HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta"

Esa Jokinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Toholammin kunta Hallintojohtaja Kunnanhallitus

2 VASTUUALUE TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Keskushallinnon tulosalue sisältää hallinnon, projektit, asuntotoimen, elinkeinotoimen, kiinteistöjen ja metsätilojen sekä yhteisten palvelujen tulosyksiköt. Vastaa kunnan kiinteistömuodostustehtävistä. TAVOITTEET 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta 100 Hallinto 30 TOIMINTATUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT , , HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , * Yhteensä , ,

3 VASTUUALUE TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ PROJEKTIT JA ELINKEINOT kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus Toholammin kunnan hallinnoimien ja muiden projektien päätöksenteko, seuranta ja raportointi. Toholammin kunnalla on meneillään seuraavia hankkeita. TohoKvantti-hanke, nro , yritystoiminnan edistämishanke. EAKR- ja valtionrahoitus. ELINKEINOTOIMI Toholammin kunta ostaa elinkeinopalvelut Toholammin kehitys Oy:ltä ja muilta palvelujen tuottajilta. Toholammin kunnan elinkeinoelämän toiminta-ajatus kiteyttää kunnan tehtävän ja roolin elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeiden ja odotusten täyttäjänä. Kunnan tehtävänä on: tuottaa yrityksille ja yrittäjille toimivia ja monipuolisia peruspalveluita edistää ja tukea yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen luomista Toiminta-ajatus toteutuu ja näkyy kunnan toiminnassa seuraavasti: kunta turvaa yrittäjille maksuttomien yritysneuvontapalveluiden saatavuuden ja toimii aktiivisena kehittämis- ja markkinointiveturina kunnan alueella. Kunta panostaa ympäristöön, kunnallistekniikkaan ja toimitila-asioihin ja tukee yritystoimintaa tasapuolisesti. 110 Projektit 30 TOIMINTATUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,06 0, HENKILÖSIVUKULUT ,44 0, PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -150,22 0, MUUT TOIMINTAKULUT , , * Yhteensä , , Elinkeinot 30 TOIMINTATUOTOT 80,51 8, HENKILÖSTÖKULUT 0,00-800, HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,27-951, AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT ,32-173,22 0 * Yhteensä , ,

4 SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. TA-toiminta Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy Hallinto kyllä kunnat TA 2013 KASE Yrityspalvelu kyllä kunnat TA 2013 Aluemarkkinointi kyllä kunnat TA 2013 Yliopistokeskus kunnat TA Tilastoyhteistyö kyllä kunnat TA 2013 Yhteensä toiminta PROJEKTIT Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä EU+valtio Kustannukset KASE INNO kyllä MKR / KASE YRITYSKEHITYS kyllä EAKR / KASEn hyötyverkko kyllä EAKR /11 svalt KS Seutuverkko kyllä EAKR /11 svalt KP KASVUINNO suunn. EAKR / KAUSTINEN CENTER haettu EAKR / Innokas kyllä ESR / haetaan jatk Yhteensä projektit YHTEENSÄ JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy TUTE kyllä EAKR / TUOTOS kyllä EAKR / Tuotekehitys kyllä EAKR / Konepaja kyllä EAKR / Mittava käynnissäpito kyllä EAKR 124/ Verkko ja Media kyllä EAKR / esolutions kyllä EAKR / TEKILA kyllä EAKR / PROTEK kyllä ESR /08 ja 43/ Start Up kyllä ESR /08, 38/ Vaihtovalmennusohjelma kyllä ESR 74/08 ja 41/ Balanssi kyllä ESR /08, 39/ Step Up kyllä ESR /08 ja 42/ Opin Ovi SME kyllä ESR / KEMMA kyllä ESR /08 ei oppilaita TUKEMIA kyllä ESR 10/ LUOVA kyllä MKR / Teollisuuden palvelut esiselvitys kyllä MKR / Suurhankkeiden yritysverkostoje kyllä MKR / Kokkolanseudun oske kyllä kansall / HighBio kyllä Interreg / THROUGH-JOY haetaan Interreg / Yrityskylä suunn. kansall. 108/ KASE Teho haetaan kansall / Yhteensä YHTEENSÄ Leader-rahoitus V rahoitus KÄSITTELEMÄTTÖMÄT RAHOITUSHAKEMUKSET ja suunnitellut hankkeet V Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Uudet hankkeet MYAK Muut uudet hankkeet YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli KUNNAN TA (seutukunnalle varattu, jos on eritelty) 4

5 VASTUUALUE TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ KIINTEISTÖT JA METSÄTILAT YHTEISET PALVELUT hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Toholammin kunta on sopinut valtion ja kelan kanssa palvelujen järjestämisestä kunnan tiloissa. Etsitään uusia yhteispalvelutoiminta-alueita. Tavoitteena on kustannusvastaavuuden saavuttaminen siten, että kunta ja valtio vastaavat kustannuksista molemmat osapuolet yhtä suurin määrärahavarauksin. Tulosyksiköt ovat kiinteistöt ja yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut sisältää yhteispalvelun lisäksi mm. taloushallinnon palvelut, kopiopalvelut, posti- ja telepalvelut, kahvion ja sisäisten kustannusten jaon kustannuspaikoille. 117 Kiinteistöt ja metsätilat 30 TOIMINTATUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT -90,00 0, PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00-521, MUUT TOIMINTAKULUT -594,01-605, * Yhteensä , , Yhteispalvelut 30 TOIMINTATUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT , , HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , * Yhteensä , ,

6 VASTUUYKSIKKÖ: TULOSYKSIKKÖ: Vastuuhenkilö: ASUNTOTOIMISTO asuntosihteeri Tellervo Herranen Toiminta-ajatus: Toimeenpanna asuntolain kunnalle määräämät tehtävät. Tarjota hyvät vuokra-asunto-palvelut kaikille tarvitsijoille. TAVOITTEET 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvät ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET Asukasyhteistoiminnan kehittäminen. - Asunto- ja korjausrakentamisen sekä asuntokaupan edistäminen. TUNNUSLUVUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vuokrattavia asuntoja Asuntojen käyttöaste 91,29 88,25 85 Vuokrahakemuksia Viranhaltijapäätöksiä MÄÄRÄRAHAVARAUS 115 Asuminen 30 TOIMINTATUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT , , HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -506,22-180, MUUT TOIMINTAKULUT , , * Yhteensä , ,

7 VASTUUALUE TULOSALUE SOTE-PALVELUT VASTUUHENKILÖ kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus: Sote -palvelujen tulosalue koostuu valtion ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen sekä yhteistoiminta-alueelle siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista palveluista, jotka ovat siirtyneet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä/ Peruspalveluiden liikelaitoksen järjestettäväksi ja erikoissairaanhoidosta. Periaatteiltaan kunnan ja peruspalveluiden liikelaitoksen toimintamalli perustuu tilaaja-tuottajamalliin, jossa kunta on palvelujen tilaaja. Kunta hyväksyy vuosittain peruspalvelusopimuksen. Kunnanjohtaja toimii Peruspalveluiden liikelaitoksen omistajanohjauksen neuvottelukunnan Toholammin kunnan edustajana ja jäsenenä. TAVOITE 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toholammin kunta seuraa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalvelujen toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja toimivuutta. - palvelusopimus - omistajanohjaus - kustannusten seuranta taloussuunnittelun yhteydessä Talousarviotavoitteiden toteutuminen ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Palvelusopimuksen toimenpiteitä noudatetaan. 200 SOTE-palvelut 41 HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239,62-61, MUUT TOIMINTAKULUT -772,67 359,02 0 * Yhteensä , ,

8 KAIKKI YHTEENSÄ 30 TOIMINTATUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT , , HENKILÖSIVUKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , * Yhteensä , ,

Samankaltaiset tiedostot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto