VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto, tulosalue Tilivelvollinen: hallintojohtaja Esa Siikaluoma YLEISHALLINTO Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 2 280 306 2 220 300 2 220 300 669 828 30,17 2 227 549 TOIMINTAKULUT -4 280 825-4 698 445-4 698 445-1 533 203 32,63-4 698 445 TOIMINTAKATE -2 000 519-2 478 145-2 478 145-863 376 34,84-2 470 896 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT -52 885-52 885-15 050 28,46-52 885 TOIMINTAKATE -52 885-52 885-15 050 28,46-52 885 Kunnallisvaalit huhtikuussa ja uusi kunnanvaltuusto aloittaa toimintansa 1.6.2017 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT -111 673-74 466-74 466-18 841 25,30-74 466 TOIMINTAKATE -111 673-74 466-74 466-18 841 25,30-74 466 Kunnanvaltuusto kokoontuu kuukausittain ja uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa Talousarviossa ei ole varauduttu valtuuston osalta koulutuksiin ym. uuden valtuuston käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin SUOMI 100 TEEMA näkyy hallintopalveluiden osalta useammassa kohdassa. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 734 53 TOIMINTAKULUT -352 801-419 140-419 140-121 378 28,96-419 140 TOIMINTAKATE -352 067-419 140-419 140-121 325 28,95-419 140 Kunnanhallitus Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 734 53 TOIMINTAKULUT -291 797-294 609-294 609-83 373 28,30-294 609 TOIMINTAKATE -291 063-294 609-294 609-83 320 28,28-294 609 Kunnanhallituksen toiminta noudattaa myös uuden valtuuston rytmiä eikä talousarviossa ole erikseen varattu sen toiminnan käynnistämiseen lisärahoitusta. 1
Projektit Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT -61 004-124 532-124 532-38 004 30,52-124 532 TOIMINTAKATE -61 004-124 532-124 532-38 004 30,52-124 532 Sisältää KUUMA-perustoiminnan menot sekä KU-Sotehankkeen menoja Sisäisen tarkastuksen määrärahavaraus 10 000 euroa mukana projekteissa Hallintopalvelut Hallintopalvelut Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 105 779 57 900 57 900 33 964 58,66 65 149 TOIMINTAKULUT -1 548 771-1 503 384-1 503 384-663 300 44,12-1 503 385 TOIMINTAKATE -1 442 992-1 445 484-1 445 484-629 336 43,54-1 438 236 Hallintopalvelujen toiminta pitkälti edellisen toimintavuoden mukainen. Hallinto Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 59 013 46 900 46 900 15 715 33,51 46 900 TOIMINTAKULUT -1 385 498-1 332 758-1 332 758-616 825 46,28-1 332 758 TOIMINTAKATE -1 326 485-1 285 858-1 285 858-601 110 46,75-1 285 858 Talous- ja velkaneuvonta Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 46 766 11 000 11 000 18 249 165,90 18 249 TOIMINTAKULUT -80 015-73 685-73 685-21 685 29,43-73 685 TOIMINTAKATE -33 249-62 685-62 685-3 436 5,48-55 436 Kuntaa ostaa palvelut Riihenaika Oy:ltä määräaikaisella sopimuksella, ennen kuin asian hallinnoinnissa tehdään valtakunnallinen päätös. Hankintatoimi Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT -73 238-87 604-87 604-21 888 24,99-87 604 TOIMINTAKATE -73 238-87 604-87 604-21 888 24,99-87 604 Uuden hankintalain mukaiseen koulutukseen varaudutaan toimintavuonna Selvitetään sähköisen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto Hankintatoimen työpanosta käytetään myös joukkoliikenneasioihin Asuntotoimi Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT -10 020-9 337-9 337-2 902 31,08-9 337 TOIMINTAKATE -10 020-9 337-9 337-2 902 31,08-9 337 Asuntosihteerin viranomaistehtävien hoito/palkkiot sosiaalikuluineen 2
Joukkoliikenne Joukkoliikenne Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 100 000 100 000 408 0,41 100 000 TOIMINTAKULUT -373 412-373 412-92 987 24,90-373 412 TOIMINTAKATE -273 412-273 412-92 579 33,86-273 412 Avoimen joukkoliikenteen tehtävät siirtyivät hallintopalveluihin ja sen mukana yksi henkilöstöresurssi sivistystoimelta Koulukuljetus- ja sosiaalipalvelulain mukaiset kuljetusmäärärahat ovat toimialoilla Määräraha sisältää yleiset joukkoliikenteen kustannukset, ml. lipputuki. Museotoimi Vastuuhenkilö: suunnittelija Sirkku Mäkelä Museotoimi Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 2 360 2 400 2 400 2 400 TOIMINTAKULUT -112 995-124 421-124 421-36 995 29,73-124 421 TOIMINTAKATE -110 635-122 021-122 021-36 995 30,32-122 021 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Henkilöstöpalvelut Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 1 243 999 1 299 000 1 299 000 332 822 25,62 1 299 000 TOIMINTAKULUT -1 245 530-1 280 158-1 280 158-334 323 26,12-1 280 158 TOIMINTAKATE -1 532 18 842 18 842-1 501-7,97 18 842 Selvitetään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien tarpeet ja toimintavuonna Sisältää