Toteuma

Transkriptio

1 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto : 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Sitovat tavoitteet Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista. Organisaatiouudistuksen loppuun vienti ja sen mukainen henkilöstömitoitus toteutetaan v 2017 aikana LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Uusi luottamushenkilöhallinto sitoutuu kuntastrategian tavoitteisiin ja strategia ohjaa talousarvion 2018 laadintaa.

2 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS T U L O T 30 M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Talouden johtamiskäytänteiden parantamiseksi suunnitellaan ja käyttöönotetaan talouden vuosikello, jonka avulla talousprosesseja ohjataan organisaatiotasoisesti maaliskuun loppuun mennessä HALLINTO JA LAKIASIAT T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Yhteisten palveluiden uudet toimintatavat suunnitellaan maaliskuun loppuun mennessä ja otetaan käyttöön kesäkuussa strategiaohjelmia toteuttaen koko konsernihallinnossa. Tulevaisuuden henkilöstömitoitus suunnitellaan ottaen huomioon mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset. Uusi viestintästrategia valmistuu kevään 2017 aikana (painopisteet: työyhteisöviestintä, päätösviestintä, asiakaslähtöisempi palveluviestintä) 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT T U L O T M E N O T N E T T O

3 3 Vastuuhenkilö: Asianhallintapäällikkö Sähköinen tiedonohjausjärjestelmä otetaan hallinto- ja henkilöstöasioiden tehtäväluokkien prosesseissa käyttöön ja tiedonhallinta ja arkistointi kehittyvät kohti sähköisiä toimintatapoja TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO Toteuma 2016 T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri Uuden organisaation mukainen talousarviorakenne valmistuu toukokuun loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. Talouspalveluiden uudet ratkaisut vuodesta 2019 lukien suunnitellaan osana yhteisiä palveluita ennen syksyn talousarviokäsittelyä HENKILÖSTÖPALVELUT T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja Henkilöstöpalvelut ohjaa uuden organisaation ja tulevan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstömitoitusta koko organisaatiossa. Henkilöstöpalveluiden uudet ratkaisut vuodesta 2019 lukien suunnitellaan osana yhteisiä palveluita ennen syksyn talousarviokäsittelyä.

4 ICT-PALVELUT T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö ICT-palvelut tuottavat ja edistävät sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Tällä parannetaan kuntalaisten asiakaskokemusta sekä vaikuttamismahdollisuuksia VIRASTOPALVELUT T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Virastomestari Uusi puhelinpalvelutekniikka otetaan käyttöön toukokuussa Uusi tekniikka parantaa asiakaskokemusta.

5 5 Kaupunginvaltuusto : 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilöt: Elinkeinojohtaja Sitova tavoite Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä on alle 350 työnhakijaa TYÖLLISYYDEN HOITO T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilöt: Elinkeinojohtaja Yritysten tietoisuus työllisyyspalveluiden mahdollisuuksista kasvaa ja yritysten työllisyyspalveluiden käyttö mm. edelleensijoitus- ja työpajatoiminnoissa lisääntyy ELINKEINOPALVELUT T U L O T M E N O T

6 6 N E T T O Vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja Toimintaympäristöä kehitetään edelleen strategisen 1001 uutta työpaikkaa 2021 mennessä tavoitteen ja elinvoimaohjelman mukaisesti. Talousarvion investointiosa, Kaupunginvaltuusto : Kiinteistöjen osto ja myynti * (sitova) Vuosi 2017 Tulot, Menot, Käyttösuunnitelma: Myytäviä kiinteistöjä mm.? Maa-alueita hankitaan tulevaisuuden tarpeita varten, keskeisillä paikoilla kaupunki voi käyttää myös etuosto-oikeuttaan? Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja? Konsernihallinnon irtaimisto * (sitova) Menot 2017 Menot Käyttösuunnitelma: Arkistointijärjestelmä (Dynasty) Heinola on jo hankkinut arkistointijärjestelmän X- Archive, joka on toistaiseksi rakennusvalvonnan käytössä. Hankitaan X-Archive lisenssi myös Dynastya varten. Hankinta sisältää lisenssin ja käyttöönottoon liittyvät työt Kahdennettu palvelinkapasiteetti pilvestä (Disaster Recovery)

7 7 - Tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi rakennetaan kahdennettu palvelinkapasiteetti pilveen, jonne synkronoidaan palvelimen data ja vikatilanteessa voidaan nostaa palvelin toimintaan reaaliaikaisella datalla. Yhteys tapahtuu site to site VPN-tunnelin kautta. Lomakejärjestelmän integraatioiden kehittäminen Palvelutarjottimen lomakejärjestelmäksi on valittu Eduixn elomake. Kun tarvitaan lomakkeen täyttöön tunnistautuminen, tehdään se Palvelutarjottimen kautta, joten tähän tarvitaan integraatio. Samoin lomake pitää pystyä ohjaamaan intranetin työnkulkuun ja käsittelijän intran työpöydälle.. Tilanvarausohjelmiston hankinta (Timmi) Liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen varausten järjestely, laskutus ja vuorojen anonta seuroille. Mahdollistaa verkkomaksamisen ja normaalin laskutuksen. Nykyinen Palvelutarjottimella oleva tilanvaraus sisältää niin paljon puutteita, että niiden korjaaminen maksaisi useita kymmeniä tuhansia, joten se kannata. Käyttövaltuushallinnan (IDM) kehittäminen Ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin käyttövaltuushallinnan perusasioita, mutta nyt olisi tarkoitus kehittää automatisointia siten, että HR:n provisioimien käyttäjätunnusten käsittelyyn saadaan enemmän automatisointia ja samalla kehitetään toimintalogiikkaa tilastoinnin suuntaan (kenellä on mitäkin käyttäjätunnuksia tai kenellä kaikilla on johonkin järjestelmään käyttäjätunnus jne.). KaPa-hankkeiden käyttöönotto Kunnan edellytetään ottamaan kansallisia tuotteita käyttöön ja yksi niistä on PTV-tiedot (perustietovaranto) osaksi www-sivuja. Pitää löytää myös jokin tapa liittyä kansalliseen palveluväylään sekä siirtää tunnistautuminen Tunnistus.fi käyttöön. Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö