1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 31.7.2016 Kaupunginhallitus 29.8.2016 Kaupunginvaltuusto 16.11.2015: 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T 1 300 960 1 346 160 1 346 160 M E N O T -5 410 310-5 738 370-5 738 370 N E T T O -4 109 350-4 392 210-4 392 210 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Sitovat tavoitteet Suunnitelma tietojärjestelmien kehittämiseksi ja sähköisen palvelun laajentamiseksi valmistuu. Hallintosääntö ja hallinnon uusi organisointi valmistuvat. Heinolan brändi ja materiaalit/työkalut valmiina Kaupunginhallitus 11.1.2016: 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO M E N O T -279 930-293 210-293 210 N E T T O -279 930-293 210-293 210 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS M E N O T -260 400-272 720-272 720 N E T T O -260 400-272 720-272 720 Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT M E N O T -721 320-795 560-795 560-419 788,36 52,8
2 N E T T O -721 320-795 560-795 560 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja -418 948,36 52,7 Kaupungille rekrytoidaan kaupunginlakimies. kaupunginlakimies aloittanut 15.8. Strategian demokratiaohjelma käynnistyy ja hallinnon uusi organisointi sisältyy päätöksentekoon valmisteltavaan uuteen hallintosääntöön. käynnissä Kaupungin viestintä tehostuu osana strategisia ohjelmia. tulosalueiden sisäiset viestintäagentit nimetty ja koulutettu kaupungin www.sivut uudistettuina julkaistu toukokuussa 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT M E N O T -230 540-295 160-295 160-166 591,76 56,4 N E T T O -230 540-295 160-295 160 Vastuuhenkilö: Asianhallintapäällikkö -165 398,27 56,0 Dynastyn tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön ja tiedonohjaussuunnitelmien määrittäminen koko organisaatiossa alkaa asianhallintapalveluiden ohjauksessa. Päätösten tiedottamisen nopeuttaminen: sähköinen tiedoksianto, sähköinen allekirjoitus, kuntalaisten asiointitilin käyttöönotto. TOS- määrittely on alkanut koko organisaatiossa, määräaikainen tietohallintoasiantuntija vetää projektia, järjestelmiä valmistellaan sähköisen allekirjoituksen ja tiedoksiannon käyttöönottamiseksi 1310 TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO T U L O T 27 800 28 400 28 400 6 976,98 24,6 M E N O T -1 001 720-1 006 970-1 006 970-529 340,90 52,6 N E T T O -973 920-483 570-978 570-522 363,92 53,4 Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri Kuukausiraportit laaditaan seuraavan kuun puoliväliin mennessä. ovat valmistuneet sovitussa ajassa Osavuosikatsaukset valmistuvat kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä.
3 ovat valmistuneet ja tuotu käsittelyyn sovitussa ajassa Tilinpäätös valmistuu maaliskuun puoliväliin mennessä. allekirjoitettiin 22.3. Selvitetään kaupungin keskitettyjen talouspalvelujen päätietojärjestelmän (Intime Plus) kehitysnäkymät ja talouspalvelujen vaihtoehtoiset toteuttamistavat vuodesta 2018 eteenpäin. Samalla arvioidaan, miten ratkaisu vaikuttaa talouspalvelujen organisointiin. Mahdollisen uuden taloushallinnon järjestelmän kilpailutus olisi vuonna 2017. järjestelmätarpeita kartoitetaan tietohallintopäällikön johdolla, mahdollinen järjestelmävaihto ajoitetaan näillä näkymin maakuntauudistuksen voimaantuloaikaan
4 1320 HENKILÖSTÖPALVELUT T U L O T 202 820 254 500 254 500 35 251,83 13,9 M E N O T -1 671 160-1 806 020-1 806 020-757 265,64 41,9 N E T T O -1 468 340-1 551 520-1 551 520 Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja -722 013,81 46,5 Esimiestyön ja johtamisen kehittämissuunnitelman laadinta. Suunnitelma tulee perustumaan vuoden 2015 lopussa toteutetun 360 asteen esimiesanalyysin tuloksiin. suunnitelma vielä työn alla, ensimmäiset koulutustapahtumat on aikataulutettu loka-marraskuulle 1400 ICT-PALVELUT T U L O T 1 003 340 996 260 996 260 504 578,57 50,6 M E N O T -1 003 340-1 026 270-1 026 270-675 924,68 65,9 N E T T O -30 010-30 010-171 346,11 571,0 Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö ICT-järjestelmien kehittäminen tukemaan strategian kivijalkoja tietohallintopäällikön avuksi asetettiin tietohallinto-ohjausryhmä, joka koostuu tulosaluejohtajista ja elinkeinojohtajasta 1450 VIRASTOPALVELUT T U L O T 67 000 67 000 67 000 56 392,77 84,2 M E N O T -241 900-242 460-242 460-162 421,92 67,0 N E T T O -174 900-175 460-175 460-106 029,15 60,4 Vastuuhenkilö: Virastomestari Puhelinliikenteen siirtäminen viestintäpalveluihin, jotka pohjautuvat mobiiliratkaisuun. uusi viestintätekniikka tulee käyttöön marraskuussa
