Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 1 / 1 19 Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku Malviala, puh. 09 816 26600 Solja Mäkelä, puh. 09 816 26610 etunimi.sukunimi@espoo.fi 451/2017 02.02.01.00 Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala Rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätösraportin vuodelta 2016. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemä esitystekstin korjaus on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 - Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2016 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 13.2.2017. Valtuustossa asia käsitellään 27.2.2017. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2017 ja valtuustossa 22.5.2017. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova). Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan vuonna 2016 saavutetut hyödyt sitovuustasoittain, annetaan selvitys talousarviomuutoksista sekä talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli 200 000 euroa. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Tältä osin vastaukset valmistellaan keskitetysti toimialan esikunnassa.
Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 2 / 2 Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta on osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Rakennusvalvontakeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tulostavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Valtuusto on joulukuussa 2016 päätöksellään alentanut rakennuslautakunnan sitovaa toimintakatetta 813 000 euroa lokakuun toteumaennusteen perusteella. Lautakunnan sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 Sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Toteuma 1,233 milj. euroa. Tulotavoite ylittyy noin 1,1 milj. euroa. Palvelujen laatu on helmikuussa 2016 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vuoden 2015 tasolla. Hakemuksista noin 85 prosenttia on käsitelty arvioituun päätöspäivämäärään mennessä. Viranhaltijapäätökset ovat pysyneet 100 prosenttisesti. Sähköisesti jätettyjen hakemusten määrä on noin 54 prosenttia kaikista hakemuksista. A- tai B-energialuokkaa olevien hankkeiden määrä on 43 prosenttia. PKS- yhteistyö on jatkunut tiiviinä, sekä rakennusvalvontojen päälliköt että luparyhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti. PKS- seminaari järjestettiin 9.2.2016 Vantaalla ja Espoon rakennusvalvonta järjesti yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa pääkaupunkiseudun kaavoittajien ja rakennusvalvontojen Karavaani-seminaarin 10.11.2016. Otaniemessä. Luparyhmä on päivittänyt yhteisiä tulkintakortteja ja valmistellut uusia ohjeita. Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ovat antaneet yhteisen lausunnon ja ohjeet betonirakenteiden lujuuden varmistamiseksi ja yhteistyötä on tehty mm. kosteudenhallinnan kehittämiseksi. Yhtenäinen asiakaskysely toteutettiin Espoossa helmikuussa.
Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 3 / 3 Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016 on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Myönnettyjä lupia Myönnettyjen lupien määrä oli joulukuun lopussa 1 877 kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus 5 066 000 m³. Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Henkilöstö TP 2015 TA 2016 31.12.2016 Poikkeama kpl 1 823 1 900 1 877-23 Uudis- ja laaj.kerrosala (1 000 m²) 453 550 932 382 Uudis- ja laaj.tilavuus (1 000 m³) 2 725 4 000 5 066 1 066 Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 52 henkilöä. Esteettömyysasiantuntija on palkattu 2.5.2016 lukien. Lvi-tarkastajan virka on muutettu lvi-insinöörin viraksi 1.9.2016 alkaen. Maisema-arkkitehti on palkattu juniorimallilla 1.10.2016 alkaen. Ennakoivaan rekrytointiin panostetaan. Rekrytoinneilla pyritään turvaamaan tulevien palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta nettobudjetoitu yksikkö. 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Muutokset Toteuma TOT -% 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 Korotukset MTA 2016 12/2016 2016 Toimintatulot 5 931 5 000-780 4 220 5 306 125,7 Toimintamenot - 4 031-4 026-33 - 4 059-4 073 100,3 Toimintakate 1 900 974-813 161 1 233 764,2 Tilikauden tulos 1 900 974-813 161 1 233 764,2 Valtuusto on joulukuussa 2016 päätöksellään alentanut rakennuslautakunnan sitovaa toimintakatetta 813 000 euroa lokakuun toteumaennusteen perusteella. Tuloarvion vähennys 0,78 milj. euroa ja määrärahan lisäys 33 000 euroa. Lautakunnan sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Toteuma vuoden 2016 lopussa on 1,233 milj. euroa.
Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 4 / 4 Tiedoksi Tulot Tuloja on kertynyt 5,3 milj. euroa, toteuma 125,7 %. Tulot kertyivät pääosin ulkoisista maksutuloista 5,1 milj. euroa. Tulokertymään vaikuttaa suurten hankkeiden määrä ja metroasemien lähialueiden hankkeet. Tulot ylittyivät 1,1 milj. euroa. Tuloylitys aiheutui lähinnä lautakunnan toimintakatteen tarkistamisesta lokakuun toteumaennusteen perusteella. Tulot ylittyivät 0,3 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen on käsitelty kaupunginhallituksessa marraskuussa 2016. Maksut on nostettu Helsingin ja Vantaan tasolle, korotus keskimäärin 5-10 prosenttia. Pientalojen rakennuslupamaksujen määräaikaisesta alentamisesta on päätetty lautakunnassa syyskuussa 2016. Sisäisiä toimintatuloja kertyi 0,17 milj. euroa. Sisäisiä tuloja kertyy lähinnä toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista. Sisäiset tulot ylittyivät budjetoidusta. Menot Menoja on kertynyt 4,1 milj. euroa. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt noin 3,3 milj. euroa, 102,2 %. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita kertyi 3,1 milj. euroa. Henkilöstömenot toteutuivat budjetoidusti. Ulkoisia palveluja on ostettu 123 000 eurolla. Painatus- ja ilmoituskuluja ja matkakorvauksia kertyi arvioitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty 34 000 euroa. Kalusto- ja laitehankintoja on tehty arvioitua enemmän. Sisäisiä toimintamenoja kertyi 0,8 milj. euroa, 93,5 %. Määrärahaa säästyi noin 60 000 euroa. Ulkoiset menot ylittyivät vastaavasti. Menot kertyvät lähinnä palveluiden ostoista kaupungin sisäisiä palveluja tuottavilta yksiköiltä sekä sisäisistä toimitilavuokrista. Sisäisiä palveluja on ostettu 0,5 milj. eurolla. Toimialan tuottamien palvelujen vuosiveloitus on 246 000 euroa. Menot toteutuivat tältä osin budjetoidusti. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu 0,3 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 1,7 % edellisestä vuodesta. Investoinnit Rakennuslautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 on oheismateriaalina.
Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 5 / 5 - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä
Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 6 / 6