työterveyshuollon kulut Talouspalvelut Vastuuhenkilö: kunnankamreeri Anja Tupamäki Talouspalvelut Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 632 153 514 470 514 470 218 096 42,39 514 470 TOIMINTAKULUT -630 015-640 322-640 322-183 843 28,71-640 322 TOIMINTAKATE 2 137-125 852-125 852 34 254-27,22-125 852 Sisältää määrärahan kunnan talous- ja kirjanpitopalveluiden ostoihin KuntaProlta. Toimintakulut laskutetaan toimialoilta kokonaisuudessaan sisäisinä tuloina, jolloin toimintakate on +/- 0 Tietohallinto Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Markku Anttila Tietohallinto Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 295 282 246 530 246 530 84 484 34,27 246 530 TOIMINTAKULUT -279 039-230 256-230 256-66 486 28,87-230 256 TOIMINTAKATE 16 242 16 274 16 274 17 998 110,59 16 274 Keskitetyissä tietohallintomenoissa kunnan yhteisiä menoja tietohallintoon sekä puhelinkuluihin Keskeistä windows ympäristön, tietoturva- sekä tietosuoja-asiat sekä kunnan strategian mukaisesti digitalisaation edistäminen. Lain vaatima KAPA-palvelukuvaukset saatetaan loppuun. 3
Elinkeinotoimi, tulosalue Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Esko Kairesalo ELINKEINOTOIMI Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 4 098 241 250 241 250 20 000 8,29 408 450 TOIMINTAKULUT -460 386-778 634-778 634-274 380 35,24-1 028 634 TOIMINTAKATE -456 288-537 384-537 384-254 380 47,34-620 184 Tulosalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: elinkeinotoimi, työllistäminen ja kotouttaminen Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo ELINKEINOTOIMI Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 4 098 241 250 241 250 20 000 8,29 408 450 TOIMINTAKULUT -460 386-778 634-778 634-274 380 35,24-1 028 634 TOIMINTAKATE -456 288-537 384-537 384-254 380 47,34-620 184 Kunnan ostopalvelut MYK tytäryhtiöltä 321 000 euroa ja muut kulut 38 633 euroa, yht. 359 633 euroa. Työllistäminen Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 103 550 103 550 103 550 TOIMINTAKULUT -39 446-281 301-281 301-11 475 4,08-281 301 TOIMINTAKATE -39 446-177 751-177 751-11 475 6,46-177 751 Motto-hanke loppuu vuoden 2017 aikana ja jatkohanke harkinnassa Määräraha sisältää keskitetyt työllistämistukirahat Tavoitteet kuntastrategian mukaiset Toimintavuonna selviää koko valtakunnassa kuntien rooli työllisyyspolitiikan hoidossa. Vastuuhenkilö: maahanmuuttokoordinaattori Fia Hafiz Kotouttaminen Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 4 098 137 700 137 700 20 000 14,52 304 900 TOIMINTAKULUT -70 608-137 700-137 700-126 558 91,91-387 700 TOIMINTAKATE -66 511-106 558-82 800 Kunta vastaanottanut valtuuston mukaisesti 50 kiintiöpakolaista ja ELY-sopimus voimassa vuoden loppuun ja se tulee uusia Määräraha sisältää arvioidut yhteiset kotouttamistyön kustannukset; palveluihin liittyvät määrärahat toimialoilla mm. koulupalvelut sivistystoimessa Kunta saa valtionosuutta kotouttamistyöhön laissa määritellyillä perusteilla Kunnassa yksi määräaikainen, päätoiminen työntekijä sekä yksi työllistetty Valtio maksaa kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset (100) lukuun ottamatta työntekijöiden (2) palkkauskustannuksia ja tilavuokria. Lisäkustannuksia aiheutuu tulkkipalveluista, johon varattu määräraha oli alkuperäisessä talousarviossa alimitoitettu. Alkuvuoden korvaukset haetaan KEHA- keskukselta kesäkuun aikana. 4
Pelastus, tulosalue Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo PELASTUS Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT -1 933 233-1 914 555-1 914 555-645 670 33,72-1 914 555 TOIMINTAKATE -1 933 233-1 914 555-1 914 555-645 670 33,72-1 914 555 Tulosalueelle sisältyy 1 730 600 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2017. Maaseututoimi, tulosalue Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä MAASEUTUTOIMI Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 313 074 300 346 300 346 74 467 24,79 300 346 TOIMINTAKULUT -433 197-425 567-425 567-132 825 31,21-425 567 TOIMINTAKATE -120 123-125 221-125 221-58 359 46,60-125 221 Toiminta entisen mukaista ja toimintavuoden aikana tulee päätös siirtyykö maaseutupalvelut maakuntaan vuoden 2019 alusta Kuntien yhteistoimintasopimus pohjana ja sen mukainen resurssivaraus toimintaan henkilöstön osalta. Käyttöomaisuuden myyntivoitot, tulosalue Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYN- NIT Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 1 077 210 1 500 000 1 500 000 88 177 5,88 1 500 000 TOIMINTAKULUT -1 454 TOIMINTAKATE 1 075 756 1 500 000 1 500 000 88 177 5,88 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 5