5 Kaupunginvaltuusto 16.11.2015: 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ T U L O T 606 200 906 540 906 540 158 896,34 15,3 M E N O T -4 122 050-4 311 760-4 311 760-1 861 549,53 40,8 N E T T O -3 515 850-3 405 220-3 405 220 Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja Sitovat tavoitteet Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä. -1 702 653,19 48,4 Kaupunginhallitus 11.1.2016: Sitova osatavoite Tehtäväalueen organisaatiota ja vastuuhenkilöitä koskevat uudelleenjärjestelyt valmistellaan erikseen päätettäväksi. työllisyyden hoito siirretty elinkeinojohtajan alaisuuteen maaliskuussa 1700 TYÖLLISYYDEN HOITO T U L O T 364 200 566 540 566 540 71 135,77 10,1 M E N O T -3 219 470-3 187 630-3 187 630-1 401 743,27 40,8 N E T T O -2 855 270-2 621 090-2 621 090-1 330 607,50 48,6 Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä. vaikuttavuuden seurantajärjestelmä käyttöönottovaiheessa (Sovari) 1950 ELINKEINOPALVELUT T U L O T 242 000 340 000 340 000 87 760,57 25,8 M E N O T -902 580-1 124 130-1 124 130-459 806,26 40,9 N E T T O -660 580-784 130-784 130-372 045,69 47,4 Vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja
6 Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa. Työpaikkojen syntyminen kohdistuu nykyisten yritysten kasvuun, sijoittumisiin Heinolaan sekä uusien yritysten perustamiseen. Työpaikkojen syntymistä edesautetaan elinvoimaohjelman toteuttamisella, yritysyhteistyöllä, hankkeisiin liittyvillä yrityslähtöisillä kehittämishankkeilla, aktiivisella sijoittumispalvelutoiminnalla, yritysneuvonnan tehostamisella, Heinolan vahvistuvan brandin ja tehostuvan markkinoinnin avulla sekä edunvalvonnan ja yhteistyöfoorumeiden kautta tapahtuvalla toimintaympäristön kehittämisellä. Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä. Markkinointia tehostetaan keskittyen erityisesti sähköisiin välineisiin ja aktiviteetteihin. Käyttöön otettuja järjestelmiä markkinoinnin ja aktiviteettien seurantaan ovat Microsoft Dynamics, ClickDimensions ja Meltwater-sovellukset, joiden avulla tehdään sekä markkinointityötä että raportoidaan työn tuloksista. Talousarvion investointiosa, Kaupunginvaltuusto 16.11.2015: Konsernihallinnon irtaimisto * (sitova) Menot 2016 Menot -120 000 Kaupunginhallitus 11.1.2016: Käyttösuunnitelma: Sähköinen arkistointi, ohjelmalisenssit -27 000 Sähköisellä arkistointijärjestelmällä tullaan aluksi arkistoimaan rakennusvalvonnan tarvitsemat kuvat sekä asianhallinnan dokumentit. Näin ei tarvita fyysistä arkistointitilaa, joka on kallista. Sähköinen arkistointi parantaa ja nopeuttaa myös sisäisiä toimintaprosesseja Sähköinen allekirjoitus, ohjelmalisenssi Dynastyyn liitettynä -27 000 Sähköisellä allekirjoituksella nopeutetaan myös sisäisiä toimintaprosesseja ja se on pakollinen, kun siirrytään sähköiseen arkistointiin. Mahdollistaa myös etäyhteyden yli tapahtuvan allekirjoituksen, kuten esim. luottamuselinten kokousten pöytäkirjat Palautejärjestelmä, ohjelmalisenssi ja käyttöönotto -23 500 Palautejärjestelmän kautta voidaan antaa palautetta kaikkia tulosalueita koskien. Taustalla toimii Trimblen karttajärjestelmä, mikäli annetaan paikkakohtaisia palautteita. Parantaa palvelua kuntalaisiin päin, kun sisäinen toimintaprosessi on kunnossa. Venepaikkavaraus, ohjelmalisenssi ja käyttöönotto -13 000
7 Heinolan kaupungilla on tarjota n. 1400 venepaikkaa, joiden ylläpito ja laskutus tuottaa todella paljon työtä. Uuden venepaikojen varausohjelmiston avulla asiakas voi varata ja maksaa paikan suoraan verkossa. Näin kaupunki säästyy kokonaan laskuttamiselta. Ohjelma perustuu myös käytössämme olevaan Trimblen karttapalveluun. Verkon valvonta, ohjelmiston hankinta -10 000 Verkon valvontaohjelmistolla voidaan reaaliaikaisesti valvoa kaikkea kaupungin sisäverkossa tapahtuvaa liikennettä. Näin päästää kiinni hitaisiin yhteyksiin (hitauden syihin) tai liiallisiin liikennekuormiin. Näitä tilanteita on ollut ihan liikaa (erilaiset luupit). Järjestelmällä nähdään myös kaikki fyysiset sekä loogiset verkot. Voidaan myös analysoida liikennettä ohjelmistojen vikatilanteissa Kirkonkylän koulun kuituyhteys (DNA) -16 000 Koulujen tietoliikennetarve on vuoden aikana moninkertaistunut tablettien/älypuhelinten käytön kasvaessa sekä O365-palvelun käyttöönoton myötä. Kirkonkylän koulu on iso alakoulu, joten myös tietoliikennetarve on suuri. Mikäli nykyistä kapasiteettia ei pystytä parantamaan kupari-/4g-yhteyksillä, tarvitaan koululle kuituyhteys. Tätä ei kannata toteuttaa omana työnä, vaan tilataan DNA:lta Yhteensä -116 500 Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö