Sosiaali- ja terveystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 3 590 575 30 % 11 883 133 12 875 000 3 325 650 13 033 120 Myyntituotot 923 504 76 % 1 219 379 2 935 000 286 122 1 519 455 Maksutuotot 2 377 455 28 % 8 363 900 8 627 000 2 239 016 8 530 518 Tuet ja avustukset 66 950 4 % 1 682 854 696 000 534 889 2 153 488 Muut toimintatuotot 222 667 36 % 617 000 617 000 265 623 829 659 Toimintakulut -39 610 941 32 % -123 365 547-124 669 950-39 049 461-120 717 389 Henkilöstökulut -9 796 770 30 % -32 514 354-32 323 000-10 118 321-32 124 436 Palvelujen ostot -25 504 795 33 % -77 177 810-77 939 000-24 018 839-72 363 256 Aineet, tarv. ja tavarat -940 427 34 % -2 733 050-2 935 000-777 580-2 793 786 Avustukset -1 744 827 30 % -5 800 850-6 312 950-2 648 681-8 747 625 Muut toimintakulut -1 624 122 32 % -5 139 483-5 160 000-1 486 040-4 688 286 Toimintakate -36 020 366 32 % -111 482 414-111 794 950-35 723 811-107 684 269 Poistot ja arvonal. -102 220-456 000-477 000-150 419-418 737 Toteumaennuste Toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin 300 000 eurolla (0,3 %): Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1,0 milj. eurolla ja toimintakulujen noin 1,3 milj. eurolla. Toimintatuottojen ylitysennuste koostuu sosiaalipalvelut-tulosyksikön toimintaan kohdentuvien tulojen kasvuista: - Vanhusten asumispalvelujen ostojen maksutuottoylitysennuste on noin 400 000 euroa - Maahanmuuttopalveluiden tuottoihin vaikuttaa se, että ostamme Vantalan ryhmäkodista enemmän paikkoja kuin TA-vaiheessa on suunniteltu. Valtiolta saatavat tulot on budjetoitu tuet ja avustukset-tiliryhmään, mutta ne ovat tiliöityneet myyntituottoihin. Ko. tilien ylitys maahanmuuttopavelujen osalta on noin 700 000 euroa. Toimintakulujen 1,3 milj. euron ylitysennuste johtuu pääosin palvelujen ostot- tiliryhmän noin 800 000 euron (1,0 %), avustukset-tiliryhmän noin 500 000 euron (8,6 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän noin 200 000 euron (7,3 %) ylityksistä. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan toimialalla tällä hetkellä noin 200 000 eurolla (-0,6 %). - Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttaa terveyspalvelut-tulosalueen pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen, jolla on suora vaikutus henkilöstötarpeeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluttulosalueen henkilöstökulujen noin 75 000 euron ylitysennuste johtuu pääosin työllisyyspalkkojen noin 40 000 euron (+10 %) ylitysennusteesta. - palvelujen ostot-tiliryhmän ylitysennuste johtuu pääosin vanhusten asumispalveluostojen noin 1,2 milj. euron ylitysennusteesta. Nettokuluylitysennuste on noin 800 000 euroa. Lisäksi lastensuojelun laitoshoitokulujen ennustetaan ylittyvän noin 350 000 eurolla. Ed. mainittuja ylityksiä kompensoi ammatillisten perhekotien noin 300 000 euron alitusennuste sekä vammaispalvelujen ostojen (mm. Rinnekoti, Eteva) noin 350 000 euron alitusennuste. - Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän noin 200 000 euron ylitys johtuu avoterveydenhuollon hoitotarvikekulujen ylitysennusteesta. Ylitys liittyy Rajamäen terveysaseman avaamiseen. Lisäksi I tyypin diabeetikoille (lapset, nuoret ja tietyin kriteerein aikuiset) on otettu käyttöön hoitoketjun mukaisesti ns. Libre monitorointi. Tämä parantaa hoitomyöntyvyyttä ja parantaa hoitotuloksia. Kustannuksia pyritään kompensoimaan vähentämällä liuskaseurantaa ns. II tyypin diabeetikoilla. - Avustukset-tiliryhmän noin 500 000 euron (8,6 %) ylitysennuste johtuu pääosin maahanmuuttopalveluiden 750 000 euron ylitysennusteesta. Toimeentulotukien alitusennuste on 180 000 euroa ja työmarkkinatuen noin 70 000 euroa. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa menevän budjettiinsa.
Tulosalue: perheja sosiaalipalvelut lastensuojelun sijoitukset (laitoshoito) vanhusten asumispalvelut, palvelujen ostot tot. / 2016 (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 35 lasta 3615 hoitovrk eurototeuma: 841 673 euroa suoritetoteuma: 88 asiakasta eurototeuma: 1 022 095 eur tot. / (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 30 lasta 3278 hoitovrk eurototeuma: 808 601 euroa suoritetoteuma: 119 asiakasta eurototeuma: 1 363 893 eur vaikutus - ennusteeseen (+=ylitys, -=alitus) + 362 075 palvelujen ostot: + 1,2 milj. euroa tuotot: +360 000 euroa nettovaikutusennuste: noin 800 000 euroa. perustelu Nuorisoikäisten sijoituksissa laitoshoidon hinta. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa 4 perhettä (185 972 ). Palveun ostoa lisätään, jotta lain vaatima 3 odottamisaika saadaan täytettyä työllisyyspalkkakulut 139 577 euroa 123 761 euroa +40 000 euroa Palkkatukirahaa leikattu viime vuodesta ja rahat eivät tule riittämään koko vuodelle. Muutosesitys määrärahoihin Toimiala ei esitä tässä vaiheessa lisämääräraesitystä. Toimialan ennuste tarkentuu OVK II-vaiheessa, koska toimiala pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ylitysuhkaan. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kalustoinvestoinnit 705 000 212 364 705 000 Investointien toteutuminen Investointimäärärahojen toteumaan vaikuttaa se, pystytäänkö virastotalon kalustoinvestoinnit hankkimaan tämän vuoden puolella. Jos kalustaminen siirtyy ensi vuodelle, esitetään määrärahasiirtoa siltä osin loppu vuodesta.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan. enintään 450 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä. 2015 lastensuojeluilmoituksia 507 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Ei toteudu, lastensuojeluilmoituksia arviolta 800 vuonna. Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016. Tavoite 2 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 55 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2015 / 92.3 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2016 / 74 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) 1) Sotkanetiin ei ole tullut vielä vuoden 2016 tietoa. 2) Todennäköisesti toteutuu
Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 647 0 % 159 200 174 000 53 166 663 Myyntituotot 0 % 13 200 13 000 13 200 Maksutuotot 9 387 Tuet ja avustukset 0 % 146 000 161 000 143 614 Muut toimintatuotot 647 53 462 Toimintakulut -478 829 29 % -1 660 642-1 690 000-474 706-1 697 005 Henkilöstökulut -312 772 31 % -1 001 680-1 001 000-329 560-1 055 186 Palvelujen ostot -128 737 27 % -485 502-516 000-108 350-505 451 Aineet, tarv. ja tavarat -2 595 14 % -18 850-18 000-5 924-17 015 Avustukset 0 % -40 000-40 000-24 070 Muut toimintakulut -34 726 30 % -114 610-115 000-30 872-95 283 Toimintakate -478 182 32 % -1 501 442-1 516 000-474 653-1 530 342 Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Tuet ja avustukset tiliryhmän ennustetaan ylittyvän noin 15 000 eurolla, joka johtuu siitä, että työterveyshuollon palvelujen ostot ylittyvät tämän hetken tiedon mukaan noin 30 000 eurolla (7,5 %). Ylitys johtuu ennaltaehkäisevien työterveyspalvelujen käytön lisäämisestä, joilla on pyritty tukemaan henkilökunnan työssä jaksamista pitkällä aikavälillä. Lopullinen ylitysennuste tarkentuu OVK II-vaiheessa. Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueella on aloittanut 15.4. määräaikainen sovellusasiantuntija. Vakanssin aiheuttamaa palkkakuluylitys pystyttäneen kompensoimaan henkilöstökulujen muiden tilien alituksilla. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tiimit ovat alkaneet työstämään sähköisen perehdytyskansion sanallisia prosessikuvauksia. Kaaviomuotoiset prosessikuvaukset päivitetään sanallisia prosessikuvauksia laadittaessa. Kuntastrategia henkilöstöohjelma Painopistealue 1 Tulosalueelle tehdään uusi perehdytyskansio, joka sisältää tehtävien prosessikuvaukset ja kaaviot. Jokainen tiimi vastaa omalta osaltaan prosessikuvauksien laatimisesta. Tulosalueen avaintehtävistä on laadittu sekä sanalliset että taulukkomuotoiset prosessikuvaukset. prosessikuvausten ja kaavioiden valmiusaste/työtehtävä. Osittain. Tavoitteeseen toteutumista arvioidaan toimintakertomusavaiheessa.
Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 1 680 036 33 % 5 120 013 6 097 000 1 084 769 4 576 319 Myyntituotot 782 677 127 % 616 759 2 333 000 71 841 872 066 Maksutuotot 663 762 26 % 2 506 400 2 769 000 259 416 1 050 620 Tuet ja avustukset 66 950 4 % 1 536 854 535 000 534 889 2 009 874 Muut toimintatuotot 166 647 36 % 460 000 460 000 218 623 643 759 Toimintakulut -10 996 904 29 % -37 857 461-39 172 950-9 387 804-33 574 537 Henkilöstökulut -2 331 966 34 % -6 831 479-6 905 000-2 069 163-6 699 557 Palvelujen ostot -6 397 268 27 % -23 766 035-24 496 000-4 511 394-17 758 784 Aineet, tarv. ja tavarat -49 124 27 % -184 330-184 000-47 301-154 851 Avustukset -1 739 500 31 % -5 598 950-6 110 950-2 334 453-7 658 738 Muut toimintakulut -479 046 32 % -1 476 667-1 477 000-425 493-1 302 607 Toimintakate -9 316 868 28 % -32 737 448-33 075 950-8 303 035-28 998 218 Poistot ja arvonal. -4 435-15 000-17 237-38 909 Toteumaennuste Tämän hetkisen arvion mukaan tulosalueella on noin 300 000 euron (1,0 %) ylityspaine: - toimintakulujen ylitysennuste on noin 1,2 milj. euroa (3,2 %) - toimintatuottojen ylitysennuste noin 1,0 milj. euroa (19,5 %) Toimintakulujen ylityspaine johtuu lähinnä palvelujen ostot-tiliryhmän noin 700 000 euron sekä avustukset tiliryhmän noin 500 000 euron ylitysennusteista. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän noin 70 000 eurolla. - Palvelujen ostojen ylityspaine johtuu pääosin vanhusten asumispalveluiden ostojen kasvutarpeesta. Vanhusten asumispalvelupaikkoja on jouduttu ostamaan noin 350 000 euron edestä enemmän vrt. edeliiseen vuoteen. Ennusteena on, että ko. ostot ylittyvät noin 1,2 milj. eurolla. Huomioitavaa on, että ostojen ylitys lisää vastaavasti myös maksutuottoja (nettoylitysennuste on noin 800 000 euroa). - Lisäksi lastenhuollon laitoshoidon palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän noin 360 000 eurolla johtuen mm. nuorisoikäisten sijoituspaikkojen korkeasta vrk-hinnasta. Perhepalveluiden palvelujen ostojen kokonaisylitysennustetta vähentää ammatillisten perhekotien noin 250 000 euron alitusennuste. - Avustukset tiliryhmän noin 500 000 euron ylityspaine selittyy pääosin maahamuuttopalvelujen tukikulujen ylitysennusteesta (noin 770 000 euroa). Tämä ylitys näkyy myös tuottojen tuet ja avustukset-tiliryhmässä. Lisäksi maahanmuuttopalvelut saavat tukia ja avustuksia valtiolta Vantalankin osalta enemmän, koska nuorten määrä on suurempi kuin TA-laadinnan aikaan tiedettiin. * Vantalan tulot tiliöityvät myyntituottoihin, mutta tulot on budjetoitu tuet ja avustukset tiliryhmän alle. Toimeentulotukien osalta ennustetaan, että ehkäisevä toimeentulotuki alittuu noin 100 000 eurolla ja täydentävä toimeentulotuki noin 80 000 eurolla. Työmarkkinatuen ennustetaan aliittuvan noin 70 000 eurolla. - Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän työllisyyspalkkojen osalta, koska jo tässä vaiheessa määrärahat on sidottu sovittuihin työllistämisiin. Lopulliseen ylitysmäärään vaikuttaa vahvasti TE-toimiston määrärahat. Työllisyyspalkkojen ylityksellä pystytään vaikuttamaan työmarkkinatuen sakkomaksuihin alentavasti. Perhepalvelut Perhepalveluissa asiakasmäärät ovat kasvaneet joka toimintayksikössä. Asiakasmäärien kasvu heijastaa kunnan hyvinvointikertomuksessa esiin noussutta aikuisväestön hyvinvoinnin tilaa; koetaan haasteita työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä työssä jaksamisessa. Poliisin rikostilastoissa rikollisuus kunnassa on merkittävästi kasvanut ja myös kuntalaisten subjektiivinen kokemus väkivallasta ja sen uh-
kailun kohteeksi joutumisesta on ATH-tutkimuksen mukaan merkittävästi lisääntynyt. Vanhempien vaikeudet heijastuvatkin suoraan lasten hyvinvointiin ja tuen tarpeeseen. Toisaalta vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki on madaltanut avun hakemisen kynnystä sekä lisännyt viranomaistahojen yhteydenottoja sosiaalihuoltoon sekä lastensuojeluilmoituksia. Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on kasvanut 62 % vuodesta 2016. Lapsiperheiden tuen tarpeisiin voidaan nyt vastata sosiaalihuollon puolella ja asiakasmäärän kasvu on näkynyt erityisesti tukihenkilö- ja tukiperhekustannusten kasvuna ja tili on ylittymässä (+ 25.000 ). Lapsiperheille suunnatut tukitoimet; lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet ja tukihenkilöt auttavat perheitä jaksamaan arjen haasteissa sekä ennaltaehkäisevät lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden vaikeutumista lastensuojelun asiakkuuteen. Alkuvuonna (/) on uusia lastensuojelun kodin ulkopuolisia sijoituksia tehty 16 (vuonna 2016 koko vuosi 22 uutta sijoitusta) ja näin ollen kodin ulkopuolisissa sijoituksissa tulee kasvua sekä lapsimäärässä että kustannuksissa. Vuonna on myös pieniä lapsia jouduttu sijoittamaan kodin ulkopuolelle ja heille on löytynyt perhehoitopaikka, mutta nuoret on sijoitettu yksityisiin laitoksiin, joissa hoitovuorokausihinta on korkea. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa on alkuvuonna ollut 4 perhettä, josta kustannukset tähän mennessä 185 972. Vuonna 2016 ympärivuorokautisessa perhekuntouksessa oli 6 perhettä, josta kustannukset olivat koko vuonna 128 328. Sosiaalipalvelut Työllistymisen Alusta-hanke alkoi 1.1.207 ja Nurmijärveltä on ollut toimenpiteissä 20 työtöntä. Tavoite koko vuodelle on 48 työtöntä. Asiakasohjaus on ollut pääsääntöisesti Typin ja kunnan työllisyysyksikön (15 hlöä) kautta. Näistä 6 henkilöä on työllistynyt, 2 lähtenyt työkokeiluun ja yksi opiskelemaan. Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä on kasvanut asiakasohjuksen ja vakiintuneen henkilöstön toimesta. Myös palkkatukityöhön on palkattu monia työttömiä ja TE-hallinnon kanssa on ollut joustavampaa työskennellä. Palkkatukityöhön varatut määrärahat eivät tule riittämään koko vuodelle, jos TE- hallinnolla on varattua määrärahaa on vielä kesän jälkeen jäljellä. Vanhuspalveluiden asumispalveluissa ovat asiakasmäärät kasvaneet ja ikäihmisten sijoituksia ympärivuorokautiseen tehostettuun asumispalveluun on lisätty. Vuoden 2016 lopussa oli ikäihmisiä asumispalveluissa 108 ja huhtikuun lopussa heitä 119. Vanhuspalveluissa keskitytään vuoden aikana saattamaan ikäihmisten asumispalveluun pääsy lain vaatimalle tasolle eli pyritään löytämään vanhuksille asumispalvelupaikat ennen kuin kolme kuukautta tulee täyteen. Nurmijärven kunta vakinaisti Vantalan perheryhmäkodin toiminnan alkuvuodesta 18 paikkaiseksi ja samalla antoi 14 nuorelle väliaikaisen perheryhmäkotipaikan. Huhtikuussa sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehtiin esitys 26 uuden oleskeluluvan saaneen kuntapaikkalaisen ottamisesta kuntaan. Näin ollen kunnassa olisi mahdollisesti oleskeluluvan saaneita kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita yhteensä 140 henkeä. Kuntaan muuttaneiden kuntakorvauksilla palkkaamme pakolaisohjaajan ja sosiaaliohjaajan työskentelemään kiintiöpakolaisten/turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi. Tämän vuoden puolella tehtiin vielä kunnassa toimeentulotuen peruspäätöksiä, joskin koko ajan vähemmän. Perustoimenulotuki siirtyi vaiheittani kelan maksettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Kelalla oli vaikeuksia päätösten oikeellisuuden kanssa ja sosiaalityön assistenttien aikaa meni kelan työntekijöiden ohjaamiseen tässä asiassa. Jatkossakin perustoimeentulotuesta maksetaan puolet valtiolle. Muutosesitys määrärahoihin Ei lisämäärärahesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Woimalan kalustus 90 000 90 000 Virastotalon kalustus 30 000 30 000
Investointien toteutuminen Virastotalon kalustuksen toteutumiseen vaikuttaa virastotalon saneerauksen valmistumisajankohta. Jos kalustaminen siirtyy vuodelle 2018, esitetään kalustoinvestointimäärärahan siirtämistä vuodelle 2018 loppu vuonna. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Perhepalvelut-tulosyksikkö: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhdessä heidän perheidensä kanssa ensisijaisesti yleisillä perhepalveluilla. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana enintään 220 lasta vuoden aikana. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana (235 lasta vuonna 2016) Ei toteudu, arvio 285 lasta avohuollon asiakkaana vuoden aikana. Sosiaalipalvelut tulosyksikkö: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia tehdään 350 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä (vuonna 2015 tehty 333 aktivointisuunnitelmaa ja vuonna 2016 335) Tavoite toteutuu (ennuste 368)
Terveyspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 1 855 889 29 % 6 449 920 6 450 000 2 207 470 8 120 271 Myyntituotot 140 476 24 % 589 420 589 000 214 281 630 639 Maksutuotot 1 685 343 29 % 5 791 500 5 792 000 1 969 213 7 399 625 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 30 070 44 % 69 000 69 000 23 976 90 007 Toimintakulut -27 946 811 34 % -83 079 520-83 039 000-29 004 469-84 676 524 Henkilöstökulut -7 070 643 29 % -24 402 550-24 139 000-7 637 138-24 093 286 Palvelujen ostot -18 939 185 36 % -52 816 697-52 817 000-19 359 246-53 964 520 Aineet, tarv. ja tavarat -888 401 35 % -2 514 170-2 717 000-723 518-2 607 102 Avustukset -5 327 25 % -20 900-21 000-314 228-932 916 Muut toimintakulut -1 043 255 31 % -3 325 203-3 345 000-970 339-3 078 700 Toimintakate -26 090 922 34 % -76 629 600-76 589 000-26 796 999-76 556 253 Poistot ja arvonal. -94 022-456 000-450 000-130 559-369 832 Toteumaennuste Tämän hetkisen arvion