KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö II-tasolla. Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosyksikön kohdalla. Valtuusto Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -397 Toiminta sisältää kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuushankinnat sekä koulutukset. Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien elo-syyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari. Talousarvionvuonna käydään keskustelua valtuuston jäsenten määrästä. Uuden kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Hallintokuntien jäsenmäärästä päätetään hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. Kunnan omistamien liike- ja teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämisen toteuttamisesta päätetään talousarviovuonna sekä Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulautumisvalmisteluiden aloitetaan suunnitelmakaudella. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. 1

2 Kunnanhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää kunnanhallituksen kokouspalkkiot, ansionmenetykset, kunnanjohtajan kustannukset, asiantuntijapalveluiden ostot, kokousmatkat, toimistokulut, käyttövarat, ystävyyskuntatoiminnan, edustus- ja suhdetoiminnan, toimikuntien menot, avustukset, jäsenmaksut ja verotuskustannukset. Omakoti-, järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa. Edustus- ja suhdetoimintaan on varattu euroa, toimikuntien menoihin 900 euroa ja jäsenmaksuihin euroa. Kunnanhallituksen käyttövarojen suuruus on euroa. Verotuskustannuksiin on varattu euroa. Esimieskoulutusta suunnataan tiedolla ja muutoksessa johtamistaitojen lisäämiseen. Hyvinvointijohtamista lisätään kaikilla sektoreilla. Koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain osastoittain ja aihealueittain. Koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely tehdään vuosittain. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Hankitaan Hr-työkalu. Sähköinen Tyky-Online -hyvinvointiseteli otetaan käyttöön lukien. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Ystävyyskunta- sekä edustus- ja suhdetoiminnan menot hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja. Kunnanjohtajan matkalaskut ja edustusmenot hyväksyy hallintojohtaja tai tekninen johtaja. 2

3 Oikeudenhoito ja turvallisuus Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -93 Toiminta sisältää velkaneuvonnan ja löytöeläinten säilytyksen. Velkaneuvontaan on varattu euroa ja löytöeläinten säilytykseen euroa. Velkaneuvontapalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Kuntien yhteistoiminta Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -362 Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle ( euroa). Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. 3

4 Toimistopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat toimistopalvelut (yleishallinto, sektorikohtaiset hallintopalvelut, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kirjanpito, palkanlaskenta, toimistotarvikkeet, arkistopalvelut ym.). Sektorikohtaiset hallintopalvelut laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, yleishallinnon kulut vyörytetään vastuualueille. Talousarviovuonna Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä liikuteltavuutta kehitetään edelleen. Kunnan IT-palvelun tietoliikenneyhteyksien siirtäminen kuituverkon yhteyksiin. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen palvelutuotantoon. Virtu palvelupisteen perustaminen. Toimistopalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. ICT-palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

5 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Henkilöstöpalvelut Toiminta sisältää keskitetysti hoidetut ICT-palvelut, jotka laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Talousarviovuonna rakennetaan laajakaistayhteydet täyteen laajuuteen koko kunnan alueelle. ICT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja. Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Henkilöstöpalvelut sisältävät työterveyshuollon, työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Sisäiset palvelut (ruokahuolto ja pesula) Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

6 Toimintakate Tilikauden tulos 0 Vyörytyserät 0 Yleiskaava Toiminta sisältää terveyskeskuksessa ja Kirkonkylän koululla sijaitsevat valmistuskeittiöt, sivukylän kouluilla ja perusturvatoimen yksiköissä sijaitsevat jakelukeittiöt ja pesulan tehtävät. Palvelut myydään sisäisellä laskutuksella eri tulosyksiköille. Sijaishenkilöstön käyttöä vähennetään ja työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä. Ruoanvalmistusmenetelmä muutetaan terveyskeskuksen keskuskeittiössä peruskorjauksen yhteydessä cook and chill menetelmäksi. Palveluyksiköiden jakelukeittiöt varustetaan tarvittavin kylmä- ja kuumennuslaittein. Terveyskeskuksen keittiötoiminta siirretään saneeraustöiden ajaksi Marjaniemeen. Ruoanvalmistus- ja jakelujärjestelyillä taataan toiminnan sujuvuus. Päiväkodin, Timontien esikoulun ja ryhmäpäiväkodin ruoanvalmistus siirtyy koulujen keskuskeittiölle. Käynnistetään ruokapalvelun ja kouluruoka-asiakkaiden yhteistyö ja perustetaan ruokailutoimikunta Sisäisten palveluiden (ruokahuolto ja pesula) osalta tositteet hyväksyy ravitsemispäällikkö tai ruokapalveluesimies tai hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. 0 Toimintakulut Henkilöstökulut -200 Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät

7 Suunnitelmakaudella käynnistetään keskustan osayleiskaavoitus ja tarvittaessa lähdetään uudistamaan ja laajentamaan asemakaava-alueita. Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös. Asemakaava Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -408 Talousarviovuonna hyväksytään Suhangon alueella asemakaava Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä asfaltoimalla teitä, rakentamalla valaistus ja asentamalla opastuskyltit. Suunnitelmakaudella käynnistetään Teeritien asemakaavan päivittämistyö ja samassa yhteydessä siistitään alueen yleisilmettä. Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan pieniin kaavamuutoksiin. Muu maankäytön suunnittelu Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

8 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -30 Yleiskaavan, asemakaavan ja muun maankäytön tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Elinkeinojen kehittäminen Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Matkailu Kunnan elinkeinotoimen kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Yritysneuvontapalvelut toteutetaan kunnan kehittämispäällikön toimesta. Asiantuntijapalveluita hankintaan Rovaniemen Kehitys Oy:ltä, johon määrärahavaraus on euroa. Elinkeinotoimen tavoitteena on yksityisen sektorin työpaikkojen lisääminen ja olemassa olevien säilyttäminen, uusien yritysten syntyminen ja työttömyyden vähentäminen. Toiminta sisältää mm. kesätyöpaikkatuen euroa, oppisopimustuen euroa (määräraha tarkoitettu jo tehdyille päätöksille), markkinointitukeen euroa jäljellä olevien markkinointitukien maksuun. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on määritelty yksityiskohtaisesti toiminnan sisällöt ja tavoitteet talousarviovuodelle. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintatuotot

9 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -951 Matkailua kehitetään elinkeinostrategian mukaisesti. Projektit Toimintaan sisältyy mm euron määräraha Ranuan Matkailuyhdistykselle käytettäväksi Ranuan matkailun edistämiseen. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintakulut Henkilöstökulut -660 Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -628 Maaseututoimi Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu euron määräraha. Projektitoiminnassa noudatetaan hyväksyttyjä projektiohjeita. Tositteet hyväksyy kunkin projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai kunnanjohtaja ja varalta hallintojohtaja. 9

10 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -627 Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut hoitaa Tervolan kunta. Maaseututoimen tehtävänä on valtion eri lakien nojalla myöntämien tukien, avustusten, lainojen, korvausten välittäminen sekä maaseutualueiden elinkeinojen ja palvelujen edistäminen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Maaseututoimen ja maaseudun kehittämisen tositteet hyväksyy hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja. Maaseudun kehittäminen Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -781 Kehittämiseen varattu määräraha käytetään seuraavasti: Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 euroa. 10

11 Maatalousyrittäjille laadittuja talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmia tuetaan 50 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Määrärahaa on varattu yhteensä euroa. Kunta palkitsee vuoden maaseutuyrittäjän. Määrärahaa on varattu euroa. Eläinlääkärisubventioihin on varattu euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.. Maksulliseen lomitukseen on varattu euron määräraha: Kunta tukee Tervolan paikallisyksikön järjestämää 120 h maksullista lomitusta siten, että kunnan myöntämä 50 % tuki tuntihinnasta on viljelijälle henkilökohtainen. Projektit Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -201 Leaderin tavoitteena on luoda uusia kokoaikaisia ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Määrärahaa on varattu euroa. Tositteet hyväksyy projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja. Kunnanhallitus Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

12 Toimintakate Tilikauden tulos