milj. euroa vuoden 2013 talousarvion. Tuloja kertyy avustuksista ja tuista kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, koulutuksellisen tasaarvon edistämiseen sekä kerhotoimintaan saaduista avustuksista. Investointituloja kertyy noin 0,1 milj. euroa teknisen laitteiston myyntituloista ja elokuvalaitteiden digitalisointiin saatavasta avustuksesta. Tulolisäykset parantavat toimintakatetta, koska niihin ei haeta menopuolelle katetta. Toimintamenojen kertymä oli 215,5 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 31,6 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrakustannukset) käyttöprosentti on 30,6. Vuonna 2012 se oli 31,9%. Sivistystoimen talousarvion ennustetaan alittuvan yhteensä 3,5 milj. euroa, alitus kohdistuu mm. henkilöstömenoihin, asiakaskuljetuksiin, avustuksiin, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan. Myös investoinnit alittuvat noin 0,5 milj. euroa hankkeiden viivästymisen johdosta. Kotikuntakorvaukset ylittyvät noin 2,0 milj. eurolla. Nettobudjetoitujen yksiköiden budjettien ennustetaan alittuvan yhteensä noin 0,3 milj. euroa syntyy toimintakatteen parantamisella.
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 6 / 6 Kulttuurilautakunta Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitova taso koskee vapaan sivistystyön hallintoa, kaupunginkirjastoa, kulttuuripalveluita ja yhteispalvelua. Työväenopisto on nettobudjetoitu palvelualue, jolla on sitova toimintakate. Valtuuston asettamien tulostavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan tulosyksikön osalta. Painopisteenä koko tulosyksikössä on asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen asiakasraatien ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi painopisteenä on vanhemmuuden tukeminen. Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitovan tason määräraha on 26,7 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet 10 milj. euroa 34,8 % huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden 2012 toteuma vastaavana aikana oli 9 milj. euroa. 34,1 %. Talousarvion ennustetaan alittuvan noin 0,25 milj. euroa, alitus kohdistuu mm. henkilöstömenoihin ja ostopalveluihin. Vuoden 2013 toimintatulotavoite on 1,3 milj. euroa, josta on toteutunut 573 000 euroa, 43,7 % huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden 2012 toteuma vastaavana aikana oli 351 000 euroa, 36,7 %. Tuloarviossa on otettu huomioon yhteispalvelun 30 000 euron tulojen ylitys. Investointituloja kertyy noin 20 000 euroa. Kaupunginkirjasto Espoon kirjastojen kävijämäärä on kasvanut 2,3 % vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Soukan kirjaston kävijämäärä on noussut 24,8 %. Kirjaston lukusalitila otettiin nuorten käyttöön. Näin saatiin nuorille oma tilansa ja muu kirjastotila rauhallisemmaksi. Entressen kirjaston käyttö nousi 23,9 % johtuen maaliskuussa avatusta musiikkitila Jukeboksista. Aukioloajat koko kaupunginkirjaston tasolla ovat 1,7 % edellisvuotta laajemmat. Kaupunginkirjaston lainaus on laskenut -4,2 %. Laskua on tapahtunut kaikissa toimipisteissä Kalajärveä ja Karhusuota lukuun ottamatta. HelMet-verkkokäynnit ovat kasvaneet peräti 37,5 % kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Uusi HelMet-palvelusivusto otettiin käyttöön vasta kesäkuussa 2012, alkuvuodesta 2012 käytössä oli ainoastaan aineistohaku. 2013 alkuvuotta kirjastopalveluissa voidaan kuvata uusien palveluiden käyttöönottojaksona. Helmikuun alussa uusi kirjastoauto Välkky pääsi liikenteeseen. Välkyn avulla voidaan tarjota välähdys uudenlaisista kirjastopalveluista lapsille joka puolella Espoota. Pelit ja tapahtumat ovat olennainen osa konseptia. Viikkoa myöhemmin Venäjänkielinen kirjasto aloitti toimintansa Sellon kirjastossa. Venäjänkielisen kokoelman ja asiakaspalvelun lisäksi venäjänkieliset tapahtumat ja päivitykset verkkosivuilla ja sosiaalisessa
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 7 / 7 mediassa avaavat kirjastopalveluita Espoon suurimmalle maahanmuuttajaryhmälle. Maaliskuun puolivälissä ovensa avasi musiikkitila Jukeboksi Entressen kirjaston yhteydessä. Nuoret ovat ottaneet monitoimijatoiminnalla ylläpidetyn tilan omakseen ilahduttavan nopeasti. Pelkästään huhtikuussa Jukeboksissa kävi 9 500 lasta, nuorta ja aikuista. HelMet-kirjastot ostivat alkuvuodesta lisenssin englanninkieliseen verkkolehtipalveluun. HelMet-kirjasto tarjoaa asiakkailleen lähes 200 aikakauslehden digitaaliset näköislehdet luettavaksi Zinio-lehtipalvelussa. Palvelu on käytettävissä lukuisilla eri alustoilla ja päätelaitteilla kotoa käsin tai asiakastyöasemilla kirjastossa. Ensimmäisenä päivänä palvelusta ladattiin kaikkiaan noin 10 000 lehteä eli koko kokoelma on käytössä. Eniten ladatuimmat lehdet olivat National Geographic Interactive, Economist ja Rolling Stone. Espoon kaupunginkirjasto sai Uudenmaan ELY-keskukselta yhteensä 108 000 yleisten kirjastojen kehittämistoimintaan tarkoitettuja avustuksia. Suurin summa 50 000 saatiin nuorisopalveluiden ja kirjastopalveluiden yhteistyöhön Sellon kirjastossa. Yhteispalvelu Yhteispalvelussa oli vuonna 2012 huhtikuuhun mennessä asiakkaita 53 212 ja tänä vuonna asiakkaita on ollut 59 233, joten kasvua edellisvuoteen verrattuna on ollut 6021 (11,3 %). Henkilökuntamäärämme on kuitenkin pysynyt vuoden 2012 tasolla. Yhteispalvelussa on työntekijöitä yhteensä 30, joista maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä viisi, yksi henkilö on palkattu oppisopimuksella sekä yksi henkilö palkkatuen määrärahalla. Henkilökuntamäärä verrattuna vuoteen 2012 on kasvanut yhdellä henkilöllä. Viisi opiskelijaa Omnian ammattiopistosta on suorittanut työharjoittelua Espoon keskuksen, Espoonlahden, Leppävaaran ja Matinkylän yhteispalvelupisteissä. Harjoittelijoiden työpanos on ollut hyödyllinen. Uuden henkilön kouluttaminen on kuitenkin vienyt kapasiteettia vähäisestä henkilöstöresurssista. Vuoden 2013 alusta käynnistynyt Reaaliaikaista neuvontaa Click hanke on päässyt vauhtiin. Hankkeen ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin Inno Omnian tiloissa 26.4.2013. Koulutuksessa oli mukana n. 70 palveluneuvojaa Espoosta, Kauniaisista, Helsingistä ja Vantaalta. Hankkeen on tarkoitus antaa ensivaiheessa palveluneuvojille pikaviestintämahdollisuus yli kuntarajojen. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus myös kehittää asiakkaille suunnattu Chat-palveluneuvonta. Sähköisten asiointien suhteen on edistytty. Alkuvuodesta Espoon kaupungin henkilökunnalle suunnattu sähköinen työmatkaseteli otettiin hyvin vastaan kaupungin työntekijöiden puolelta. Tammikuussa
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 8 / 8 matkakorttien latausmäärä ylitti kaikki aikaisemmat määrät ja rahallisesti latauksia tehtiin Espoon eri yhteispalvelupisteissä yhteensä reilun 800 000 euron edestä. Työväenopisto Työväenopistoa sitoo muutettu toimintakate -5,7 milj. euroa, josta yksikkö on käyttänyt -1,5 milj. euroa, 23,8 % huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden 2012 toteuma vastaavana aikana oli -1,5 milj. euroa 26,6 %. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan noin -78 000 euroa. Espoon työväenopistossa oli kevätkaudella 2012 kursseilla kävijöitä 23 728 (19.4.12) Espoon työväenopistossa oli (30.4.) hyväksyttyjä kurssilaisia 24 640, joka on lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuotena vastaavana aikana. Kaikki opiskelemaan haluavat eivät kuitenkaan saaneet opiskelupaikkaa, ja jonoon jäi 1 853 kurssilaista. Ilman opiskelupaikkaa jäävien osuus kasvoi, ja jonoon jäi 500 opiskelijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoon työväenopiston maahanmuuttajakoulutuksen kurssilaisten ja opiskelijoiden kehitys vuosina 2010 2013 on seuraava: Maahanmuuttajakoulutus 2010 2011 2012 2013 Tavoite 2013 Tavoite saavutettu % Kurssilaiset* 1 704 2 476 2 576 1 432 - Muunkieliset opiskelijat 1 437 1 979 2 265 1 250 2 492 50 % *sisältää suomen ja ruotsin kielen kurssilaisten lisäksi muiden aineiden kurssilaiset (maahanmuuttajille suunnatut muut kurssit, englanninkieliset kurssit) Investoinnit Kulttuurilautakunnan 9535 investointimääräraha on 1,3 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet 0,3 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Investointituloja ennustetaan kertyvän noin 90 000 euroa teknisen laitteiston myynnistä ja elokuvalaitteiden digitalisointiin saatavista avustuksista. Tiedoksi
Kulttuurilautakunta 21.05.2013 Sivu 9 / 9