mukaan tulosalue alittaa budjettinsa noin 40 000 eurolla (-0,1 %). Aineet tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän noin 200 000 euron ylitysennustetta kompensoi henkilöstökulujen noin 260 000 euron alitusennuste. - henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan vanhus- ja laitoshoito-tulosyksikön osalta johtuen pitkäaikaislaitospaikkojen vähentymisen aiheuttamasta henkilöstön tarpeen vähenemisestä. Laitospaikkojen kokonaisvähenemisen lopullista määrää vuoden aikana on haastavaa arvioida tässä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi tarkempi ennuste tältä osin tehdään OVK II vaiheessa. - Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän 200 000 euron ylitysennuste johtuu hoitotarvikeostojen (diabetes-tarvikkeet ja Rajamäen terveysasemalle ostetut hoitotarvikkeet) ylityksestä. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa pysyvän budjetissaan. Muutosesitys määrärahoihin Ei lisämäärärahaesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Suunth koneyksikkö 70 000 70 000 Rajamäen ta kalustus 425 000 212 364 425 000 Kla kotihoidon kalustus 30 000 30 000 Investointien toteutuminen Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö ja laitoshoito-tulosyksikkö: Palvelurakenteen keventäminen Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentäminen Kuntouttava tilapäishoito laajenee 30 paikkaiseksi. Pitkäaikaislaitospaikkoja 55 Laitospaikkojen määrä ja stm:n hyvinvointi-indikaattorit Tällä hetkellä pitkäaikaislaitospaikkoja 58. Joten todennäköistä on että tavoite toteutuu Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: Kuntastrategia Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Puheluiden läpipääsy prosentti Ei kiireellisen hoitoon pääsyaika viikkoina Välitön yhteydensaanti toteutuu 78 % Kiireettömään hoitoon pääsy enintään neljä viikkoa Yhteydenoton saantiprosentti 82 % Hoitajille Hoitoon pääsy T3 alle viikko Suun terveydenhuolto-tulosyksikkö: Kuntastrategia Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 60 vrk T3 aika Toteutuu osittain Lääkäritoiminnot-tulosyksikkö: Kuntastrategia Kiireettömän hoidon odotusaika enintään 4 viikkoa T3 korkeintaan 28 vrk T3 aika toteutunut, keskimäärin 15 vrk
Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 41 827 46 % 90 000 90 000 23 090 96 180 Myyntituotot 16 478 Maksutuotot 25 349 28 % 90 000 90 000 23 090 96 180 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -16 833 239 37 % -45 953 802-45 954 000-16 486 538-42 852 523 Henkilöstökulut -41 275 5 % -896 802-897 000-296 471-889 413 Palvelujen ostot -16 791 924 37 % -45 057 000-45 057 000-16 190 067-41 963 110 Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -40 Toimintakate -16 791 412 37 % -45 863 802-45 864 000-16 463 448-42 756 343 Poistot ja arvonal. -263-3 949 Toteumaennuste Kiljavan osalta paikkakäyttö on tavoitteessaan alkuvuodesta. HUS:n osalta lähetteiden määrä on alkuvuodesta laskenut. Maaliskuussa ns. musta maanantai tuotti runsaasti erikoissairaanhoidossa hoidettavia potilaita, muuten käyttö on ollut edellisten vuosien kaltaista. Muutosesitys määrärahoihin Tässä vaiheessa ei muutosesitystä.